食品质量安全管理手册

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1、山东斯美欣药业有限公司 SMX/SPGL-2015食品安全管理手册编 制： 戚义枫审 核： 郭延举批 准： 李昂2015-08-14 发布 2015-08-14实施 山东斯美欣药业有限公司 发布目 录序号章节号内容编号页数10目录SPGL-1121颁布令SPGL-2332简介SPGL-3443质量管理人员任命书SPGL-4554治理结构图SPGL-5765食品安全方针、目标SPGL-6776各部门人员质量安全职责、权限SPGL-7887各部门职责、权限SPGL-81298各岗位人员管理制度SPGL-914109质量责任制考核办法SPGL-10251110质量安全目标分解和考核办法SPGL-11

2、261211不合格管理制度SPGL-12291312文件管理制度SPGL-13321413人员培训管理制度SPGL-14351514卫生管理制度SPGL-15371615生产设备、设施管理制度SPGL-16411716消费者投诉受理制度SPGL-17431817生产过程质量管理制度及考核办法SPGL-18441918采购质量管理制度SPGL-19492019采购验证管理制度SPGL-20522120检验、测量设备管理制度SPGL-21542221产品质量检验管理制度SPGL-22572322食品添加剂使用与管理制度SPGL-23602423食品安全事故处置方案SPGL-24622524食品安全

3、风险监测信息收集制度SPGL-25652625健康检查制度SPGL-26672726不安全产品召回管理制度SPGL-27692827检验室管理制度SPGL-28722928产品标识管理制度SPGL-29753029标准信息查询制度SPGL-30783130仓储管理制度SPGL-31803231设备清洗消毒制度SPGL-32813332关键质量控制点管理制度SPGL-33833433食品原料、半成品及成品运输、储存过程中防止污染、损坏或变质的制度SPGL-34853534食品生产加工过程的污染、损坏或变质的制度SPGL-35873635作业指导书SPGL-3689第1章 颁布令我公司依据食品生产

4、许可审查通则（2010版），结合固体饮料生产许可证审查细则、食品生产许可管理办法、食品企业通用卫生规范及食品安全法等相应标准，编制完成了食品安全管理制度现予以批准颁布，并于2015年8月14日开始实施。本制度是企业食品安全管理体系的法规性文件，是指导企业建立并实施食品安全管理体系的纲领和行为准则，企业全体员工必须遵照执行。经理： 二一五年八月十四日第2章 简 介山东斯美欣药业有限公司简介山东斯美欣药业有限公司位于山东省济宁市兖州市，拥有药品批文72个，同时开发食品、保健品等顷目。公司下设：药业生产中心、食品生产中心、营养研发中心、行政管理部、采购部等。公司拥有多个商标和专利。 地址：济宁市兖州

5、市大安镇大安村西汶邹路9号 邮编：272100电话：0537-3836398 第3章 质量管理人员任命书一、质量负责人任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经研究决定任命 郭延举 为本公司质量负责人，具有以下职责和权限：1、贯彻执行有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量目标。2、向企业内部传达顾客要求和法律、法规的重要性，负责产品质量法、食品安全法在本公司的贯彻实施。3、负责本公司质量管理体系的建立、实施，组织质量管理体系文件、制度的编制和实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。4、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责。5、提出质

6、量工作计划和质量改进的需求。6、代表本公司就质量体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。 经理： 二一五年八月十四日 二、管理人员任命书为了更好的保证产品的质量和生产的有序进行，确保产品质量满足顾客要求，依据食品质量安全市场准入审查通则（2010版）的要求，经研究决定，特任命：姓名职务李昂总经理兼销售总监郭延举质量负责人兼质检部部长戚义枫、马源化验员李杨采购员李振富生产部部长兼车间主任魏春焕、徐计荣、张义栾、操作工李卫永原物料验收和仓储管理员李茂元设备主管 经理： 二一五年八月十四日 第4章 治理结构图总经理供销部仓库生产部生产车间质量负责人质检部化验室 第5章 食品安全方针、目标一、质量方

7、针质量第一，用户至上，诚实守信，让消费者满意放心。二、质量目标1、以质量求生存，狠抓工艺技术进步和质量体系管理，追求每批产品的质量，确保广大消费者的健康。2、建立健全卫生质量保证体系有效运行，提高产品质量，向消费者提供安全卫生的放心食品。3、顾客满意度达到97%，并逐年递增。4、员工培训实施率100%。5、在用设备设施完好率达到100%。6、安全生产事故为零。三、质量方针、目标的实施本公司质量方针和目标，由总经理宣布实施，总经理指定办公室及生产车间两个机构分别贯彻落实各有关政策，并授权质检科对实行贯彻的情况进行日常监督、抽查，以偏离质量方针和目标的单位或个人进行处罚。各部门应认真贯彻本质量方针

8、和目标，确保有效贯彻实施并使其日趋完善。全体员工必须认真学习理解方针和目标，把它作为行为准则，认真遵照执行。第6章 各部门人员质量安全职责、权限一、各岗位人员职责、权限1、总经理1）确定本公司的组织机构、各部门的作用、职责和权限。并形成文件予以传达；2）贯彻执行有关法律、法规和规章，负责制定本公司的食品安全方针和目标，并确保有效运行；3）批准发布食品安全方针和目标，任命食品安全质量负责人，明确其职责和权限；4）定期进行制度修订，确认并持续改进管理制度，并能保持持续改进；5）定期召开食品安全分析会议，及时解决生产中的食品安全问题；6）负责技术管理，对食品安全管理提供科学有效的技术支持；7）负责组

