广晋品质系统评鉴结果

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1、供应商名称Vendor name:东莞市虎门浩迪塑胶制品厂厂址 Adress:广东省东莞市虎门镇小捷溶工业区评监日期 Date:2010/7/17评监成员 Survey team member:郑卫辉胡远春张永健甘鹏亮单项最高分评监结果评监合格率项次项目No.HighestResultQaulified RateItemscore1品质系统151386.67%2不合格及矫正预防措施1212100%3设计管制10NANA4仪器设备10880%5教肓训练10880%6产品防护及标示86.67%15137品质记录及文件管制1515100%8供应商管理201575%9环境关联物质管制403690%综合

2、评分 Total14713088.45%稽核结果： 优秀 : 总分： ( 总分： 147 分，得分 132147 分以上，得分率：90%以上 )合格 ( 总分：147 分，得分 118131 分以上，得分率： 80%89%)口限期改善(总分： 147 分，得分 96117 分以上，得分率： 65%79%)口不合格 (总分： 147 分，得分 96 分以下，得分率： 65%以下 )审核结论：此次品质系统稽核总分是147 分，而实际得分是：130 分。列入“合格”之供应商名目; 要求就问题点在限期之内回复（即 8/1 号前书面回复） , 并在一个月内改善所有问题点。胡远春 2010/7/22广晋电

3、子厂供应商评鉴表以下评鉴内容作为合格供应商评核的依据，所有项目需确认系统上有实际运作，有书面程序及记录，必要时要求提供记录及文件之影印本，作为实施运作之据，并供参考。评鉴项评 鉴 内容评鉴结果补充说明目有无是否已建立品质管理系统并文件化QM-01质量手册是否有制订品质政策QM-01质量手册品质政策是否被全员所认知QM-01质量手册是否有制订品质目标QM-01质量手册品质目标是否定期检讨QM-01质量手册品QM-01质量手册质是否有建立完整的品质计划系是否有宣导品质政策及品质目标之证据QM-01质量手册统QM-01质量手册(15 分)是否有建立良好的沟通管道是否有任命管理者代表QM-01质量手册

4、品质管理部门是否独立运作品管部架构於生产部门之下当品质事故发生後，品管部门是否有制止继续生产的权力品管部架构於生产部门之下是否定期召开管理审查会议QM-01质量手册是否定期进行系统稽核QM-01质量手册客户要求是否会得到及时处理是否有足够的资源支持各项品质活动小计对不符合之材料，是否有一文件化的程序来控管?QM-01质量手册QM-01质量手册13QP-13 不合格品控制程序对退回之产品，是否执行不良分析?QP-13 不合格品控制不合格品及矫正预防措施(总分12分)设计管制 (10 分)是否有一系统来回馈不良分析及改善行动给相关单位 ?RMA的记录是否有按照保存期限保存?是否有对材料处置的标准

5、/ 导引 ?是否有专责及被授权人员来检视/ 认可不符合材料之处置 ?改善行动是否记录必要的细?节(如料号, 批号, 检验日期,批量,抽样数,不良数)/ 预防行动 ?改善行动是否包含短期改善行动是否包长期/ 原因分析行动 ?假如问题与供应商有关，是否有回馈给 IQC来采取措施 ?是否有一系统来追踪改善行动之状态?改善行动的内容是否能防范未来再度发生?改善行动的报告是否被相关权责单位检阅及认可?改善行动是否有监控其预防再发生之有效性?小计小计, 制是否有成立专职工程研发部门进行新产品开发NA程分析及产品分析等工作 ?是否有明确订定设计和开发的作业流程, 并定义各NA相关人员的作业细则与责任权限?研

6、发作业之与产品相关要求的输入是否明确并有记NA录可追溯 , 且经由最高单位主管审查?对研发的输出是否有书面记录可供追溯, 输出的项NA目是否符合产品或输入的预期要求(功能 ,特性 , 经济性等 )?是否有一系统对研发之输出进行审查与验证( 如会NA议审查或试产与样品试验 )?QP-13 不合格品控制QP-01 文件和记录控制程序要求保存 3 年QP-13 不合格品控制QP-13 不合格品控制QP-13 不合格品控制，8DQP-13 不合格品控制QP-13 不合格品控制QP-13 不合格品控制QP-13 不合格品控制QP-13 不合格品控制12仪器设备管理(10 分教育训练 (10 分)是否有一

