二月份 (1).docx

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1、安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表2017年2月份安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表2017年5月份安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表序 号存在隐患整改措施检查 人员检查 时间整改 负责人资金 （元）整改 期限验收 情况验收 人员验收 时间是否 销号1地面部分供电线路老化，绝缘层帔损.安排人员更换.5.5梅国刚5.82主平俐压风管被材料车撮坏未及时维 修.安排人员维修.5.5程福斌5.83煤仓通往回风上山的两逍风门变形严 页，关不上且联锁线断开。安排人员推修.5.5贺子豪5.84井底牛.场姓排水沟淤泥堆积，排水不 畅通.安排人员洁理.5.5程福斌5.85井下部分皮带机头、机尾

2、未安装防护 栏.补充安装。5.5穆国刚5.86副平侗及11305采面运输巷的隔爆水 袋部分损坏及水量不足.更换损坏的水袋并加满水。5.5贺子豪5.8711305姑输巷各运输机转载点防尘洒 水使用不正常。严格要求开机司机正常使 用防尘洒水装置。5.5贺子豪立即执行811305采面缺备用柱、梁.切顶排局部 未按要求支护密集柱。补充柱、梁安排人员打设密 集支柱。5.5曾永根5. 12911305采面下出口支护不力，未打设好 端口觎柱加强支护并打设好端口俄 柱。5.5曾永根5.81011305回风巷材料未规范地放，影响通 风和行人。安排人员把材料规范堆放。5.5贺子豪5.81111305采面局部柱距超

3、宽.接顶、背顶 不严实。安排人员调整柱距，接实、 背严顶板。5.5曾永根5.8安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表序 号存在隐患整改措施检查 人员检查 时间整改 负责人资金 （元）整改 期限验收 情况验收 人员验收 时间是否 销号1日常隐患排查登记台帐不规范。成新制定台帐。5. 15吴日方5. 202人行上山风门联锁失效。更换钢丝绳.重新联锁。5. 15稼国刚5. 19311305采面运输巷、回风巷支护 核改不完全，还有变形支架未处 理。安排人员逐步处理。5. 15程福斌6. 104瓦斯超限报警处理内容不完善。拟定完善的处理程序。5. 15吴日方5. 24511306运输巷巷道失修，底鼓、

4、 片帮.安排人员雄修。5. 15程福斌6. 206机电碉室中各记录本未现场填 写，酮室中存在乱写乱画现象。如实现场填写各项记录,严禁乱 写乱画。5. 15稼国刚5.187个则瓦检员未带瓦检手册。严格要求瓦检员必须随身携带 瓦斯记录手册入井做好瓦斯监 测记录.5. 15贺子豪5.188工人未佩戴人员定位识别配发识别卡，不似帔不准入井.5. 15粮国刚5. 289井下局部水沟不畅。安排人员检查并清理确保畅通，5. 15程福斌5. 1810局部地点瓦检牌板未及时填写、 瓦斯检查次数不足。严格执行相关管理规定。5. 15贺子豪5. 171111305运巷与皮带上山岔口处 无人行过桥。安设人行过桥。5.

5、 15程福域5. 2312井下监控分站时间显示惜乱。把时间调校准确。5. 15稼国刚5. 301311305运输柱通风设施管理不 到位，存在风流短路现象。加强通风设施管理。5. 15贺子豪5. 1614无专门会议记录本。购买专门会议记录本。5. 15罗家典5. 20安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表序 号存在隐患整改措施检查 人员检查 时间整改 负责人资金 （元）整改 期限验收 情况验收 人员验收 时间是否 销号1副平耐抽水处开关喇叭口与电 缆不匹时。安排电工按照相关规定处理5. 25程国刚5. 30216、17、号密闭无观察孔、管理 牌板、瓦斯检查牌板；20、21、 22号密闭无观察孔

