小包装蔬菜速冻保鲜项目建议书

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1、小包装蔬菜速冻保鲜项目一、项目名称：蔬菜速冻保鲜冷链系统建设项目二、项目建设规模：年加工地产蔬菜1万吨。三、建设内容：建设冷藏库1980平方米，速冻车间300平方米，蔬菜加工车间462平方米，冷冻机房、生产附房、计量室304平方米，完善速冻制冷、蔬菜加工、检测、包装、计量等设备。四、项目总投资估算：总投资696.9万元其中建设投资546.9万元，流动资金150万元。五、经济效益：项目达产时，年可实现销售收入1785.0万元，年可实现利润总额67.2万元。六、社会效益：项目年可供给超市净菜8500吨，让周边菜农增收1200万元，还可增加50名农村剩余劳力的就业岗位。七、项目背景蔬菜的速冻保鲜是将

2、露天产蔬菜经过清洗、切断等工序加工成净菜小包装经过-24的速冻，变成速冻净菜。速冻保鲜蔬菜，既可保持原有蔬菜的色、香、味、型与营养成份，又可较长时期置于冰箱内储存，方便消费者加工食用。能满足如今人们家务社会化与快节奏生活的需要。此项目可实现农产品流通企业与农产品专业合作社的对接，可延伸鲜活农产品的冷链系统，实现延长农产品超市与农产品产地对接半径的目的。大连是京津的门户，北依营口市，辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区是大连的广大腹地，南与山东半岛隔海相望，与日本、韩国、朝鲜和俄罗斯远东地区相邻，是东北、华北、华东以及世界各地的海上门户，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。位置在东经12058

3、-12331、北纬3843分-4010之间。全市总面积12574平方公里，截至2012年年底，人口为590万人。大连市位于北半球的暖温带地区，具有海洋性特点的暖温带大陆性季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明。年平均气温10.5，极端气温最高37.8，最低-19.13。年降水量550-950毫米，全年日照总时数为2500-2800小时。气候条件为蔬菜种植提供了良好的基础.八、项目建设的必要性国家商务部提出农产品“农超对接”发展的方向，支持大型连锁超市，农产品流通企业与农产品专业合作社对接，在农产品生产基地建设鲜活农产品冷链系统。此项举措一可省去产销中间环节，实现产销直通，有效降低产品销售成本；

4、二可缩短产销周转周期，提高农产品新鲜度，延长货架期，让消费者吃到鲜活的农产品；三可增加农产品安全性，实现质量跟踪，有效追溯，保障消费者的食品安全；四可达到促进农户增收，让利于农，以商哺农的目的。九、建设条件与建设内容（一）建设条件1、产品市场广阔目前我国鲜活农产品流通交易量在1300亿元左右，其中70%是通过农产品批发市场、农贸市场进行交易的，形成了若干个产区和销区的集散点。一家一户的自产自销严重地制约了生产集约化的形成与市场交易的规模化发展，反映出在农业生产与农产品交易中小生产方式与现代大市场间的矛盾。要建设现代农业，必须形成生产规模化与大市场交易的协调机制。凯宏蔬菜专业合作社力图在基地建设

5、与农产品集中加工销售方式方面进行积极地探索，推动鲜活农产品规模化生产，批量化销售现代农产品流通方式的发展。速冻蔬菜净菜消费是现代人们食品消费的新时尚，它可满足人们日常做饭做菜的快节奏的需求，节省买菜、摘菜、切菜、洗菜的时间，既方便快捷、又清洁卫生，省时省力。目前在我国一些大中城市的上班族中，许多人都在食用速冻净菜。其消费数量每年都在飙升，市场空间比较大。速冻蔬菜净菜是采用露天种植的蔬菜为原料，经加工后为无化学品残留物品的产品。其品质、口感因日照充足，自然气候生长，要比暖棚蔬菜好得多。在我国北方可实现反季节上市，可改变北方人们在冬季只能吃暖棚鲜菜或干菜的现状。从以上几点可充分证明，此项目产品的市

