地正实业质量安全管理制度

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1、山东地正实业有限公司质量安全管理制度 年 月 日发布 年 月 日实施 目录序号质量安全管理制度相应文本编号页码1颁布令2人员任命书3质量方针和质量目标4治理结构图5部门岗位职责6管理人员职责7从业人员培训制度8从业人员健康检查制度9不符合管理制度10不合格品管理制度11不合格品召回制度12消费者投诉受理制度13食品安全风险监测和评估信息制度14食品安全事故处置制度15文件管理制度16采购管理制度17生产过程质量管理制度18生产过程质量管理制度考核办法19食品防护管理制度20食品运输管理制度21检验管理制度22检测设备管理制度23贮存管理制度24设备管理制度25食品添加剂管理制度26关键控制点管

2、理制度质量管理文件文件编号文件名称颁 布 令版本状态 根据食品质量安全市场准入制度有关要求，结合公司实际编制本质量安全管理制度。本质量安全管理制度是阐述本公司质量管理体系的纲领性文件，是本公司各部门质量活动和质量管理、生产过程控制遵循的基本法规。对内用于本公司的内部质量管理，对外则是本公司质量保证能力的证实文件，也是对顾客保证产品质量的承诺。本质量安全管理制度从发布之日起执行，望全体员工贯彻执行。 总 经 理：XXX XXXX年 X月 X日质量管理文件文件编号文件名称人员任命书版本状态为贯彻执行食品质量安全管理制度，加强质量管理体系管理，任命 同志为公司质量安全负责人，其职责如下：1、负责组织

3、贯彻执行国家有关质量安全方针、政策、法规标准;认真执行董事长对工作的指示。2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文件，负责食品质量安全管理制度的审核和程序文件的批准工作，对食品质量安全管理制度有效运行负责。3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。 4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。 5、负责组织顾客反馈信息的回复。6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生的纠正和预防措施计划的组织实施。7、负责代表企业就质量安全管理制度有关事宜与外部各方的联络、处理工作。 总经理： 年 月 日质量管理文件文件编号文件名称质量方针和质量目标版本状态为

4、不断满足顾客要求，保证本公司持续稳步发展，特制定公司的质量方针和质量目标：质量方针：以质取胜，绿色健康；持续改进，顾客满意；质量目标：为实现本厂的质量方针，总的质量目标为：1、产品一次合格率98%2、产品出厂合格率100%3、顾客满意度100%质量管理文件文件编号文件名称治理结构图版本状态XXXX有限公司组织结构图 总经理副总经理兼质量负责人 财 务 部 供 销 部 质 检 部生产部 行 政 部 生产车间 化 验 室注文字说明：XX有限公司总经理负责全面日常工作，质量负责人负责公司的质量安全管理工作，生产部负责生产工作，行政部负责公司人力资源、文件、后勤管理工作，供销部负责公司的原辅料和产品的

5、购销工作，质检部负责公司的产品质量监督及控制工作，财务部负责本公司的财务管理工作。质量管理文件文件编号文件名称部门岗位职责版本状态一、行政部负责本公司的日常事物管理工作，协调本公司其他业务部门开展工作和对外非业务联系工作，具体职责为：1、负责收集整理本公司的各种材料，有关文件收发。2、组织召开本公司各种会议.3、做好本公司日常事务处理。4、做好日常保卫工作。5、做好车辆的维护、使用、调度。6、对外宣传介绍本公司产品，扩大产品知名度。二、财务部负责财务工作。负责财务报表、会计、成本核算工作：1、负责本公司日常财务收支登记。2、定期进行会计核算。3、做好帐目核对、整理、归档工作。4、负责本公司成品

6、库的日常管理工作。三、质管部：1、负责编制年度工作计划、方针目标展开、实施、检查、总结、组织做好现场控制。2、负责组织不合格品控制、组织制定预防措施并监督落实。3、建立并不断完善质量体系，协助经理进行质量管理体系策划和质量改进策划。4、监督本公司各部门违反质量规章制度的行为。5、负责产品质量的监测，负责不合格产品的鉴定和处理。6、定期对不合格情况进行统计分析。7、负责产品标识和状态管理。8、负责各类计量器具的管理、维护和周期检定。编制周期检定计划并组织实施。9、实施质量否决权。指导质检人员按规定进行工作，不受任何外来因素的干扰，并独立行使职权。10、负责产品委托检验的全部工作。11、定期检查生

7、产设备的运行情况，确保正常生产，并做好各种记录。四、生产部1、组织制定生产计划，负责生产设备、动力设备、技术标准的管理和实施。2、负责过程的设制，工艺路线的设制，工艺操作文件检验方法及技术的制定、设备大中修计划的制定，并组织监督实施。3、负责对设备的调研、选型、验收、安装调试及设备大中修后设备能力认可，负责设备备品备件的验收。4、制定设备安全操作规程及设备管理文件，并监督实施，建立设备档案。五、供销部全面负责产品销售工作，具体职责为：1、坚持信誉第一，用户至上的宗旨，建立为用户服务制度和巡回访问制度。2、搞好市场调查，收集整理各种市场信息。3、负责产品的保管、包装、储运工作。4、负责企业合同的

