统计科工作职责2

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1、统计科工作职责统计科在集团公司企划部的领导下，负责企业生产管理有关数字统计任务。 一、人员组成：统计科科长：牛金成调度室统计员：魏 波炼焦厂统计员：张扶生、司瑞豪发电厂统计员：李立清化工厂统计员：马秀芳维修部统计员：王翠芳机电处统计员：机修厂统计员：铁运科统计员：牛晓莉化验室统计员：崔艳芝（兼）焦炭现场统计员：王悦玲（兼）保卫科统计员：崔艳萍（兼）筑炉指挥部统计员：王秋霞 统计员采取分散统计、定时集中的工作方式。工作在各单位，编制、考勤、工资、福利在企划部发放。 二、工作职责1、 负责本单位全体人员的劳动考勤，严格执行考勤制度，不能询私舞弊，按岗位定编人数考勤，不能随意增减人员，(特除情况例外

2、）。迟到、早退、请假、旷工一律按公司制度执行。月终及时汇总当月出勤情况上报相关部门。 2 负责单位职工业务学习，根据调令积极配合新进厂职工参加岗前培训。积极参于技术考试、工资晋级手续的承办、转正手续的办理工作 。 3、负责本单位生产、技术数据统计任务，根据车间、班组提供的数据精心抄写。发现问题及时查找，不能给领导提供不正确的数字，以免给领导造成错觉和误会、给生产带来损失，并且要追究责任进行批评教育或经济罚款，以式后人不再范同类错误。按时准确上报各类统计、报表 。 4、 负责本单位生产原材料、低值易耗品、及时分门别类逐笔登记，并向单位领导报送，及时提供目前消耗金额。劳动工具要及时填写工具册，并定

3、时核对，（核对包括与仓库、个人).月度终了精心汇总上报有关部门。5、负责本单位人员的劳保、福利的领取、发放和职工饭卡充值工作。按照劳保文件规定、在册人员名单登记造表上报有关批准领取发放，必须发放到职工手中。不能弄虚作假，一经查出追究统计员的责任。6、工资与奖金，工资按人劳科算出的工资表负责让职工核对，如果出现差错负责让人劳科纠正。奖金按各单位规定精心计算，分配给每个职工转人劳科计算到工资表一并发放。不得出现偏差，如果有偏差属于统计责任，要对统计进行处理。 7、搞好成本核算。把本单位所有产品单价等于收入（单价按结算科提供的单价）减去成本费用，生产产品所需的各种原材料、低值易耗、工资、电费、劳保用

4、品等。计算出利润。并且要进行分析，找出原因，以便提高利润增加效益。 8、完成领导交办其他事项。 三、工作作风1、忠诚企业、诚实工作，实事求是，不做假帐。2、一视同仁，不分亲疏，严格按照规章制度办事。3、严谨细致、深入实际、调查研究、避免工作差错。4、善于发现问题，研究解决办法，积极提出合理化建议。不断完善企业管理。四、工作制度1、坚守工作岗位，统计科或所在单位。每天上午9时前，上报前日生产日报表。2、每月4日前，向公司统计科长上报本单位上月职工考勤统计表由统计科长汇总上报公司考核科。3、上月25日至当月25日，为本月低值易耗品统计起止时间。27日上报当月材料消耗月报表。由统计科汇总上报。3、每

5、月5日，炼焦厂、发电厂、化工厂统计员上报上月生产、销售、库存表、原料消耗统计表、费用分摊表、产品成本表、利润核算表等五份报表。由统计科集中上报。4、每月逢5下午。统计人员在统计科集中学习、办公。结算科工作职责结算科在集团公司企划部领导下工作，负责集团公司供应、销售结算任务。一、 人员分工：1、科 长：负责组织领导结算科的工作、研究解决结算工作中的新情况和新问题。负责合同的实使，把握好结算这项工作。适时向公司领导提出合理化意见和建议。2、原煤采购结算员：负责按合同规定采购原煤煤价、运费结算任务；按本单位过磅单数量或供货单位数量核实进行结算、根据化验数据进行将扣、结算出金额。经科长审核签字后上报。

6、3、精煤采购结算员：负责采购精煤煤价、运费结算工作；同原煤结算方法。 4、焦炭销售结算员：负责焦炭销售结算、结算出途耗、扣水、其它扣吨；化验数据各项奖扣数额，结出价款、铁运、汽运的运费，价款运费合计；吨费用。结算后交科长审核签字转财务。短途运费结算按本单位过磅单核实、规定价格结算。业务员费用考核工作；按销售结算单和各项规定进行考核工作费用。5、精煤销售结算员：负责精煤销售结算、同焦炭销售结算。现金销售、化工产品销售结算和业务员费用考核工作。二、 结算程序（一）供应结算程序 1、合同煤结算：业务员根据供货单位提供的车数、炖数，到洗煤厂、焦化厂核对过磅单。对照报表无误后到结算科结算。结算科依据过磅