6、安排人员做观察孔、完善管理牌 板、瓦斯检皆牌板5. 25贺子豪6.43机电昭室瓦斯传侍器安设位置 不对安排电工按照要求安设5. 25穆国刚5. 29419号密闭前约15米卷道积水及时排水5. 25程国刚5. 255机电砌室牌板存在乱写乱画清理5.25稼国刚5.266机电桐室无相关记录本及时悬挂、填写记录本5.25程国刚5. 307井下通讯录未及时更新更新通讯录5. 25程福斌5. 30811305回风巷口 18号密闭漏困安排杂工处理5. 25程福斌5.31911305回风巷人员定位系统蓝 屏不显示数据联系安装单位修复5. 25程福斌6.510轨道上山部分工字钢腿脚外浮安排卷修人员返修5. 25

7、贺子豪6. 251111305下出口一颗支柱卸压失 效、缺少一组大梁、机头用单体 柱作压机柱安排人员更换失效支柱：补充一 组大梁；把压机柱更换成木柱5.25程福斌5.2612避难昭室进风侧瓦斯传感器显 示数据负数：co过渡室CO数据 负数安排人员调校正常5. 25穆国刚6.413皮带上山机尾砰石堵塞安排人员清理5. 25程福斌5. 2511主平胴2台皮带机头外露未安 设防护装置安设防护装置5.25穆国刚5.28安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表2017年6月份安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表序 号存在隐患整改措施检查 人员检查 时间整改 负责人资金 （元）整改 期限验收 情况验收

8、 人员验收 时间是否 销号1上次检查出的副平嗣抽水处开关喇叭口 与电缆不匹配还未处理。安排电工按照相关规定处理6. 05穆国刚6. 15216号密闭无管理牌板、瓦斯检查牌板：17, 20号密闭无观察孔和管理牌板、瓦 斯检查牌板.安排人员做观察孔、完善管理牌 板及瓦斯检查牌板6. 05贺子豪6. 153上次检查出的机电硕室瓦斯传感器安设 位置不对还未处理。安排电工按照要求安设6. 05穆国刚6. 154副平酮与轨道上山联络巷局部积水和底 鼓。及时排水及卧底6. 05程福斌6. 155上次检查出的机电侗室无相关记录本还 未处理。及时悬挂、填写记录本6. 05穆国刚6. 156上次检查出的井下通讯录

9、未及时更新还 未处理.更新通讯录6. 05穆国刚6. 157上次检查出的11305回风卷口 18号密闭 漏风还未处理。安排杂工处理6. 05贺子豪6. 158上次检查出的11305回风巷人员定位系 统蓝屏不显示数据还未处理.联系安装单位修殳6. 05吴日方6. 159回风上山右边部分工字钢腿脚外浮，出 现片带。安排巷修人员返修6. 05王庆平6. 1510回风平巷上帮部分1：字钢腿脚外浮，出 现片帮和漏顶。安排巷修人员返修6. 05王庆平6. 1511上次检查出的主平伽2台皮带机头外露 未安设防护装置还未处理。安设防护装置6. 05穆国刚6. 1512回K井安全出门风门变形难以打开。安拌巷修人

10、员雄修6. 05贺子豪6. 15安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表序 号存在隐患整改措施检查 人员检查 时间整改 负责人资金 （元）整改 期限验收情况验收 人员验收 时间是否 销号1安全生产月工作方案落实不到 位严格执行6. 15王庆平6. 30211305运输巷馈电开关未安设 接地保护装置安设接地保护装荒6. 15穆国刚6.253皮带上山机头机尾防护罩缺失重新安装6. 15稼国刚6. 254皮带上山转载点喷雾装遐损坏及时修复6. 15稼国刚6. 255皮带上山皮带运输综合保护装 置不全购买安设6. 15穆国刚6. 25611305采面存在单梁单柱严格按规程作业6. 15程福斌6. 25