8、签订和售后服务工作。5、及时处理用户的来电、来函工作和用户来人接待工作。6、妥善保管、保存用户档案工作。7、负责组织市场调研、市场预测、市场开发、顾客要求的评审和筹划营销策略。8、组织市场调研分析，调查顾客满意程序，组织实施销售和服务的质量改进。9、根据客户需求，组织合同评审，实施合同更改，并将有关信息迅速传递相关部门和人员，确保合同实现满足顾客需求，保存相关记录和资料。10、负责本公司生产产品的材料供应商的评价、信息、合同的管理工作，及时掌握市场变化情况，积极参与市场竞争，提高经济效益；11、根据分工经常与顾客取得联系，不断调整供需关系，做好售前和售后服务跟踪走访；12、及时了解市场反馈信息

9、，当好领导参谋，牢固树立信誉第一，顾客至上的营销观念和厂兴我荣、厂衰我耻的主人翁责任感；材料的验证工作及信息、供应等台帐记录。13、负责做好原材料的验证工作及信息、供应等台账记录。质量管理文件文件编号文件名称管理人员职责版本状态一、总经理职责：1.贯彻执行国家有关质量方针、政策及上级指示，坚持“质量第一，信誉至上”的方针，落实和发挥各职能部门和部室的质量职能作用，努力增强职工的质量意识，不断提高产品质量和工作质量。2.主持制订并审批公司质量方针，企业的中、长期发展规划，确保质量体系的运行。3.主持年度质量工作会议，制定公司年度质量目标，质量计划和工作方针，全面负责质量安全工作。4.主持公司质量

10、方针评审，检查质量目标、质量计划的实施及完成情况。5.对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。6.组织审定产品升级创优、新产品开发、质量改进。7.组织处理重大质量问题，决定重大质量工作奖惩。8.领导、组织和决策企业组织管理架构和岗位责任制的实施。二、质量负责人职责：1.直接领导质检部和生产部,是质量第一负责人。2.负责员工的培训。3.负责审批生产计划，并检查各部门生产完成情况。4.负责处理重大的质量事故，并制定质量奖罚办法。5.负责制定福利制度，并执行落实福利政策。6.负责会议的安排、来访人员的接待与传达工作。7.负责审批全公司员工的计时、计件工资的核算。8.负责外来各单位的接待工

11、作。三、质管部长职责：1.负责起草质量管理体系文件，并负责文件的解释。2.监督检查各部门贯彻执行公司和上级主管部门的有关标准、法律、法规情况。3.主持公司质量分析会议和质量事故分析会议，负责组织质量事故的调查处理和整改工作，协调企业内处理质量争议，处理解决生产过程中质量问题。4.负责组织企业内控制标准与企业标准的编制、审核以及二级备案工作。5.协助营销部处理好各种质量投诉工作。6.负责库存过期或退货的产品的复检把关。7.对不合格的产品通知仓库和营销部不准出公司。8.定期向质量负责人反映质量情况。对质量进行全面管理，确保产品质量长期稳定、提高。四、生产部经理职责1. 培育、训练一支过硬的、有责任

12、心和质量意识的职工队伍，努力完成公司下达的生产计划。2. 负责公司生产并保证产品质量。3. 负责新进公司员工的上岗前的技术培训。4. 编制好月度生产计划，做到均衡生产，合理安排生产。5. 制定设备的维护保养计划，并监督有关部门或人员执行，定期对设备进行检查，保证所有的生产设备都处在良好状态。6. 严格按工艺规程和安全生产规范进行生产，保证各工序质量。7. 抓好生产环境管理、安全文明生产管理，使现场达到卫生管理规范和安全生产规范。五、供销部经理职责：1.负责全公司各产品的销售工作。2.负责对外开拓市场，产品销售跟踪服务。3.协调生产部门计划生产。4.及时反馈市场信息。5.负责对已销售产品的资金回

13、笼。6.负责公司生产原、辅材料及外协件、外购件的供应工作，在保证质量的前提下，组织和协调好主要生产原材料的及时供应。7.对进公司原、辅材料及外协件、外购件质量负责，对不合格材料投入生产造成的质量事故和经济损失负责。8.负责对原、辅材料供应方的质量保证体系的评价、合同评审和合同维持的质量跟踪。保证原、辅材料质量水平的不断提高。9.参与制定有关原、辅材料标准及供应方有关技术资料的索取、收集与归档工作。六、行政部经理职责1.负责收集本企业内工作中的各种资料和数据，为经营决策提供各种可靠的依据。2.对在生产质量管理工作中有成绩的人给予表扬奖励，对违反质量制度和不依操作规程工作而造成重大持量事故者进行处