7、单、报表、增值税发票，经审查无误后，开具结算单。经财务部复核，由公司主管领导、董事长签字后方可入账。2、 现金煤结算：供货人持过磅单到结算科结算。结算科依据合同质量指标，按照洗煤厂、焦化厂化验数据，依照奖惩办法，开具结算单。经财务部复核后，由公司主管领导、董事长签字方可入账。 （二）销售结算程序1、按合同销售的焦炭、精煤结算，由业务员持销售单位开具的结算单，经结算科核对无误后，到财务部开具增值税发票，并根据结算单，做本公司焦炭、精煤销售结算单。2、由现金销售的焦炭、精煤、副产品、化工产品结算，由客户持过磅单、卡片，到结算科开具结算单， 到财务部付款后，办理出门证方可出厂。（三）运费结算程序1、

8、原煤运费结算：由洗煤一厂结算后，经结算科审核、统计，由公司主管领导、董事长签字后方可入账。2、精煤运费由结算科结算后，由公司主管领导、董事长签字后，报财务部入账。3、短途运费的结算。同精煤结算程序。（四）业务费用考核1、供应、销售人员持产品结算单，到结算科结算业务费用。2、结算科经审查结无误后，按照供应、销售人员费用提成办法和标准，开具费用结算单。3、费用结算单由公司领导、董事长签字后，到财务部报帐，在下月工资发放时兑现。三、工作作风1、忠诚企业、诚实工作，实事求是，不弄虚作假，徇私舞弊。2、一视同仁，不分亲疏，坚持原则，严格执行制度标准。3、严谨细致、深入实际、调查研究、避免工作差错。4、善

9、于发现问题，研究解决办法，积极提出合理化建议。不断完善企业管理。 考核科工作职责考核科在企划部领导下工作，负责对集团公司各煤矿、洗煤厂、炼焦厂、发电厂、化工厂及有关单位的产量、质量、成本、效益等考核工作。 一、人员分工科长：牛金明煤焦公司考核员：。煤矿考核员：岳金书洗煤厂考核员：崔松山基建工程审核员：赵文渠二、考核内容1、产品产量计划完成情况；2、产品质量检查情况； 3、安全生产情况；4、生产成本、效益完成情况；三、考核办法1、依据集团公司下达的年度、月份生产计划，当月实际完成情况，按照完成比例计算产量得分；2、依据产品质量标准和月份产品质量检查情况，按照产品合格率计算产品质量得分；3、依据产

10、品成本标准和当月产品实际成本完成情况，计算单位产品成本得分；4、依据安全生产标准要求和单位当月安全生产情况，计算单位当月安全生产得分；5、依据集团公司下达的年度、月份生产利润计划和当月单位生产利润实际完成情况，计算当月生产利润得分；6、将上述5项得分相加，作为单位当月综合得分，与单位月份工资总额相乘。计算单位当月工资总额，作为单位当月工资结算的最高限额。四、考核程序1、各单位每5天将生产情况报企划部考核科，考核科每5天向集团公司领导上报生产、销售、库存五日报表。2、按照自然月份（煤矿生产以每月25日）作为生产统计起止时间。次月5日前，各单位将上月生产情况等5项报表上报企划部考核科。3、考核科每

11、月10日前，将考核结果报送企划部领导、集团公司领导审查、批准。4、每月15日前，将考核结果（各单位工资总额）报送财务部办理工资发放手续。五、工作作风 1、忠诚企业、诚实工作，实事求是，不弄虚作假，徇私舞弊。2、一视同仁，不分亲疏，坚持原则，严格执行制度标准。3、严谨细致、深入实际、调查研究、避免工作差错。4、善于发现问题，研究解决办法，积极提出合理化建议。不断完善企业管理。后勤处工作职责 后勤处在集团公司企划部领导下工作，负责集团公司后勤建设、服务工作。 一、职责范围 1、负责集团公司土地购买、租赁、转让手续承办任务； 2、负责集团公司房产建设、使用、管理工作； 3、负责集团公司生活用水、用电

12、、煤气、采暖；厂区道路、照明、绿化；办公照明、电话、用品的规划、建设、维护、管理工作； 4、负责职工食堂、招待餐厅的建设规划、生活服务、人员管理工作； 5、负责职工宿舍的建设规划、设施配置、住宿调配、人员管理工作； 6、负责公司办公楼、职工宿舍楼、办公区环境的卫生保洁工作；厂区环境卫生、道路卫生、厕所卫生的打扫、消灭蚊蝇、清运粪便、垃圾及生活废品的处理工作。7、负责厂区水井、供水管道的维护、管理、检修工作；8、完成领导交办的其他任务。二、人员编制区分岗位（职务）编制人数 其中姓名男女管理人员处长11马五片房产、土地管理员11牛永刚水电汽暖维修工22马青山司务长11王土勤办事员11梁红职工食堂炊事班长22炊事员936（含南北食堂）招待餐厅炊事班长11炊事员33 环 卫 队环卫队长11程美林清洁工兼浴池管理员14212三马司机11水泵管理员33合计411922三、工作作风1、热爱、安心后勤服务工作，全心全意为职工服务，为生产服务。2、热情、文明、细致、卫生，精心做好后勤服务，努力创建和谐企业。3、从大处着眼，从小处入手，急职工之所急，帮职工之所需，为职工创造良好的生活条件。4、严于律己、宽以待人，任劳任怨，公平公正。积极化解矛盾，主动消除纠纷，构建良好的人际关系。