11、7井下灭火器配备不足购买补充6. 15程福斌6. 258井底车场修巷存在空定作业严禁空顶作业6. 15曾永根6. 169井底车场修巷局部接顶不实必须接顶严实6. 15曾永根6. 2510部分传感器未及时校检安排卷修人员及肘送检6. 15贺子豪6. 25安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表序 号存在隐患整改措施检查 人员检查 时间整改 负责人资金 （元）整改 期限验收情况验收 人员验收 时间是否 销号119号密闭前积水及时排水6. 25穆国刚6. 252轨道上山局部支架漏空歪倒重新架捌背严接实6. 25曾永根7.53皮带上山局部喷雾效果差重新安装6. 25稼国刚7.5411305采面上下巷局

12、部高度不足安排人员卧底6. 25程福斌7.5511305机头大梁使用不规范严格按规程措施要求作业6. 25曾永根7.5611305采面脩用柱不足及时补充6. 25程福斌7.57井下个别灭火器失效购买补充6. 25贺子豪7.58井栈车场还有多段巷道高度不足继续巷修6. 25程福斌7.59井底车场修巷存在空顶作业严禁空顶作业6. 25曾永根7.5安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表2017年7月份安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表序 号存在隐患整改措施检查 人员检查 时间整改 负责人资金 （元）整改 期限验收情况验收 人员验收 时间是否 销号111305采面局部特殊支护数虽不足补充完善7

13、.5曾永根7. 10211305采面存在卸压柱更换卸压柱7. 5程福斌7.6311305采面回风巷个别隔爆水棚无水重新安装7.5贺子豪7.6411305采面上下巷局部高度不足安排人员卧底7.5程福斌7. 155副平则局部积水立即排水7.5穆国刚7.56井下个别探头检验时间已过立即送检7.5贺子豪7. 157井下局部灭火器不足购买补充7. 5贺子豪7. 158主平确皮带机头防护栏检修后未及时安装 回原位及时恢复7.5稼国刚7.5911306掘进电话损坏更换7.5梅国刚7.8安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表序 号存在隐患整改措施检查 人员检查 时间整改负责人资金 （元）整改 期限验收 情况

14、验收 人员验收 时间是否 销号111305采面春节放假期何被顶板压 力压歪斜的支柱未调桧。及时安排人员进行调整。2.5程福斌2.10211305采面运输顺槽超前支护有2棵 泄庆失效。安排人员更换。2.5程福斌2. 10311305采面顺槽电缆吊挂不规范，安排人员进行规范吊挂。2.5程国刚2.10411305采面刮板机机头处防尘洒水 喷头脱落未及时维修安装。及时安排人员重新安装2.5贺子豪2. 10511305采面回风巷局部积水。安排人员抽排。2.5程国刚2.10611305采面刮板机头未打设压机柱.安排人员打设好庆机柱。2.5程国刚2. 1071130612输巷电话机无通讯牌板，补充通讯牌板。

15、2.5程国刚2.108各井口未及时清扫,卫生较差.安排人员打扫卫生。2.5余思景2.10安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表存在隐患整改措施检查 人员检查 时间整改 负责人资金 （元）整改 期限验收 情况验收 人员验收 时间是否 销号19号密闭前积水及时排水6.25穆国刚6. 25仇道上山局部支架漏空歪倒页新架棚肖严接实6.25曾永根7.5皮带上山局部喷雾效果差重新安装6.25程国刚7.511305采面上下巷局部高度不足安排人员卧底6.25程福斌7.511305机头大梁使用不规苑严格按规程措施要求作业6. 25曾永根7.511305采面备用柱不足及时补充6.25程福斌7.5井下个别灭火器失

16、效购买补充6.25贺子京7.5井底车场还有多段巷道高度不足继续巷修6.25程福斌7.5井底车场修巷存在空顶作业严禁空顶作业6.25曾永根7.5安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表序 号存在隐患整改措施检查 人员检查 时间整改 负责人资金 （元）整改 期限验收 情况验收 人员验收 时间是否 销号1副平嗣中部积水较多，未及时处理。安排人员抽排。2.20穆国刚2. 232副平确部分地段顶板喷浆离层,有 掉落现象，未及时处理。安排人员处理。2.20王庆平2. 28311305采面运输顺槽刮板机头未打 设双压柱。安排人员打设好双压柱。2. 20穆国刚2. 22411305采面运输巷超前支护部分顶 梁

