[经管营销]建筑公司 质量环境职业健康安全手册

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1、XXX公司质量、环境、职业健康安全管 理 手 册（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001建立）管理手册编号： 版 本 号： 修 改 状 态： 受 控 状 态： 发布日期： 实施日期： 质量、环境、职业健康安全管理手册编制说明国际标准化组织(ISO)于2008年11月15日正式发布了ISO9001:2008质量管理体系 要求，国家标准GB/T19001-2008质量管理体系 要求于2008年12月30日发布，2009年3月1日实施，此标准代替GB/T19001-2000质量管理体系 要求标准。公司根据标准转换以及公司总部组织机构精简的实际情况

2、为契机，对质量、环境、职业健康安全管理体系文件进行了换版（2版变更为3版），保持了管理体系文件的完整性、有效性，于2010年1月8日重新发布2010 年1月18 日实施。在换版编制过程中，得到公司各有关职能部门、有关单位和相关人员的鼎力支持，终于在规定的转换期内顺利地完成标准转换，在此深表谢意！本管理体系是公司持续发展的纲领性文件，是各职能部门、各单位以及全体员工应遵守的工作准则和行为准则。在运行过程中，如有不善之处，请多提宝贵意见，以便及时修改和变更。让我们把工作做得更加完善，让我们共同携手以促进公司加速尽快与国际接轨，把公司做强做大。XX公司质量、环境、职业健康安全管理体系办公室年 月 日

3、目 录1 公司简介 42 质量、环境、职业健康安全方针 93 范围 104 管理体系 114.1 管理体系总要求 114.2 文件要求 134.2.1 文件化要求 134.2.2 文件控制 144.2.3 记录控制 145 管理职责 165.1 职责、权限 165.2 沟通、协商 165.3 策划 145.3.1 QES目标(指标)、管理方案 145.3.2 管理体系策划 155.3.3 环境因素与危险源 155.3.4 法律法规及其他要求、合规性评价 155.4 管理评审 176 资源管理 186.1 资源的提供 186.2 人力资源 186.3 基础设施和工作环境 187 实施与运行 20

4、7.1 产品实现的策划 207.2 与顾客有关的过程 207.3 设计和开发 217.4 采购 227.5 运行控制 227.5.1 工程/产品实现过程的控制 227.5.2 生产和服务提供过程的确认 237.5.3 标识和可追溯性 247.5.4 顾客财产 247.5.5 产品防护 247.5.6 环境/职业健康安全管理运行控制 257.6 应急准备和响应 257.7 监视和测量设备的控制 258 监视、测量、分析和改进 278.1 总则 278.2 监视和测量 278.2.1 顾客满意 278.2.2 内部审核 278.2.3 过程的监视和测量 278.2.4 监视和测量 288.3 不合

5、格品/不符合 288.4 数据分析 298.5 改进 298.5.1 持续改进 298.5.2 纠正和预防措施 309 附录 319.1 公司QES管理目标(指标) 319.2 管理者代表任命书 339.3 员工代表任命书 349.4 组织机构图 359.5 职能分配表 371 公 司 简 介2 质量、环境、职业健康安全方针本公司遵循GB/T19001:2008、GB/T24001:2004及GB/T28000:2001标准要求建立质量/环境/职业健康安全管理体系，旨在通过规范、科学的管理建立一个和谐、务实、高效、向上的工作氛围，从而实现企业、顾客、员工、社会、供方等各相关方利益的协调统一，致

6、力谋求公司合理利益的最大化，为此我们承诺： 诚信守法 精益求精 保护环境 关爱生命 追求卓越 持续改进诚信守法以诚为本，遵守法律法规和商业行为准则，恪守合同，守法经营。精益求益合理策划、精心打造，注重细节，一丝不苟，提高制作工艺、注重技术开发，坚持高标准、严要求，向用户提供更满意的产品。保护环境在竞争中与社会协调发展，关注环境的保护，善用资源，承担对员工、对顾客、对环境的社会责任。关爱生命建立健全安全生产规章制度，制订实施安全技术标准和操作规程，加强安全生产教育培训，提高员工的安全意识，增强安全素质和技能，提供安全的劳动环境和设施，关心、理解、尊重、爱护员工，保障员工的合法权益。追求卓越建立科

7、学管理的秩序，建立合理的现代企业制度，实现管理创新、机制创新，不断提升、超越自己，以求得更高的管理水平。持续改进与时俱进，适应环境，持续不断地进行改进、创新，以改进公司的质量、环境、安全管理绩效。说明：本方针由公司总经理制定、发布，是公司QES管理体系的宗旨。方针的要求必须通过各相关人员（包括外包人员）的理解、执行才能得到真增真正的实现，为此，本公司通过各种有力渠道将方针广为传达，同时希望得到各相关方的理解、配合。3 范 围3.1业务范围在工商经营许可及建设资质内开展的各类土建、安装活动。分类如下：基础桩、高喷、定喷地下连续墙土石方开挖机电、金属结构金属结构金属结构产品安装设备安装机电设备安装