9、织安全文明生产、落实各项措施以及对食品安全有影响的关键控制点进行识别、风险监测与控制管理工作；8）负责大型设备、特异设备及备件的采购工作；9）向企业内部传达顾客要求和法律、法规的重要性，负责产品质量法、食品安全法在本公司的贯彻实施；10）负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责；11）提出质量工作计划和质量改进的需求；12）代表本公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系；13）是企业食品质量安全的第一责任人，独立行使职权。2、质量负责人1、向总经理报告食品安全管理制度的有效性和适宜性，参与制定食品安全方针和目标，并具体决定实施方法；2、负责组织领导全公司的生产管理

10、工作，贯彻质量第一的原则，解决生产中出现的质量问题。3、负责制定组织产品实现过程的策划，生产技术准备。负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。4、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。5、对质检科提供的质量标准进行采购标准审批，对采购材料质量严格把关。6、负责传达有关技术部门的文件及上级会议精神。7、负责审核办公室制定的各项规章制度，督促全面落实各项规定，定期总结工作向领导汇报。8、做年度述职报告并制定下年度工作计划。3、质检部部长1、负责质量管理制度的建立和实施并对实施情况进行检查和考核。2、组织原辅材料、半成品和产品的质量验收工作，对出厂产品质量负责。3、负责不合格品的识别和

11、不合格品的处理结果，负责纠正预防措施的实施。4、负责本公司的技术管理工作，制定工艺技术流程、操作规程、原辅料质量标准，并监督检查其执行情况。5、负责工艺技术文件的发放管理等工作。6、确保各类质量报表的准确性，负责产品的检验报告，检验资料。7、独立行使职权。8、负责产品质量化验分析。4、化验员1、努力学习文化知识，不断提高业务水平和实际工作能力。2、组织原辅材料、半成品的验收工作。严格执行产品质量标准，确保出厂产品质量合格，并对出厂产品质量负责。3、负责不合格品的识别、不合格的处理，负责纠正预防措施的实施。4、负责技术管理工作，制定工艺技术流程、操作规程、原辅材料质量标准，并监督检查其执行情况。

12、5、严格遵守操作规程及一切规章制度，未经上级检验部门批准，不准擅自改变或简化检验手段。6、确保各类质量报表的准确性，负责产品的检验报告、检验资料。7、严格按标准对所购原辅材料的检验报告、合格证进行确认，保证所购原辅材料质量符合国家标准。8、精心使用和维护本室仪器、工具及设备，并经常检验其完好情况，节约水、电、药品，做好安全防护和室内外卫生工作。9、完成本岗位担负的检验工作，发现异常及时汇报。10、确保检查项目齐全、真实，检验结果应及时通知有关部门、人员。11、对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责；5、采购员 1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理

13、降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。5、完成领导交办的其它各项工作。6、生产部部长（车间主任）1、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改

14、进；2、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划；3、负责组织顾客、市场的信息收集，传递工作，负责顾客满意情况调查；4、组织领导售后服务，走访用户，及时向总经理报告顾客对产品质量的反映意见；5、指挥调度生产全过程，保证生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题； 6、确保生产条件满足质量要求，根据需要配置生产资源；7、组织企业的技术改造和设备的检修，负责设备的管理工作。7、操作工1、严格遵守工艺纪律，按规程进行操作，对本工序的质量负责。承担车间生产全过程的控制，保证产品组织的有效性和安全性。2、积极完成和具体落实指令性生产计划，保质、保量、保时完成各项生产任务指标3、遵

15、守卫生规程，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。4、参加公司内组织的质量管理、专业技术和岗位职能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求。5、全面贯彻落实各项管理制度、劳动纪律、工艺规程、技术标准，保证产品生产过程在受控状态下进行，实现文明生产和安全生产。6、按照设备管理制度和检修计划，认真搞好设备的维护、保养、检修、管理工作，保证设备始终处于良好的性能状态。7、努力做好车间的现场管理，原辅料、产品、半成品及各类维修工具、设备配件等摆放、整齐有序，并做好标识。8、及时正确的处置不合格产品和纠正预防措施的实施与落实。9、贯彻落实卫生规范的要求，保证设备、环境、

16、生产过程及个人的清洁卫生，定期进行打扫、清洗及消毒，按时进行个人健康查体，持健康证上岗。第7章 各部门职责、权限一、化验科的职责、权限1、负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查和考核。2、组织原辅材料、半成品和产品的质量验收工作，对出厂产品质量负责。3、负责不合格品的识别不合格品的处理结果，负责纠正预防措施的实施。4、负责本公司的技术管理工作，制定工艺技术流程、操作规程、原辅料质量标准，并监督检查其执行情况。5、负责工艺技术文件的发放管理等工作。6、确保各类质量报表的准确性，负责产品的检验报告，检验资料。二、生产车间的职责、权限1、负责车间生产过程的控制，对组织的有效性和安全性负责。

