三江国际包头分部管理方案

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1、包头分部管理方案ZYZS-HR-222012年包头分部管理方案一、 组织架构 二、人员编制及人员需求表岗位计划编制人数现在岗人数需求人数计划到位时间备注分部经理110分部副经理110工程主管1012012-4-30预算员110资料员2112012-8-31家装施工员3122012-4-30工装施工员1012012-8-31营销主管101可兼任营销专员2022012-4-30营销策划专员1012012-4-30客服专员1012012-6-30人事行政主管110前台101可兼任设计师330财务专员1012012-4-30采购专员2112012-6-30合计231013三、人力成本预算岗位人数总标准

2、年薪福利补贴奖励/提成合计分部经理11231530分部副经理11531028工程主管1102315预算员161.518.5资料员263110家装施工员3155525工装施工员151.517.5营销主管1421521营销专员2431522营销策划专员151.517.5客服专员141.50.56人事行政主管15218前台1310.54.5设计师31353048财务专员141.50.56采购专员2103215总计2312139.5101.5262注：1、招聘、培训等纳入本部成本； 2、奖励、提成按3000万营销目标、3000万项目完成值，1%超利润计算，合计105.2万。四、年度营销目标目标营销合同

3、值：3000万目标营销毛利润率：30%目标营销净利润率：20%总提成（按2000万完成值）：2000*2%=40万五、年度项目完成目标目标项目完成值：3000万（集团承接1000万，营销2000万）目标项目毛利润率：30%目标项目净利润率：20%总项目奖励（按3000万完成值，1%利润超额）：36*0.7=25.2万六、年度设计完成目标目标设计完成值：2000万目标毛利润率：30%目标净利润率：20%总设计提成（按2000万完成值，平均2%提成）：2000*2%=40万七、 岗位职责1、 分部经理（1） 全面主持分部的各项日常管理工作，落实公司本部的各项决策和决议；（2） 负责分部年度目标的制

4、定、分解和跟进工作，并阶段性向公司本部汇报；（3） 负责依据公司本部制度流程体系制定分部的各项管理制度和工作流程，并落实、完善；（4） 负责分部的成本控制，制定年度预算方案；（5） 统筹安排分部各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调分部部门之间、与本部的工作配合；（6） 负责组织和落实分部项目工程的工作开展并监控项目的总体施工质量和进度，并确保安全文明施工；（7） 负责分部各项费用的审核工作；（8） 负责分部营销策略的制定、营销目标的落实跟进工作；（9） 负责监督分部人事行政工作的开展；（10） 负责分部与政府部门、重要客户等的外联工作；（11） 完成公司安排的其他工作。2、 分部副经理（1

5、） 协助分部经理开展分部各项日常管理工作，落实公司本部的各项决策和决议；（2） 参与分部年度目标的制定、分解和跟进工作；（3） 全面指导分部设计人员工作，按照程序和市场发展要求进行设计策划，将客户的要求及适用的法令、法规要求转化为设计输出，确保设计工作的质量；（4） 负责分部各项目工程的预决算工作，并和公司部门预算部门做好工作配合和工作对接；（5） 负责分部各项目工程的技术指导和技术支持工作，确保工程质量；（6） 负责设计评审、验证及确认的具体工作；控制设计变更；主持材料选样、定样、封样工作；（7） 负责对外项目的招投标工作，组织投标方案设计和效果设计工作；（8） 完成公司安排的其他工作。3、

6、 工程主管（1） 全面负责分部各项目工程进场前人力财力的组织工作和入场后施工现场的管理工作；（2） 全面完成公司下达给工程项目的各项考核指标，确保工程质量、安全、工期的实现，认真履行施工合同；（3） 负责主持编制和组织实施施工合同内容的施工进度计划，按时向公司报送工程实物完成量，按时向业主收取工程进度款；（4） 严格按公司质量管理体系工作和质量方针要求实现工程质量目标，负责组织对施工过程中的各种技术、质量、安全、成本等相关工作实施情况的考核；（5） 合理统筹安排好项目工程的物资、劳动力、施工技术、设备、后勤、行政、社会治安综合治理、文明施工等的管理工作；（6） 负责与政府相关部门、业主、监理、