17、未交接。安排人员较接。2.20曾永根2. 22511305采面卜出门支护强度不足， “四组八梁”打设不规范且存在单 梁单柱和失效柱。加强卜,出门支护强度，按规范 打设好“四组八梁，调整钗接 好单梁单柱和更换失效柱。2.20程福斌2. 22611305采面作业规程未按要求 对工人进行贯彻学习。对工人员彻学习作业规程。2.20吴日方2. 257矿井人员定位系统不能完全显示入 井人数。查找原因，完善系统，确保运 行正常。2.20吴日方2. 228个别人员出井后未签出井时间。严格要求出入井人员做好相关 登记。2.20曾永根立即执行9矿山救护协议过期未及时签订。及时与最近的矿山救护队签订 协议。2.20

18、王庆平2. 2810未制定矿井风鱼分配计划和有害气 体检查。计划.及时制定。2.20吴日方2. 2211地面巡查次数少，资料未完善。增加巡杳次数并完善资料。2. 20罗家典立即执行安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表2017年3月份安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表序 号存在隐患整改措施检查 人员检查 时间整改 负责人资金 （元）整改 期限验收 情况验收 人员验收 时间是否 销号1地面防1；水池水量不足，未及时把处理 过的井卜水抽到水池补充。安排人员把处理过的井卜水抽到 水池补充.3.5稼国刚3.92副平硒有一处防尘管漏水大，未及时处 理。安排人员维修或更换。3.5穆国刚3.93机电

19、桐室灭火沙箱灭火沙不足：缺消防 铲。补充灭火沙：配备消防铲。3.5贺子豪3.9411305采面移变处有1个灭火器失效， 未更换。更换灭火器，3.5贺子豪3.6511305采面回风巷瓦斯探头吊挂距顶带 距离不符合要求，严格按照距顶板不大于300mm.距 巷帮不小于20（hnm的规定吊挂。3.5贺子豪3.6611305运输巷风速传感器到期未及时更 换。安排人员更换。3.5贺子豪3.9711305采面局部地方支护柱距超作业规 程规定。安排人员按照业规程规定柱距进 行调整。3.5程福斌3.9811305采面回风巷局部积水多。未及时 抽排。安排人员抽排。3.5稼国刚3.9911306掘进运输巷目前未施工

20、，巷道管 线吊挂混乱，工业卫生差。安排人员清理卫生：吊挂好管线.3.5程福斌3. 13安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表序 号存在隐患整改措施检查 人员检查 时间整改 负责人资金 （元）整改 期限验收 情况验收 人员验收 时间是否 销号1地面防水池卜方有一条水管接头 处漏水大，未及时维修。安排人员维修.3.15贺子豪3. 172地面职工住宿楼环境卫生差，一些 垃圾未及时处理。安排人员清扫.3. 15余思景3. 1833日检杳出机电雨室灭火沙箱灭火 沙不足：缺消防铲，未及时补充。补充灭火沙：配备消防铲。3. 15贺子豪3. 18411305采面“四组八梁”数虽不足 且打设不规范。补足“四组

21、八梁”数吸并按照 规范打设。3.15曾永根3. 18511305采面运输巷温度传感器失效.更换传侍器，3. 15贺子豪3. 16611305采面运输巷电话失效。更换电话。3. 15穆国刚3.18711305采面上下巷超前支护不足20 米，补足上卜巷超前支护各达20 米。3.15曾永根3. 188井下人行上山局部地方存在片帮， 未及时处理。安排人员处理.3. 15曾永根3.229回风上山、回14平巷及总回风巷部 分地方背帮背顶的木料存在折断、 破损，有垮帮洞顶的危险，安排人员对这些地方用新木 料进行重新背帮背顶。3. 15曾永根3.2510轨道石门段巷道拱顶出现裂缝、掉 渣，底鼓现象，未及时处理

