电信浙江省温州本地网滚动规划文本

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1、-中国电信省本地网滚动规划(2006-2021年)省电信市分公司二OO五年九月中国电信省本地网滚动规划20062021年编制单位：省电信市分公司2005年12月目 录编制说明1第一章综述71.1市概况71.2业务和网络开展现状131.3近两年业务和网络开展的总结161.4上一年规划执行情况171.5经营和投资滚动预算精细化管理201.6本规划期的总体思路和主要规划方案221.7本规划期滚动规划指标汇总26第二章财务分析362.1财务现状362.2存在问题372.3工程投资评估体系建立39第三章市场竞争分析623.1本地电信市场分析623.2竞争环境分析633.3客户流失分析66第四章业务开展战

2、略和目标734.1业务开展战略734.2业务开展目标764.3业务开展策略81第五章交换网开展规划865.1本地交换网865.2语音增值业务平台124第六章无线市话开展规划1406.1无线市话开展现状1406.2存在问题分析1436.3无线市话定位和开展策略1446.4业务需求预测1486.5无线市话规划方案1486.6建立工程及投资估算149第七章数据及多媒体网开展规划1507.1根底数据网1507.2宽带接入网1547.3多媒体网1637.4数据网网管178第八章传输网开展规划1828.1本地中继传输网络1828.2本地接入传输网络1958.3传输网网管1998.4数字同步网2018.5光

3、纤物理网203第九章土建立施及电源开展规划2139.1电信机楼2139.2接入点2179.3营业厅2219.4电源222第十章接入铜缆和管道开展规划22710.1接入铜缆22710.2五类线23210.3管道235第十一章资源规划24111.1用户规划24111.2.7信令编号方案24211.3IP地址规划242第十二章支撑系统开展规划24412.1现状及存在问题分析24412.2IT根底架构25312.3需求分析25512.4支撑系统开展规划25712.5建立工程及投资估算261第十三章工程及投资建立方案26213.1各专业投资估算汇总和投资构造分析26213.2网络能力汇总27613.32

4、006年本地网络建立投资汇总277. z-编制说明当前，中国电信的网络开展工作正面临着多变的环境和充满挑战的任务：日趋剧烈的市场竞争对网络的业务支持能力提出了更高的要求；电信转型要求使得网络开展工作需要制定科学合理的总体目标和演进步骤；电信上市后资本市场的要求需要我们进一步强化网络开展效益，挖掘潜力，提高投资回报电信根据电信集团关于?中国电信本地网网络开展滚动规划?提纲和省电信关于?2005年本地网滚动规划工作方案?要求，贯彻“以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标的根本原则，在高度重视业务预测、业务规划的重要性以及前年规划的根底上，制作了20062021年市本地网网络滚动规划，用于指导电信

5、20062021年网络建立。本规划由13个章节组成，容会聚了公司各专业、各层面对电信业务和网络可持续性开展的思路和展望，具体包括：第一章：综述。从市社会、政治、经济、文化等外部开展条件和电信近两年网络和业务开展状况等方面入手，全面地分析了各种因素对电信未来开展的影响；对电信近年来在经营和投资滚动预算精细化管理方面所作的工作、取得的经历和未来进一步的改进目标进展了系统的分析和总结；同时，在总结往年规划制定和执行情况、经营和投资滚动预算精细化管理实施情况的根底上提出本规划期的总体思路和方案。本章在整个规划中起到了提纲挈领的作用。第二章：财务分析。从财务专业的角度说明了目前电信的财务现状，分析了电信

6、与国外可比运营商之间存在的差距，提出了公司今后在投资构造和规模优化上的建议，并针对工程投资评估做了专题分析，为公司今后投资决策提供指导依据。具体在预测方法，资本开支、运营本钱、总本钱估算，投资前评估流程，再分配收入比例计算，财务评价基准值取定，无直接收入工程的投资效益分析等多个方面提出了改进意见：根据电信业务现状，改进再分配比例取定计算方法；拟定电信以12.16%作为投资工程决策使用的基准收益率；制定了无直接收入工程的投资效益评分标准。第三章：市场竞争环境分析。通过市场整体竞争环境分析、主要竞争对手分析和客户流失分析三个层面，比拟深入地剖析电信所面临的竞争挑战和机遇。首先对本地电信行业市场中各

7、电信业务和各区域的电信业务开展现状、开展趋势进展了系统分析，以此作为未来市场状况预测的依据；在此根底上，进一步对电信主要竞争对手的竞争能力、竞争策略和优劣势进展了全面的比拟，指出了电信的市场机遇所在；最后，从客户流失情况的视角，分析电信目前在三大主量市场上所面临的直接竞争压力，对压力产生的原因进展分析，并提出应对竞争的相应对策。第四章：业务开展战略和目标。在前文分析的根底上，结合企业转型要求，提出本规划期电信市场开展整体思路。未来几年电信业务开展将以 “保存量、激增量、夺流量为重点。在业务容上，以创新为导向；在业务开展体制上，将建立长效、闭环的科学营销管理体制，业务开展策略上，将进一步深化市场

8、细分和针对性营销效劳活动，开展准确化经营。本章还提出了三大主量业务和增值业务的开展战略、目标和策略。在固话用户的开展上要充分发挥电信公司的业务捆绑优势，以“星级家庭品牌为主打，以产品组合、资费套餐、预存话费等业务创新手段，大力开展本地网住宅星级用户，做好拆机挽留工作，以人性化的效劳赢取客户忠诚。宽带业务是增量开展上的重点，进一步通过提速、应用、效劳、捆绑等方式，建立新的宽带商务模式，延伸宽带业务产业链。小灵通的开展将充分考虑投资回报、新业务开展等因素，通过优化网络、提升质量、丰富容来吸引用户、提高实装率。增值业务是电信业务增长的有效手段，通过更丰富的容效劳，满足用户多种需求，提升用户价值。第五