17、2、组织安排生产的实施，按时、按质、按量的全面完成各项生产任务。3、贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，保证产品的生产过程在受控状态下进行，保证车间工人严格按操作规程进行工作，防止事故的发生，确保安全文明生产。4、负责车间设备、设施的维护管理，做好设备的日常维护保养和检修工作。5、贯彻实施卫生规范的要求，保证车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生，定期进行清洗消毒，对有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体。6、负责车间的现场管理，原材料、成品摆放整齐，做好标识、7、负责车间的不合格品的处理和预防措施的实施。三、办公室的职责、权限1、负责审核本室制定的各项规章制度，督促本室人员全面落

18、实各项规定，定期总结工作向领导汇报。2、负责有关文件起草，审议工作，组织好有关文件的打印、签订、当好领导的参谋。3、督促、检查有关人员搞好业务接待、卫生等工作。4、组织编制各种办公用品、家具、用具的使用和计划，做好发放领用登记。5、及时贯彻上级下达的文件、决议和规章制度，完成领导交办的其他事项。6、管好文书档案，做好上级来文的收发登记与管理。7、负责贷款收入、资金支出工作，对资金合理调度，保证生产经营工作。8、负责产品的成本核算及各项合计结算业务。9、作好财务分析，及时向领导提供相关信息。10、管理好仓库人员，确保各项原材料不受损失。11、对因工作失误而造成的损失，扣减月工资。第8章 各岗位人

19、员管理制度1、总经理职责：1.1岗位能力要求：1.1.1熟知国家有关质量政策、法律、法规和规章1.1.2较强的沟通能力、协调能力及解决突发事件能力。1.1.3较强的组织领导能力。1.1.4流利的语言表达及较强文字处理能力。1.1.5较强的工作绩效能力。1.1.6高中以上学历。1.2岗位职责：1.2.1负责企业食品质量安全方针和目标的制定。1.2.2负责治理结构图及部门职责的确定，质量负责人的任命。 1.2.3 向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责产品质量法、食品安全法在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负全责。1.2.4负责批准企业食品质量安全手册及其它质量文件，责成相关部门

20、采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并在适当时机检查落实的情况。1.2.5负责领导企业管理层开展食品安全、质量管理工作，对食品安全、质量工作中存在的问题进行综合分析，及时做出决策。1.2.6组织召开质量管理工作会议，分析质量状况，及时处理重大质量异议和重大质量事故问题。1.2.7为企业食品质量安全第一责任人。1.3岗位权力：1.3.1有管理策划权。1.3.2有经营决策权。1.4岗位义务：1.4.1组织开展日常工作，保证实现既定的质量方针、质量目标。1.4.2遵纪守法、保护环境、以人为本、用户第一、持续改进。副经理岗位职责：熟知国家有关质量政策、法律、法规和规章；在总经理的领导下，负责组织食

21、品质量安全手册和质量计划的把关，并审核所编写的文件，贯彻相关法律、标准，领导工作小组成员全力推进此项工作的实施。2、质量管理人员岗位职责2.1岗位能力要求：2.1.1熟知国家有关质量政策、法律、法规和规章2.1.2较强的沟通能力、协调能力及解决突发事件能力。 2.1.3较强的组织领导能力。2.1.4流利的语言表达及较强文字处理能力。2.1.5较强的学习能力、理解指令能力、判断能力。2.1.6较强的工作绩效能力。2.1.7达到高中或高中以上学历。2.2岗位职责：2.2.1在总经理的领导下，负责组织食品质量安全手册和质量计划的编写，并审核所编写的文件，贯彻相关法律、标准，领导工作小组成员全力推进此

22、项工作的实施。 2.2.2负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识，协助总经理贯彻有关的食品安全法律、法规和规章、制定并实施本公司的质量方针、质量目标。2.2.3负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。2.2.4负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。2.2.5负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负责。2.2.6负责文件发放范围、作业文件、质量记录表格的批准。2.2.7组织各相关部门进行过程控制。2.2.8负责检验计划的审批，组织批量严重不合格品的评审处置。2.2.9负责在纠正预防措施和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。2.2.10负责组织各部门对质量管理工作进行自查。2

23、.3岗位权力：2.3.1有生产管理权。2.3.2有经营管理权。2.4岗位义务：2.4.1协助总经理组织开展日常工作，保证实现既定的质量方针及目标。2.4.2遵纪守法，确保食品卫生安全。3、各部门管理人员岗位职责3.1岗位能力要求：3.1.1熟知国家有关质量政策、法律、法规和规章3.1.2较强的沟通能力、协调能力及解决突发事件能力。 3.1.3较强的组织领导能力。3.1.4流利的语言表达及较强文字处理能力。3.1.5较强的学习能力、理解指令能力、判断能力。3.1.6较强的达成工作绩效能力。3.1.7高中以上学历。3.2岗位职责：3.2.1根据企业生产经营目标，拟定年度生产计划，编制下达月度生产计

24、划，对计划的完成及调整实施有效控制，做好综合平衡工作，指导有关部门编制生产计划，协调好各部门工作关系，保证计划的衔接、协调、保质保量的完成生产任务。3.2.2在生产管理中坚持“质量第一”，当产量与质量发生冲突时应以质量为主，协调解决生产中的疑难问题，及时向主管领导和有关部门传递信息，并对管理不善造成的质量问题负责。3.2.3树立安全第一思想，坚持安全责任重于泰山原则，搞好安全检查，及时排除事故隐患。认真组织调查、分析事故、制定有效措施，避免事故再次发生。3.2.4编制设备修理计划、制定监督检查措施，定期组织检查，全面掌握设备的使用和技术性能情况。对关键工序特殊设备及精密设备重点控制和检查。3.