22、。那排人员用水泥砂浆处理拱 顶并对底鼓段进行卧底。3. 15曾永根3. 25安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表2017年4月份安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表序 号存在隐患整改措施检查 人员检查 时间整改 负责人资金 （元）整改 期限验收 情况验收 人员验收 时间是否 销号1瓦斯日报表、瓦斯监测监控日报表 未及时送矿长、总工审阅签字。按照相关要求及时送 矿长、总工审阅签字。4.5吴日方立即 执行2未制定井卜瓦斯超限停电撤人制 度及安全技术措施。制定并汇审、贯彻及落 实。1.5吴日方4. 123未制定瓦斯防治中长期规划。制定并汇审、贯彻及落 实。4.5吴日方4. 12411306运

23、输巷局部通风机风筒接头 处衔接接法错误，未采用双向反压 边方法，风筒接头处漏风大。按照双向反压边方法 垂新接好风筒接头，防 止漏风。4.5李军4. 12511305运输巷风筒吊挂、管理不善， 有3处风筒被划破口子漏风未补。补好漏风口子，规范吊 挂和管理。4.5李军4. 126采区回风上山联锁风门变形美不 严，联锁失效。安排人员维修。4.5李军4. 157回风大巷6号密闭墙体破损漏风， 瓦斯易从采空区涌出。安排人员修补。4.5李军4. 15811305采面运输巷皮带机头处监测 申联风流中瓦斯的瓦斯传感器吊 挂位置不符合要求，距巷道顶板距 高大于300mmo垂新按照要求吊挂。4.5贺子豪4. 10

24、911305回风巷局部积水未抽排,影 响通风排瓦斯断面。安排人员把水抽干。4.5穆国刚4. 1010风井值班室负压传感器连接到引 凤道的大气压强管了断开，传感器 显示的负压值不准确接好或更换管了。4.5贺子豪4. 1011风井安金出口联锁风门变形关不 严密，漏风大。安排人员维修。4.5李军4. 15安龙县龙山泓发煤矿安全隐患自查自纠登记表序 号存在隐患整改措施检查 人员检查 时间整改 负责人资金 （元）整改 期限验收 情况验收 人员验收 时间是否 销号1地面（矿部到风井段）公路排山侧排水 沟多处地方被泥沙堵塞，排水不畅通。安排人员清理。4.15余思景4.252风井下方有-,棵树木差点碰到高压线

25、。安排人员把树木高的部分 砍掉。4. 15稼国刚4. 163副平桐有一处防尘管漏水大，未及时处 理。安排人员维修或更换。1. 15罗家典4.184机电酮室灭火沙箱灭火沙不足.补充灭火沙，4. 15贺子豪4. 18511305采面移变处有1个开关未挂牌管 理。挂牌管理.1. 15穆国刚4. 18611305采面回风巷一处支架歪倒。立即安排人员扶正背好。4. 15曾永根4. 18711306运输巷局部地点接顶不严。安排人员接顶严实。4.15曾永根4.25811305采面切顶排部分支柱三用阀朝向 未与煤壁平行。安排人员调整。4. 15曾永根4. 18911305采面上出口一处超前支柱漏液失 效。安排人员更换超前支柱。4. 15曾永根4.1610皮带上山及11305采面运输巷皮带程册 及奇巷稍一边浮煤浮砰堆积.未清理。安排人员清理。4. 15程福斌4.2511井卜人行上山局部地方存在片帮，未及 时处理。安排人员处理。4. 15曾永根4.2012回风大巷部分地方背帮背顶的木料存 在折断、破损，有垮帮漏顶的危险。安排人员府这些地方用新 木料进行重新背帮背顶。4. 15曾永根4.2513井卜部分工人在作业时未眼戴好防尘 口罩。严格要求井卜.工人在作业 时佩截好防4：口罩。4.15程福斌立叩执 行