9、章：交换网。交换网规划中，在对业务现状和网络现状进展分析的根底上，找出网络组网存在的问题，并结合电信网络智能化的实施，从本地网端局、汇接层以及信令网等多层次提出三年规划期的网络开展目标。在网络转型的新形势下，将逐步停顿传统电路交换设备的新建和扩容。通过对现有交换资源的调配，提高设备实装率；同时逐步采用软交换技术，满足用户的综合接入和综合信息效劳。本次交换网规划重点突出了网络智能化的实施和软交换的引入。规划期电信将通过网络智能化，整合现有网络资源，提高资源利用率，不断增强网络对各种新业务的支持能力和响应速度。语音增值平台规划中，对固网增值业务本地智能网、声讯平台、无线市话增值业务小灵通短信、彩铃

10、平台、软交换增值业务分别进展了分析、预测，规划期间，将继续利用现有业务平台开展语音增值业务，同时结合分公司增值业务开展的需要，新建家校通平台、语音簿系统、全地区短信应用开发管理平台、互联网、短信、声讯等融合接口系统。在智能网局部，重点研究了本地智能网与软交换网络如何协调开展的问题。第六章：无线市话。根据本地电信市场开展情况，充分考虑日益剧烈的电信业市场竞争，在规划期有针对性的对已有的无线市话网络进展深度优化。同时考虑到规划期“3G牌照发放对电信的无线市话业务开展可能带来的影响，在网络优化的过程中最大限度降低投资风险。通过不断的优化已建网络，把PHS网络做优做精，结合电信正在实施的网络智能化改造

11、，逐步向着固移融合这一目标迈进。第七章：数据及多媒体网。宽带接入网在规划期，除ADSL和LAN作为主要的接入方式外，方案向用户提供更多的接入方式：开展WLAN接入用户，结合小灵通室分布工程，将高端商务区、机场、宾馆等主要场所实现WLAN覆盖。密切关注WiMa*等技术的开展，进一步推进热点地区及家庭SOHO等小型办公区域的WLAN的开展。实现有线无线接入协调开展。电信IP承载网络以满足百万级的宽带用户接入和应用需求为根底进展建立规划。预计2006年大量的IPTV用户将对城域网特别是接入效劳器产生巨大的压力，根据电信城域网网络情况以及今后业务开展需求，本规划分析了城域网改造和新建的两种解决方式，并

12、建议采用改造方式的建立思路来满足新业务开展的需要，提升网络对业务支撑能力。多媒体应用开展顺应“数据业务将从接入为主的通信效劳逐步向提供综合信息化解决方案转移的转型要求。规划期将重视开发新业务，创新业务开展模式，完善产品产业链，改进现有业务模式，挖掘业务增长空间。第八章：传输网。根据集团和省公司对滚动规划编制总体要求，本章通过对本地传输网现有资源使用状况进展分析，并在其他专业对传输电路需求的根底上，提出了本地传输网开展思路和具体规划方案。其中传输设备方面，方案以网络构造的优化和业务流量的调整为主，使传输网络构造、设备配置更加合理、平安，电路调度更灵活。在固网进展了智能化改造、数据业务流量持续增长

13、情况下，方案改进传输网络组网、配置的思路，以满足各类业务对传输端口和通道需求。对于不同业务，在现有传输网资源条件下，尽量采取最正确传送方式。规划初期，针对各类业务流量趋于会聚、大颗粒带宽传送的特点，拟完善传输中继层面网络建立，做好网络构造及设备配置的优化，满足目前大颗粒带宽、综合业务迅速开展的需求，同时以适应未来传输网络构造向扁平化方向开展。规划后期，方案以调整现有三层网络构造向二层网络构造过渡为主，并根据数据宽带、大客户业务及3G移动等多元化业务增加需求及网络平安考虑，建立大容量的传输网络ASON，推进传输网构造由环型网向格型网的演进。本地传输网接入层重点考虑并规划提供丰富业务接入接口和带宽

14、通道，满足各类用户多样化、个性化的需求，改进接入层传输网管能力，提高传输网络整体效劳水平。光纤物理网局部，通过对中继层光缆和接入层光缆的现状描述和存在问题的分析，重点研究了接入层光缆如何与各专业网协调开展的问题。并针对性地提出了接入光缆网建立模式。本局部结合本地网的实际情况提出了切实可行的建立原则，方案以接入层光纤网络为建立重点，调整优化现有光纤物理网，对光纤物理网实行分层、分区建立，以提高光纤资源利用率和调配调度的灵活性等各种优化方法以及建立原则。第九章：土建立施及电源。汇总了电信土建立施开展现状，并结合各通信专业的开展需求，综合考虑社会经济情况、人口分布、市政规划、地理条件和竞争对手等各个

15、因素，提出土建立施开展规划思路。对于综合枢纽楼，严格控制数量不超过2个，并做好长远规划和论证工作；对于一般机房要做好选址和布点工作，控制规模；对于接入点，对一些新建的住宅区、商务中心、商业中心和开发区等高价值客户要有预见性的进展布点建立；对城市规划新的热点地区要进展跟踪建立；对于郊区、农村等一些低价值用户主要以覆盖为主。在接入点覆盖半径上，市区人口密集地区新建机房收容半径小于1公里，平原地带小于3公里，山区丘陵小于4公里。根据以往局房建立经历和现状，考虑节约投资本钱，规划中探讨了一种基于“机线平衡网点建立评估工作。并结合接入点规模，提出了四种标准形式来建立接入网点的思路。对于1000线左右的接

