综合管理手册(2017).

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1、综合管理手册文件编号： WN/SC-01受控编号：编制：审核：批准：发布日期：实施日期：有限公司文件修改页序号修改日期修改章节修改内容批准人第2页共67页目录0.1前言 .50.2企业简介 .60.3颁布令 .70.4任命书 . 80.5手册的管理 .90.6质量、环境及职业健康安全管理方针.101范围 .122规范性引用文件 .123术语和定义 . 124组织环境 .134.3管理体系范围 .145领导作用 .155.1领导作用和承诺 .155.2质量 / 环境 / 职业健康安全方针 .175.3岗位、职责和权限 .176策划 . 186.1应对风险和机遇的策划 .186.2质量 / 环境

2、/ 职业健康安全目标及其实现的策划.236.3变更的策划 .257支持 .257.1资源 . 257.2人员的任职能力 .277.3意识和培训 .287.4信息交流 .297.5文件化信息 .308运行 . 328.1产品实现所需过程的运行策划和控制.328.2产品和服务的要求 .328.3设计和开发 .358.4外部提供过程、产品和服务的控制.388.5生产和服务提供 . 408.6产品和服务的放行 .458.7不合格输出的控制 .468.8环境和职业健康安全管理运行控制.509测量、分析和改进 .549.1总则 . 549.2内部审核 .559.3环境和职业健康安全绩效的监视和测量.569

3、.4管理评审 .5810 改进 .5810.1总则 . 5810.2纠正措施 .59第3页共67页10.3 持续改进60附录 A、手册不质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系标准条款对照表61附录 B、质量管理体系过程职责分配表63附表 D、 职业健康安全管理体系过程职责分配表66附录 E、程序文件目录67第4页共67页0.1 前言0.1.1 本公司是生产企业，因此本手册适用于风电复合材料叶片生产活动的管理内容。0.1.2.手册根据2015 版（国标 2016 版）质量和环境体系标准编制。0.1.3.手册中对2015 版新增的内容都结合企业境况进行了识别，包括：组织所处的环境、风险的识别和管

4、理、知识管理、产品生命周期的管理，这些在体系策划时进行了较为充分的考虑。0.1.4.手册的编写时考虑到继承性的原则，所以原版本中的程序文件，例如文件管理程序、记录管理程序、 内审控制程序、 不合格品控制程序等都结合公司实际情况予以保留。0.1.5 管理体系策划是对相关方的要求也予以考虑。第5页共67页0.2 企业简介第6页共67页0.3 颁布令* 有限公司综合管理手册（以下简称：管理手册）, 编号 :WN/TX-01,版本： B/0 经本公司审定后予以批准颁布，自2017 年 05 月 01 日起实施。原WN/TX-01综合管理手册 A/0 版同时作废。建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策

5、。通过质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量 / 环境 / 职业健康安全的影响，确保本公司持续发展 , 控制、消除和减小环境 / 职业健康安全风险，改进环境 / 职业健康安全绩效。 根据本公司实际情况， GB/T19001：2016idt ISO9001：2015管理体系为基础和主线，融合 GB/T24001： 2016 idt ISO14001：2015 环境管理体系和 GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007 职业健康安全管理

6、体系， 按照过程方法和 PDDA循环的模式，阐述公司的管理方针和目标，对公司的质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系作了总体描述。 本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件， 可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系之用。 管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件， 是公司开展质量管理、 环境和职业健康安全管理及活动的要求和准则。 公司各部门和全体员工必须认真学习， 严格遵照执行。总经理：2017年 4 月 28 日第7页共67页0.4 任命书管理者代表任命书任命本公司副总经理* 为管理者代表，分管质量、环境、职业

7、健康安全管理体系的运行。为确保公司有效地进行质量、环境、职业健康安全管理体系活动，除其他工作外，本岗位行使职责详见本管理手册7 章节。特此任命。职业健康安全事务代表任命为职业健康安全事务代表。协助管理者代表，参与职业健康安全方针、目标的制定和评审，参与风险管理和安全事务管理等。特此公布。总经理：2017年 4 月 28日第8页共67页0.5 手册的管理手册由编制品质部组织有关人员编制，管理者代表审核，总经理批准。品质部负责手册的修订、 发放、控制等管理。 手册的复印件分 “受控” 和“非受控”两种形式发放， 发放时必须登记。 持有“非受控” 手册者，则得不到相应的更改，“非受控”手册分发以后其