25、3岗位权力：3.3.1有管理建议权。3.3.2对本部门工作的建议、指导、考核、审核、审批权。3.3.3生产调度、人员调度权。3.4岗位义务：3.4.1组织开展本部门工作，保证实现既定的质量方针、质量目标。3.4.2实现全年无重大食品卫生安全事故，无人身安全事故。3.4.3提高工作效率、生产效率，降低成本，合理利用资源。4、技术人员岗位职责4.1岗位能力要求：4.1.1了解国家有关质量政策、法律、法规和规章。4.1.2流利的语言表达及较强文字处理能力。4.1.3较强的学习能力、理解指令能力、判断能力。4.1.4较强的达成工作绩效能力。4.1.5熟练掌握工艺流程及各质量关键控制点的技术参数。4.1

26、.6高中以上学历。4.2岗位职责：4.2.1负责组织编制技术标准、各类原辅材料和外购产品及零配件验收标准，产成品质量控制标准。4.2.2定期更新在用标准，确保符合国家、行业等标准；4.3岗位权力：4.3.1有管理建议改进权。4.3.2技术管理权。4.4岗位义务：4.4.1标准更新、技术服务及时。4.4.2对核心技术保密。5、车间主任岗位职责5.1岗位能力要求：5.1.1敏锐的观察和领悟能力。5.1.2较强的组织领导能力、沟通能力、协调能力及解决应急能力。5.1.3较强数据处理能力。5.1.4较强的达成工作绩效能力。5.1.5高中以上学历。5.2岗位职责：5.2.1根据生产计划合理安排生产活动，

27、做好与相关部门的协调工作，保证生产正常进行；5.2.2提高车间员工的质量意识，对产品质量全面负责，对关键工序的质量控制点经常监督检查，杜绝质量事故的发生；5.2.3当产生不合格品时，主持车间的质量分析活动，制定纠正预防措施，及时向有关部门反馈信息；5.2.4充分有效的利用各种生产资源，有效利用时间，减少能源消耗，不突破原料和材料消耗定额，保证设备持续加工能力；5.2.5宣传教育和有效措施相结合，坚持安全第一，严禁违章操作，杜绝各种事故；5.2.6负责组织车间日常卫生清理及监督检查工作，对车间员工洗手消毒、工作服穿戴等进行检查，重点控制恶性杂质的来源；5.2.7生产过程中，对各工序操作进行控制，

28、贯彻执行相关操作规程和作业指导书，对车间的产品质量和生产进度负责，积极配合质检员做好检验工作，对各工序参数实施检验，并详细记录，对产品质量实施控制；5.3岗位权力：5.3.1对本部门工作的指导权。5.3.2对本部门人员的绩效考核权。5.3.3对生产现场管理权及生产调度、人员调度权。5.4岗位义务：5.4.1根据月度生产计划按时、按质、按量完成生产任务。5.4.2合理控制消耗，保证消耗有所降低。5.4.3保证工艺执行率到位，合格率达标，设备设施得到及时维护，保证持续加工能力。5.4.4培养车间员工综合操作能力并及时考核验证。6、车间各操作工职责6.1岗位能力要求：6.1.1具有熟练操作设备和解决

29、应急的能力。6.1.2熟悉本工序作业流程及作业指导书制定的技术参数。6.1.3初中以上学历。6.2岗位职责：6.2.1根据车间安排，保证按时、按质、按量完成任务；6.2.2认真执行本工序作业指导书，按照作业指导书进行操作。半成品一次合格率符合要求；6.2.3及时清理本工序现场卫生，食品接触面和设备设施及地面、墙壁、门窗、天花板、下水道、工具橱的卫生。6.2.4及时填写各类原始记录，完成领导交办的其他工作；6.3岗位权力：6.3.1操作设备时、提供必要的劳动保护的权利。6.3.2要求拥有安全卫生的工作环境的权利。6.4岗位义务：6.4.1保证操作符合工艺要求。6.4.2在按时完成车间规定基础上并

30、有所提高。6.4.3合理利用资源杜绝浪费物料。7、化验员岗位职责7.1岗位能力要求：7.1.1经培训获得检验工资格证明。7.1.2有实际检验操作能力，具有一定理论知识，独立承担检验项目。7.1.3有较高的责任感和道德修养。7.1.4大专或大专以上学历。7.2岗位职责：7.2.1负责原辅材料、半成品的质量验收和产品检验工作，对出具的检验数据负责。7.2.2负责不合格品的识别及处理结果，负责纠正预防措施的实施。7.2.3确保各类质量报表的准确性，负责按时保质保量地完成产品的抽样送检工作。7.2.4在产品形成过程中由于错检，漏检或误检而造成的损失和影响负责。7.2.5对在生产中造成压检，影响生产进度