16、入网点，建立50平方米超小型机房；对于5000门左右的网点，建立100平方米小型机房；对于10000门左右的网点，建立200平方中型机房；对于30000门左右的网点，建立300平方米大型机房。在电源设施局部，回忆了电源设施开展现状，分析了电信电源存在的问题。地区用电紧且受台风影响较大，因此在规划期电源建立应结合电信电源现状，在保障各通信专业的供电需求的根底之上，分期建立，控制投资。2006年具体开展举措：新购电源设备应使用平安、高效、可靠、智能化的设备。统一规划UPS的设置和配置，考虑采用模块化的UPS电源，以方便扩容。第十章：接入铜缆和管道。电缆建立应以满足业务开展需求和“光进铜退为开展方向

17、，立足网络布局调整，盘活资源，整体提升电缆网络综合接入能力，延长使用寿命。要重点抓好资源管理系统的应用，继续加强对现有铜缆资源的清查和区域类型分析工作，以充分挖掘现有铜缆资源，不断提高主干电缆、配线电缆的利用率。管道建立要遵循 “规划指导、规模适度、提高利用率的原则，应关注市政建立相关信息，加强沟通，防止大规模的盲目建立和仓促建立。通信管道应严格控制新建管道规模和投资，采取合理降低本钱的建立方式如合建或租用等或其他替代方案。对统建管道，可按需求分期使用权转让方式获得管道使用权，降低资金一次性投入，躲避资源冗余风险。第十一章：码号资源规划。根据业务预测，以规划期的已有业务和网络开展规模为依据，前

18、瞻性的对本地网用户码号和NO.7信令点资源进展统一、合理、科学的规划。第十二章：支撑系统。支撑系统的建立将严格按照集团和省公司的要求，并结合电信的实际需求进展规划，本次重点对动力环境监控、D网的建立进展规划，并对06年支撑系统的投资方案进展了说明。BSS系统整合工程06年将在试点运行，因此电信将主要配合BSS系统在的顺利实施；监控系统网络平台网络平台转向D网，并在2005年试点的根底上引入IP/多串口转换器多串口终端效劳器等通用设备进展组网，以降低工程造价、缩短工程施工周期、便于维护管理。建立IT冗灾中心，释放主机、存储、网络设备全部集中放置的风险。D网将对核心路由器和交换机进展改造，逐步将A

19、TM方式组网改为POS连接，满足规划期年各支撑系统开展的需求。第十三章：工程及投资建立方案。分析了规划期各年度网络建立投资中各专业的投资估算、所占比例、网络能力情况。从趋势上看，电信建立工程投资逐渐压缩，未来几年，将进一步优化投资构造、控制投资规模、提高投资效益。本章还对2006年本地网建立投资进展了重点规划和描述。2006年，电信预算投资47066万元，明年的投资重点主要侧重于宽带IP接入网、增值业务建立，盘活方案网络的存量，大力开展数据业务的开展，在适应市场开展的前提下，压缩管线的投入，重点做好网络优化。第一章 综述1.1 市概况1.1.1 社会地理环境地处中国大陆环太平洋岸线的中段，省南

20、部。东濒东海，南接省地区的福鼎、柘荣、寿宁三县毗邻，西及西北部于市的*、青田、景宁三县相连，北和东北于市的仙居、黄岩、温岭、玉环四县接壤。下辖三个区和八个县市：鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头县、乐清市、*县、瑞安市、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县。全市共119个镇、143个乡、30个街道、558个居委会、5922个村委会。陆域面积11784平方公里，山地面积9212平方公里，平原面积2059平方公里，岛屿面积173平方公里，江河面积340平方公里。境地势从西南向东北呈梯形倾斜。绵亘有洞宫、括苍、雁荡诸山脉，泰顺的白云尖，海拔1611米，为全市最顶峰。山脉之间的溪流，大都由西向东注入东海。东部平原

21、地区，主要有温瑞平原、瑞平平原，其中人工河道纵横交织。河流较长的有瓯江、飞云江、鳌江。海域面积约11000平方公里，陆地海岸线长355公里，有岛屿436个，多为雁荡山脉延伸部，海岸线曲折，形成磐石等天然良港。境大小河流有150余条，全市水力资源理论蕴藏量为160万千瓦。东部沿海滩涂养殖面积达6.5万公顷。平阳南麂列岛有贝、藻类490余种，为国家海洋型自然保护区。沿海主要渔场有洞头、北麂、南麂、乐清湾等。有国家级风景名胜区2个雁荡山风景区和楠溪江风景区，合计面积1214平方公里。省级风景名胜区9个，合计面积584平方公里，市级风景名胜区12个，合计面积217平方公里。国家级自然保护区2个：南麂海

22、洋自然保护区和乌岩岭自然保护区。国家级森林公园5个；雁荡山国家森林公园、玉苍山国家公园、花岩森林公园、龙湾潭森林公园、铜岭山国家森林公园。省级森林公园8个：石垟森林公园、四海山森林公园、南雁森林公园、茶山森林公园、西雁荡森林公园、集云山森林公园、西郊森林公园、关天山森林公园。旅游资源极为丰富。表1.1- 1 市地理环境概况县市名称面积平方公里地貌特征平原水域山区市区118790%5%5%瑞安县127170%2%28%乐清县117480%3%17%苍南县127270%4%26%平阳县105160%7%33%*县267440%7%53%文成县129320%3%77%洞头县1000%85%15%泰顺

23、县17624%1%95%总计1178449%5%46%1.1.2 经济环境是我国社会主义市场经济起步较早、开展较快的地区之一，以“小商品、大市场闻名全国，是全国个体私营经济的先发地区和股份合作经济的发祥地。是全国首批14个沿海开放城市之一、全国首批13个农村改革试验区之一、全国城市综合配套改革试点城市之一，也是全国18个港口城市之一。2004年，全面落实科学开展观，积极实施“一港三城开展战略，国民经济和社会开展经受住了自然灾害等困难并取得显著成效。国民经济快速开展的势头继续显现，较好地实现了预期目标。宏观调控取得积极成效，产业构造调整有新的进展，农业生产取得恢复性增产，工业经济稳步上升，对外贸