7、分包单位的协调工作；（7） 负责对各项目工程完工后的工作总结；（8） 负责部门人员的职业化培训、绩效考核和日常管理工作；（9） 完成公司安排的其他工作。4、 营销主管（1） 根据公司营销战略和分部区域实际情况制订分部营销策略和营销计划，经批准后组织实施；（2） 制订分部营销年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和分部实际情况及时调整和有效控制；（3） 负责营销渠道的建立和客户信息的收集工作；（4） 提升客服质量，监督客服工作的开展；（5） 负责配合分部副经理做好对外项目的招投标工作；（6） 负责分部的各项营销策划和品牌推广工作，增加品牌的区域影响力；（7） 负责部门人员的职业化培训、绩效考核

8、和日常管理工作；（8） 完成公司安排的其他工作。5、 人事行政主管（1） 负责分部后勤服务和前台管理工作；（2） 负责分部固定资产的管理工作；（3） 负责分部外联工作；（4） 依据本部制度流程体系制定分部的人事行政管理制度，并落实、完善；（5） 根据公司本部要求做好分部人员的招聘、培训、绩效考核、人事事务、员工关系等工作。（6） 协助分部经理做好分部阶段性总结和计划工作；（7） 协调分部各部门的关系，并做好和公司本部的工作衔接；（9） 完成公司安排的其他工作。6、 设计师（1） 参与项目的招（议）标以及合同谈判、客户沟通等工作；（2） 分析和设计具体项目工程,组织运作前期规划设计,监督与管理开

9、发过程中的设计问题；（3） 负责依据客户要求绘制方案图、效果图；（4） 做好项目的技术支持和配合工作；（5） 完成公司安排的其他工作。7、 采购专员（1） 负责工程材料的报价和采购落实工作；（2） 根据分部各工程进度编制用款计划工作；（3） 做好材料付款核算、并登记明细台帐；（4） 跟进发票、付款等事项，做到帐目清晰；（5） 负责供应商采购合同的签署和合同条款落实工作；（6） 负责供应商的日常维护工作；（7） 完成公司安排的其他工作。8、 前台（1） 负责客户接待、外来人员接待；（2） 负责传真、电话接听与记录；（3） 通知的发放及发放记录的归档；（4） 人员的每日出勤记录及月底考勤汇总；（5

10、） 各项会议的记录和会议记录的发放；（6） 负责分部办公用品的申购和发放；（7） 负责分部固定资产台账的建立，定期盘点和维护工作；（8） 负责分部办公耗材的跟购；（9） 完成公司安排的其他工作。9、 财务专员（1） 负责日常票据报销与票据管理；核对报销凭证金额及报销原始票据内容、金额、审批权限，核对报销凭证；（2） 负责日常现金支付与管理，定期盘点现金；按规定领取备用金和保管存放现金；收取现金时慎防假币，银行存取现金慎防盗抢；（3） 及时登记现金日记账，做到日清月结；定期核对现金日记账与总账，做到账账相符、账款相符；（4） 完成公司安排的其他工作。10、 营销策划专员（1） 对本部区域市场进行

11、调研和分析，建立市场数据，定期撰写市场调研报告；（2） 负责分部的各项营销策划和品牌推广工作，增加品牌的区域影响力；（3） 跟踪和评估营销方案执行情况，提出调整意见；（4） 完成公司安排的其他工作。11、 营销专员（1） 参与营销渠道建立工作；（2） 负责客户信息的收集工作；（3） 配合开展招投标工作；（4） 负责合同的签订工作；（5） 负责配合工作部门回收工程进度款项；（6） 负责工程进行中的配套营销服务、客户沟通工作；（7）完成公司安排的其他工作。12、客服专员（1）关注及处理客户投诉，提高客户满意度；（2）客户关系管理及维护；（3）定期开展有针对性的客户调查，收集客户建议；（4）挖掘潜在

12、客户信息，协助营销开展营销工作；（5）客户档案的建立和维护；（6）掌握客服技巧，熟悉心理学知识 ，编制客服服务方案 ；（7）完成公司安排的其他工作。13、预算员（1）参加施工图纸会审，并对人工费、原材料及设备的价格进行市场调查；（2）根据工程现场进度，对每月上报的工程量统计表进行审核，并根据工程验收单和施工分包合同为分承包商办理结算手续；（3）测算工程成本，收集结算资料，为公司领导提供决策依据；（4）负责审核材料价格，控制工程成本；（5）负责阶段性提供工程成本数据；（6）负责单位工程主要材料计划量、月报进度量等资料的收集，报送；（7）工程完工后编写成本分析报经理审核；（8）完成公司安排的其他工

