公司设备管理制度

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1、 设备管理制度编制：安全及风险管理部版本号：1.1日期：2008年8月0 一般编写及批核0.2 内容更新日期版本章节更新内容08.408.81.01.1全部1.1 5）4.34.66.46.5初次发出计算机类设备由公司IT管理员进行专项技术管理，车辆管理工作由公司车辆管理员进行专项管理相关文件到风险管理部登记备案并存档设备购置流程设备的小、中修：低于1000元（不含）人民币的填写费用开支申请表由使用部门根据运行情况和维修标准自行组织进行设备大修：耗资25000 元人民币以上的主要营业支出使用EA表格，对于非预算内的需另附页说明，低于25000元人民币高于1000元（含）人民币的填写设备维修审批

2、单 0.3目录章节标题页码0一般11.0总则及设备定义52.0 设备折旧方法63.0 设备年度预算74.0设备购置75.0 设备日常使用管理96.0设备的保养、维修117.0设备的报废/报失 158.0设备的调拨 169.0闲置设备的租赁、处理1610.0设备安全操作规程及记录表1611.0设备操作人员的要求1712.0设备报表1713.0设备应急程序1714.0设备事故处理1715.0设备定期检验1716.0设备备品备件1817.0设备档案管理1818.0设备管理小组19附件一：设备固定资产购置申请单 附件二：设备固定资产资产开支申请表附件三：设备固定资产维修审批单附件四：设备固定资产移交验

3、收单附件五：设备固定资产调拨转移单 附件六：设备台帐附件七：设备清单（参考）附件八：设备报废报失申报表附件九：设备购置流程图附件十：设备维修流程图附件十一：设备报废、报失流程图 设备管理制度1.0 总则及设备定义1.1总则1)为保证设备的正常运行，在执行国家及部颁的法律、法规基础下，参照煤气的风险及安全管理、公司财务制度及相关设备管理方面的指引，结合我公司实际情况，依据管理架构和运作模式制定本设备管理制度。2)设备管理是以公司安全生产经营为目标，运用科学技术、经济、组织措施，对设备从计划、选型、论证、购置、安装、验收、维修、改造，直至报废的整个寿命周期进行全过程的综合管理；追求设备的最优化，使

4、用寿命的最大化。3）风险管理部负责设备综合管理，监督指导各部门的设备管理工作，并对部门的设备管理进行检查考评。4）各部门负责本部门设备的使用和维护保养工作，建立本部门设备档案(包括：台帐、维修、检验检测及运行状态记录等)，确保设备不失盗、不失检、不失修。5）计算机类设备由公司IT管理员进行专项技术管理，车辆管理工作依据公司车辆及驾驶员管理制度要求由公司车辆管理员进行专项管理。1.2设备定义1）设备是指可供企业在生产中长期使用，并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的劳动资料和物质资料的总称。符合以下条件之一者，均应列入设备管理范畴：与生产经营有关的，使用期限超过一年的机器、机械、运输工具，以

5、及其它设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单价价值在2000元以上，并且使用年限超过二年的。2）一般设备：单位价值低于5万元的设备。3）重大设备：单价超过5万元（含5万元）的重点、大型设备。4）特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的承压、载人和吊运设备或设施，包括锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内机动车辆等八个种类。其中锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道为承压类特种设备；电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内机动车辆为机电类特种设备。 压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大

6、于或者等于01MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于25MPaL的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于02MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于10MPaL的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60液体的气瓶；氧舱等。 压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于01MPa（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于25mm的管道。特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置和

7、与安全保护装置相关的设施。2.0 设备折旧方法2.1折旧年限：本公司设备固定资产采用年限平均法，设备净残值为10%。l 管道天然气地管按40年计提折旧；l 立管按照30年计提折旧；l 运输工具按6年；l 电子电器按5年计提折旧，非电子类电器按10年计提折旧，；l 其余分别按实际情况确定使用年限2.2、折旧金额的计算：l 年折旧率：（1-预计净残值率）*100%/预计使用年限；l 月折旧率：年折旧率/12；l 月折旧额：固定资产原价*月折旧率。2.3 设备的折旧年限并不等同于设备报废年限3.0 设备年度预算3.1 设备购置、维修、报废预算3.2预算的审定：各部门根据当年生产运行、管道敷设情况，向