6、场空间较大，产品前景较好。2、原料供应有保证大连市无霜期达六个月，据统计2011年，大连市蔬菜总产量达到251.2万吨。叶菜类（白菜、菠菜、芹菜、圆白菜）播种面积1.7万公顷，产量117.7万吨。本项目年需10000吨毛菜，种植面积只需4000亩左右，仅*一地，就可满足项目所需，项目生产原料供应有可靠的保证。（二）项目建设内容1、建冷藏库1980平方米（库容1300吨），速冻车间300平方米，蔬菜加工车间462平方米，冷冻机房132平方米，生产车间附房112平方米，计量室60平方米。2、购置生产线设备13台套。3、配齐检测化验与计量设备。十、工程设计方案（一）拟选规模与生产制度1、拟选规模。年

7、产速冻蔬菜8500吨。2、生产制度。年有效工作日240天，日单班生产，日产速冻蔬菜36吨。（二）生产技术工艺方案生产技术采用低温速冻生产工艺。工艺流程为：毛菜精选清洗切断真空包装速冻冷藏出库。（三）设备选择方案。速冻设备选择由河南安阳雪莲公司生产的ZLS型振动流态化速冻设备。该公司是我国重点生产速冻装置的专业厂家，为国家级高新技术企业。该产品在国际与国内获得多项荣誉，是国家专利产品，在性能、节电、操作自动化程度等方面具有国内领先水平。其它配套设备择优采购。（四）建筑工程方案1、冷藏库。采用砖混结构，墙体顶、中空保温材料保温，建筑面积1980平方米（含缓冲间350平方米）。2、生产车间采用砖混结

8、构，跨度12米，檐高4米，轻钢架，彩钢瓦保温防水。3、冷冻机房、锅炉房等辅助车间用房为砖混结构。（五）电气工程与节能电气动力由10KV线路入厂，经变配电呈辐射状。以380V/220V公送到各车间。动力线采用电缆地埋敷设送电，变配电采用电容无动补偿，风机等需调速设备，装设变频调速装置，较大功率电动机装设软启动装置。车间照明采用绿色节能光源，尽量减少电耗，保证配电系统平稳运行。（六）生产卫生与安全生产按照国家与行业管理部门的工业卫生与安全生产的有关标准、法规、规程在生产卫生与安全生产方面采取以下措施。1、按照国家植物防疫的要求严格把好以原料采购到产品出厂的全过程的卫生关，达不到食品卫生标准的原料要

9、做特殊处理。2、生产线工人要建立健全健康档案，定期进行体检，患有传染病的员工不准上岗生产工作。生产人员上岗必须将劳保用品穿戴整洁，人与生产用具经消毒后方可进入车间。3、对生产区要定期冲洗、消毒，地面不可存放产品与废弃物。4、建立三级安全管理制度，员工未经安全培训不准上岗。对易发生工伤事故的装备要配备必要的防护设施。5、对上岗员工要根据相关标准发放劳动保护用品。（七）环境保护本项目“三废”污染源主要为毛菜挑选，清理产生的废弃物、泥土，清洗废水及锅产生的烟气、粉尘、炉渣。治理措施及排放：1、固体废弃物生产过程中产生的毛菜废弃物，锅炉炉渣、毛菜废弃物、泥土要统一收集掩埋，沤制肥料，炉渣可收集后用作筑

10、路与建筑。2、污水洗菜的污水及锅炉排水、生活污水要经净化池沉淀后排入澄清池澄清后用作园林绿化用水与农业用水。3、烟气、粉尘锅炉要加设除尘器使烟气、粉尘达到排放标准排入烟囱。（八）消防项目建设时，建筑物间要留出消防通道，车间内要设立消防专用水源与消防设施，投产前要建立消防组织与消防规章制度，确保消防安全。十一、劳动定员与实施计划（一）劳动定员本项目劳动定员50名，其中选菜工、洗菜工25名，速冻工10名，冷藏工5名，包装工5名，辅助工5名。二、实施计划2014年3月4月，项目立项筹措资金；2014年4月，设计、投标；2014年4月至6月土建工程施工，采购设备；2014年7月设备安装、调试；2014