31、负责。7.2.6对不合格品管理不善，废品未按要求及时隔离存放，给生产造成混乱和影响产品质量负责。7.2.7对在产品形成中发现的忽视产品质量的行为或质量事故，不反映、不上报，甚至参与弄虚作假，而造成的影响和损失负责。7.2.8对经检验明知质量不合格，还签发检验合格证书负责。7.2.9认真做好检验工作，确保每批产品必须进行出厂检验，对检验数据的正确性负责。7.2.10检验过程中必须严格执行技术标准和方法标准的有关规定。7.2.11检验结束后，应严格按照规定做好原始记录，出具检验报告，检验报告不得涂改、补贴。并妥善保存。7.2.12建立设备管理台账、计量器具台账，做到物账相符。7.2.13维护保养好

32、检验仪器设备，做好使用记录，并按时提出维修和检定申请。7.2.14按要求进行比对试验。7.2.15按要求做好样品留样保管。7.3岗位权力：7.3.1有建议权。7.3.2对本部门工作的建议权。7.3.3行使质量一票否决权。7.4岗位义务：7.4.1在掌握检验技术的前提下做到不断的知识更新。7.4.2积极参与食品安全事故的处置。8、设备主管人员岗位职责8.1岗位能力要求：8.1.1熟练计量器具和设备的使用、维修、保养情况的检查。8.1.2了解食品生产法律法规和产品国家标准,了解食品生产工艺及加工过程中质量控制。8.1.3具备良好的沟通协调能力、执行能力、人际关系能力。8.1.4高中以上学历。8.2

33、岗位职责：8.2.1负责宣传、贯彻、执行国家计量法律、法规，制定实施办法和管理制度,并负责组织实施和督促检查各使用计量器具的部门。8.2.2负责计量文件的编写、修改，定期对计量器具编制内部校准计划并进行内部校准。8.2.3对计量器具登记建账，建立计量器具台帐。8.2.4负责需要强制检定的计量器具的登记造册工作，并向质监部门申报，制定周期检定计划，并进行计量器具的周期检定工作。8.2.5保证检测设备和计量器具在检定/校准的有效期内使用。8.3岗位权力：8.3.1对计量器具的维护和使用有建议权。8.3.2对其他部门计量器具的使用有监督权。8.4岗位义务：8.4.1掌握计量器具使用的相关法规，做到不

34、断的更新。8.4.2积极参与计量器具的使用和处置。9、仓储人员岗位职责9.1岗位能力要求：9.1.1熟悉了解仓库管理的相关知识，对贮存的产品性质有初步的了解。9.1.2认真负责对待仓库管理工作。9.1.3高中以上学历。9.2岗位能力要求：9.2.1熟悉了解仓库管理的相关知识，对贮存的产品性质有初步的了解。9.2.2认真负责对待仓库管理工作。9.3岗位职责：9.3.1上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。9.3.2每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。9.3.3每天打开一次各库区的门，窗让空气对流，更换库内空气。9

35、.3.4每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。9.3.5合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。9.3.6仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。9.3.7货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。9.3.8入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所

36、有材料先进先发，后进后发，以防保质期过长变质。 9.3.9要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，立即开门通风，保证物资完整，不易变质。9.3.10坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。9.3.11收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。 9.3.12仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁； 9.3.13按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。9.3.14做到帐实相符，每月清产盘点一次。9.4岗位权利：9.4.1有权制止违背贮存管理制度的行为。9.4.2有权按照制度的要求对

37、仓库产品进行管理。9.5岗位义务：9.5.1有义务不断了解产品贮存管理的相关知识。9.5.2有义务提出仓储管理的合理化建议。第9章 质量责任制考核办法为了加强本公司的质量管理工作，使全体员工按各项管理制度执行，做到人尽其责，特制定本考核办法。1、质检科负责全公司的质量管理工作，对出本公司的产品质量负全面责任，有权对各部门、各岗位的人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。2、本考核办法采用打分制，每月考核一次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。3、凡在考核中发现未按规定要求执行，未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣1-5分。4、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任

38、，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。5、对质量做出突出贡献的，经总经理批准，增加5-20分。 6、年终总评比，总分低于100分，年度考核不合格，扣发部门年终奖金；高于100分者，发给年终奖金；高于120分者，由总经理研究决定颁发奖金。第10章 质量安全目标分解和考核办法1、购销科质量目标：（1）合同评审100%按规定要求进行；（2）顾客满意率98%（每半年对顾客进行一次调查，每次调查不低于80%的客户）；顾客有效意见投诉100%处理。2、生产车间质量目标：（1）生产计划完成率99%（2）工艺执行率100%（3）设备完好率98%3、质检科质量目标：（1）A类材料采购产品