13、作。14、资料员（1）收集整理齐全工程前期的各种资料；（2）按照文明工地的要求、及时整理齐全文明工地资料；（3）做好工程的工程资料并与工程进度同步；（4）填写施工现场天气晴雨、温度表；（5）登记保管好项目部的各种书籍、资料表格；（6）收集保存好公司及相关部门的会议文件；（7）及时做好资料的审查备案工作；（8）完成公司安排的其他工作。15、施工员（1）协助项目经理及技术负责人对本工程施工质量管理工作，对施工现场出现的质量问题负主要责任；（2）读通施工图，参加施工图自审和会审，学习掌握和贯彻工程施工中的各项规章、规范和标准，并严格按照施工图相关规范和施工组织设计的计划要求组织施工；（3）制施工现场

14、的进度计划，编制相应材料、周转材料，劳动力、机械设备使用计划，并报工程管理经理核准后实施；（4）做好对作业班组的技术、质量、安全交底工作，并经常性的检验与督促；（5）认真做好施工日记的记录工作，及时搜集和整理本工程的技术资料和竣工验收资料；（6）负责对施工现场存在的质量、安全、文明施工等方面的事故隐患和问题进行检验和整顿；（7）完成公司安排的其他工作。八、工作关系对应表序号包头分部岗位行政关系上级岗位业务关系汇报对象1分部经理经营中心总监总经理2分部副经理经营中心总监总经理3工程主管分部经理、分部副经理本部工程中心总监4预算员本部预算成本经理分部工程主管5资料员分部工程主管分部工程主管6家装施

15、工员分部工程主管分部工程主管7工装施工员分部工程主管分部工程主管8营销主管分部经理、分部副经理分部经理、分部副经理9营销专员分部营销主管分部营销主管10营销策划专员分部营销主管分部营销主管11客服专员分部营销主管分部营销主管12人事行政主管分部经理、分部副经理本部行政经理、本部人力资源经理13前台分部人事行政主管分部人事行政主管14设计师本部主任设计师分部经理、分部副经理15财务专员本部财务经理分部经理、分部副经理16采购专员本部采购经理分部经理、分部副经理九、 包头分部年度主要考核指标及标准序号指标名称完成标准1营销目标完成率1、年度营销目标合同值3000万，完成值2000万；2、毛利润30

16、%，净利润20%。2项目按时完成率1、年度项目完成值3000万，其中集团承接工程1000万；2、确保各项目工程按时完成率100%。3工程质量1、工程要点内部返工率0.1%；2、阶段验收不合格率500ppm。4成本控制1、预算制定及时率100%；2、预算执行合格率105%；3、成本浪费率为0。5安全、服务1、重大安全事故为0；2、客户投诉处理延误率为0。6团队建设1、年度非人员流失率8%（非自身原因）；2、落实本部绩效管理、培训管理方针，培训覆盖率100%，绩效考核按时完成率100%；3、营造良好的团队氛围，适时开展企业文化活动，杜绝腐败现象。7管理运营1、2012年2月28日前完成年度计划分解

17、、2012年12月20前完成年度总结工作；2、2012年6月30日前依据本部现有制度体系制定分部工作流程和管理制度，并落实完善。十、 备注事项1、 包头分部年度业绩纳入公司总的年度业绩；2、 组织结构及岗位职责将根据包头分部的实际情况适时进行调整；3、 2012年项目分部将采用目标考核责任制，所有岗位的薪酬与分部整体业绩挂钩，挂钩比例及奖励对应标准在尊园装饰2012年度薪酬政策中体现。4、 包头分部年度计划制定审批后，由人力资源部组织对重点岗位签订目标考核责任书、年度KPI考核计划表；5、 包头项目管理方案审批后，由人力资源部组织包头分部各岗位签订岗位说明书，并制定招聘计划；6、 除人力成本外，其他成本预算有包头分部经理在年度计划中体现。7、 包头分部的年度目标阶段性完成情况，由分部经理以书面形式报至事统室。7管理方案