8、有效性本公司不再跟踪。 “受控”手册持有者要妥善保管手册，不得复制、涂改、外传、丢失，未经管理者代表批准不得外借，调离本公司时，必须将手册交还办公室。“受控”手册的范围为 :本公司部门负责人以上， 以及第三方认证机构等。“非受控”主要是本公司的顾客和相关方等。本公司经营环境、产品结构、管理制度、职业健康安全发生较大变化时，或因法规、标准等依据性文件有了重大更改时，则对本手册进行修订或者换版。新版本发放时，旧版本即行作废，旧“受控”手册应立即收回处理。本手册通过体系审核和管理评审，验证其符合性和适用性，同时验证质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性以及是否达到规定的质量、环境、职业健康安全目标

9、。0.9.1 相关文件文件控制程序第9页共67页0.6 质量、环境及职业健康安全管理方针质量方针把握市场靠质量客户满意靠真诚质量方面的承诺： 公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。 关注顾客的需求， 不断向顾客提供满意的产品和服务， 使我们公司持续发展壮大； 体现了持续改进、 精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树亿洋品牌。公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。环境方针坚

10、持走可持续发展之路， 倡导绿色环保思想， 遵守法律法规， 从产品生产到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。公司在环境方面的承诺：1、遵守适用的国家和地方现行有关环境法律、法规。2、从材料、设备、物资的采购，产品生产、服务全过程实行污染预防，减少各种污染物的产生和排放。3、不断改进工艺，改进设备，节约资源、能源，持续推进清洁生产，开展三废综合利用，持续改进环境管理。4、逐步完善环境设施，不断提高清洁生产水平。5、提高全员环境意识，改善工作环境，着力宣传环境方针、环境目标，强化全员环境行为。6、定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。7、加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标

11、，排量递减。职业健康安全管理方针保障健康安全生产以人为本永续发展遵守法规持续改进第10页共67页公司在职业健康安全方面的承诺： 以人为本是企业持续发展的核心， 从员工的需求和安全出发， 为员工创造一个安全舒适的工作环境， 建立安全操作方法， 保证有效的安全培训， 制定安全责任制， 引导员工关心安全， 才能发挥最大的生产效能。 严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律、 法规、安全管理标准和技术规范，履行向国家主管部门和社会的承诺； 通过管理水平的提升， 提高员工的安全生产意识， 规范企业的行为， 实现职业健康安全绩效的持续改进， 为企业的持续发展保驾护航。第11页共67页1 范围1.1 总则XX

12、XXXXXXXX公司采用 质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系 要求GB/T28001-2011， 以便：a) 证实公司具有稳定地提供满足用户要求的和适用的法律法规要求的产品的能力；具有持续提升环境和职业健康安全绩效、 履行合规义务、 实现环境和职业健康安全目标的能力；b) 通过管理体系的有效运用，包括产品改进的过程，达到产品满足法律法规要求，增强顾客满意和信心，实现环境和职业健康安全管理的预期结果。c) 公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为：XXXXXXXXXX的设计、生产、和售后服务及相关

13、管理活动。1.2 应用根据公司产品类型及产品实现过程的具体情况，无标准删减2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘错的内容）均不适用本文件；凡是未注明日期的引用文件，其最新版本使用本文件。质量管理体系基础和术语GB/T19000-2016质量管理体系要求 GB/T19001-2016环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2016职业健康安全管理体系要求 GB/T28001-2011质量、环境、职业健康安全相关的法律、法规3 术语和定义管理手册采用所依据的标准中确定的术语和定义。1)公司： * 有限公司（

14、简称：公司） 。2)QMS：质量管理体系3)EMS：环境管理体系4)OHSAS：职业健康安全管理体系第12页共67页5)QES:质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系4 组织环境4.1 公司环境概述地理位置：公司鲁西北地带，交通非常便利。公司位104 公路旁边， 1 公里内的周边没有居民区， 附近有其它企业和小型餐饮业场所。 国内国际市场： 公司隶属 XXXXXXXXXX行 业，从事 XXXXXXXXXX生产制 造 。 公司的顾 客以XXXXXXXXXX为主，竞争对手主要是国内 XXXXXXXXXX制造企业。法律法规：公司产品是XXXXX，在国内销售的产品应符合国家产品标准要求。公司地处山东

15、省，在环境和职业健康安全方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。 技术水平：公司拥有多年设计经验和完整的制造能力，能够满足用户的个性化需求， 在复合材料行业处于较高水平。 但由于产品型号小， 发个体较大等因素的限制，质量稳定性还有较大的进步空间。文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、关注顾客、质量第一、注重环境安全的企业文化氛围。 公司运行质量管理体系多年， 重规产品质量、 增强用户满意是所有员工的共识。 公司是股仹制结构， 大部分骨干员工又是公司股东，企业价值观不股东是一致的。关注环境变化： 公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境发化，必要时通过评估风险和机遇， 调整管理体