11、年8月，竣工投产。十二、投资估算与资金筹措（一）投资估算经按有关规定，分项估算，项目总投资696.9万元，其中固定资产建设投资546.9万元，流动资金150万元。在固定资产建设投资中，建筑工程费310.9万元，设备购置共188.0万元，安装工程费11.7万元，工程建设基佗费用15.3万元，预备费21.0万元。（二）资金筹措项目投资696.9万元，全部由建设单位自筹解决。十三、财务分析（一）成本估算1、原辅材料费。项目年需外购各种毛菜10000吨，收购价平均1200元/吨，需包装袋1700万个，包装低箱42.5万个，年共需外购原辅材料费1518.8万元。2、燃料动力费。项目年需电力66 万kwh

12、，单价7000元/万kwh，需燃煤300吨，单价600元/吨，年共需燃料动力费64.2万元。3、工资及福利费。项目定员50人，人均年薪8400万元，福利费按工资总额14%提取，年共需支付47.9万元。4、折旧与修理费。按分类折旧，年提取折旧费22.4万元，修理费按固定资产原值2%提取，年提取10.2万元。5、摊销费。工程其它费用与预备费合计36.3万元，列入递延资产科目，分5年摊销，年摊销额7.3万元。6、其它费用。根据同行业同规模企业年提取47万元，其中销售费用35.7万元。7、总成本费用。年总成本费用1717.8万元，其中固定成本99.1万元，经营成本1618.7万元。（二）销售收入与税金

13、估算1、销售收入估算。速冻蔬菜平均售价按2100元/吨估算，年产品销售收入为1785万元。2、项目属专业社自办项目，可享受免税待遇。(三)利润总额与分配项目经测算，年利润总额为67.2万元，提取10%为盈余公积金，最后企业可供分配利润60.5万元。(四)财务评价指标项目总投资收益率9.46%；项目销售净利润率3.76%；项目投资财务内部收益率11.13%；项目基准收益率8%财务净现值103.5万元；项目投资回收期7.7年。(五)社会效益分析项目投产后，年可使10000吨地产蔬菜实现就地加工转化，年可为农民创收1200万元，可带动本地蔬菜播种面积增加4000亩，平均亩创收3000元，使每亩地可比

14、种植玉米增收2100元，增收1.3倍，项目对促进当地农业结构调整，增加农民收入有一定的产业带动作用。设备购置明细表表1 序号项 目结构、规格单位工程量单价总值1冷藏库砖混、保温4445(m)19800.11217.82速冻车间砖混、保温2512(m)3000.130.03蔬菜清洗整理车间砖混1142（m）4620.08539.34冷冻机房砖混226（m）1320.0810.65生产车间附房砖混148（m）1120.089.06检斤计量室砖混106(m)600.074.2合 计3046310.9设备购置明细表表2 序号项 目型号、规格单位数量单价总值1振动流态化速冻机ZLS组165.065.02

15、制冷设备台240.080.03蔬菜清洗槽白钢201.51.0台42.510.04蔬菜切菜机500kg/h台33.09.05真空包装机500kg/h台34.012.06检测化验设备套18.08.07电子衡80t台14.04.0合计台/套15188.0建设投资估算表（概算法）表3 人民币 单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例(%)1工程费用310.9188.011.7510.693.361.1主体工程69.396.06.0171.331.32蔬菜清洗整理车间39.331.02.072.313.22速冻车间30.065.04.099.018.101.2

16、辅助工程237.488.05.5330.960.50冷藏库228.480.05.0313.457.30检化验室9.08.00.517.53.21.3公用工程4.24.00.28.41.54检斤计量4.24.00.28.41.4服务性工程1.5厂外工程2工程建设其它费用15.315.32.802.1建管费9.39.31.702.2咨询设计费3.03.00.552.3培训费3.03.00.553预备费21.021.03.843.1基本预备费21.021.03.2涨价预备费4建设投资合计310.9188.011.736.3546.9100比 例（%）56.8534.372.146.64100流动资金