7、系统确保产品设计变更过程有经过审查验证和确认 , 并有评估变更有效性之记录 ?设计和开发产品是否与各相关单位进行有效沟通？以预防各项作业能顺利进行产品设计和开发时 , 其样品送客户试用及承认是否有相关客户承认资料保存ECR/ECN是否依照规定流程作业产品的设计和开发是否有依照计划进行？并加以对每个阶段执行之设计品质做验证小计是否有明确的计量器具管理办法是否建有仪器清册计量器具是否进行编码管制是否有建立仪器校验计划仪器校验计划是否确实执行仪器外验是否委派有资格之单位进行所有仪器是否委有专人管制仪器管理人员是否执有资格证明计量器具之入厂、异动、报废等是否确实管制仪器之使用人员是否有进行认知训练小计

8、是否有明确的教育训练制度是否定订年度教育训练计划教育训练计划是否确实执行NANANANANANAQP-10 检测设备控制程序仪器、量具管理台帐仪器、量具管理台帐仪器、量具校准一览表有依“仪器、量具校准一览表”执行委外高品校验无专人管制无专门仪器管理人员仪器、量具管理台帐教育训练记录8QP-03 人力资源控制程序2010 年培训计划QP-03 人力资源控制程序QP-03 人力资源控制程序对执行影响产品品质之人员是否进行过训练QP-03 人力资源控制程序是否有对参加训练之人员进行过不同类型之考核QP-03 人力资源控制程序对考核不合格人员是否有进行相应处理教育训练记录是否保存QP-03 人力资源控

9、制程序特定作业人员是否执有资格证明特定作业人员如电工未执有资格证明新员工进厂未有执行“三级教新员工进厂是否有执行“三级教育”育”是否有建立特定的获得新知识/ 方法之管道小计8QP-12 检验和试验控制程序是否有明确的文件用以阐述产品防护要求作业人员是否了解产品防护要求QP-12 检验和试验控制程序QP-12 检验和试验控制程序不同类别之产品是否建有独立的防护标识QP-12 检验和试验控制程序是否有书面文件规定产品之追溯方式QP-12 检验和试验控制程序是否可对不同类别之产品进行顺、逆向追溯所有作业人员是否了解追溯方式QP-12 检验和试验控制程序产品QP-12 检验和试验控制程序防护是否有进行

10、颜色管理及QP-12 检验和试验控制程序标识制造现场是否有使用“看板管理”(15 分)QP-12 检验和试验控制程序管理人员是否可随时掌握作业进度是否有执行先进先出管理QP-12 检验和试验控制程序帐、卡、物是否一致帐、卡、物一致仓库未有执行温、湿度管理重要场所是否有执行温、湿度管理是否有确实之温、湿度管理办法无温、湿度管理办法搬运设备是否安全搬运设备之作业人员是否通过资格认定小计是否设有专职人员对文档进行管理文件管理人员是否有经过认知训练是否有建立文件清册品质手册等重要文件是否经过高阶核准是否建有书面化文件管理制度品质记录是否有年限管制要求品质记录管制性文件是否留有分发记录及文管制性文件是否

11、便於识别件管制管制性文件之废止後是否留有流向记录(15 分)是否建有外部管制性文件清册客户文件 ( 标准 ) 是否列入管制外部管制性文件是否有明显标识是否建有法律法规等获取管道不同场所所使用的文件是否为文件之最新版本不同文件之版本是否有作区分小计主要原物料供应商是否得到管制是否有完整的合格供应商名册是否有制订供应商评审计划供应商管理是否定期对主要供应商实施评审（20 分）是否有对评审不合格供应商作相应处理是否有制订新供应商开发计划是否定期对供应商供货品质进行评价是否有对供应商供货品质进行排名13文管员文管员教育训练记录受控文件一览表品质手册由总经理核准QP-01 文件和记录控制程序 QP-01

12、 文件和记录控制程序保存期 3 年文件发放登记表有加盖文件受控章QP-01 文件和记录控制程序受控文件一览表受控文件一览表有加盖文件受控章QP-01 文件和记录控制程序QP-01 文件和记录控制程序QP-01 文件和记录控制程序15主要原物料供应商得到管制合格供方名单未制订供应商评审计划供方考核表QP-07 采购控制程序未制订新供应商开发计划供方考核表供方考核表是否对排名最末之供应商发出改善通知改善（矫正）通知是否得到管制是否有对前几名供应商实施过某种奖励供应商是否如期回复改善（矫正）通知供应商档案是否完整供应商是否了解本公司品质要求供应商是否能够满足品质要求是否有通过不同管道向供应商输出品质