8、财务部提报来年设备年度预算，由公司行政委员会审定,总经理批准，风险部备案。4.0 设备购置4.1 设备的购置由部门填写CEA-C表。4.2 审批及采购1）属于年度购置预算内的，首先由设备管理部门确认在公司范围内进行设备调配，确实不能调配且必须购置的，由财务部会同相关部门进行设备的考察审批（对不常用设备有风险管理部参与）后，按财务授权手册中CEA审批程序审批，提报财务部购置。2）不属于年度购置预算内的，必须附页对设备购置进行详细说明并签署，按财务授权手册中CEA审批程序审批，提报财务部购置。3）需要招投标设备购置，参照公司有关招投标规定执行。4.3 设备购入后，进行设备验收： 1）设备验收依据：

9、招投标书、合同、设备采购单、随机文件等资料。2）不需要安装的设备，由财务部组织，由设备管理部门及使用部门参加，验收合格后，由设备管理部门填写设备资产移交验收单（附后）后，将合格证、说明书等随机文件到风险管理部登记备案存档； 3）需要安装的设备（各类工程需进行安装的设备），设备验收分来料外观检验和设备安装综合验收2个步骤进行，来料外观检验详见公司采购物料检验制度，由财务部组织。设备安装综合验收由设备安装部门组织，由安装部门、设备管理部门、设备接收部门、安装施工单位、监理单位等参加，根据实际情况确定验收时间、地点，验收时包括资料：检验报告、安全附件资料、设备采购单、随机文件（质量合格文件、保修证书

10、、操作使用说明书等）、其它资料技术档案等，合格后移交给使用部门。综合验收后，使用部门持以上资料及施工管理资料、进场试验报告到风险部登记备案存档； 4.4 财务部根据设备验收单进行帐务处理。4.5退税设备的购置要求：l 根据国家有关规定，我公司采购的国产生产设备，属退税范围，可全额退还国产设备增值税税款。l 可退税的主要设备有:生产用的设备（包括工具、仪器仪表等，但燃气报警仪器仅限于用于生产的，民用、工商用不退税）、除车辆外的主要生产运行设备（如场站运行使用的）、调压器类设备。l 新购生产用设备增值税专用发票的开具要求：1) 名称必须为学名，与标牌型号、名称必须完全一致；2) 组装设备要开具一个

11、名称，后附清单明细；3) 验收单名称、型号应与发票一致；4) 退税工作要求在发票开具后3个月内必须完成，由财务部负责；5) 可退税设备发票应单独开具。l 财务部在设备采购合同签订后，及时办理相关手续。4.6 设备购置流程图见附件九5.0 设备日常使用管理5.1公司设备的管理按纵向分为三级管理：l 公司设备管理为一级、设备使用部门为二级、班组（操作者）为三级。l 三级管理：负责设备的日常使用、维修维护、保养、巡检等并做好记录。l 二级管理：负责对一级管理进行检查，建立部门设备档案，上报设备报表、年度计划，并负责组织实施设备的维修保养。l 一级管理：建立公司设备档案，负责对二、三两级管理进行监管。

12、 5.2 专项设备管理：专项设备由相应的专业部门进行技术管理及专业维修、鉴定。l IT管理员负责计算机及其附属设备等技术管理及专业维修。l 消防器材管理由风险管理部统一控制，财务部采购，部门使用及负责管理。l 车辆安全管理由行政部负责，车辆调配及使用管理由行政部负责，一般车辆维修由汽修厂实施。l 高、中低压管网、调压设备、SACADA系统及其附属设施的运行及维护管理由管网运行负责。l 各部门负责本部门设备的维修保养。5.3 二级设备管理：5.3.1部门负责人部门负责人为本部门设备使用管理工作的第一责任人，对本部门的设备管理工作全面负责，确定逐级落实设备管理责任，实行责任到人。部门负责人职责：