8、电气设备安装水轮发电机组安装（立式、卧式）特种设备锅炉安装压力管道安装起重机安装土木建筑市政建设道路桥梁地铁房屋建筑基础结构装饰工程钢筋混凝土砖砌体水利建筑机电、金属结构厂房、船闸坝体工程土石方结构临时工程临时设施围堰公司业务车站 区间 3.2区域范围注册/经营地址： 工程临时现场：根据工程/项目具体情况界定，随工程结束自然移交/退场。4 管 理 体 系4.1 管理体系总要求本公司按照GB/T19001-idt ISO9001:2008、GB/T24001-idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准建立、实施、保持有效的质量、环境、职业健康安全（以下简称QES）管理体

9、系，并将其根据企业实际情况予以有机整合，以期通过管理体系的有效运作，实现企业效益、社会效益、顾客满意、员工安心的各相关方共赢局面。提高公司的整体经营绩效。管理体系的建立及持续改进是一个系统工程，这个系统工程建立的基础是组成体系的过程，而所有过程的实现目的就是为了高效地满足要求体现了顾客、适用的法律法规、员工、社会等各相关方利益的综合要求。基于这一原则，本公司运用过程方法，对整合的管理体系的过程（包括外包过程）及其作用予以确定，并在此基础上明确他们之间的相互关系。为理顺三个体系过程之间的关联，本公司以工程项目（主产品/预期的产品）实现为主线，同时兼顾在此过程中各环节对环境以及职业健康安全的影响/

10、风险（副产品/非预期产品），综合考虑管理活动、资源保障、产品实现和测量、分析和改进支持性的过程，明确重点环节的控制方法、检查要求、接收准则，并进行必要的监视和测量，把握一切可能的机会实施必要的改进。通过运用过程方法，本公司力求以最简洁的方式达到管理目的，追求过程增值，强调在达到符合的基础上保证有效，同时有效减少投入、不懈提高效率。体系的建立、保持是一个动态的过程，本公司将根据内、外环境的变化针对性地做出必要的调整，以保证其持续适宜性及延续性。整合体系整体过程的识别情况如下图：32质量、环境、职业健康安全管理手册图1：公司QES管理体系整合过程模式图：说明：1、 本公司依照GB/T19001-i

11、dt ISO9001:2008、GB/T24001-idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准的要求管理这些过程；2、 本公司并无设计、开发的相应活动，该条款不适用。对ISO9001:2008标准7.3条款予以删减;3、 执行工程供方控制程序通过对工程供方严格的评定和选择，建立合格工程供方名册，所有工程供方从合格工程供方名册中选取。项目部对工程供方的施工质量、进度、环境及职业健康安全等进行监督控制和管理。定期对工程供方进行考核，确保其能够提供满足要求的产品和服务；公司承担与项目法人所签合同确定的责任和义务，工程供方承担连带责任。4、 管理过程及支持性过程模块涵盖了上述

12、三个管理体系标准中的共通要求，而职责权限沟通、目标管理、不合格品、数据分析等作为管理要求在体系建立、运行、改进中也一并考虑；5、 作为环境/职业健康安全管理体系要求的特点，本公司在识别此类活动时总体依据PDCA的管理思路，从识别/评价环境因素/危险源入手，综合考虑法律法规及相关要求，通过目标/指标、管理方案以及运行控制、应急响应等方法进行控制；6、 当管理体系发生大的变更时，公司将策划这种变更，以期平稳发展，保证整合体系运作的延续性。质量、环境、职业健康安全管理手册4.2 文件要求4.2.1 文件化要求本公司建立了文件化的QES管理体系，以统一认识、规范行动、明确依据，体系建立、运行、改进所须

13、依据的规范是否成文根据实际需要不缺不虚、宁简不繁，除标准、法律法规及其他要求明确要求成文之外，文件化的要求应根据本公司特定要求、具体活动的管理风险的可接受程度决定。为保证文件系统的有机、高效，本公司文件分层编制并明确接口，层次包括：n 管理手册QES管理体系的总体介绍，说明管理体系的范围、相关程序文件及其索引、QES管理体系过程及其间的相互作用；n 程序文件为进行QES管理体系过程/活动所规定的成文的途径；n 工作文件规定某项（或某一范围内）工作的具体方法或要求的文件；n 管理体系运行所要求的记录记录是文件的一种特殊形式，为体系的运行提供证实。文件的内容包括：n QES管理方针；n QES目标