14、罚。3.提出来供必要的资源，保证质量管理体系的持续运行。4.负责外来人员(包括上级领导)接待。5.负责企业各种有效证件申领和换证。6.负责人员的招聘和培训工作。7.负责人事调动工作。8.负责各类人员档案归档工作。9.负责员工的考勤工作。10.负责公司内一切行政工作。七、车间生产主任职责1.负责全车间的管理工作，贯彻公司下达的生产计划指标，抓好安全生产，质量管理以及工艺卫生等工作，负责生产工人的考勤、奖罚汇总，月终上报。2.坚决执行公司下达的生产指令，合理组织指挥生产，抓好生产现场管理工作，带领全车间员工努力完成和超额完成生产任务。3.模范带头遵守规章制度并督促、监督和教育车间员工遵守规章制度、

15、遵守生产工艺规程和设备的操作规程，确保生产安全和产品质量。4.带班期间不得擅自离开岗位，还应及时处理生产、工艺、设备运行中出现的问题，重大问题应及时向上级领导请示、汇报。5.负责生产排产统计，生产线生产实绩统计和人员工资的设定与统计工作。6.负责做好当班生产情况记录，认真做好交接班工作。7.负责生产线定位管理岗位的设定，生产安排要与人员定岗核定职数相适应。8.负责组织与保证产品质量，确保安全、均衡生产。9.负责生产体系的目标管理责任制的设定与考核工作。10.确保内控质量合格率在99以上。11.确保工艺、设备使用情况向生产部经理或分管副总经理提出改进或调整计划，征得同意后，付诸实施，从而不断完善

16、工艺，提高设备使用效率。12.监督各岗位清扫的物料， 坚决杜绝泥土脏物回入机中，发现此类现象及时处理。八、计量管理人员职责：1.全面负责全公司的计量工作，推行标准计量。2.定期对公司内各种计量器具运行情况进行检查。3.负责全公司的能源计量工作。4.协调上级主管部门开展计量工作。5.定期对公司内计量器具进行送检。九、化验员职责：1.负责进公司原、辅材料的质量检验。2.负责产品出公司前的质量检验与产品保质期的质量监控。3.负责对产品质量问题的检测。4.负责对新产品的开发过程中的质量检测。5.负责参与工艺研究、有关检验方法研究、留样分析。6.负责参与原料供应方合同评审的质量检测工作。7.参与产品标准

17、的制定与评审工作。8.有保证科学公正的基础上，化验员有权独立行使有关质量方面所做的决定。公司任何人不得干涉化验员的工作。十、仓库员职责：1. 监督原、辅材料及外协件、外购件入仓的质量保证，不合格的原、辅材料、外协件、外购件不入仓，对各种材料入仓质量把关负责。2.对原、辅材料的库存管理、发放质量负责，保证不多发料、不发错料。对库存管理质量维持负责。3.对成品入库、库存、发运质量保证负责。4.对仓储质量信息收集、汇总与快速传递负责。5.负责编制进、销、存根表。十一、供销人员职责1、负责原料、辅料、零部件的采购，保证质量，按时按数完成任务。所购的原辅材料必须是当地市技术监督部门和卫生部门检验合格的产

18、品，并且有正规的合格证明。2、所有购买的原辅材料要经主管领导批准，如有变化，供应人员应在8小时内用口头、书面、电话及时汇报，同意后方可按价格购买。3、所有购买的原材料质量要按公司规定的实样或标准，如果需要修改必须经主管领导同意后（文字记录，修改后的实样或标准）方可购买。4、结算付款的方式是按公司或主管领导规定的时间、金额执行。5、经常了解市场行情，就所供原辅材料的质量、库存数量、价格、产地、性能等。每月向主管领导提供有使用价值的建议3-5条。6、在保证供应的前提下，要了解和掌握销售的有关信息。7、供销人员出差在外要做到每两天向公司主管领导汇报一次情况，紧急情况随时汇报，写信、电报、电话、传真等

19、方式均可。每月底向主管领导报一份书面总结。8、加强业务学习，熟知合同条款，掌握谈判技巧，维护企业利益。9、供销人员要大公无私，吃苦性强，要遵纪守法，廉洁奉公，遵守规章制度，爱护公共财物。10、供销人员购回原辅材料后，要及时检验入库，并当日办理入库手续，入库单一式三份，财务、库房、经办人各保留一份。十三、电工职责1、电工必须严格按照国家相关规定安全作业。2、禁止让非电工人员进入配电室。3、配电室内禁放易燃、易爆品。4、开机运转正常后对所有电机、电器进行排查，如电机噪音、温度是否正常等，并负责对损坏的电机进行技术鉴定。5、每月对电机、地面配电装置清扫一次，悬挂线盒每三个月清扫一次。保持高低压配电室

20、清洁、卫生。6、对电机、电器的维修保养作详细记录，并按程序申报、审批维修计划，需到外边修理的，生产部必须出具出门证等相关手续。7、雨、雪天气及时检查线路是否有安全隐患。8、做好每班生产耗电总量和生产每小时电压、电流运转情况记录，协助车间搞好安全生产。9、接班人必须提前10分钟到岗，交班人必须到点双方交接清楚签字后，交班人方可离岗。十四、操作工职责1、严格按照操作规程进行操作，满足生产需要，严禁违规操作。2、每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患及时排除，并做好记录。3、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。4、负责搞好设备卫生。十五、维修工职责1、熟悉各种设备结构、技术性