13、要求是否经常会收到供应商“满意度调查”供应商产品价格是否能够接受供应商供货交期是否得到保证主要原物料是否易於采购小计 .是否有指定RoHS指令应对责任人该责任人对RoHS指令内容是否了解是否明确本公司产品管制范围环境是否有建立有对应的管理系统关联物质是否有向供应商进行RoHS宣导(40 分)是否进行过全员性认知训练训练记录是否保存制造现场及制造设备是否有作区分管制是否有明确 ( 明显 ) 的标识 未对排名最末之供应商发出改善通知 未执行 未执行异常改善处理报告供应商基本资料表供应商了解本公司品质要求供应商能够满足品质要求通过邮件、传真及书面档向供应商输出品质要求每 6 个月收到供应商“满意度调

14、查“并签署供应商产品价格能够接受供应商供货交期得到保证主要原物料易於采购15RoHS指令应对责任人吴其贵该责任人对 RoHS指令内容了解有签署不使用环境管理物质保证书QP-07 采购控制程序有向供应商进行 RoHS宣导2010 年教育训练计划训练记录有保存从 2007 年起已全部导入环保制程有环保标识原物料供应商是否明确管制要求原物料供应商有签署环保保证书是否向供应商提供过对应标准有将对应环保标准提供给供应商是否有原物料入厂验收体系QP-12 检验和试验控制程序合同情况下是否可签订“物质成份保证协议”有签订“物质成份保证协议”是否可提供如 SGS/ITS 等公正单位检测报告可提供 SGS检测报

15、告是否可提供物性表、成份表等可提供物性表、成份表原物料放置场所是否有进行区分与标识原物料放置场所有进行区分与标识针对供应商提供的 ICP 资料 , 成分表 , 不使用证明是受控文件一览表否有作管控 ?是否有建立对供应商评估之环境管理体系查检表？未建立对供应商评估之环境管理体系查检表是否有按环境管理体系查检表之查检表对供应商进未对供应商进行环境管理体系稽行评估 ?核对供应商进行环境管理体系的稽核其记录是否有保未对供应商进行环境管理体系稽存 3年？核是否规定了防止禁止物质的污染, 防止混入的作业QP-12 检验和试验控制程序程序 ?有无禁止物质的种类 , 数量 , 使用方法 , 地点等的记未使用禁

16、止物质录 ?从材料到成品 ( 从成品到材料) 的材料履历是否清从材料到成品 ( 从成品到材料 )楚 ?的材料履历清楚是否有定义产品之监别与追溯管控程序?QP-12 检验和试验控制程序有无进行不适合品的识别管理?QP-12 检验和试验控制程序是否建立环境管理物质稽核计划？2010 年内部稽核计划是否按所建立的环境管理物质稽核计划对公司内部2009 年有依年度稽核计划对公作稽核管制？司内部作稽核管制针对稽核过程中发现的不良项是否向管理者代表及2009 年内部稽核过程中发现的不良项向管理者代表及最高经最高经营者报告营者报告是否对稽核中的不良项作限期整改，并将改善结果2009 年对稽核中的不良项作限期

17、整改，并将改善结果报告於报告於环境负责人？环境负责人是否有环境管理物质的检验仪器？若无，则是否有无环境管理物质的检验仪器，环境管理物质的送测计划？目前送 SGS检测是否对环境管理物质测试仪器作校验？无环境管理物质的检验仪器发生不良品时 , 是否查明对象批号 , 进行处理 ?QP-12 检验和试验控制程序发生不良品时 , 是否向环境负责人报告?QP-12 检验和试验控制程序不良品和良品是否被明确区分 ?QP-12 检验和试验控制程序不良品是否被隔离处理 , 是否有记录 ?QP-12 检验和试验控制程序出货前是否进行了最终确认 ?QP-12 检验和试验控制程序客户要求时 , 是否可以马上提出测定数据?客户要求时 , 可以於 24 小时内提出测定数据环境管理之所有相关文件是否有按程序修定,发行,QP-01 文件和记录控制程序废止, 保存?环境禁用物质相关文件是否有发行至相关单位？QP-01 文件和记录控制程序环境管环理之相关记录是否规定保存期限？是否QP-01 文件和记录控制程序有保管 3 年以上 ?小计36总分总得分 129