14、/指标、管理方案；n QES管理手册；n QES体系范围描述；n 标准明列需成文的程序/记录；n 确保QES管理体系运行的作业指导书、其他运作文件、表格和记录，包括施工图、合同、施工组织设计、专项方案、安装记录、质量评定表等；4.2.2 文件控制公司制定、实施和保持文件控制程序，各相关部门、项目单元应严格按照程序要求，对文件的编制、审批/评审、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求进行控制（包括对外来文件的控制）。4.2.3 记录控制公司制定、实施和保持记录控制程序，各相关部门、项目单元要严格按照程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。5 管 理 职 责5.1 职责、权限为便

15、于QES管理体系工作的有效开展，公司对体系运行所需的管理架构予以明确，并对相应部门的作用、职责和权限作出明确规定，此类规定以组织架构图、部门职责权限（参见本手册附录）及任职条件及岗位职责等形式予以明确界定，并传达至各相应层级。公司总经理在公司的领导层中任命一名管理者代表（任命书见本手册附录），负责QES管理体系建立、实施、保持及体系运行情况（包括改进建议）的汇报。公司总经理在公司的员工中任命两名员工代表（任命书见本手册附录）。作为员工职业健康安全利益的代表，员工代表有参与体系决策、方针/方案制定及反映员工意见的职责及权利。5.2 沟通、协商公司属各单位、职能部门之间及与外部相关方之间的信息沟能

16、，执行信息交流控制程序。常规重要信息（如涉及重要环境因素/危险源、紧急状态）与外部相关方联络的接收、成文及答复由管理者代表具体负责，视具体情况决定是否要形成文件，重大事宜应请示总经理作出决定（成文），决定后的外部衔接交流由各职能部门分别按既定部署执行。 5.3策划5.3.1 QES目标（指标）、管理方案5.3.1.1公司的管理目标和指标：（见：附录 9）5.3.1.2公司QES目标（指标）、管理方案的控制1）公司导入目标管理机制，由总经理根据各部门/项目部的具体职能、在方针的框架下，考虑其履行职责/完成任务应达到的程度、内/外部的要求、自身QES管理体系控制重点，在相应层次上建立可行/可测的质

17、量/环境/职业健康安全目标（针对环境管理体系的要求还应明确具体指标）。2）为保证环境、职业健康安全目标（指标）的实现，公司制定针对性的环境/职业健康安全管理方案，管理方案应是切合实际、具体可行的，包含了如何保证目标实现的具体职责、方法/措施及时限要求。3）当公司的管理活动、施工或服务以及相关的运行条件发生变化，或方案实施出现异常时，可根据实际情况予以修订。4）公司管理层将结合管理评审对目标（指标）及管理方案的实现情况进行综合评议，以评价整体绩效的实现程度。5.3.2管理体系策划为确保实现管理方针和目标，总经理组织公司管理层对实现管理方针和管理目标的需的资源进行识别和策划，策划内容如下：5.3.

18、2.1按照GB/T19001-idt ISO9001:2008、GB/T24001-idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准规定，结合公司特点和相关要求，为减少管理体系建立的工作量，避免出现重复、不协调或相互矛盾和文件规定，以提高管理效能，公司决定将三体系整合为综合性的管理体系。本公司并无设计、开发的相应活动，对GB/T19001-2008标准7.3条款予以删减。5.3.2.2公司组织编制质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件和支持性文件，确定公司的组织结构，明确各部门、各岗位的质量、环境、职业健康安全职责和权限，配置管理体系有效运行所需的资源经授权人批准后实施

19、。5.3.2.3由于顾客、相关方和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这些变更进行策划，并规定与变更有关的过程和相关资源。如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。管理策划输出文件的更改，执行文件控制程序。5.3.2.4管理体系策划的输出1）文件（手册、程序、作业指导书等）；2）职责和权限；3）职能分配；4）所需资源5）管理体系的持续改进。5.3.3 环境因素与危险源5.3.3.1 环境因素本公司建立、实施并保持环境因素识别与评价程序，从以下几方面识别、评价和更新环境因素：1）充分识别环境管理体系覆盖范围内与本公司工程施工、机电设备安装等相关活动、产品和服务中所有环境因素，

20、包括自身直属业务活动及可以施加影响的相关方活动所产生的环境影响。2）对于计划中新的或变更的产品/活动/项目充分考虑其环境影响。3）明确具体可行的评价办法，并依此对环境因素进行综合评价，找出重大环境因素。4）环境因素的识别/评价的结果必须成文并及时更新，并以此（特别是重大环境因素）作为体系建立、实施和保持的一个重要依据。5.3.3.2 危险源辨识、风险评价和风险控制计划1）本公司建立、实施并保持危险源辨识和风险评价程序，持续辨识公司范围内日常的管理活动、施工（生产）过程或服务中可能存在的危险源。为保证识别的充分性，公司危险源辨识覆盖常规（正常作业）和非常规（异常作业）的活动，覆盖业务相关所有场所