24、易持续扩大，消费品市场稳中趋旺，市场物价根本稳定；各项社会事业加快开展，城乡居民收入继续增加；经济活力进一步增强，被中央电视台评为2004中国经济最具活力十个城市之一。2004年全市实现生产总值1402.57亿元，比上年增长14.1%，其中第一产业增加值64.74亿元，增长3.5%；第二产业增加值796.14亿元，增长15.4%；第三产业增加值541.69亿元，增长13.4%。第二产业占国民经济的比重持续提高，三次产业的比重为1:12.3:8.4，第三产业的开展水平位于全省前列。人均生产总值18846元，比上年增长13.8%，其中龙湾区、鹿城区和瓯海区人均GDP超3000美元，分别到达人民币5

25、5706元、27404元和27032元，但人均GDP最低的泰顺和文成仅为龙湾的9.2%和9.7%，地区开展差距巨大。经济构造战略性调整取得新进展。全市私营企业3.86万户，投资者11万人，雇工40.9万人，注册资金466.8亿元。个私经济全年总产值869.6亿元，销售营业收入1027.7亿元。私营企业出口额达16.96亿美元，增长83.9%，增速比全市平均水平高50.2个百分点，出口占全市出口比重37.0%，居各经济类型的首位。工业生产继续保持快速增长，对经济增长的奉献率进一步提高。全年实现工业总产值3051亿元，比上年增长19.1%。全市国有及年销售收入500万元以上工业企业4756家，实现

26、产值1681.43亿元，比上年增长26.3%，其中轻工业产值733.51亿元，重工业产值947.93亿元。全市拥有工业产值超亿元的企业319家，比上年增加98家，占规模以上工业产值比重47.4%。从行业划分，电气机械、鞋革、服装、塑料制品、通用设备五大行业产值均超过100亿元，全年实现产值957.42亿元，增长26.3%，占规模以上工业产值比重56.9%。至年末,已拥有27个国家级生产基地称号，10个中国著名商标，16个中国名牌，64个国家免检产品，102个省级名牌。3家企业跻身中国企业500强，33家企业跻身全国民营企业500强。消费市场稳重趋旺。社会消费品零售总额587.92亿元，增长12

27、.5%，增幅超过上年分行业看，批发零售业零售额480.81亿元，增长12.3%；餐饮业零售额80.59亿元，增长17.9%；其他行业26.53亿元，增长2.3%。全年居民消费价格总水平比上年上涨2.5%，其中食品类价格上涨9.4%，居住类上涨5.1%，效劳工程价格下降0.4%；娱乐教育文化用品类、衣着类、家庭设备用品及维修效劳类、医疗保健类、交通和通信类分别下降3.2%、1%、2.8%、5.7%和2.7%。固定资产投资保持平稳增长。全年全社会固定资产投资完成507.32亿元，比上年增长13.1%，其中第一产业投资7.82亿元，增长26.5%；第二产业投资162.06亿元，增长25.8%其中工业

28、投资159.81亿元,增长24.8%;第三产业投资337.44亿元，增长7.6%。根底设施建立中,水利环境和公共设施管理投资43.12亿元,增长10.9%;电力水业投资32.26亿元,增长91.5%;交通邮政业投资31.26亿元,下降11.8%;电信等信息传输投资14.02亿元，增长73.9%;社会事业投资19.44亿元,增长4.6。电信业成为新一轮的投资热点。当前，的开展正处在新一轮区域竞争、经济构造调整、城市整体形象和实力提升的关键期。省委书记明确指出，要力争在新一轮区域竞争中继续保持领先地位。根据的现实根底、优势特色和开展潜力，市委市府提出努力开展“活力、提升“实力、构建“和谐的目标。目

29、前国民经济和社会开展中存在的主要问题是：企业“低、小、散的矛盾依然突出，经济构造不合理的状况还没有根本改变，资源性制约加剧，电力等主要能源原材料的供应紧，保持农业增产、农民增收的难度加大，投资对国民经济的支撑力度较弱，外向型经济开展还处在比拟低的水平，局部地区居民生活仍比拟困难。1.1.3 人口情况2004年末全市常住人口746.19万人，比上年增长5.3，其中市区人口137.14万人；非农业人口148.15万人，人口自然增长率8.3。年末家庭总户数为215万户，比上年增长15.6如Error! Reference source not found.所示。尽管常住人口增长速度较低，但市区流动人

30、口开展较快，2004年市区共有流动人口156.7万人，比上年增长14.6。表1.1- 2 2004年市人口状况县市名称家庭户数农村人口万人城市人口万人常住人口(万人)流动人口(万人)市区40458375.3661.77137.14156.69洞头县3589110.951.3712.320.56乐清县357308104.6411.59116.2323.14*县25652179.289.3488.6311.68瑞安县30520994.5418.57113.1130.75平阳县23274369.8814.8984.775.4苍南县33298798.224.73122.934.85文成县1177563

31、3.412.9236.330.89泰顺县10716231.772.9634.740.33总计2150160598.04148.15746.19234.3流动人口以青壮年劳动力为主，其中以21-30年龄段所占比例最高如表1.1- 3所示。流动人口主要来自、，其中近五年来温的流动人口占65.6，来温5年以上到10年的占26.8，10年以上的占7.6。流入市区的外来人员初中及以下文化程度的占66.2。其中初中所占比例为48.6，小学占16.0，不识字或识字很少占1.。高中占26.4，大专占6.6，本科占0.8。外来打工经商人员年人均收入约为12000元。表1.1- 3 市流动人口构成年龄段男性女性1

32、6-20岁8.011.521-30岁48.560.331-40岁33.720.141-50岁7.76.951-65岁2.11.2资料来源：市统计局城乡居民生活继续改善。全年职工平均工资19141元，比上年增长4.6%。据抽样调查，全年城市居民人均可支配收入17727元，比上年增长10.6%；人均生活费支出14212元，增长12.6%，其中食品类支出5320元，占37.4恩格尔系数，居民文化娱乐效劳方面消费大幅增长，居民交通通信支出增长15%。全年农村居民人均纯收入6202元，比上年增长11.8%，农村居民收入增长强劲，增幅在近五年来首次超过城市居民收入，农民收入呈现稳中趋快的增长趋势。农村人均