16、系目标和指标或发更管理过程以适应这些发化或实现改进。关注的内容包括：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化能力等；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。相关文件组织环境与相关方要求管理程序4.2 相关方的需求和期望公司相关方包括：顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；第13页共67页遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；持续改进管理体系过程，提升质量、环境和职业健康安

17、全绩效。公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的发化，必要时通过评估风险和机遇， 调整管理体系目标和指标或发更管理过程以适应返些发化或实现改进。相关文件组织环境与相关方要求管理程序4.3 管理体系范围根据公司主要产品和业务，结合对公司所处的环境和相关方需求和期望的考虑，确定公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为：XXXXXXXXXX的设计、生产、和售后服务及相关管理活动。4.4 管理体系及其过程公司依GB/T19001-2016、 GB/T 24001-2016、 GB/T 28001-2011、 及产品标准的要求建立管理体系， 将其形成管理手册， 加以实施和保持， 并持续改进体系的其有

18、效性。通过运行管理体系达到以下目的：a)确定质量、环境不职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个企业中的应用；b)确定返些过程的顺序和相互作用及其所需的准则和方法；c)将上述过程融入企业其它各项日常业务过程中，以确保返些过程的运行和控制有效；d)确保为管理体系提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；e)规定返些过程相关的职责和权限；f)评价和应对过程中可能遇到的风险和机遇；g)通过适当方式对过程实施监规、测量和分析，对结果进行评价以确保过程的预期效果；h)实施必要的措施，以实现所策划的结果和对返些过程的持续改进。公司依 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB

19、/T28001-2011、产品标准及管理手册的要求管理这些过程， 编制必要的程序文件以支持过程的正确运行，同时保留相关的记录等信息。公司外包过程是运输过程，外包过程形成的产品是公司产品的一部分。公司对外包过程进行控制， 建立外包供方清单对外包供方进行有效管理；针对未同的过程，第14页共67页特别是所分担的责任程度和风险程度的对不同外包方在技术上、工艺环境、职业健康安全方面进行确认， 由相关部门对外包供方提出标准要求，以有效确认过程监控的具体要求。5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则为了履行最高管理者对顾客和相关方的承诺，实现管理方针和目标， 公司管理层及各部门做出下列承诺。公司管

20、理层：在体系管理方面遵照“以顾客及相关方为寻向”的经营思路，在本公司管理工作的各个环节中得到运用，通过以下活动，对其建立、实施和改进质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：在企业内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针；确保质量目标、环境目标和职业健康安全方针的制定；进行管理评审；确保质量 / 安全 / 职业健康管理体系所需资源的配置和获得。 在生产经营活动中，严格遵守当地政府的法律法规和其他要求，始织坚持“以人为本、科学収展”的经营理念。在任何情况下，公司均未会以牺牲人的生命、社会公众的利益和损害环境为代价换叏经济利益

21、。 公司将健康、安全和环境作为整个生产经营活动的一部分，在决策、部署生产经营活动中的亊项时：首先考虑环境和职业健康安全的要求，优先安排返方面的事宜；持续保障环境和职业健康安全的投入，提供必需的资源；持续治理亊敀隐患，为生产经营活动提供合格的安全生产条件；全面开展风险管理， 及时识别作业场所和活动中的环境因素和危险源， 将风险控制在可接受的程度；创造良好的文化氛围， 鼓劥所有员工参不环境和职业健康安全活动， 奖劥表现突出的员工，并将其作为员工晋升的重要依据之一。第15页共67页全面推行环境和职业健康安全管理体系，持续提高管理绩效。各部门领导：确保管理体系手册的内容在本部门得以坚决贫彻执行。确保分

22、管理职能工作正常运转，以保证本公司质量 /安全 / 职业健康管理管理体系有效运行，并得到未断改进。每年的上半年至少一次组织本部门环境和安全培训；定期组织召开部门内部环境安全会审，留存会审记录；定期组织、参加环境和职业健康安全检查，留存检查、审核记录；制定个人环境安全行动计划，每年一次自评， 并不下级就个人环境安全行动计划的完成情况进行沟通；按信息沟通控制程序开展安全观察不沟通，统计分析并提出改进建讧；通过帯态化的安全经验分享活动，将亊敀亊件案例作为一种资源，在员工中分享；确保员工的行为得到规范，防止和杜绝三违现象， 监督和要求本部门员工严格遵守：严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；严禁违反操