21、、人员及设施（包括涉及的外来人员、租用的设备等）。2）公司明确评价准则，依据风险的范围、性质和时限性，主动对所识别的危险源风险程度予以评价，根据评价出的风险等级明确风险控制计划，通过目标、方案、运行控制、应急响应等适宜的手段消除或控制风险，并为保证其有效实施进行相应的检查。3）危险源/风险识别/评价的结果（特别是重大危险源）应根据企业的实际情况/项目特点及外部条件的变化及时更新，并以此作为体系建立、实施、保持的一个重要依据，为设施要求、培训及运行控制提供信息输入。5.3.4 法律法规及其他要求、合规性评价1）公司建立并保持法律、法规及其他要求控制、合规性评价管理程序，建立可靠的渠道，获取适用的

22、质量、环境、职业健康安全方面法律法规及其他要求，并跟踪其变化，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。2）法律法规的获取应符合公司/项目的具体情况，与所识别的环境因素/危险源相关联，公司在建立、实施、改进体系时，包括在策划、执行、检查/评价等方面应充分考虑此方面的要求。3）公司定期评价所适用的法律、法规及其他要求的遵守情况，并保存相关评价结果记录。5.4 管理评审公司建立并保持管理评审控制程序，公司管理体系的管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月，必要时，可增加评审次数。由总经理主持进行管理评审，以保证QES管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，检查QES方针、目标的实现情况，并评

23、价QES管理体系变更或改进的需要，形成并保持相关的记录。为保证管理评审的输入的充分性、准确性，各相关管理人员/部门应积极配合、提供必要的信息。管理评审的结论应通报输出应从改进的角度形成具有建设性的决议，各相关部门应保证措施的落实，可能涉及的修订按文件控制要求进行。6 资 源 管 理6.1 资源提供公司各级管理者负责及时确定并提供QES所需的资源，以保证QES管理体系实施和持续改进的有效性并持续的达到顾客、相关方以及员工的满意，资源包括人员、信息、供方、基础设施和工作环境、资金、专项技能、技术等。6.2 人力资源6.2.1 总则本公司在人员的工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能

24、力特点，合理地安排人员承担各项工作，以确保在各工作岗位上的员工（包括项目经理、工程技术人员、施工员、质安员等管理人员）是能够胜任的。6.2.2 能力、培训和意识1）本公司制定任职条件及岗位职责，明确各影响工程与要求的符合性、顾客满意、环境/安全绩效的岗位对个人能力的需求，综合考虑必要的教育、培训、资质、经验等情况，以此作为人员安排（或分包方控制）的重要依据。2）公司制定并执行人力资源管理控制程序，根据需求有计划地通过培训或其他措施保证上述人员（特别是对质量/环境/职业健康安全有重大影响的关键岗位人员）获得所需的能力，并评价其有效性，从而确保他们认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现方

25、针、目标作出贡献。3）通过教育、宣传等方式让每一位员工（包括代表）了解到自己所从事工作的相关性和重要性，意识到个人工作的改进对质量、环境以及职业健康安全所带来的效益，才能为实现公司和部门的目标和指标作出应有的贡献。4）公司保持教育、培训、技能和经历的相关记录。6.3 基础设施和工作环境公司保证QES管理体系建立、实施、改进所需基础设施、工作环境的提供及良好状态的保持，项目部所需的基础设施和工作环境要求在施工组织设计、施工方案和作业指导书中明确。6.3.1 基础设施为实现公司QES体系方针、目标指标所需的基础设施包括：工作场所和设施（工地、临建、治理设施、安全消防、办公场所、生活场所及应具备的水

26、、暖、电、通讯、交通等支持）；设备和工具（作业/施工机械、机具、劳保用品等）；软件（计算机网络、程序）；支持性服务（通讯、交通或信息系统等）。工程管理部负责做好对相关施工机械设备、车辆购置、处置的统一管理。项目部负责对机械设备，车辆的使用和维修保养。办公室和项目部负责办公场所以其配套设施、通讯、交通工具的统一管理。并建立台帐，并对减少环境污染与使用、维修过程中的安全操作制相对应的要求。6.3.2工作环境公司对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理，并提供符合要求的工作环境保证各级人员的职业健康和安全及对工作环境的要求得到满足，从而使工程（产品）质量符合规定要求。各部门负责保持各自办公室的环境卫

27、生，每个员工都有责任创造和谐舒适的工作环境。施工环境控制：施工（生产）现场粉尘、垃圾、污水、噪声排放控制由各项目部、厂按环境管理运行控制程序、固体废弃物管理规定、施工现场文明施工管理规定的有关规定执行；施工现场保证足够的照明，根据湿度、温度及天气变化等情况合理安排施工任务，做好各项防护措施，确保施工环境符合要求。各项目部、厂依据有关安全规定组织施工（生产），按规定穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，确保施工（生产）人员符合劳动法规的要求。具体执行劳动防护用品发放标准。项目部、厂负责提供涉及安全防护和环境保护的设备、设施和用品。体系办、项目部、厂负责对施工（工作）环境的监督检查。监视和测量设备、