21、能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。2、随时掌握各种设备的运转情况，指导操作式合理维修和保养设备，制止违规操作，搞好设备的完好率。3、及时维修设备，保证生产正常运行。 十六、财务部经理岗位职责1.负责财务部全面管理工作，对公司财务人员的业务培训和工作指导；2.正确核算公司的收入、成本、损益情况，编制公司年度财务决算报告； 3.对公司投资及资本运营计划提出建议和意见，参与各类经济合同的草签； 4.协调好公司与各金融机构、税务部门的关系，负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工作； 5.负责公司各类费用开支的控制、审核工作，做到帐物相符；6.完成领导交办的其他工作。质量管理文件文件编号文件名

22、称从业人员培训制度版本状态1目的为实施人力资源管理，明确每一个岗位人员的学历、培训、技能及工作经历等具体事项。2任职要求对与质量管理有关的岗位确定职责，根据职责确定应具备的能力作为任职要求，能力由受教育程度、接受培训、具备技能和工作经历来决定。2人员任用质量安全负责人、部门负责人的任职要求，由总经理批准，其他人员的任职要求由质量负责人批准。根据岗位职责和人员岗位任职要求，由部门主管领导共同选择聘用或从外部招聘能够胜任员工。3技能考核与确认应在每年年初对员工进行培训、教育、经历和技能认定及考核。技术人员应掌握食品生产专业技术知识和安全知识。生产加工人员能掌握操作规程并能熟练正确操作设备。4人员要

23、求食品生产经营人员每年必须进行一次健康检查，并持卫生监督机构签发的健康证明后上岗。新进公司员工须体检合格后上岗。所有人员进入车间时，必须穿戴好工作服、帽、靴，必要时戴口罩，头发不外露，防止食品及接触面或食品包装材料受污染，保持良好个人卫生。离开车间必须脱掉工作服、帽、靴并应勤洗勤换级工作靴刷洗消毒，保持清洁卫生。5培训需求的产生5.1主管部门、行业规定必须具备的人员资格培训；5.2现有人员的能力不能满足本公司规定的任职要求时；5.3本公司内外部情况变化(如新法律、法规颁布)时；5.4为本公司未来的发展贮备人才。6培训策划各部门按实际情况要求，每年的12月下旬做出下年度培训需求计划(如：新招聘员

24、工、在岗员工、转岗员工、特殊工种)经部门负责人批准报人事部，经总经理批准安排，需要时可随时追加培训计划；如遇临时性培训，人事部要及时协调，并报总经理批准后实施。7培训运作7.1人事部对新员工上岗前必须进行培训，使其掌握公司基本要求，包括公司方针、目标、基本规章制度、食品生产基本知识及岗位操作规范等，实际操作和设备性能安全事项培训由所在部门组织进行；7.2从事特殊岗位工作员工应取得外部培训合格后持证上岗。8培训方式可以长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或通过媒体等多种形式进行培训。8.1本公司组织参加外培学习的人员，经考试合格后，颁发各类有效证明文件作为上岗的资格证明；8.2特种作

25、业人员参加上级主管部门组织的学习经考试合格后颁发上岗证书，作为特殊工种的岗位操作证件，并按规定期限进行复验；8.3本公司聘请内、外部人员讲课，提高知识技能和业务素质；8.4个人自学，通过考试合格取得相应的资格证书。9培训评价9.1各类从事与质量有关的人员，通过各种渠道组织的学习培训，应提高质量意识、技能和承担本职工作的能力，满足规定任职要求；9.2参加培训学习后，要取得培训效果的有效证明材料；9.3内部聘任培训教师应有相应的专业水平，内聘或外聘教师均应保持相关的人员档案记录；9.4本公司组织的职工技能操作考核，要有记录；组织的培训学习要做好记录；要进行考试的要保留试卷。10培训资料的管理人事部

26、要建立员工档案，将每个人的培训经历全部填入员工档案，并且定期更新内容。活动记录：1 年度培训计划 2 培训需求表 3 培训效果评价表 4 培训记录 质量管理文件文件编号文件名称从业人员健康检查制度版本状态1、食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明。2、新参加工作的从业人员、实习工、必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。3、食品卫生管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人健康状况进行日常监督管理。4、凡患有痢疾、伤寒等传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得直接接触食品的生产岗位。5、当观察到以下症状时，

27、应规定暂停或调离接触直接食品的工作或采取特殊的防护措施如：腹泻；手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。6、健康档案要集中档案室管理，按编号顺序存放。未经管理人员允许不得随意调动或转借。质量管理文件文件编号文件名称不符合管理制度版本状态为了采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理的有效运行和持续改进，制订订本规定：1、质检部负责不符合信息的收集，组织对不符合项的纠正和预防措施的制订和实施。2、本规定的不符合主要包括以下信息： 1、产品不符合：包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格； 2、工作不符合：包括管理工作不合格、技术工作不合格、员工操作过程不合格、