33、生活费支出4870元，增长10.8%，食品类支出2196元占45.1%恩格尔系数。农村居民人均用于文化教育、娱乐、医疗保健和各种生活效劳等支出为1367元，增长15.9%。其通和通讯类支出为500元，比上年增长25.3%，占消费支出的比重由上年的9.1%上升到10.3个百分点，居民人均通讯费用212元，比上年增长4.4%，每百户拥有移动116.8部，比上年增长7.6%。2004年全市城镇职工平均工资为19141元，其中国有经济单位31087元，比上年增加5550元，增长21.7；城镇集体经济单位13784元，同比1479元，增长12.0；其他经济单位13173元，同比减少266元，下降2.0。

34、与上年相比，企业单位职工平均工资为15012元，比上年增加59元，增长0.4，年末各类全日制学校在校学生124.22万人，占总人口16.6%。全市拥有普通高等学校5所，全年招生14271人。全国各类普通高校在温录取新生33232人，比上年增加1885人。高等教育毛入学率28.0%，比上年提高3.7个百分点。初中毕业生升入高中阶段的比例为85.7%，比上年提高2.2个百分点。1.1.4 外部因素对电信业务及网络的影响对电信网络开展的影响：l 境多山，海域面积广阔，为电信网络的建立带来了一定的困难。l 经济开展情况良好，电信等信息传输投资大，增长速度快，成为新的投资热点。对电信业务开展的影响：l

35、经济开展状况良好，人均GDP和人均可支配收入增长均超过10，居民通信消费能力提升较快；尤其是农村居民，收入增长超过城市居民，成为未来电信市场规模开展的主力。l 农村居民交通和通信消费支出高速增长，l 个私经济兴旺，中小企业数量众多，中小企业信息化市场广阔l 常住人口增长幅度小，但是外来流动人口增长较快，流动人口以青壮年为主，且识字率较高，是城市电信市场规模增长的重要动力。l 消费市场增长旺盛，但是居民通信消费价格呈下降趋势。l 区经济水平开展差异大，导致电信业开展不平衡。未来市将成为三大中心城市之一，城市建立水平继续提高，城市信息化不断开展。另外，为解决工业规模小、布局散、层次低的问题，改造传

36、统产业、着力开展科技型信息化新兴产业和临海型工业成为城市规划的重要容，信息化改造传统产业将大有可为。信息化的开展将为电信带来新的机遇，也对电信根底网络提出了更高的要求。1.2 业务和网络开展现状1.2.1 业务开展现状近两年，电信立足市场的开展，根据用户需求和电信的长远可持续开展，大力实施经营创新、业务技术创新和管理创新，以宽带、小灵通、公话开展为突破口，坚持三个并重业务保存量和激增量并重、业务增收和费用节支并重、经营和效劳工作并重、三个联动前后端和综合管控部门工作联动、本地网市县营销效劳工作联动、主实业营销效劳工作联动、着力解决公客流失、小灵通拉动收入增长缓慢、卡类开展和欠费等问题，确保了经

37、营工作有效持续进展。从2000年起，电信业务收入连续五年位居电信本地网第二。截至2005年5月，电信累计完成主营收入11.286亿元，比04年同期增长了1.98%。按产品来分，小灵通、宽带、短信对收入增长拉动作用较大，拖后收入增长的主要是住宅、公话和卡如图1.2-1所示。图1.21 各类电信产品对电信收入增长的奉献到2005年7月，电信拥有固定用户329.5万户，其中固定约222.9万户、小灵通106.4万户；全市已拥有宽带用户约50.4万户，其中*DSL用户31.9万户、LAN用户18.2万户。在大力稳固现有主要电信业务的根底上，电信重点抓好宽带、短信、彩铃等增值业务的开展，拓宽互联网应用容

38、，努力提供多业务的综合化信息通信解决方案。目前小灵通机卡别离业务已全面启动，各类行业信息化效劳工程正在全面掀起并广泛铺开，系统集成、新视通、酒店VOD等涵型新业务加快推广，与39家SP单位成功签约，互联网增值业务收入达478.32万元，月均增长率超过10%；小灵通彩铃用户近24万户，收入达479万元，小灵通短信息日发送量较年初有大幅度提升，总发送量居全省前列。增值业务收入已占主营收入的5%左右。电子政务网、“校校通、企业信息化建立继续推进，与市科协等10家客户签订了系统集成工程合作协议。公司各客户部门针对各个细分市场的需求，开展有差异的针对性营销效劳，取得了显著成效。全市大客去年业务收入3.2

39、7亿元，完成分公司下达指标的94.8%；商客收入2.92亿元，完成95.4%；公客收入19.86亿元，完成91.2%如图1.2-2所示。10000号全面开展营销工作，针对性呼出与社区经理上门营销相结合，带动了业务和话务量开展。全市建成以大客户经理制、社区经理制、农村统包责任制和10000号客服中心为核心的营销体系，并通过了集团公司检查。现已有大客户3200家，商业客户6.85万家，社区440个，农村统包区300多个，星级客户超过21万户。图1.22 细分市场业务收入构成在市场进一步放大的同时，公司的各项财务指标仍然保持稳健，尤其表现为营利能力强，经营费用收入率低，EBITDA率高。经营费用收入