28、仪器的使用、贮存环境，由计量室、项目部、厂分级进行管理，并符合有关规定。质量、环境、职业健康安全管理手册 7 实 施 与 运 行7.1 产品实现的策划为了确保公司承建的工程施工项目能很好地实现并满足顾客、项目、合同及法律法规的要求，通过对特定项目或合同进行的策划，以确保这些过程在受控状态下进行。具体的策划内容包括：1）策划的输出形式体现为施工组织设计/施工方案，而根据工程建设施工的特点，在项目投标阶段经营部组织相关部门编制出技术方案或标书，并进行评审批准；在施工阶段由项目部形成施工组织设计，经总工程师（或副总工程师）批准后实施。2）每个阶段的策划内容应明确QES目标和对产品的要求、公司针对项目

29、特点提供的人力资源、生产设施、技术措施、使用的国家标准、规程、规范等验收准则，以及对工程建设项目的质量、进度、投资、安全文明方面进行验证、确认、监视、测量、检验和试验所使用的措施和方法。3）施工组织设计中应列明在施工过程中所使用的记录要求（如按行业/地方统表、甲方指定要求等），并在实施过程中严格遵循。4）对重点的分部、分项工程，以及采用新技术、新工艺、新材料或新型结构体系的工程项目，除按设计在施工组织设计中进行描述外，还应编制专项的施工方案并进行质量、技术和安全交底。5）当项目实施过程中，出现不适于策划文件的内容时，应及时对项目策划文件中有关内容进行调整。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与

30、产品有关的要求的确定公司建立并保持与顾客有关过程控制程序，以确定顾客对产品的要求，包括：1）顾客明确提出的要求，包括对邀请投标、投标单位的资质要求、答疑会议纪要、合同协议、工程建设周期、施工安装范围、技术、质量的标准、环保/安全、交付及交付后活动（包括如担保条件下的措施、合同规定的维护服务、附加服务等）等方面的明确要求。2）顾客虽未明确提出，但属于提供服务过程中必须符合和自觉遵守的要求，包括施工安装人员的安排、机械设备的投入、流动资金的调配等方面的资源配置。3）在施工安装过程中所适用的相关法律、法规、标准、规程规范的要求。4）本公司对产品认为必要的任何附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评

31、审在与顾客签订合同或提交标书之前，公司组织相关部门对与产品有关的要求进行评审，以确保：1）顾客的要求明确，与产品有关的所有要求均有具体的界定标准。2）顾客无书面要求时，对其要求应事先确定，再作承诺。3）顾客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情况时，应以补充协议或补充合同的形式与顾客统一意见，并经过评审后再作承诺。4）顾客的任何要求，应在本公司确认有能力完成的前提下才能同意。5）项目在造价、质量、工期、环保、安全等方面的可接受程度。上述的评审活动由经营部组织进行，具体操作可结合工程预算等具体活动进行。当合同、标书要求更改时，经营部应对相关的文件进行修改，并将更改后的协议或合同发放给相关部门及有关人

32、员。7.2.3 顾客沟通公司在以下方面采取相应措施，加强与顾客的沟通：1）及时了解工程建设项目招标或与之有关的信息。2）落实合同、补充协议的签订或修改。3）收集顾客反馈的信息，及时对顾客投诉予以记录、积极响应、妥善回复。4）通过工程例会、来往信函、定期的质量回访等形式与顾客沟通。7.3 设计和开发作为施工单位，本公司按照顾客（用户、业主）提供的设计图纸按图施工，QES管理体系所覆盖的产品不涉及到设计和开发过程，有关设计策划、设计出图、图纸的修订/更改，全部由业主指定或委托的有资质的设计单位完成。7.4 采购本公司制定并执行采购控制程序和工程供方控制程序，以控制采购的物资/分包服务符合预期的要求

33、，对物资供方、设备供方和工程供方提供产品的能力进行适时的评价和选择。对评价的结果以及采取的相应措施应予以记录和保存。7.4.1 采购信息应对采购文件（包括物资采购合同、设备采购合同、工程分包合同等）明确以下与采购产品相关的要求：1）对供方的资质、生产能力、服务质量、设备条件、环境保护、安全生产、过往业绩和信誉等要求。2）必要时，对供方QES管理体系的要求。在与供方沟通洽谈之前，本公司应对采购文件进行评审，确保采购文件所规定的要求都是充分、适宜的。7.4.2 采购产品的验证对采购（包括顾客提供或指定采购）的材料、设备应予以验证，如若出现与合同、法律法规要求有偏离时，应及时采取措施进行纠正。当本公