13、l 部门负责人领导本部门设备管理工作。贯彻执行国家有关设备法规、规定和公司有关规章制度，把设备管理工作纳入本部门工作日程。l 确定逐级设备管理职责和责任人。l 负责部门设备管理例会的组织工作。l 每月至少组织一次设备检查，发现隐患立即整改。l 发生设备事故时积极组织抢修、保护好现场，并会同有关部门认真追查事故原因。l 负责向公司领导汇报本部门的设备管理工作。l 负责组织本部门的大型设备抢修或维修的应急预案的修订、完善及实施。5.3.2设备管理员职责各部门设立兼职设备管理员，具体负责设备管理工作。设备管理员职责：协助部门制定本部门的设备维修工作年度、月度计划。l 参与本部门设备事故的调查。l 参

14、加公司有关设备管理会议，提出合理化建议。l 负责监督检查设备的维护、保养工作。l 参加公司及相关部门组织的设备管理培训并协助部门组织部门内部员工的设备管理培训。l 参与本部门的设备检查工作，协助部门制定检查计划。l 参与本部门重点设备的维修、更新、改造的现场工作。l 建立本部门的设备台帐和履历（维修记录）及隐患记录。l 定期向设备管理部门提报设备报表，并对检查中发现的问题进行汇总分析提出意见。l 根据部门设备的实际情况建议召开部门临时设备管理例会。6.0 设备的保养、维修6.1分工与职责 1、 建立维修管理组织机构，配以相应的管理制度，避免出现责任空白与重叠现象，形成完整、有效的维修管理体系。

15、 2、 明确部门人员职责 （1） 设备管理人员：制订设备保养、维修计划；编制维修技术文件（包括：备件明细表、材料明细表、工具明细表、定维修工艺、定维修标准、定试验规程、定时定额、定工期）；外协施工预算及合同。 （2） 专业技术人员：设备完好检查、技术状态检测、技术质量评估。 （3） 备件管理人员：保养用品准备、备件、材料准备。 （4） 维修人员：工具准备、编制作业计划、修理施工作业。 （5） 使用人员：保养实施、运行状态监测。 （6） 维修人员与使用人员共同填写设备维修与保养记录。 6.2保养 1、定期保养的目的：机械设备正确合理的使用和精心及时的维修保养，其目的在于保证设备的正常运转、延长机

16、械设备的使用寿命，防止不应有的损坏、和不应有的机械事故。 2、 保养作业项目：清洁、润滑、调整、坚固、防腐等。 3、日常保养：每天上班后，下班前30分钟由操作人员进行对设备进行检查或清扫和擦试，使设备处于整齐、清洁、安全、润滑完好的状态。 1）设备的完好性、部件、配件是否缺失。 2） 检查螺丝，对螺丝进行紧固处理，以防止使用脱落。 3） 检查安全防护装置是否完正、安全、灵活、准确、可靠。 4）检查润滑装置是否齐全、完正、可靠、油路畅通、油标醒目。 5） 对各转动部位进行润滑加油，检查传动系统各操作部位、电器开 点位置正确无松动，操作灵活可靠。 6） 检查各种管线、管件完好，无滴漏现象。 7）清

17、洁设备部位，使设备内外干净，接合处无油污锈迹、灰尘和杂 物，做到漆见本色铁见光。 8）各种工具、附件应摆放有序、存放整齐。 9） 严格按操作规程使用设备。经常巡回检查，通过听、看、闻等方法观察设备的运转，发现问题及时处理。 4、 一级保养：定为三个月左右进行一次，除电器部分电工负责外其余由操作人员进行，设备管理人员辅助和指导保养内容。 1）清扫、检查、调整电器部分，检查电器接触是否良好。接线是否牢固。 2) 彻底清洗、擦试设备内外表面和死角部位。清除表面毛刺，做到漆见本色，铁见光，无污染。 3) 检查、调整必需的部件，调整各运动部件的间隙，更换易损件。 4) 检查紧固件和操作装置，做到安全可靠