28、体系不合格等不合格。 3、不符合来源：通过检查、考核、检验、验证、审核、客户走访、客户信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不符合。3、不符合判定的依据：A、本公司质量手册、规定及作业指导书等质量管理文件；B、国家有关法律、法规、办法等；C、合同、合同评审结果及顾客要求。4、对出现的各种不符合，由质检部在纠正和预防措施单中填写“不符合事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施，限期整改，质检部负责对不符合纠正情况进行跟踪验证实施结果。质量管理文件文件编号文件名称不合格品管理制度版本状态1、目的对已发生不合格品进行控制，并采取纠正措施。以防止不合格品的非预期使用或交付。2、适

29、用范围适用于公司生产的饮用水、采购物资和不合格过程控制。3、职责3.1总经理负责严重不合格品的评审和验证。3.2质管部负责饮用水和生产用物资的不合格品的控制工作，市场部负责饮水机不合格品的控制工作，并对一般不合格品进行评审和验证。3.3生产部负责饮用水不合格品的处置，综合部负责采购物资不合格品的处置，市场部直接处置顾客发现的轻微不合格品。4、工作程序4.1不合格品分类一般不合格品：产品质量特性偶然偏离规范要求，影响产品质量。严重不合格品：产品质量特性严重偏离规定要求，且严重影响产品质量。4.2不合格品的来源不合格物资a ）进货检验和试验确认为不合格。b ）贮存期超过规定期限的产品。c ）搬运对

30、货物有损，影响产品质量时。不合格产品a) 经质管部检验和试验确认为不合格品。b )检验员在产品质量检验过程中发现的不合格品。c )顾客发现的不合格品。4.3不合格品的标识不合格物资由综合部挂牌标识，有条件时进行隔离，并限期撤出现场。生产工序中发现的不合格产品由生产部记录或挂牌、作标记进行标识。检验发现的不合格品由质管部记录或挂牌标识。4.4不合格品的记录和评审 来自各种途径的不合格产品信息，由质管部分别记录在不合格品记录表中，记录不合格品的品种、数量、纠正及重新验证的情况。不合格物资由综合部依据供货合同条款进行评审。 一般不合格品由检验员确定处理方式后直接处理。 严重不合格品由总经理组织评审，

31、公司有关人员参加。 评审内容主要是界定不合格品的等级；分析不合格品的产生原因（包括操作、管理、采购、技术、保管、环境、设备设施、培训等）；明确产生不合格品的责任者；对产品和预期饮用的影响程度；当不合格品不能满足标准和卫生的要求，进行拒收和报废处理。4.5不合格品的处置和验证 不合格物资的处置拒收不合格物资，退回给物资供应商，同时由综合部做好记录。 不合格产品的处置a）一般不合格品由质管部组织公司有关人员确定处置方法，生产部负责实施，检验员重新检验。生产过程中操作员发现的不合格回收桶由专人处置，经班长重新检验确认后方可投入使用。b）对严重不合格品，由总经理组织公司有关人员确定处置方法，生产部负责

32、实施，管理者代表负责验证并保存重新验证的记录C）不合格产品在查明原因后由生产部直接报废处理，并做好记录。d)对产生严重不合格品或质量事故，除了按照不合格品处置外，还必须在三日内书写产品质量事故报表报管理者代表。产品交付后应及时收集有关不合格品信息，对出现的不合格品按售后服务的有关规定及以上不合格品控制要求处理。质量管理文件文件编号文件名称不合格品召回制度版本状态1、目的对交付后产品发生食品安全问题或其他原因需召回时，对召回过程进行控制，保证公司标志产品在任何时候需通知有关相关方和(或)实施市场回收时都尽可能有效、快速进行，从而确保食品安全。2适用范围适用于公司标志产品通知有关相关方或从市场召回

33、时的管理和控制。3职责31食品安全小组组长有权启动召回。32 食品安全小组组长负责提出有关通知和(或)产品召回意见，并对召回产品提出处置措施。33 销售部负责产品的跟踪、信息收集、数据整理、通知相关方、产品召回和产品34 质管部负责产品鉴定，配合追溯、召回和调换。35 销售部有权申请调换货。36 质管部负责产品检验和(或)处理产品意见，并对调换产品提出处置措施。4程序41 当交付后的产品可能发生食品安全危害、出现其它特殊情况需通知相关方、实施产品召回或其他原因需调换时，应及时启动召回程序，少批量的可进行产品的退换货。42 通知和召回系统的建立42.1 一质检部负责对产品标签内容作出规定，所有产

34、品必须标明产品的种类、规格、保质期、生产批号等详细标识，具体执行产品标识和追溯性控制程序及GBT8 9 4 6- 1 9 9 8的要求。质量管理文件文件编号文件名称消费者投诉受理制度版本状态1目的为保证消费者合法权益，树立良好的企业形象和品牌形象，不断提高和完善公司的产品质量，结合公司实际情况，制定本制度。2定义消费者投诉是指消费者购买我公司产品过程中因服务态度恶劣，或者购买产品后因使用公司产品出现各种异常情况而进行的投诉及信息反馈。3管理部门市场部负责消费者投诉的具体处理。4管理原则4.1尊重消费者选择解决途径的协商和解原则。4.2符合消费者权益保护法等相关法律规定。4.3合法、合情、合理、