34、司或顾客需在供方货源处进行验收时，当顾客有在物资供方现场验证的要求时，应在采购文件中对验证和产品放行的方法做出规定。合同规定时公司（项目部）将协助顾客或其代表在货源处或收货处验证所购物资是否符合规定要求，但顾客的验证不能代替公司/项目部对采购物资的质量控制责任。项目部按分包合同的要求对工程供方的资质、资源保障、技术方案等进行把关，并就工程质量、环境保护、安全生产等方面进行监控，确保工程的质量满足顾客和法律法规的要求。7.5 运行控制7.5.1 工程/产品实现过程的控制为对生产过程中影响工程/产品质量的各种因素进行有效的控制，使生产、服务和交付在受控条件下进行，确保工程质量满足顾客的要求，本公司

35、制定并执行施工（生产）过程控制程序以及相关的工作文件对工程项目的施工过程进行控制。对于国家、行业、合同有专项规定（包括法律、法规、规范、标准等）、技术要求的，严格遵照执行。针对具体的工程项目，公司通过以下方式以保证其在受控状态：1) 组建项目部，并根据需要配备相应的资源，项目部应做好施工准备，以确保顾客、监理对开工准备的质量和进度满意。2) 项目部根据合同、规范及本公司具体要求，编制施工组织设计、各项技术方案（措施）、过程控制计划，以控制各施工过程：3) 项目部进行现场勘察，获取施工合同、设计图纸及相关的技术文件，获得工程特性的信息，包括具体的质量要求、技术要求和其他有关要求；4) 项目部要根

36、据策划的安排组织施工生产，做好技术交底工作，操作人员应严格执行操作规程，按施工图纸，技术交底/作业指导书进行施工。5) 按施工组织设计、专项方案（措施）、过程控制要求配备适宜的设备，无论是公司自行配置，还是租用或供方自带设备，均应同时满足环保、健康安全要求；6) 按施工组织设计或专项方案要求，配备、使用适宜的监视和测量设备，按要求实施监测和测量并对施工、安装设备进行适当的维护，以保证过程能力。7) 分部、分项工程和检验批未经检验合格不得放行，工程最终产品只有经过交工验收确认合格后才能交付顾客。8) 工程竣工交付后和保修服务阶段按产品防护及交付控制程序执行，并由负责施工的项目部定期会同负责参与施

37、工的单位组织质量回访工作。7.5.2 生产和服务提供过程的确认对于本公司工程/产品提供过程的输出结果是否满足要求不能由后续的检测加以验证（致使问题在产品使用后或服务已交付之后才显现）时，公司对此类过程（特殊过程）进行确认，以证实这些过程实现所策划的结果的能力是具备的。本公司根据具体专业类别、项目特点对涉及的特殊过程予以识别、确认，确认的要求在相应的程序、施工组织设计或专项技术方案中明确，确认时可根据具体情况考虑：所使用的施工设备和作业操作人员的能力、明确的技术要求/施工方案及其交底、必要的监视/测量、放行/交付后的活动。7.5.3 标识和可追溯性公司制定并保持标识和可追溯性管理程序，在产品实现

38、的全过程中对产品标识进行规范。产品或过程的标识(包括状态标识)可用色标、标签、标牌、记录等形式进行，标识的内容可包括产品的名称、型号、规格、数量、检验标准、合格状态、送货期限或过程的名称、部位、质量要求、作业班组、检验人、质量状态等，并综合考虑满足必要的可追溯性要求。产品状态标识主要有四种，即检验合格、检验不合格、待检验、已检待定状态。对安全标识的控制应标明工作的安全状态是否安全、应加设安全警示牌和安全标志。各种检验和试验记录、报告中应保证各方签字确认齐全有效，并妥善保存。7.5.4 顾客财产公司根据具体的合同/项目对涉及的顾客财产予以识别。顾客财产可构成竣工工程的一部分，也可是在施工过程中，

39、仅供项目部使用或控制的顾客财产。如：n 业主提供的用于工程的物资材料，即：甲供材料；n 业主提供的知识产权和个人信息，如：图纸、顾客名称、通信地址、邮箱地址、联系电话等；n 业主提供的施工机械或运输机械、物资库房、包装物等。项目部可参照7.4采购物资验证要求，对顾客财产的种类、质量、性能、数量、规格及其它事项，根据工程合同（或协议）文件的规定接收。当发现有丢失、损坏或不适用、不合格的情况，应加以记录，并书面报告给顾客以使问题得到澄清/解决。对顾客提供的物资应做好标识、妥善保管，并建立清晰的的进出货帐目。顾客提供的机械设备、运输设备、计量器具的使用、维护按公司设备/计量管理等有关规定执行。顾客提