17、估算表表4 人民币 单位：万元序号项 目最低周转天数周转次数计 算 期1234-151流动资产224.5280.0280.01.1应收帐款201875.994.994.91.2存 货142.1177.2177.2毛草31208.010.010.0包装物301221.326.626.6燃 料30121.51.51.5在产品13603.84.74.7产成品3012107.5134.4134.41.3现 金30126.57.97.91.4预付帐款2流动负债104.5130.0130.02.1应付帐款3012104.5130.0130.02.2预收帐款3流动资金120.0150.0150.04流动资金

18、当期增加额120.030.00项目总投资使用计划与资金筹措表表5 人民币单位：万元序号项 目合 计123人民币外币合计人民币外币合计人民币外币合计人民币外币合计1总投资696.9696.9546.9546.9120.0120.030.030.01.1建设投资546.9546.9546.9546.91.2建设期利息1.3流动资金150.0150.0120.0120.030.030.02资金筹措2.1项目资本金896.9696.9546.9546.9120.0120.030.030.0用于建设投资546.9546.9546.9546.9用于流动资金150.0150.0120.0120.030.03

19、0.0用于建设期利息2.2债务资金用于建设投资借款债券用于建设期利息借款债券用于流动资金2.3其它资金外购原材料估算表表6 人民币 单位:万元序号项 目合计计 算 期123101外购原材料费1215.01518.8毛草960.01200.0单价 0.120.12数量(吨)800010000进项税额内包装136.0170.0单价0.100.10数量(万个)13601700进项税额外包装纸箱119.0148.8单价3.53.5数量(吨)34.042.5进项税额单价数量(吨)进项税额2辅助材料费用进项税额3其它进项税额4外购原材料费合计1215.01518.85外购原材料进项税合计外购燃料和动力费估

20、算表表7 人民币 单位:万元序号项 目合 计计 算 期123-101燃料费18.018.01.1煤18.018.0单价0.060.06数量(吨)300300进项税额2动力费41.646.22.1电力41.646.2单价0.70.7数量(万kwh)59.466.0进项税额3外购燃动费合计59.664.24进项税额合计总成本费用估算表表8 人民币 单位:万元序号项 目合计计 算 期12367101外购原材料费1215.01518.81518.82外购燃料及动力费59.664.264.23工资及福利费47.947.947.94修理费10.210.210.25其它费用41.047.047.06经营成本

21、1373.71688.11688.17折旧费22.422.422.48摊销费7.37.309利息支出10总成本费用合计1403.41717.81710.5其中:可变成本1304.31618.71618.7固定成本99.199.191.8利润与利润分配表表9 人民币 单位:万元序号项 目合计123101营业收入1428.01785.02营业税金及附加3总成本费用1403.41717.84补贴收入5利润总额24.667.26弥补以前年度亏损7应纳所得税额8所得税(25%)9净利润24.667.210期初未分配利润11可供分配利润12提取法定盈余公积金2.56.713可供投资者分配利润22.160.

22、514应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17各投资方利润分配其中:18未分配利润22.160.519息税前利润24.667.220息税前利润、折旧、摊销54.396.9项目投资现金流量表表10 人民币 单位:万元序号项 目合计计 算 期1234567-14151现金流入1428.01785.01785.01785.01785.01785.02244.01.1营业收入1428.01785.01785.01785.01785.01785.01785.01.2补贴收入1.3回收固定资产余值309.01.4回收流动资金150.02现金流出546.91493.71718.11688.

23、11688.11688.11688.11688.12.1建设投资546.92.2流动资金120.030.02.3经营成本1373.71688.11688.11688.11688.11688.11688.12.4营业税金及附加2.5维持运营投资3所得税前净现金流量-546.9-65.7669.996.996.996.996.9555.94累计所得税前净现金流量-612.6-545.7-448.8-351.9-255.035.7591.65调整所得税6所得税后净现金流量7累计所得税后净现金流量计算指标：项目投资财务内部收益率 11.13 %，（所得税前）项目投资财务内部收益率 %，（所得税后）项目投资财务净值 103.5 万元 ，（所得税前ic = 8.0%）项目投资财务净值 万元 ，（所得税后ic = .0%）项目投资回收期 7.7 年（所得税前）项目投资回收期年（所得税后）