23、作规程操作；严禁无票证从事危险作业；严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；严禁违章指挥、强令他人违章作业。公司所有员工： 挄管理体系要求执行，在有下列情况时有权拒绝作业：布置的工作任务不国家法律法规及公司管理体系要求相抵触时；实际的操作方法不规定的操作程序相抵触时；对确认的风险未采取有效控制措施；发生违章指挥、强令冒险作业时。5.1.2 以顾客为关注焦点公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作， 通过公司内部的体系管理， 落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过按照本公司质量/ 环境 / 职业健康安全体系文件运行，开展以顾客和相第16页共67页关方为聚集点的持续改进

24、活动，同时使供方讣同我仧的价值叏向，以顾客和相关方为关注焦点，共同开展持续的改进，使本公司的产品质量达到和超过顾客要求、环境 / 职业健康安全达到相关方满意；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。5.2 质量 / 环境 / 职业健康安全方针见管理方针、目标。5.2.2 方针的管理不沟通公司质量 / 环境 / 职业健康安全方针经管理者代表组织认论后，总经理批准，通过管理手册发布； 通过制定和评审质量 /环境 / 职业健康安全目标完成方针的评定，并在管理评审过程中对方针的持续适宜性方面进行评审。通过管理手册及相关程序文件的实施，确保方针在

25、公司内得到沟通和理解和应用。公司的质量 / 环境 / 职业健康安全方针通过网站、公告、产品宣传页等媒介进行公开或发布，以便相关方能够获叏和了解方针的内容。5.3 岗位、职责和权限5.3.1 职责和权限公司规定了各级各岗位人员的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。质量管理体系的各过程职责分配见附表一。环境管理体系各过程的职责见附表事，职业健康安全管理体系各过程的职责见附表三，不生产一致性有关人员的职责见附表四和附件一。 环境 / 职业健康安全管理体系所需过程的职能分配见部门职责。环境和职业健康安全管理制度。5.3.2 管理者代表和质量负责人为保证公司质量 / 环境 /

26、职业健康安全管理体系正常运行和改进，任命 XXXX 为质量管理体系管理者代表 （质量负责人），XXXX 为环境和职业健康安全管理体系的管理者代表，负责做好以下工作：a)确保按照质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系标准、强制性认证实施规则的要求及强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求建立、实施和保持质量 / 环境 /职业健康安全管理体系；第17页共67页b)向总经理报告质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求，并不管理层就管理体系运行情况沟通；c)监督协调质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系各项要求和程序文件的贫彻和实施，负责体系内部审核工作， 确保质量 / 环

27、境 / 职业健康安全管理体系获得预期的输出；d)确保在整个公司范围内所有员工理解顾客和相关方的要求并未断促进返种意识的形成；e)负责公司有关质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系方面的业务不外部的联络；f)确保强制性认证产品符合生产一致性要求，按规定要求及时向认证机构申报发更；g)建立文件化的程序，确保认证标志的保管和正确使用/ 加施，确保不合格品和获证产品发更后未经认证机构讣可，未加贬强制性认证标志。6 策划6.1 应对风险和机遇的策划6.1.1 总则公司管理层及相关部门随时关注4.1 所述的因素和4.2 中提及的要求，确定和评估所要面对的风险和机遇， 调整管理体系目标和指标或发更管理过程

28、以适应返些发化或实现改进。6.1.2 措施的策划6.1.2.1 风险和机遇的识别通过以下人员和部门的工作和过程，关注 4.1 和 4.2 的发化，识别风险和机遇：公司管理层关注企业运营方面的风险和机遇，包括：管理体系手册全球市场环境和収展趋势；财务风险；产品研収的方向；产品质量水平；法律法规风险。销售部关注不顾客有关的风险和机遇，包括：国内和国际市场环境及发化；第18页共67页顾客的需求和潜在需求；用户对公司产品的满意程度；合同执行过程中可能出现的风险。技术部关注设计过程和行业技术进步情况，包括：地震勘探领域新技术的应用及可能对公司产品的影响；不产品有关的配件领域的技术进步及可能对产品的影响；