35、平等自愿的公平友好原则。5投诉分类5.1根据投诉内容，消费者投诉分为服务质量投诉、产品质量投诉。5.1.1服务质量投诉消费者（经销商）购买产品过程中，因公司人员服务态度恶劣等情况而发生的投诉，由市场部负责处理。5.1.2产品质量投诉消费者购买产品后，在保质期限内出现产品变质、包装破损或内容物异常等情况而发生的投诉，由市场部具体处理，品管部负责技术支持和解答。6投诉处理6.1服务质量投诉所受理的服务质量投诉，受理投诉的人员应立即向被投诉人了解情况，并妥善处理。处理完毕后，应将具体情况通报市场部，市场部对直接责任人提出处理意见，报总经理批准后实施。6.2产品质量投诉6.2.1在接到产品质量问题的投

36、诉后，应告知消费者注意保留购物凭证，并第一时间通知市场部。6.2.2市场部应立即与消费者取得联系，尽量安排在原购处进行换货。确因特殊原因不能换货的，可给予退货处理。6.3如消费者投诉至当地消费者协会，可在消费者协会的协调下，双方达成较公平的解决方案。6.4对于质量安全事件，销售部经理应直接与消费者沟通，协调处理方案，避免事态恶化。6.5处理程序6.5.1了解和核实消费者具体情况6.5.1.1产品情况：消费者使用的产品名称、规格、生产批号，并确定产品真假。6.5.1.2购买及使用情况：消费者购买产品的时间、地点、使用过程。6.5.1.3不良情况：不良反应产生的时间、症状，发生后的处理方法等。6.

37、5.1.4消费者姓名、联系电话、地址等基本联系方式。6.5.2稳定消费者情绪，明确公司服务原则。6.5.3对消费者进行合理解释，并进行产品知识方面的引导。6.5.4对于症状较严重的消费者，应及时陪同其去当地县级以上医院就诊。对于已经治疗的，应了解其详细就医过程及疗效。避免症状的进一步加重。6.6处理6.6.1公司成立安全事故处理小组：及时向生产部反馈上述信息，责成品管部对其当批次产品进行复检，如并将检验结果通知市场部。如发现重大食品安全隐患应及时通知诸城市质量技术监督局。并启动不安全食品召回制度。6.6.2对现有库存中的该项产品，要进行仔细盘查、检验，如有安全隐患马上停止销售。6.6.3质量安

38、全事故处理小组要分析产生不合格原因，妥善处理，并将处理结果上报总经理以及质监部门。 7. 向消费者反馈的内容 7.1被投诉事由7.2调查核实过程7.3基本事由及证据7.4责任及处理意见销售部必须在7个工作日之内以书面的形式向消费者反馈以上信息。质量管理文件文件编号文件名称食品安全风险监测和评估信息制度版本状态1、保证相关食品安全风险信息的完整性、适时性和有效性,且便于 阅,确保公司遵循相关法律法规要求，特制定本制度。2、适用于涉及公司质量和食品安全管理的所有食品安全风险信息.3、获取最新食品安全风险监测信息的途径和方法：1）品管部指定人员每月从法律法规单行本、汇编及报刊中获取。2）品管部指定人

39、员每月从相关政府或专业网站上获取。3）品管部指定人员与政府主管部门或其他相关部门取得经常性联系，获得最新的食品安全风险监测信息。 4）品管部指定人员每月关注电视、报刊、网络信息订购报刊或书籍。5）相关人员通过参加各种会议和活动后将新的食品安全风险监测信息提供给品管部。4、 食品安全风险信息的适用性评价1）品管部每月组织相关部门对收集到的食品安全风险监测信息进行适用性评价。评价食品安全风险监测信息的适用的条款，适用指标。2）评价与评估适用的食品安全风险监测信息遵循下列原则： A）法律的效力高于行政法规与地方性法规；行业法规与地方性法规效力高于部门规章和地方政府规章；部门规章和地方政府规章效力高于

40、其他规范性文件。 B）在适用同一效力层次的文件时，新法律优于旧法律；新法规优于旧法规；新规章优于旧规章；新规范性文件优于旧规范性文件。 C）当相关要求不一致时，取最严格者。3）品管部对所取得的相关食品安全风险信息进行登记。5、食品安全风险信息的传达、转化和应用1）品管部根据评价结果，与下月将适用的食品安全风险监测信息，通过会议、电话、学习教材、宣传栏、局域网、集中式培训等形式对相关部门进行传达和培训。及时将新的或经修订的食品安全风险信息通告有关部门或人员。各部门学习和运用适用的食品安全风险信息，及时向品管部反馈运用中发现的问题。2）品管部根据评价结果，与下月负责组织将食品安全风险监测信息要求确

