质量记录控制程序04701

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1、质量记录控制程序批准： _审查： _拟案： _版次：A/0文件编号：SS-P-02生效日期：2016 年 8月 31日持有编号：文件编号SS-P-02XXX 鞋业有限公司质量记录控制程序版次A/0页次1 / 61.目的规定本公司质量记录管制程序与作业细节 , 界定质量记录之鉴别、储存、保护、取用、保存期限及废弃处置所需的管制 .2.范围本程序适用于本公司各权责单位之质量记录管制工作.3.权责有关质量记录管制工作由 2 阶层程序书及 3 阶层工作指导书中所指定权责单位 / 人员依相关规定办理，并由”文件管制中心”负责全面督导工作。4. 内容4.1程序“质量记录管制程序图”如下 :质量管理系统文记

2、录名称 &格式 / 相件拟案、审查、核文件管制中心各权责单位人员关文件准者質量記錄表格設計& 核發文件/資編制 ”質 量記料质量记录一鉴表錄一覽表”&保核發管一覽表原件保依相關文件 & 一覽表存規定執行業務鑒別、搜集、索引相關記錄建檔保管儲存、保護质量记录销毁申请表處置XXX 鞋业有限公司质 量 记 录 控 制 程 序文件编号SS-P-02版次A/0页次2/64.2程序说明 ( 相关作业细节 )质量记录之定义为执行质量管理系统时所必须作成并予以保存的书面( 或其它形式 ) 资料，尤其是指证明质量管理系统持续有效运作与矫正预防措施已经确认执行之资料，包括有关训练记录以及审核与审查的结果。质量记录

3、表格由质量手册/ 程序文件 / 工作指导书之拟案者根据工作执行/ 运作上之需要而设计， 并作成相关文件之”附表”并核发至各相关单位做为鉴别 ( 审核 ) 、搜集相关质量记录之依据。为便于管制所有质量记录，除于相关文件 / 表格中个别规定其审核、搜集方式外，并由”文件管制中心”清查手册及所有程序文件 / 工作指导书中所提示之质量记录作成”质量记录一览表” ( 如附表一 ) 说明质量记录之记录名称表格代号、相关文件编号、审批权限、记录维持方式、档案编号及保存期限。质量记录管制记录编号原则-表格流水號對應文件編號公司簡稱(YH )”质量记录一览表 ”由管理代表负责审核后交”文件管制中心 ”加盖 ”发

4、行章 ”分发各权责单位主管存查， 原件由 ”文件管制中心 ”保管，文件名称为 ” 质量记录一览表 ”(永久保存 )该表修改时重新办理审核，并于分发新资料时收回旧资料。不同名称之质量记录如有须相互对照索引者，应于表格中设计填注字段 , 或由各权责单位以建立管制表 /目录方式索引相互关联之记录。质量记录须注记作成日期并赋予编号 ,以便于辨认顺序、查寻及索引。日期与编号原则上均于表格右上方适当位置， 日期以 ”年_月_日”方式注记 , 编号以 ”编号 :_ ”或”NO._”方式注记 ,编号原则如下 :相同日期 & 记录之流水序号 (01)记录日期记录月份代码记录年度( 采用公元年度后两位)XXX 鞋

5、业有限公司质 量 记 录 控 制 程 序文件编号SS-P-02版次A/0页次3/6月份123456789101112代码123456789ABC近期质量记录一律按 ”质量记录一览表 ”规定之文件名称、 记录相关性质及作成时序（日期先后顺序）整理归档。尚于保存期限中之过时质量记录由建文件保管单位视档案夹容量情况定期汇集整理、分类保管。过时质量记录一律加封面装订成册。封面须书写整齐易于辨识，封面大小配合各种记录表格裁制。使用时机若为时、日的质量记录按月份整理归档，为周、月、季、年者按年度整理归档。质量记录档案夹以采用 A4 夹为原则。如有记录表格大小、 记录收集数量及收集方式不适用于上述档案夹，得

6、选用其它合适之档案夹。质量记录档案标示位置一律于档案夹外侧立面，档案按档案编号及记录期间之顺序排列放置。质量记录于各质量管理系统文件中已订定保存期限者，一律按相关文件规定保存，未订定保存期限一律保存 1 年(1 年之计算以当年年度末再加日历年 1 年)。由 ”文件管制中心 ”指派人员不定时检查各项质量记录之建文件、储存、保护与处置状况并适时跟催相关人员按规定保护与处置其质量记录，并于办公室易于取阅位置设专柜储存以防止损毁遗失。各单位应于每年底将超过保存期限之质量记录作出 ”质量记录销毁申请单 ”经“文件管理中心”及管理代表核准后办理销毁，或加盖 ”作废章 ”回收利用。“申请表”由各单位保存 3

7、 年，文件名称为 ”质量记录销毁申请单 ”。在同一记录档案内如须再分别其属性者，可置“隔页纸”加以区别。质量记录管制注意事项( 1 ) 质量记录必须填写工整正确，尽量不使用铅笔填写。审核记录必须办理完整。( 2 ) 质量记录不得任意涂改，必须更正时，由作成者与审核者于更改处签名或盖章方式确认。更改后，原内容须保持可见性。( 3 ) 质量记录表格所设置字段若确实无填记必要者，必须以斜线删记。(4 ) 质量记录审核签名必须连名带姓 ,不得仅签姓或名，签名或盖职章时必须于签名或职章旁注明日期，但记录上已有日期时可由签名者视实际需要决定是否注记日期。XXX 鞋业有限公司质 量 记 录 控 制 程 序文

8、件编号SS-P-02版次A/0页次4/6( 5 ) 质量记录之统计数字必须计算正确。( 6 ) 质量记录相关之管制表或目录所记载之笔数与内容，必须与原始记录资料笔数一致。5. 附表附表一 : 质量记录一览表附表二 : 质量记录销毁申请单XXX 鞋业有限公司质 量 记 录 控 制 程 序文件编号SS-P-02版次A/0页次5/6附表一：质量记录一览表第 次修订：年月日页次：管理要求保存期序记录名称记录编号限保管部门拟案审查核准联数窗体编号： SS-P02-01XXX 鞋业有限公司质 量 记 录 控 制 程 序文件编号SS-P-02版次A/0页次6/6附表二：质量记录销毁申请表序记录名称记录编号保

9、存期限保管部门销毁日期窗体编号： SS-P02-02批准：申请人：出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事

10、，试用于昔日，先帝称之曰事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。