18、。 5) 检查更换各种计量仪表和安全附件。 6) 排除故障，消除隐患。 7） 必要时对设备局部拆卸检查，调整和修复。 8） 一级保养应达到的标准：外观清洁，呈现本色；润滑良好，设备磨损少； 设备缺陷排除，事故隐患消失； 设备运转正常、操作灵活、保持完好状态。 5、二级保养视不同设备情况一般一年进行一次，由维修人员为主进行，操作人员参加。 1）完成一级保养的全部检查内容。 2）检查传动系统修复、更换磨损件。 3）调整检查各部位，使其灵活可靠。 4）对设备进行部分解体检查、调整、修复和更换必要时零件。 5）二级保养后设备达到完好标准，提高大修间隔期内的设备完好率。 6.3 设备的检修 1、检修的方

19、针与原则 1） 设备的检修是指“恢复”设备各部分规定的技术状态和工作能力进行的工作。 2） 设备的检修要坚持预防为主的方针，实行计划检修。 2、主要设备每年进行一次状况普查，根据设备运行的实际状态和普查情况。由设备使用部门编制设备的大中修计划。3、 设备的检修，首先要制订设备维护检修规程其内容： a、检修间隔期；b、检修内容；c、检修前的准备（技术准备、物质准备、安全技术准备、制订检修方案、编制检修计划、费用计划、明确责任人员）；d、检修方案（设备拆装程序和方法，主要零部件检修工艺）；e、检修质量标准；f、试车与验收；g、维护及常见故障处理。 4、编制检修计划 1） 设备维修计划分为年度和月度

20、两种计划。 年度计划规定设备的大修、中修、小修的时间段，其内容包括年度维修计划表。 月度计划应具体规定上述维修的执行日期及小修、部分事后维修的内容。 2） 计划编制的依据： a、设备检测和维修、运行记录；b、设备故障记录及分析资料；c、设备技术状况普查资料；d、产品质量对设备精度、性能的要求等；e、设备的状态监测或试验结果等分析资料；f、参考设备的修理周期和修理资料；g、修前准备工作的极限期限。 5、大修：分解整个设备、修理基准件，更换或修复全部磨损件，调整电器部分 、清除缺陷、恢复设备原有性能、精度及效率、翻修外表。 6、中修：设备部分分解、修复和更换部分磨损件、对精度、性能达不到工艺要求的

21、部位进行针对性修理，恢复其精度、性能。 7、小修：针对日常检查发现的问题，拆卸部分零部件进行检查、修整、更换或修复质量少量磨损件。同时检查、调整、紧固机件恢复设备使用性能。 8、 设备检修的具体程序 1） 同检修计划要按年度检修计划进行，并制订检修方案。 2） 根据主要设备的检修规程、严格执行检修技术标准如：设备使用维修说明书等。 3） 重点设备检修或结合检修实现技术革新的，报设备管理部门，并附图纸说明，批准后实施。 4） 检修要逐步采用状态监测和现代故障诊断等技术，努力采用新技术、新工艺、新材料、新设备。 5）检修应在生产区外进行。检修前要做技术准备和材料备件的准备，检修后要做到工完、料净、

22、现场清。 6） 检修后的设备要由设备管理部门组织有关人员检验合格后才能投入正常生产使用，所有记录要认真填写后归档。 6.4 设备的小、中修低于1000元（不含）人民币的填写费用开支申请表由使用部门根据运行情况和维修标准自行组织进行，认真做好维修记录，完善设备档案；6.5 设备大修： 由设备的使用部门按照设备年度大修计划填写设备大修申请单（公司统一印制），与部门有关大修的意见建议一起提交风险管理部。耗资25000 元人民币以上的支出使用EA表格，按财务授权手册EA程序审批后，按按正常手续组织实施；低于25000元人民币高于1000元（含）人民币的填写设备维修审批单。 低于25000 元人民币凡需

