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1、附图 7.1：工程组价定价流程工程组价定价流程施工单位项目部预算部审计部总经理综合部3. 项目经理审核2. 项目经办确认工1.申报单价程量及施工依据10. 总经理审批9. 分管副总审核否6. 总监审核20 万以上5. 经理审核8. 经理审核是4.项目经办根据材料采购部提供的主材价并结合合同中约定的定价方式估出单价，同时会11. 盖章并分发（项同审计部与施工单位进行商谈7.项目经办审核目、审计部备案，综确认后草拟定价通知合部存档- 1 -附图 7.2：工程主材定价流程工程主材定价流程施工单位项目部预算部总经理综合部3. 项目经理审核2. 项目经办确认工程量1.申报单价及施工依据8. 审批7. 分
2、管副总审核6. 总监审核5. 经理审核4. 项目经办根据材料采购部提供的主材价并结合合同中约定的定价方式估出单盖章并分发9.价，同时会同审计部与施工单位进行商谈确认后草拟定价通知。（单价上浮率超过 5% 要会同审计部商谈）- 2 -附图 8：工程合同审批流程工程合同审批流程预算部项目部集团法务财务部总经理审计部分管审计副总裁综合部总裁13. 审批12. 审批10. 审批6.分管副总审7. 分管副核总审核3. 总监审核5.总监审核合同造价80 万以上是4.项目经理2. 经理审核8.审核 9.审核 11. 审计部审核审核1.项目负责人草拟工程合否14. 盖章并分发同- 3 -第四部分材料采购管理工
3、作流程1.材料、设备采购招标、议标流程详见附图 1：材料、设备采购招标、议标流程2.材料、设备采购合同审批流程详见附图 2：材料、设备采购合同审批流程3.材料、设备采购流程详见附图 3.1 ：采购甲供材料、设备流程详见附图 3.2 ：甲指乙供材料、设备流程详见附图 3.3 ：议价、定价及甲供材料、设备审批流程（造价五万元以下）4.材料、设备款审批流程详见附图 4.1 ：甲供合同定金请款审批流程详见附图 4.2 ：甲供合同进度款和结算款审批流程- 4 -附图 1：材料、设备采购招标、议标流程材料、设备采购招标、议标流程项目部材料采购部审计部综合部公司领导9. 公司领导参加的招标小组评标、议标、定
4、标6.经理组织项目部、设计、预算、审计考察供7. 报价汇总、分析：进行商谈8.参与商务谈判应商，并出具考察报告并确定最终优惠报价。（必要时）5. 经办组织开标，请预算部、审计部、财务部会签2.供应商选择，经办口3 、拟定材料设备招标文4.发布招标公告；1 、项目部根据供货周件，请预算部、设计部（必头征求项目部意见，确发放招标文件；收期表，填写材料、设要时）、审计部会签。（送项定邀标对象标备请购单目部备案，三天内提意见）- 5 -附图 2：材料、设备采购合同审批流程材料、设备采购合同审批流程采购部预算部集团法务财务部总经理审计部副总裁总裁综合部12. 总裁审批11. 副总裁审批9. 总经理审批6
5、. 分管副总5. 分管副总合同造价 20审核审核万以上是3.总监审核4. 总监审核10. 审计部2.经理审核7. 法务审核8. 财务审核审核1. 项目经办草 否 13. 盖章并分发拟材料、设备采购合同- 6 -附图 3.1：采购甲供材料、设备供货流程采购甲供材料、设备供货流程供应商采购部项目部预算部质控部审计部9.调整合格供应商名录8. 供应商评价供应商评价供应商评价供应商评价供应商评价7.合同覆约完成6. 合同覆约过程监控是5. 调货4. 调整货直至合格否是否合格2. 组织供货3. 现场交接、验收1.根据已审批的材料、设备采购合同- 7 -附图 3.2：甲指乙供材料、设备流程 （定品牌、厂家
6、、供应商、价格）甲指乙供材料、设备流程(定品牌、厂家、供应商、价格）采购部项目部预算部审计部物业公司9. 调整合格供应商名录8. 供应商评价供应商评价供应商评价供应商评价供应商评价7.跟踪落实3 、总监审核6. 督促总包采5. 组价确定综合价购和验收4.经理参与审2.经理审核核1 根据议标结果出具工作联系单- 8 -附图 3.3：议价、定价及甲供材料、设备审批流程（造价五万元以下）议价、定价及甲供材料、设备审批流程（造价五万元以下）项目部采购部预算部审计部7. 材料副总审批8. 根据工作联系单组价5. 根据谈判结果定价6.参与审核甲指乙供甲供4. 根据谈判结果拟定合同，走合同审批流程3.商务谈
7、判参与谈判参与谈判2. 拟定询价单对外发出（ 3 家以上进行询价）1 、项目部根据供货周期表，填写材料、设备请购单- 9 -附图 4.1：甲供合同定金请款审批流程甲供合同定金请款审批流程采购部项目部预算部总经理财务部综合部7.审批6.分管副总审核4.总监审核5. 总监审核3.经理审核2.经理审核8.财务部付款1.经办填报请款9.分发各部门，按月报支付审批表审计部备案，存档-10-附图 4.2：甲供合同进度款和结算款审批流程甲供合同进度款和结算款审批流程采购部项目部预算部总经理审计部财务部总裁12. 审批9. 审批7. 分管副总审8.分管副总审批批4. 总监审核6.总监审核5.经理审核3、经理审核10. 经理审核11. 经理审核1.填报请款项目经办审核2.支付审批表-11-
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