41、定需要转化的文件范围，对相应文件进行更改以满足要求。6、品管部每年对适用的法律法规和其他要求做一次例行评估，以确保其适时性和有效性。将过期失效的或已被更改的文件资料检出或做明显的标识，以免被误用。质量管理文件文件编号文件名称食品安全事故处置制度版本状态1.目的对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。2.定义食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现

42、死亡病例的重大食品安全事故3.职责3.1品管部负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。3.2公司质量安全负责人负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。3.3销售部负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。3.4各车间负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合品管部进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。4.事故处理程序4.1 报告原则公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及公司产品的食品安全事故。4.2 报告程序发生食品安全事故时，公司各车间、部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全

43、事故，要立即向公司领导报告，各车间、部门主管领导不在时，可直接向公司领导报告，并由公司统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。4.2.1初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。4.2.2阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。4.2.3总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的

44、处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。4.3处置方式发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并照不安全食品召回制度立即予以召回并销毁。5.责任追究5.1各车间、部门负责人及公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。5.2各车间、部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领

45、导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。6.纠正与完善6.1如有事故发生，由品管部组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交质量安全负责人确认后予以实施。6.2质量安全负责人将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。6.3事故发生后，质量安全负责人组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。质量管理文件文件编号文件名称文件管理制度版本状态1目的通过对质量管理体系文件进行控制和管理，确

46、保本公司质量管理体系的有关场所均能获得适用文件的有关版本。2范围适用于本公司对质量管理体系所使用的文件控制。3职责3.1品管部是质量管理体系文件的编写、修改并组织实施的综合管理部门；3.2各职能部门均是本程序的配合、实施单位，负责程序的使用和管理。4文件管理工作程序4.1文件的分类4.1.1形成文件的质量方针和质量目标；4.1.2食品质量安全管理规章制度；4.1.3确保对过程的有效运行和控制所需要的文件，例如：企业标准、国家标准、行业标准、检验规程、作业指导书、操作规程、相关的法律规范外来文件；4.1.4其他文件。例如：流程图、标准中虽未规定，但实际活动中可能需要的文件；4.1.5所有的质量记

47、录。4.2文件概念文件指信息及承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其它电子媒体及其组合。4.3文件的作用质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。4.4文件管理4.4.1文件控制，指对质量管理体系文件的编写、审核、批准、发放、使用、更改、再批准和标识、回收、作废等全过程活动的管理。4.4.2质量管理体系文件控制的内容：文件发布前，应得到其适宜性和充分性的批准。本公司的技术标准应符合国家、行业标准要求，企业产品标准需经当地标准化主管部门备案；工艺指导书应科学、合理，产品配方中使用食品添加剂规范、合理。4.4.2.1食品质量安全管理规

48、章制度由质量负责人编制并审核，董事长批准。4.4.2.2操作规程等技术文件由各职能部门起草编制，部门负责人审核，质量负责人批准。4.4.2.3其它文件由相关部门编制，部门负责人审核并批准。4.4.2.4法律、法规和其它要求等外来文件由品管部识别并发放，由总经理审批发放范围。4.4.2.5质量计划、管理评审计划、管理评审报告等阶段性文件，文件内容实施落实后按质量记录进行控制。4.4.2.6文件修改后应重新经批准下发，并由品管部回收旧文件。以电子媒体保存文件，文件修改或换版时，修订状态应同时得到修改。4.4.2.7为确保在各使用场所都能得到所使用文件的有关版本，品管部按批准的分发范围分发文件，并作

49、好标识、填写分发号，及时撤回过期、作废的文件，经质量负责人批准后销毁，销毁文件清单应存档，如需保留作废文件，应经品管部负责人批准，并做“作废保留”标识印章。4.4.2.8文件均应按编号规则进行编号，本文件编号为“0000/GL-2011，其中 “0000代表00000000000，“GL”代表管理，“2011”代表年代号。4.4.2.9使用部门领取文件后应对其妥善保管，不得丢失，不经批准，不得复印，不得擅自外借，应保持文件清洁、无损。4.4.2.10不是本公司编制的使用文件，均属外来文件，包括国家和地方的法律法规、上级发文等。4.4.2.11受控文件的使用。受控的文件为内部使用的有效版本文件，

50、也是向认证机构报送的文件；持有受控文件的员工在工作调动或调离本公司时，应将文件交回品管部；非受控文件可用于提供给顾客和咨询单位。活动记录： 1文件发放记录 2文件回收记录 3受控文件清单 4记录登记表 5文件审批单 6文件更改申请单 7 记录处理审批单 质量管理文件文件编号文件名称采购管理制度版本状态1.采购过程1.1生产部提供生产用原辅材料采购的技术依据，包括型号规格、质量等级、技术标准等要求。1.2综合部负责各类物资的采购，质管部负责对采购物资的监视和测量，生产部负责水桶类周转材料的维护、保养。1.3生产部根据生产计划和周转量编制“购置材料计划明细表”，并报部门经理审核。采购应按照“采购材

