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1、精选优质文档-倾情为你奉上部门整体支出绩效综合评价报告表（2015 年度）填报单位（盖章）：部门（单位）名称：株洲市委党史办单位负责人：段谭云年末职工人数： 11 人（人员编制：10 人）年末资产总额：117.21 万元；负债总额：117.21 万元年度预算收支情况（万元）年初预算资金：252.06年度收入总额：266.92年度支出总额：267.07其中： 公共财政拨款：266.92其中： 基本支出：128.19 政府性基金拨款： 项目支出：138.88纳入专户管理的非税收入拨款： 0 其他资金：0部门职能职责概述贯彻中央、省、市委有关党史工作的方针、政策；征集、整理、研究株洲地方党史资料；研
2、究、编纂株洲地方党史；组织、指导、协调全市的党史资料征集和党史专题研究工作；利用党史资料和党史研究成果，进行党史宣传教育和党史征编；组织全市党史宣传教育活动；组织、协调全市党史联络工作，完成市委交办的其他工作。整体绩效目标目标1：征集、整理、研究株洲地方党史资料。目标2：利用党史资料和党史研究成果，进行党史宣传教育和党史征编；组织全市党史宣传教育活动。目标3：组织、协调全市党史联络工作。部门整体支出年度绩效指标产出指标指标1：中国共产党株洲历史第三卷完成60%书稿撰写指标2：中国共产党株洲文献第2辑（1949-1965）出书指标3：株洲党委工作纪事2015年卷出书指标4：党和国家领导人视察株洲
3、纪实出版效益指标指标1：总结党史经验指标2：扩大党史宣传教育指标:3：资政育人单位自评情况分析及结论1、 支出情况分析：我单位财务及资产管理工作严格按政策要求办事，坚持走群众路线，严格控制三公经费及调研经费，做到了计划理财、合理开支、优先保障正常运转，今年总经费比去年增加8.87万元，其中日常公用经费增加18.04万元，人员经费减少9.17万元。2014年三公经费24.21万，其中公务接待费7.27万元，公务用车运行维护费16.94万元，因公出国费用0万元，2015年三公经费13.53万元，其中年因公出国费用0万元，公务用车运行维护费5.29万元，公务接待费8.24万元。2015年三公经费比2
4、014年减少5.43万元，降低比率为44.11%。2、 绩效目标完成情况分析：圆满完成各项工作任务，预算执行合理合规，产生了较好的社会效益、生态效益，获得了较高的社会公众及服务对象满意度。3、 自我评价结论：目标设定合理明确；预算配置、执行合理；预算管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开、完善；资产管理制度健全、资产管理安全、固定资产利用率高；工作按时按质完成好；社会效益、生态效益、社会公众以及服务对象满意度较高。存在的问题 制度建设有待进一步完善健全，党史征研形式、党史宣传教育手段还不够丰富，上下联动、与外界的横向交流还有待加强。改进措施与建议财政部门审核意见（盖章） 年 月 日填报人：
5、汪冬梅 联系电话： 填报日期：部门整体支出绩效评价指标评分表一级指标二级指标分值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）投 入目标设定8绩效目标合理性3符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；符合部门制定的中长期实施规划，计1分。3绩效指标明确性5将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分。5预算配置12财政供养人员控制率4以100%为标准。在职人员控制率100%，计4
6、分；每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。0(11/10*100%=110%)“三公经费”变动率4“三公经费”变动率0,计4分；“三公经费”变动率0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额100%。“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。4(13.53-24.21=-10.6
7、8)重点支出安排率4重点支出安排率90%，计4分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）100%重点项目支出：市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。4过 程预算执行16预算调整率4预算调整率=0，计4分；0-10%（含），计3分；10-20%（含），计2分；20-30%（含），计1分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的
8、资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。4（除14.98万元人员经费外没有追加。）支出进度4单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致。每发现一项资金未按进度支出使用扣0.5分，扣完为止。4（均按进度支出）资金结余4当年无结余，4分；当年有结余，但不超过上年结转，3分；当年结余超过上年结转，不得分。4（无结余）“三公经费”控制率4以100%为标准。三公经费控制率100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。4（13.53-13.93=
9、-0.4）过 程预算管理16管理制度健全性6已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。6（有相关制度）资金使用合规性5支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况
10、。5（符合规定）预决算信息公开性和完善性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5（公开、真实、完整、准确）资产管理12管理制度健全性4已制定或具有资产管理制度，1分；相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；相关资产管理制度得到有效执行，2分。 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保
11、障情况4（有相关制度）资产管理安全性5资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范； 资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况5（资产保存完整、使用合规、运行安全）固定资产利用率3每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100%产 出职责 履行16重点工作实际完成率10（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6根据绩效办2015年对各部门为
12、民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办考核得分/总分）*4+为此项指标考评得分10重点工作质量达标率6质量达标率达到100%，计6分；每低于100%一个百分点扣0.5分，扣完为止。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）100%质量达标实际工作数：2015年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量。6效 果履职 效益20经济效益4此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。建议部门（单位）根据2015年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。12社会效益4生态效益4社会公众或服务对象满意度8抽取服务对象和社会公众各10名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式。8合 计10096专心-专注-专业
部门整体支出绩效综合评价报告表-株洲财政局