23、要通过决算审核或执行合同协议须经财务审计审核的维修项目，应在前期预算阶段通知财务部参与。 对大修费用超过10万元的设备大修，风险管理部根据大修的内容，组织相关部门、人员进行招标或论证，确定大修单位（或厂家）方案。 使用部门组织实施，风险管理部派人进行现场监督。 设备大修档案在大修结束后7-10日内整理完善，并作为综合验收的一部分。 大修结束并试运行10-15日后，风险管理部组织使用、维修等相关人员对大修进行综合验收，签署设备大修验收单。 财务部依据验收单进行相关帐务处理。6.6 设备大修施工单位的确定： 原则上以公司内部维修力量为主。 大修费用超过10万元以上的大修应以招标的方式确定施工单位。

24、 以招标方式确定施工单位的，在公司招标委员会的指导下组织招标工作。 施工单位确定后，由使用部门与其签定大修合同。6.7 预算外设备的大修：必须附页并说明大修的原因、主要项目、意见建议，风险管理部进行核实等。按财务授权手册EA程序审批后，按按正常手续组织实施。6.8 现场安全设备维修中由设备使用部门做好维修现场的安全监护工作，维修部门必须专人进行安全监护；如需要在防爆区域内动火，必须办理工作许可证。6.9设备维修流程图 见附件十7.0 设备的报废/报失7.1 术语定义l 报废：指设备由于各种原因丧失原有功能，而无法继续使用，或达到强制报废年限，按规定手续报请废弃。l 报失：指设备因被盗、丢失等原

25、因造成设备在公司范围内实物形态已不存在。l 重大设备：单价超过5万元（含5万元）的重点、大型设备。l 一般设备：单价低于5万元设备。7.2 设备的报废、报失必须由总经理批准。7.3 设备报废原则l 达到或超过规定的使用期限，主要部件或结构已经陈旧或损坏，达不到低限技术指标，且无修理价值；l 技术落后，耗能很高，效率很低，国家已令淘汰或禁止使用的设备；l 经技术鉴定，确属质量问题或损坏严重，无法修复以及修理费用过高，达到新购价格60%以上；l 主要部件遗失，无法使用，且不能修配；l 使用年限较长，安全无保证，可能造成人身危险并且不易修复；质量低劣，不符合技术标准，使用中不能满足最低性能技术指标要

26、求的；l 经技术鉴定，设备虽完好，但各项技术指标无法满足实际生产工作的需求，且不能改装利用，属淘汰的设备；l 因国家标准改变而不符合现在使用要求，且不能改装利用；l 因意外灾害或突发事故使设备严重损坏且无法修复的设备； 7.4设备报失原则设备被盗、遗失等非正常损失。7.5 设备报废、报失流程图见附件十一8.0 设备的调拨对于公司范围内进行调配的设备，由调入部门填写设备调拨转移单，经部门经理、总经理批准，报风险管理部备案，持调拨单到财务部办理相关手续。9.0 闲置设备的租赁、处理l 闲置设备是指连续停用一年以上或新购进公司二年以上不能投产或变更计划后不用但仍有使用价值的设备；l 对于该类设备由财

27、务部提出申请，原管理使用部门、风险部确认，经相关领导审批后进行处理。10.0 设备安全操作规程及记录表10.1 内容：岗位安全操作规程、维护保养制度、运行记录表、安全巡检记录、交接班制度等10.2 审定：各运行部门根据设备特点制定本部门设备操作规程，报风险管理部，经审定合格后实施。11.0 设备操作人员的要求11.1 操作人员必须能独立使用、维修设备，达到“四懂”“三会”即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途，会使用、会维护维修保养、会排除故障。11.2 特种设备、大型设备、精密设备、压力容器等实行持证上岗制度，操作人员必须经过专门培训，持有相关部门颁发的操作证方能进行操作。11.3生产运行设备：实