40、率比集团公司79.46低14.44个百分点，比国际可比公司的平均值79.47低14.45个百分点；估计2005年末EBITDA率到达59.8，将比集团公司的EBITDA率不计初装费摊销收入高57个百分点，保持了较强的盈利能力，保证了企业开展的质量。1.2.2 网络开展现状2005年上半年局用交投机总容量到达279.8万门，实装用户数到达 230.3万，局用交换机实装率为 82.33% ；长途交换机总容量到达4万路端，实装3.68万路端，实装率为91.1%；本地网已建成双汇接局覆盖、对外通过网关局和其他运营商联通的网络构造。已建本钱地智能网，可支撑448.5CAPS的业务容量，智能网的灵活运用，

41、可以比拟迅速地满足用户的多样化需求。自2001年建成小灵通网络以来，通过不断的网络优化，已完成IPAS的升级改造。传输网形成了具有朗讯及阿尔卡特两种设备制式传输平面并存的传输网络，全网目前已投入运行传输设备包括DWDM波分系统16端、10G传输设备30端、2.5G传输设备389端，622M传输设备12 端、155 M传输设备726端及局部PDH传输设备。C3骨干层已建成以400G DWDM波分系统和10G大容量的SDH系统为核心，2.5G SDH系统全面覆盖的网络层次构造，C4传输网包含了朗讯及阿尔卡特的双层平面。现有传输容量能够满足近期各种业务网的传输需要。数据网已形成了非常完善的网络构造，

42、IP城域网根本覆盖所有模块以上的机房节点，ADSL容量到达454440线，用户319001线，端口利用率为70.2 %；开通LAN小区1433个，用户接入端口容量达369671线，实占端口数182144线，端口利用率为49.3%；开通106个VDSL小区，用户接入端口容量达7120线，实占端口数4691线，端口利用率为65.88%。不同的用户可以根据自己的需求，选择适宜的接入方式。大力推广IP网的应用，“企业上网、政府上网等工程已全面铺开，经过几次扩容，鹿城影院等应用系统在用户中已享有非常好的声誉。本地网支撑系统进展了集中改造建立，通过提升网络规模、技术层次、效劳保障能力和新业务支撑能力，进一

43、步提升了业务经营开拓的能力，提高了效劳保障、经营决策和综合管理的系统能力，为业务开展、网络运营和管理效劳发挥了明显的支撑效益。目前电信已建立有本地网计费帐务系统、联机采集系统、97系统、10000号客服系统等信息系统，为电信客户效劳、各项业务的开展及网络的运营提供了强有力的保障。1.3 近两年业务和网络开展的总结近两年来，尽管面临着固话市场增长乏力和固话业务分流的问题，电信为立足市场，大力创新，通过宽带、小灵通业务的开展和增值业务的开拓，确保了企业经营业绩，实现了市场开展的新突破。客户细分战略的实施提高了公司营销活动的准确性，带来了较好的效益。但是，电信的开展也遇到了种种问题，具体表现在：l

44、业务方面，“增量不增收的矛盾日益突显，业务净增量和预算完成情况不理想，存量流失比拟严重，用户欠费额庞大。l 管理方面，制度管理、业务管理、效劳管理、台帐管理、执行管理等根底工作表现薄弱，企业还缺乏长效、闭环的科学管理机制；l 营销效劳方面，渠道未充分发挥作用，保存量乏力，营销本钱比拟高，用户“亲和力建立不够；维护响应方面，用户差异化效劳和部效劳本钱支出存在分歧，局部维护、修障指标同比没有明显改善；l 建立工作方面，投资预算、工程预算、物质采购及管理、供应等具体环节方面还有缺乏。 1.4 上一年规划执行情况1.4.1 上半年业务和网络开展的分析1、业务指标完成情况2005年7月，电信到累计开展固

45、定用户329.5万户，其中固定约222.9万户，17月累计新增固定(含公话，不含小灵通)用户4.3万户，完成年度预算的17.01，由于受到通信、铁通等竞争对手三免一送价格竞争策略的严重影响，固定严重滞后。累计开展小灵通用户106.6万户，新增小灵通用户约18.8万户，完成了年度预算的68.01，超额完成任务；瑞安、*和市本级龙水、新桥、南白象等，均已提前完成了全年指标，一改去年的徘徊态势，开展形势喜人。累计开展宽带用户约50.4万户，其中*DSL用户31.9万户、LAN用户18.2万户，宽带用户共新增10.1万户，完成年度预算的52，受到铁通、通信加大宽带布线力度，以低资费参与市场竞争的影响，

46、宽带开展略显滞后。2、收入指标完成情况截止2005年1-7月主营业务收入累计完成15.998亿元,完成全年预算指标的56.7%，根本到达预算目标。其中固话收入累计完成114305万元包括公话、PAS；小灵通收入累计完成25461万元；宽带业务收入累计完成23392万元、窄带累计收入191万元、根底数据累计收入1047万元。月租费和通话费收入下降幅度较大是影响主营业务收入增长的主要原因，尤其是区间和国长途通话费收入下降特别明显。增值业务开展成为2005年电信市场开展的亮点。2005年17月，电信完成增值业务业务收入9155.73万元，完成预算的指标63.94%，开展速度超过预算。其中程控新功能完

47、成业务收入4380.98元，占预算指标的60.7，根本到达预算目标；短信业务完成收入1797.9万元，完成预算指标的60.0，开展情况良好；声讯业务完成收入2001.2万元，已完成预算指标的70.2，开展形势喜人；彩铃业务自2005年1月开场收费以来，受到用户的广泛喜爱，同时由于小灵通用户也开展迅速，7个月业务收入到达479万元，已完成预算指标的73.7；尽管宽带用户的开展略显滞后，但是互联网增值业务的开展势头却非常迅猛，到2005年7月，互联网增值业务收入已到达478.32万元，完成全年预算的79.7。3、投资指标完成情况2005年，电信原方案安排建立资金5.09亿(不包括战略性投资)，后调