40、供的知识产权和个人信息，如图纸等，应按协议予以保护，不外泄。7.5.5 产品防护本公司制定并执行产品防护及交付控制程序，对工程项目施工各阶段的材料、设备、构件等物资的标识、搬运、贮存和保护进行控制，对施工阶段和竣工投产交付期的防护按施工组织设计落实各项防护措施，以保证工程（产品）符合要求。7.5.6 环境/职业健康安全管理运行控制本公司制定并执行了环境管理运行控制程序及职业健康安全管理运行控制程序，根据方针、目标/指标的要求确定与重要环境因素/重大危险源有关的活动、产品或服务及其控制要求，以保证其在受控状态下运行，针对污染物排放、危险化学品使用、资源能源耗用、文明施工、安全防护、车辆管理等均明

41、确了具体成文的控制要求/准则，并对与重要环境因素/重大危险源有关的供方（包括处于现场的外部人员）控制要求进行沟通、施加影响。本公司综合工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织中可能的安全设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。7.6 应急准备和响应本公司制定了应急准备与响应控制程序，以确定潜在的突发事件或紧急情况，制定有针对性的应急预案，落实应急准备要求，并在紧急情况和事故做出响应，并预防和减少伴随的环境影响、疾病/伤害。应急响应程序/预案应每年评审/组织演练，以保证人员、设施、方案的适用性，发现问题（包括事件或紧急情况发生后）及时调整。7.7 监视和测量

42、设备的控制本公司制定并实施监视和测量设备的控制程序，规定了对测量仪器设备实行有效控制的职责和方法，以保证监测所需的所有仪器设备的测量不确定度为已知，且与要求的测量能力一致。1）计量室每年负责制定测量仪器设备年度周期检定计划，并负责督促仪器设备使用部门的定期送检、维护、保养工作。2）当测量设备停用时间超过检定周期或初次使用时，应进行验证并保存记录。3）测量设备的存放场所应符合对环境的要求，由使用人定期维护、保养（闲置的设备由设备使用部门负责保管），对设备的完好负责。4）对使用外部提供的测量仪器设备（包括租凭、借用）时应同时获取该测量仪器设备的检验合格证复印件，并做好记录。5）在使用过程中发现测量

43、设备失准（包括超出校验周期）时，应立即停止使用，由施工技术负责人组织测量人员对前一阶段的测量和监控结果的有效性进行评定，并视情况必要时按不符合、纠正和预防措施控制程序要求采取纠正措施。6）保持所有校准结果的记录和表明校准的标识。质量、环境、职业健康安全管理手册 8 监视、测量、分析和改进8.1 总 则本公司按照标准的要求，建立了顾客满意度测量、内部审核、工程施工质量的监测及环境、健康安全监测、合规性评价、不合格控制、数据分析、纠正措施、预防措施等QES管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程，并形成文件加以实施，以确保：1）证实质量、环境及职业健康安全方针、目标及指标的实现/符合情况；2）证实

44、一体化管理体系运行过程的符合性；3）证实与产品要求、环境及职业健康安全特性的符合性；4）QES管理体系的符合性；5）适用的法律法规和其他要求的符合性；6）持续改进一体化管理体系的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意经营部按顾客满意控制程序要求定期发放顾客满意度调查表、用户回访表、对公司工程业绩的水平对比或与顾客座谈等形式，收集顾客的反馈意见，统计顾客的满意度，作为测量评价一体化管理体系业绩的一种方法。8.2.2 内部审核管理者代表按内部审核控制程序定期（或在必要时）组织内部审核，以确定QES管理体系符合策划的安排/标准的要求且得以有效实施和保持。管理者代表根据体系运行的特点、控制重点

45、、以往的弱项、项目分布等组织策划、制定和保持审核方案，并按照程序的规定，明确策划、实施和报告审核结果的职责和要求，依据既定的准则、范围、频次和方法实施客观、公正的审核。8.2.3 过程的监视和测量本公司根据标准要求，对工程/产品要求和符合性和体系有效性的影响，按照过程方法，建立了QES过程网络，对管理体系运行中各过程中的监视和测量作了相应规定。包括：目标指标实现情况、顾客满意度评价、内部审核、管理评审、环境/职业健康安全监视/评价等，当监视/测量的结果未达到预期策划的目的时，应采取适当的纠正和纠正措施。8.2.4 监视和测量本公司对工程/产品质量、环境和健康安全绩效的监视和测量要求予以规定，制

46、定并保持产品的监视和测量控制程序、环境、职业健康安全监测控制程序，以确保QES管理体系的绩效达到既定的策划安排。监视和测量要求包括：n 物资进货检验、工程施工过程质量检验、工程竣工交付检验及验收、污染物排放监测、资源能源的消耗、安全状态的监视、员工体检等；n 对公司的目标（指标）、管理方案，关键工序、重要环境因素/重大危险相关的活动、产品或服务中的事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其他不良的环境、职业健康安全绩效历史证据进行测量和监测，n 对法律法规和环境相关的其他要求遵循情况进行评价；n 对工程产品、环境、职业健康安全的检验、监控人员应予以授权；n 当产品需要紧急放行时，需经有关授权人确认