28、行“三定”，即定人、定机、定岗位，实行岗位责任制。12.0 设备报表12.1 设备使用部门每月度向风险管理部上报设备报表。12.2 月度报表内容包括：设备使用情况、设备完好率、维修的情况、日常巡检、维护中发现的安全隐患及整改情况。13.0 设备应急程序13.1生产设备在运行中发生突发事件、出现事故，操作人员应立即通知部门负责人，并立即进行紧急处理防止事态扩大；部门负责人马上组织人员必须立即组织力量进行抢修，尽可能减少事件造成的损失。13.2 紧急事件经抢修后不影响生产运行的，部门在事件发生5日内以书面的形式将事件发生的经过、处理过程、原因分析、以后的防范措施等上报风险管理部。13.3 设备事故

29、影响正常运行时，部门必须于事故发生半小时内通知风险管理部、公司领导，并按照公司事故管理制度执行。13.4 本部门无法处理时，应向其他部门或外协单位求援；必要时启动公司紧急应变计划。14.0 设备事故处理按照公司事故管理制度执行15.0 设备定期检验对定期检验、测试的特种设备（如压力容器）、电气设备、车辆、仪器、空压机等及其附件如压力表、安全放散阀等，使用部门必须定期进行检验，并建立部门档案，将检验报告交风险管理部登记备案后归档。16.0 设备备品备件16.1设备的备品、备件是作为设备的应急贮备，是应对设备紧急事故，保证设备正常运行而设置的；部门应将备品备件与正常维修的配件区分开来，不得移做他用

30、。16.2设备使用部门提报备品、备件明细，经风险管理部审核、部门负责人同意后购置。16.3备品、备件购入后，由使用部门验收、保管，按时进行保养，使之处于良好状态。16.4使用部门每月对备品、备件进行盘点。16.5使用部门在每次紧急抢修使用备品、备件后应及时补充。17.0 设备档案管理17.1 所有设备要分类登记，统一编号，建立台帐和卡片，建立技术档案，做到一机一档。 17.2 建立的设备档案，能具体反映设备一生的运动过程。 17.3 设备技术档案工作由设备管理部门指定专人负责，并建立设备档案专柜。各部门建立部门档案。 17.4各部门负责对管理工作文件，收集、整理、鉴定、归档。 17.5 采购、

31、保管、维修和各级管理人员应协助做好技术档案的完善和收集并认真做好各种原始资料的保管，认真填写各类原始表格，保证资料齐全整洁，鉴定验收投产后，部门登记后，交风险部备案并统一整理归档。 17.6技改项目移交后全部资料在部门登记完毕必须及时移交设备管理部门整理归档。 17.7 档案内容应包括： 1. 原始技术资料：装箱单、合格证、购置申请单、使用说明书、设备装配总图及安装示意图、施工图、和开箱验收单。 2. 设备履历：设备名称、编号、生产厂名、出厂日期、主要技术参数、所在部门班组、安装地点、附属设备名称、规格、型号、件（台）数及变更记录。 3. 易损配件清单. 4. 各种记录：安装调试记录、日常运行

32、使用记录、维修记录、事故记录、验 证记录等。 17.8 设备改造的论证、技术鉴定及技术台帐其内容： 1. 主要设备的验证资料。 2. 主要设备技术汇总表（设备完好率和设备主要缺陷）。 3. 设备检修状况汇总表（大修项目、实际完成项目、计划外项目、计划检修工时、实际完成检修工时、维修费用等）。 4.设备事故汇总表（事故次数、停机时间、停机损失）。 5.主要设备技术革新成果 汇总表. 6.设备备品备件、材料消耗汇总表。 17.9 常用文件资料建立备份并应定期清点、核对，及时补充和修复破损或变 质资料。档案移 交或管理人员调动必须办理移交手续。 17.10 索取、查阅资料应经登记批准方可，不得私自复制材料。需复制材料应由设备管理人员施行。 17.11 设备档案的内容填写时字迹要规范、整齐、清楚。 17.12 档案一般不得外借，特殊情况需经审批并认真登记后方可外借。 17.13 每年应对技术档案进行整理。 18.0设备管理小组18.1 小组成员依据所属专业，参与公司组织的设备购置、大修、报废等管理活动，提出合理改善建议，促进技术革新。18.2. 组长：副组长：成员： 18.3 管理小组由风险管理部负责定期更新。19