48、整至4.66亿，具体专业安排如下表，截至2005年8月中旬，完成建立资金投入3.4亿元，建立资金实际财务发生数为2.4亿元。投资情况如表1.4- 1所示。表1.4- 1 本地网2005年投资情况年初方案调整前方案方案调整数上半年应完成投资上半年实际完成投资总投资5088046630425038048 23697 其中：交换网6392 4172 -2221 3300 2788 接入网17503 17499 -4 15461 7406 无线市话2000 2000 0 2000 1178 软交换0 0 0 0 0 传输网5180 5133 -47 4111 3635 数据及互联网2505 530 -

49、1975 302 290 信令及同步网0 0 0 0 0 管道4049 4381 332 3788 2327 房屋4337 4555 218 2598 2023 公用电源及空调3146 2408 -738 1958 1112 各投资专业中，软交换和信令及同步网建立由省管工程统一负担。交换网投资和数据及互联网投资出现较大变动，市由于交换网投资中原考虑网改投资，后由省管工程统一负担；局部信息化应用工程因审批未通过而取消。实际发生投资额占应完成投资额的比重为62.3。接入网建立工程由于局房尚未竣工，因此资金出账较少，实际投资完成额与方案出现较大差距。无线市话工程由于布点较多，需逐渐结算，因此实际投资

50、完成额也较低。1.4.2 2005年建立工程实施情况1交换专业：2005年上半年，交换专业顺利完成地区程控扩容(一统)工程局部局点硬件安装软件调试、验收及转固工作。2数据专业：2005年上半年，数据专业完成了2工程节点的安装、调试；完成LAN工程约4万端口，ADSL扩容工程完成1.8万线，市本级完成宽带扫盲点20余个；完成热线效劳器扩容工程以及平安工程、托管机房平安工程，提升了增值业务网络的平安性；大学C区宿舍上网工程新建宽带3800端口也正在紧的施工。3传输专业：2005年上半年，传输专业完成了电信/联通互联互通工程大楼、数码城站设备硬件安装及全程测试；完成了瑞安信用联社、洞头信用联社、市急

51、救中心等大客户工程的施工和鹿城区府、火车站、宅、小坦、勤奋路等接入网及模块局新建局站传输设备工程；本地传输网2005传输扩容工程可正在进展设备安装。4无线市话2005年上半年，无线市话完成约200万平米小灵通室分布系统建立，使重点场所的小灵通室信号大大改善；完成小灵通抗电荒总计约2000个站点的电源保障，增强了全网的停电保障能力；完成省公司05年一期小灵通优化补盲工程，总计新增基站1068个，使全网掉话率由2.1%下降到1.75%，大大改善了网络质量。5支撑专业：2005年上半年，数据专业完成数据集中备份管理系统工程的安装调测和验收；完本钱地96008声讯系统改造工程的安装调测，提高了系统的稳

52、定性，可操作性和维护性，为新业务的引入和开展打下根底；05年动力环境监控系统扩容工程、MDF工频告警系统扩容工程的建立正在开展；10000号分中心配套工程正在进展安装。6电源配套工程及其他：2005年上半年，电源专业完成了全区接入网点空调需求的统计和购置安装工作，为保证机房设备的正常运行提供了支撑；土建续建工程的黄龙市话分局及龙霞市话分局工程相继完工，接入网点建立顺利展开。1.5 经营和投资滚动预算精细化管理本着“前端树立本钱意识，后端树立效益和效劳意识的精神，电信分公司于2004年3月启动经营和投资滚动预算管理，后端依据市场需求来安排投资方案，提高投资回报率。1.5.1 指导思想1. 进一步

53、加强网络的整体规划和协调开展，加强网络资源的综合利用，提高端到端的效劳质量，提升网络的整体竞争力。2. 进一步加强网络优化，提升网络功能，强化网络开展对业务和效劳的支撑作用，提高网络的价值和效益。3. 根据业务要求和技术转型合理制定阶段性网络开展目标，以及新、旧技术和设备的引入、退出策略，实现网络的平稳持续开展。4. 充分利用现有资源，挖掘潜力，延长资源在网时间，不断提高资源利用率。1.5.2 运作方式1. 将年度经营预算按照区域、客户群细化到每个社区经理和接入点交接箱和小区。2. 投资预算将根据前端细化经营预算的情况，按网络构造细化到每个接入点设备机楼。3. 由前端社区经理、片区经理、大客户

54、等对市场情况进展预测，在此根底上提出建立意见，通过滚动投资系统上报，由公客、市场部审核后，提交后端。4. 根据前端的需求及资源现状，后端网络建立部安排年度和每月的投资实施方案，由网建部总体汇总调整，最后由市场拓展部、客响中心、网络建立部总体审核，上报公司领导，最后于每月的20日提交省公司批复。分公司根据省公司批复的方案文件进展工程建立。从而实现前端部门按月滚动调整，投资预算也相应的调整的目标。1.5.3 经营和投资滚动预算细化实施成果1. 经营投资预算细化工作形成了固化的流程，各项数据到达了可管理的要求，为各种分析提供了一个良好的平台。2. 业务预测以最小网络单元为单位，前端市场营销人员的预测

55、更明确，贴近市场实际。后端部门资源调配建立更趋合理，通过预算细化工作，建立部门的投资方向更明朗，减少盲目性。3. 各级业务主管部门通过该系统可以了解到业务开展的趋势和重点区域，建立部门能够及时掌握需要重点保障的投资区域。4. 填报界面的提示功能使社区经理对辖区的资源现状、上月预测的准确率一目了然，业务营销更有针对性。5. 提高了前端部门的本钱意识和后端部门的效劳意识。1.5.4 存在问题及解决方法2004年3月份，第一次实施细化经营和投资滚动预算时，由于观念还不到位，而且没有专有的系统完成数据的填报和汇总，上报数据的质量不高，影响了整个流程的顺畅运转。 为解决上述问题，我们开发了专门的系统，并