51、料清单”中的具体要求，由总经理审批后报综合部采购。综合部应积极组织货源。1.4 本公司根据采购物资对产品的生产过程或最终产品的影响,确定对供方和采购产品控制的类型和程度,并分类如下:A、 A类产品:指构成产品实体或主要功能，对产品质量具有重大影响，需加以重点控制的物资。包括：水桶、瓶盖、清洗消毒剂、水处理剂。B、B类产品：指对产品质量具有一定影响且比较常用的，须一般性控制的物资。包括：塑料外包装袋、标签、收缩膜。1.5本公司按以上分类制定供方评价、选择准则，由综合部主管组织相关人员依据该准则评价供方提供产品的能力，并根据评审结果选择合适的供方。1.6对供方的评定由综合部依据上述评定准则组织评定

52、和选择合格供方，评定按下列方式进行：A、对A类产品的供方到实地考察，对B类产品的供方发信函或到实地考察，调查供方质量保证能力，并填写“供方调查表”，根据调查结果及以往物资质量业绩进行初步评价，必要时会同质管部、生产部联合调查，作为合格供应商的评价依据。 B、在选择新的A、B类物资的供方时，除进行质保能力调查外，还需经样品测试验证及小批量试用；C、在进货时由质管部对每批物资进行验证，以确定其是否合格。经质保能力调查，样品测试验证及小批试用合格的供方，由综合部负责，质管部、生产部、市场部签署评价意见后，经公司总经理批准可列入“年度合格供方清单”。D、对供方的评价结果和评价所引起的任何措施由综合部负

53、责记录并予以保存。E、所有包装类供货商都应提供有效期内的生产许可证和年度检测合格报告。1.7对供方的管理控制A、对供方每批/次提供产品的质量状况及履约情况，由综合部统计年度供货交付情况。B、每两年，综合部应按供方评价、选择准则对发生业务往来的供应商进行全面评价，书面上报总经理，由总经理重新复核、签署意见，由综合部统一编制年度合格供方名单，向相关部门发布。C、质管部、生产部和市场部在与合格供应商的合作过程中发现：质量不符合要求，在规定之期内又未予整改；资质和质量资料失效；长期未与其合作（一年以上）等情况，应向综合部反映，综合部复核无误后取消其合格供应商资格，由总经理批准后分期予以除名。除名发布后

54、，公司一年内不得与其发生采供往来。2采购信息2.1用于公司产品生产过程的原辅材料的采购，由综合部根据生产需要在评定合格的供方购买，并在实施采购前负责收集拟采购产品的有关信息资料。2.2采购的信息资料包括（但不限于）：A、采购产品的技术质量要求（包括型号、规格、执行的标准等）；B、采购产品的验收要求（包括验证的方式等）；C、适用的法律法规要求；D、供方质量管理体系要求等。上述信息在向供方发出前，需总经理审批，以确保规定的采购要求是充分适宜的。3采购产品的验证公司采购产品的验证一般采用进货到公司验证的方式，按 “产品的监视和测量”规定的要求进行，以确保采购的产品满足规定的要求。4每年仓库管理员应对

55、无继续使用价值的物品进行处理，处理前申报综合部主管，会同质管部和市场部实地检验，确定无使用价值后方可进行处理。5供货商索证资料管理5.1对A类产品的供应商，每年应定期更新索证资料。5.2装订成册，分类管理。质量管理文件文件编号文件名称生产过程质量管理制度版本状态质量管理文件文件编号文件名称生产过程质量管理制度考核办法版本状态 为加强本企业的生产过程质量管理工作，使生产企业各岗位操作人员严格按各项管理制度及作业指导书要求执行，做到人尽其责，杜绝不合格产品的出现，特制订本考核办法。1、品管部负责企业的生产过程质量管理工作，对出本企业的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项

56、规定的情况进行监督、考核。2、本考核办法采用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。3、凡在考核中发现未按管理制度或生产作业指导书要求执行、未履行本岗位职责的人员和企业，每发现一次扣1-5分。4、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，按事故的程度进行处罚。事故分为严重、较严重和一般三个等级。对公司效益造成损失一万元以上的为严重事故，五千元至一万元的为较严重事故，五千元以下的为一般事故。严重事故扣10分，较严重事故扣8分，一般事故扣6分。5、对质量安全管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予1-3分的加分；特殊贡献者，经总经理批准，增加5-20分。6、年终总分低于100分，年度考核不合格，扣发岗位年终奖金。高于110分者，发给年终奖金，高于120分者，由企业研究决定颁发奖金或者给予适当的物质奖励。质量管理文件文件编号文件名称食品防护管理制度版本状态1.对于产品从接收、生产、放行、直到各水站销售所有阶段，应防止产品变质、污染和不卫生。2.应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括运输、搬运、包装、贮存等。3.产品搬运的控制 产品所在现场的负责人根据产品特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：不得破坏包装，防止跌落、污染、确保卫生。4.包装控制a）生产部负责确定包装材料、包装要求；