39、100%进行验证或检验；（2）B类材料采购产品100%进行外观检验和数量、品种核对；（3）每批产品首件必检、主要工序2小时巡检一次，每次检验5包产品，成品不发生错漏检。4、副经理的质量目标：每月对各部门管理人员质量目标实现情况进行考核，向总经理提出书面考核报告（尽可能与工作绩效考核相结合）。对未能按管理要求进行合同评审和及时处理顾客意见投诉的，目标未实现的督促当事人采取纠正措施，并在下月进行检查考核处理。5、各部门管理人员质量目标：每月对本部门人员质量目标实现情况进行考核，向副经理提出书面考核报告（尽可能与工作绩效考核相结合）。对未能按管理要求进行合同评审和及时处理顾客意见投诉的、生产目标未实

40、现的督促当事人采取纠正措施，并在下月进行检查考核处置。6、业务员的质量目标：（1）按合同评审规定的权限进行合同评审；（2）及时进行顾客沟通并记录；（3）顾客有效意见投诉100%处理。7、管理员质量目标：（1）签署好的合同，按顾客时限的要求制作计划及时下达各部门；（2）定期收集整理合同装订成册；（3）按目标要求进行顾客调查并统计。8、质量目标考核办法：为认真贯彻各人员的质量职责，充分调动和发挥员工的积极性，做到人尽其能，各司其职，做好质量管理工作，保证产品质量，现制定本考核办法：一、考核由总经理严格按考核标准进行考核打分。 二、本办法每月考评一次，每次满分为10分，年终汇总。 三、对于玩忽职守，

41、造成质量事故的，每发现一次扣5-10分，并要追究其责任，对造成重大质量事故的要按本公司制度进行严惩。四、年终汇总总分低于120分的，扣除年终奖金，高于100分者，除发年五、各岗位考核标准如下：1、购销科a）按计划采购原辅材料并先化验后入库，如出现不合格原料，根据批量大小扣2-6分；b）每年进行一次供方评价，确保在合格供方中进行采购。2、购销科a）销售合同按要求完成，未按要求完成扣6分；b）产品防护出现1次失误，造成经济损失的，按情节轻重扣2-10分；c）每笔销售合同都进行评审，顾客档案按要求建立并保存，每出现一次失误扣3分。3、质检科a）对所进原辅材料进行检验验证合格后再入库，1次未检或不合格

42、入库扣2分；b）对各工序进行巡检，无巡检记录每缺1次或不准确扣3分；c）成品检验准确率100，质量记录完整、准确，每缺1次或不准确扣4分；d）建立检测仪器设备台帐，确保仪器设备均在有效地工作状态，每抽1台不合格扣3分；e）文件、记录制定完整、准确，发放及时，使用准确，管理有序，每发现1人次扣3-5分。4、生产车间a）产品出厂合格率达99以上，每出现1批次不合格扣5分；b）严格按操作规程进行生产，每发现1人次规程执行不对口5分；c）负责按生产计划下达并安排生产，保质保量完成任务；d）确保产品始终按标准进行生产加工，持续满足法律法规及客户的要求；e）因失职造成生产环节人员安排不当，浪费电源、物料的

43、，每发现1次扣5分。第11章 不合格管理制度目的：对不合格进行处理，防止由于疏忽而使用不合格品和工作中的不合格；确保产品质量符合标准要求。一、适用范围：适用于全过程中发现的不合格的控制活动。二、职责：1）质检科依据规定的检验标准对不合格进行判定。2）购销科负责购进物资不合格的处置。3）车间负责半成品、成品的不合格的处置。4）不合格品评审小组负责对不合格进行评审。三、定义：不合格品：经感官或理化检验判定不符合标准或工艺卫生要求的产品。四、控制程序：1、不合格品的判定及处置决定1）质检科依据产品验收标准判定不合格品；质量负责人及副经理分别有权做出决定，总经理安排对此批产品进行处置。2）质检科判定购

44、进物资、半成品、成品及设备、备品、备件中的不合格品、判定不合格品评审小组确认。3）生产物资在使用过程中发现不合格品进行判定，质检科进行确认。对于不合格品（如不完善项、理化指标严重超标，产品内有恶性杂质、退货等）由质检科组织评审小组，提出处置建议由副经理作出处置决定；并填写“不合格品处置信息反馈单”。五、标识1、产品区域部门负责区域内的不合格品的标识并隔离。2、处置方法：1）拒收或退货：采购的不合格品，由购销科门办理拒收或退货手续，使用过程中的不合格品，由使用部门向仓库办理退换手续，购销科门办理退货手续。2）让步接收：（只限于采购物资）使用部门填写（让步使用申请单）经副经理批准后，由质检科更改相

45、应的标识后投入使用，并进行质量跟踪检查。3）降级：生产车间生产过程中产生的不合格半成品，不能返工的，降级后转序生产。做出产品不合格的产品，经评审组判定，总经理签批做内销处理或销毁。4）返工：不合格的半成品、成品能返工的立即返工，返工后重新检验后进行下道工序；绝对不能让不合格的产品出厂。5）报废：对无实用价值的产品做报废处理。6）不合格的处置结果由处置部门反馈到质检科。7）质检科将不合格信息反馈到有关部门，相关部门按有关规定执行。六、生产中不合格品的处置1、半成品达不到工艺标准，由质检科通知车间作返工或降级处理，如出现异常情况（如颜色不正常有异味等），由质检科通知车间查找原因，做好标识和记录，等