56、对流程中的重点环节做了加强：1. 对社区经理等相关人员进展屡次培训，从观念和系统使用两方面进展培训，推动经营和投资滚动预算工作的顺利开展；2. 理顺工程实施流程，对于安排的方案实施，特别是打包的小配线工程，明确工程实施单位，明确工程进度，并能够使滚动预算小组具体成员能够掌握工程进度，以有力支撑前台；3. 尽可能地杜绝从其他途径的转过来的非正常途径的需求，并对方案编报人员进展大力支持，使之能够回绝不是从滚动预算系统上发起的投资工程；4. 分管领导及网络建立部每月召开预算的质询会，对数据的准确性进展质询，使各县市局、市本级的分支局长充分重视该项工作；5. 对填报质量进展考核，以通报的形式下发，同时

57、送绩效考核办公室，将填报质量列入绩效考核容；经过一年的经营和投资滚动预算精细化实际运作，取得了较好的成果，规了投资流程。2006年，电信分公司将在近两年来的工作经历上，进一步做好该项工作，并结合省公司的方案建立管理系统，做好投资建立工作。1.6 本规划期的总体思路和主要规划方案本地网络：一要坚持有效市场，规模开展的原则，减少边际投入，降低运营本钱，提高投资回报；二要优化构造、充分挖掘潜力，提高设备实装率，盘活存量；三要积极开展增值效劳，提升现有网络价值；四要以固网智能化为契机，引入软交换，采用全省统一规划、分步实施方式，以提供新型增值业务、增加业务收入、提高竞争力为根本目标，结合自身现有的PS

58、TN网络，积极稳妥地引入软交换，实现网络的转型。同时要充分挖掘现网潜力，注重软交换技术与传统PSTN网络的协调开展，逐步实现PSTN网络向下一代网络的平滑过渡。无线市话网络：无线市话定位于固网的有效补充和延伸。应充分认识到PHS效益和风险的两面性，坚持以效益为目标的总体开展原则，突出“量质并重，注重速度和效益、数量和质量、投入和产出的平衡，并努力挖掘无线市话的涵价值，使PHS无线市话从用户拉动转变为业务驱动，从增量开展走向开展增量与保存存量并重的模式上来。宽带接入网： 细分客户群，公众用户、网吧用户、商业客户、大客户等；根据用户群提供差异化效劳，保证每个用户群享受到最个性化的效劳；加大宽带应用

59、建立力度，用应用拉动接入；加强后续效劳支撑力度，提升用户使用电信产品的满意度；追踪热点区域，为用户提供全面的业务解决方案。多媒体网络：多媒体网络建立仍以满足百万级的宽带用户接入和应用需求为根底进展建立规划。同时为满足IPTV等新业务开展的需要，建议对原网络进展宽带接入设备、宽带接入效劳器改造，实现组播、多业务综合承载以及电信级业务流量的传送和Qos保证，来满足新业务开展的需要。本地传输网：本地传输网经过多年建立，已形成较大规模的传输网络。作为根底平台的传输网，建立规模适度超前，层次构造清晰，具有较强的电路调度能力。2005年根据本地网固话智能化改造工程，传输网目前已进展了较大规模的网络扩容优化

60、工作，因此规划期主要以完善网络构造，进展流量的优化调整，提高平安性，使传输电路的组织和调度更加灵活，网络的恢复保护功能进一步加强为主要任务，同时根据业务网需求，适度进展网络的扩容建立，以满足经济开展和通信的需要。光纤物理网：光纤物理网建立要坚持“分层、分区建立，突出重点、适度超前的建立原则，坚持“光纤到路边、光纤到园区、光纤到大楼、最终光纤到户的开展方向，目标网络应保持层次清晰、布局合理、调度灵活、管理方便，并使光纤尽量靠近用户，满足电信网可持续开展以及用户多业务综合接入需求。电缆：电缆建立应坚持通信能力建立标准与用户需求均衡匹配的根本原则，以满足业务需求为目标,坚持“光进铜退的开展方向，立足

61、网络构造布局调整，整合资源，盘活资源，整体提升电缆网络宽带接入能力，延长网络生命周期。要重点抓好资源管理系统支撑建立，继续加强对现有铜缆资源的清查和区域类型分析工作，以充分挖掘现有铜缆资源，不断提高主干电缆、配线电缆的利用率。通信管道：通信管道是构筑通信网络的根底平台，是电信可持续开展的保障。管道建立要遵循 “规划指导、规模适度的原则。对于市政行为引起的不可控因素，应关注市政建立规律和相关信息，加强协调，防止大规模的盲目建立和仓促建立。通信管道应有针对性的开展，严格控制新建管道规模和投资，对于因恶性竞争或政府因素导致本钱过高的管道建立，可采取合理降低本钱的建立方式如合建或租用等或其他替代方案。

62、对统建管道，可按需求分期使用权转让方式获得管道使用权，降低资金一次性投入，躲避资源冗余风险。用户驻地网：驻地网的建立直接影响到各类综合业务接入的开展，必须高度重视。要正确对待竞争与合作中出现的问题，用户驻地网建立中应坚持贯彻“有效益投资的根本思路，可采取自建、联建等多种灵活的方式，积极主动地参与用户驻地网的建立，同时要留意合作过程中的产权明晰等问题。支撑网：根据省公司BSS系统的建立要求，将作为第一批融合计费系统的上线城市，原有的本地网计费系统将被融合计费系统替换，为配合新系统建立的推进，需要及时配合开发各类接口，为新老系统的平稳过渡及割接打下根底，确保业务的平稳支撑。另外随着网络智能化改造的进展，对支撑系统也提出了新的要求，为配合智能化改造，需要对局部支撑系统作相应改造。在MSS系统方面，将全力配合省集中及集团集中系统的实施推广。规划期电信本地网每年的收入预测如下表所示：表1.61本地网收入汇总表2004年2005年规划值2006年规划值2007年规划值2021年规划值固定业务收入212170217329210485197601181518互联互通收入953610744105001050010500数据与IP网业务收入35181