47、，适当时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不能向顾客放行产品和交付服务；n 保存检验、测量、试验的记录，若行业、地方或甲方有具体归档/上报要求的，按照项目具体要求进行记录归档。8.3 不合格品/不符合本公司制订并保持不符合、纠正和预防措施控制程序、事故报告、调查与处理程序，对工程/产品不合格品、环境及安全不符合/事故处置的职责权限和处置方法进行了规定，防止不合格品的非预期使用，控制环境/职业健康安全风险及事故后果。不合格品/不符合包括：不合格物资；施工/安装验收不合格、交付后不合格品，各种环境、职业健康安全事故、事件（包括未遂事件）、职业病等。适用时，不合格品的处置方式包括返工、

48、返修、让步、降级改作他用、报废等；不符合的处置方式包括限期整改、行政/经济处罚、索赔、追究责任等。对让步放行的不合格品需经授权人批准，适用时应经顾客批准。返工、返修后的产品，以及整改后的效果应重新验证。对交付后的不合格品，由相关部门负责调查原因提出处置意见。保存不合格品，环境、安全事故处置的相关记录。8.4 数据分析体系办监督指导各部门确定、收集和分析以下几方面的信息，以便验证管理体系的绩效，并为持续改进提供必要的依据。1）工程实施和工程质量管理的数据。2）产品质量的变化趋势。3）环境绩效及施工安全、员工健康情况的信息。4）相关方反馈的信息。5）内部、外部审核的数据。6）不合格品/不符合情况。

49、7）与供方相关的信息。8.5 改进8.5.1 持续改进本公司按照GB/T19001-2008质量、GB/T24001-2004环境、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准的要求，制定了质量、环境、职业健康安全方针，对持续改进做出了承诺，并通过制订、分解实施质量、环境、职业健康安全目标及以下几个方面的结果，运用PDCA循环工作法来实现一体化管理体系的持续改进：1）质量、环境、职业健康安全方针的实施结果；2）质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标、管理方案的实施结果；3）内、外部审核结果；4）数据分析结果；5）纠正和预防措施；6）管理评审。8.5.2 纠正和预防措施本公司制定并保

50、持不符合、纠正和预防措施控制程序，规定了纠正（预防）措施确定、评价、整改、验证的要求，以消除QES管理体系运行中产品、环境、职业健康安全（潜在）不合格/不符合原因，制定并落实相应措施，防止其（发生）再发生。所采取的措施应与风险的严重程度对应，并满足：1）识别不合格/不符合（包括顾客投诉、相关方意见反馈等）；2）确定不合格/不符合的原因；3）制定、评价和实施所需的措施；5）记录所采取措施的结果；6）评审所采取的纠正（预防）措施的有效性。当纠正/预防措施所引起的对程序文件的更改时，应按文件控制程序进行更改并加以实施。9 附 录91 公司QES管理目标（指标）为实现XX公司的质量、环境、职业健康安全

51、方针，特制定以下目标（指标）：质量目标：l 工程项目一次交验合格率100%，水利水电工程优良率80%；l 顾客满意率85%环境目标和指标：l 现场围蔽外无明显扬尘；现场主要运输道路不污染场外环境。l 杜绝运输遗撒l 生产生活用水达标排放l 有毒有害、危险固体废弃物回收率100%l 噪音、厨房油烟达标排放 职业健康安全目标：l 杜绝死亡责任事故，无中毒、火灾和坍塌事故发生；l 重伤责任事故频率控制在1.8以下,年事故频率控制在8以内。l 避免发生负同等级及以上责任的交通事故。 为实现以上目标（指标），我们在各部门、项目部、厂制定相应的目标（指标），并规定了各岗位人员职责，具体见任职条件及岗位职责

52、。只有全体员工的积极参与，只有各部门的分工负责，我们XX公司才能实现以上目标，实现质量、环境、职业健康安全方针。总经理： （签名） 201016 （日期）9.2 管理者代表任命书公司所属各部门、二级单位、各项目部：为实现公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标），确保公司一体化管理体系得以建立、实施和保持，任命XXX同志担任本公司一体化管理体系的管理者代表。其主要职责是：l 负责按ISO9001：2008-GB/T19001-2008质量、ISO14001：2004- GB/T24001-2004环境以及GB/T28000：2001职业健康安全管理体系标准的要求建立、实施、保持并改进一体化管理体系的具体事宜；l 向本人报告一体化管理体系的运行情况和改进的需求；l 在整个公司内促进顾客意识、环保意识、职业健康安全意识的形成；l 协助本人做好管理评审；l 做好内部审核的组织工作；l 就一体化管理体系的有关事宜与外部联络。总经理： （签名） 201016 （日期）9.3 员工代表任命书公司属各单位：为确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全