46、待处理。2、不合格成品的评审意见和处置记录由质检科和生产车间分别在相应的检验单和生产记录上予以记录。七、不合格品的处理1、感观、理化、卫生指标与产品标准不符的不合格品，质检员做好记录，通知成品库隔离、标识。2、包装质量不合格，质检员做好记录，通知成品库隔离、标识，同时通知车间返工处理。3、不合格品的记录由质检科记录和保存。4、返工后不合格品应重新进行检验。5、相关文件及记录。6、原材料质量验收标准。八、生产中操作不合格的处理1、生产过程中如发现设备异常的情况，操作人员不可自作主张，需向相关人员或车间领导汇报，采取适当的处理。2、生产车间负责对车间工作人员在生产过程中的操作质量进行巡回监督检查，

47、如发现生产过程中有不合格的操作，检查人员立即通知工作人员停止不合格操作。3、车间应不定期的进行培训学习，查找操作不合格的原因，做好记录，生产过程中工作人员应严格按生产工艺、作业指导书操作规程进行生产，确保操作完善正确。第12章 文件管理制度为了保证本公司质量管理运行有效，有关文件得到控制，使各使用场所均得到相应文件的有效版本，特制定本制度。1、职责（1）办公室是文件控制的归口管理部门，负责管理性文件和技术、作业文件的发放和管理。（2）各部门负责本部门的有关文件的编写和控制。（3）外来文件由办公室负责相关文件的收集。2、工作程序、文件分类（1）质量管理文件a、质量手册：指导企业质量行为的纲领性文

48、件。b、质量管理程序、管理制度：对各质量管理过程的规定明确控制目的、范围，各部门职责和具体工作程序的文件。（2）技术性文件：原材料质量标准、产品技术标准、工艺规程、各工序岗位作业指导书、工艺卫生实施细则、检验方法标准、仪器设备和操作规程、检验验收规则等技术作业文件。（3）外来文件：包括本公司适用的法律、法规、规章及相关的国家、行业标准及接受顾客提供的标准、资料规范等。3、文件的编写：编写、审核、批准 （1）文件编写：各类文件由办公室组织人员进行编写，质量手册、质量方针、质量目标由总经理提出。（2）文件的审批；文件审批人员对文件的适用性和有效性负责，审批部门有权将不符合要求的文件注明原因后退回起

49、草部门修订。4、文件的发放（1）根据文件的使用范围，由办公室确定发放范围和发放数量。（2）受控文件发放前的标识经批准的管理性、技术性、外来文件由发放部门加盖“受控”章，作好发放记录，便于追溯。5、文件更改（1）更改方法；在原文件上直接划改，将原文件更改部分换页，将原文件换版。（2）在使用中发现有不适用的条文时，使用部门可提出更改申请，填写“文件更改申请表”注明提出部门、文件名称、编号、更改原因、文件原内容、更改内容等，上报文件原编制部门，由其按规定进行审批。6、文件销毁（1）受控文件作废或失效时，由办公室及时从所有发放或使用现场收回并做好记录。（2）已作废文件有参考价值需要存档的，应加盖作废章

50、。（3）作废文件集中销毁，报原文件批准人批准，并做好销毁记录。7、文件的日常管理（1）文件的使用部门和人员不得随意涂改或毁坏文件，不得丢失。（2）未经文件发放部门的许可，使用者不准私自复印文件，更不得外借。（3）文件的编制部门为该文件的归档部门，对存档文件应注意防火、防潮、防蛀和防盗，保持文件清晰便于查阅。（4）对于各种实效性文件、临时性文件，按使用期予以控制，过期自动失效。8、外来文件的控制对于外来文件经识别，确认后由主管部门进行文件的发放和管理。9、相关文件的记录文件审批单文件更改申请单文件质量记录销毁记录第13章 人员培训管理制度人员素质的提高，是企业不断发展，适应市场竞争的重要因素。没

51、有一只训练有素、素质良好的职工队伍，即使有新设备、新技术，也不能生产出优质产品。对员工进行有计划的培训，是生产的第一道工序。对与质量有关人员进行分层次的质量意识教育和专业技能培训，以全员素质的提高来保证产品质量的提高，保证质量体系的有效运行。1、目的为满足质量管理体系有效运行的要求，对企业与质检有关的人员进行质量意识教育和专业技能培训，以全员素质的提高来保证产品质量的提高，确保质量方针。2、范围适用于与质量有关的各级人员的培训工作。3、职责各部门负责本部门的培训需求，并根据生产需要安排培训的实施。4、培训的实施（1）依据培训需要，针对不同的内容和时间要求，分期组织培训，培训可采取以下方法：结合

52、各岗位的实际操作，在岗培训。（2）培训的评价和考核a、质检科根据培训的内容和各岗位工作能力需要，组织对员工的培训考核和确认，考核可采取书面考试，现场操作和实际技能评价等形式进行。b、对从事特殊工作人员，法律规章明确规定：涉及人身、设备安全的特殊工种人员和从事验证工作的人员必须经过专门培训，考核合格取得资格证后，持证上岗。经培训人员，考核不合格者，应继续培训或调离岗位。第14章 卫生管理制度一、厂区环境（一）厂区和道路 厂区应绿化。厂区主要道路和进入厂区的道路应铺设适于车辆通行的坚硬路面（如混凝土或沥青路面）。路面应平坦，无积水。公司内应有良好的排水系统。排放的污水必须符合国家环保要求。（二）、

53、公司房与设施 1、公司房与设施必须根据工艺流程、环保和食品卫生要求合理布局。 2、公司房与设施必须结构合理、坚固、完善，经常维修、保养，保持良好状态。 3、公司房内必须设有防蝇、防鼠、防灰尘设施。 4、锅炉房应设在全年主风向下侧，必须有消烟除尘设施。排放的烟气必须符合国家环保要求。储煤场地应远离生产车间。 5、厂区厕所应远离生产车间，必须有防止蚊蝇及其他害虫孳生的措施；厂区内不得设置露天式厕所。（三）、生产车间 1、地面：应平整、光洁，具有防潮性能。 2、内墙及天花板：应采用无毒、不易脱落的浅色涂料粉刷。 3、门窗：应紧密，并具有防蝇、防鼠措施。 4、通风：车间内必须通风、散热良好。 5、厕所

54、：生产车间内的厕所便池应为水冲式。厕所内必须有洗手设施。 （四）、更衣室 1、更衣室应靠近主产车间，从更衣室进入生产操作间不得经过任何污染源。 2、更衣室内应按操作工人的人数，配备更衣（箱）。 二、工厂的卫生管理（一）措施 工厂应根据本规范的要求，制定卫生实施细则。 工厂必须设置卫生管理机构，配备专职或兼职卫生管理人员，按规定的权限和责任负责监督全体职工执行本规范。 （二）维护保养公司房、设备、工器具、排水系统及其他设施必须保持良好状态。正常情况下，每年至少进行一次全面检修，发现问题及时检修。（三）生产车间卫生 车间地面和设备表面必须保持清洁。 生产过程中使用的润滑油、水不得滴漏于车间地面上。

55、 应定期清理机械设备和其他设备中的滞留物料，防止霉变。 采用湿法清理工艺时，应有直通沉淀池的污水排放管道，并保持畅通，废水不得外溢。 生产区内禁止饲养家禽、家畜。 厂区内的垃圾应集中存放在适当地点，定期清理出厂。垃圾存放处应随时消毒，不得孳生害虫。 （四）个人卫生与建康要求 1、卫生教育 工厂应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生安全教育，定期对职工进行食品安全法及本规范的宣传教育，做到教育有计划，考核有标准，实现卫生培训制度化、规范化。健康检查 生产人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查，新参加或临时参加工作的生产人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作。工厂应

56、建立职工健康档案。 健康要求 凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品安全的疾病的人员，不得参加工作。 2、个人卫生 生产人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡，勤换衣，勤理发，不得留长指甲和涂指甲油。 生产人员不得将与生产无关的个人用品、杂物、饰物带入生产车间；进车间必须穿戴洁净的工作服、工作帽、工作鞋。 严禁一切人员在厂区、车间内吸烟、随地吐痰、乱丢杂物。非生产人员经获准进入生产车间时，必须遵守本规范的有关规定。3、加工工艺的卫生 包装 应使用符合食品卫生标准的包装物（布袋、塑料袋，容器）包装成品或盛装回机物料。 凡出厂产品必

57、须附有工厂签发的合格证。合格证应使用无毒材质制成。 成品储藏运输的卫生 成品必须存放在专用成品库内。地面须设铺垫物。离地离墙各20cm。储存时间较长时，每垛不得超过10箱。成品库内不得存放其他物品。不合格产品禁止入成品库。 运输用的车辆、工具、铺垫物、遮盖物必须清洁，不得将成品与污染物同车运输。各种运输车辆不得进入成品库。卫生与质量检验管理 工厂必须设有与生产能力相适应的卫生、质量检验机构，配备经专业培训、考试合格的检验人员。 检验机构应设有化验室。化验室应具备化验工作所需要的仪器、设备。 化验室应按照国家规定的检验方法进行化验。 各项检验原始记录保存二年，备查。 第15章 生产设备、设施管理

58、制度1、目的 为保障生产过程中，食品安全卫生的顺利进行，保证生产设备、测量设备及使用方法进行有效控制，确保设备及测量结果的有效使用。2、适用范围适用于本公司使用的生产设备。3、职责1总经理负责生产设备的配置审批。2生产车间负责生产设备的控制管理，制定设备维护保养计划和实施周期检定校准计划，建立台帐，保存历史记录。3购销科负责生产设备的采购和入库报验。4操作工对生产设备、设施、容器进行清理、清洗、消毒。4 内容4.1设备的使用4.1.1操作工在使用设备时，要严格按各设备的操作规程进行；4.1.2设备交接使用时，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括：设备运转的异常情况，原有缺陷变化，运行参数的变化，故障及处理情况等；4.1.3操作4.1.4非本岗位操作人员未经批准不得操作车间内的设备设施。4.1.5设备使用过程中要检查设备电、线、油管等是否安全、正常；4.1.6设备操作人员须先经培训学习相关操作规程，并且考试及实际操作考核，合格后方能上岗。4.2设备的维修、维护4.2.1设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在工作记录中详细记录。4.2.2岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级