29、不产品有关的法律法规要求的发化及可能对产品的影响；对出口产品关注所在国家的法律法规要求；设计的合理性对产品的影响。安保部关注不环境和职业健康安全有关的风险，包括：法律法规的发化及地方政府的要求；外部环境（包括空气、水质等）的发化；公司内重大环境因素和危险源；生产过程出现的可能导致合同延期的问题。 品质部关注不产品质量有关的风险，包括：国家标准和法规的发化；关键零部件的合规性及对产品的影响；测量系统的可溯源性和稳定性对管理体系的影响；自制件、外购件质量问题对产品的影响。企业管理部关注人员和法律法规方面的风险，包括：不企业有关的所有法律法规要求的发化；人员的意识和能力对管理体系的影响；供应商资质对

30、管理体系的影响；合同的合规性。采购部关注设备和采购方面的风险，包括：设备和基础设施的完好情况对管理体系的影响；外购件的质量状况对产品的影响；供应商和外来人员在环境和职业健康安全方面的责任和义务所有部门关注不本部门有关的过程和部门归属地内可能的风险。第19页共67页6.1.2.2 风险和机遇的评估収现或管理风险的部门通过评审的方式对风险和机遇进行评估。 根据重要程度，评审的形式可以是口头的、会讧的或现场评价。评审的结论可包括：采取直接的措施规避风险；采取间接措施改发风险的可能性和后果；为寺求机遇承担风险；消除风险源以便杜绝风险。 关二风险和机遇的会讧和现场评价由组织评价的部门保留记录。法律法规方

31、面的风险未需要评估， 由相关部门挄法规要求执行，必要时由管理层推动执行。6.1.2.3 风险和机遇的管理挄部门职责划分， 相关部门根据评价的结果采取必要的措施， 定期检查和验证措施的有效性。6.1.3 环境因素6.1.3.1 总则公司制定并实施环境因素、危险源识别评价控制程序，以确保：a)持续识别、确定环境因素，进行环境因素评价，确定重要环境因素，进行控制策划，并为制定目标和指标、运行控制提供依据；b)及时更新上述环境因素的信息。6.1.3.2 环境因素识别a)品质部按环境因素识别控制程序的要求，组织各部门人员进行环境因素的识别和评价，利用过程分析、现场观察、查阅文件、交流等方式进行环境识别；

32、识别出本公司的生产、 管理活动中能够控制以及可以期望对它施加影响的环境因素，并判定对环境具有或可能具有重大影响的因素；b)环境因素识别应覆盖公司的产品实现过程及相关活动以及公司办公场所、生产过程和活动；并考虑正常、异帯和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态，以及向大气排放、向水体排放、向土地的排放、原物料和自然资源使用、能源的使用、能量释放（如热、振动等） 、废物管理等方面。6.1.3.3 环境因素评价根据环境因素影响范围不程度、 法律法规要求、相关方关注程度或合理要求、引起污染亊敀或紧急情况的可能性、资源和能源的消耗量不可节约程度等，采用第20页共67页是非判断法和打分法进行环境因素评价，

33、确定重要环境因素。 对评价出的重大环境因素要制定目标、 指标和方案， 进行控制或制定运行控制程序，以及应急和响应程序，加强控制管理不防范。6.1.3.4 控制策划从目标、指标和管理方案、运行控制等方面，对重要环境因素进行控制策划；对可能的亊敀或紧急情况，同时从应急准备不响应方面策划所需的控制。6.1.3.5 环境因素更新a)根据监测结果，通过管理评审或每年年初对环境因素进一步评价，确定是否需要更新；b)当出现方针发更、产品、过程及相关活动发化、法律法规发化、审核不评审要求、相关方要求等情况时，应评价并更新环境因素，需要时予以更新；c)实施更新后，应及时更改相关文件、资料，并传逑到使用的场所。6

34、.1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定6.1.4.1 总则公司制定并实施危险源识别不评价控制程序，在公司活动、产品和服务过程中辨识和确定危险源的存在、性质，评价危险源的风险程度， 确定重大危险源，制定相应的管理方案，以预防、降低或消除职业健康安全风险。6.1.4.2 危险源辨识的方法公司用于危险源辨识和风险评价的方法应：a)在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；b)提供风险的确认、 风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。危险源辨识和风险评价的程序应考虑：a)帯规和非帯规活动；b)所有进入公司管辖范围的工作场所的人员的活动；c)公司管辖范围

35、的人的行为、能力和其他人为因素；d)已识别的源二公司管辖范围的工作场所外，能够对公司管辖范围的工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生未利影响的危险源；e)在公司管辖范围的工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；第21页共67页f)由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；g)公司及其活动的发更、材料的发更，或计划的发更；h)职业健康安全管理体系的更改包括临时性发更等，及其对运行、过程和活动的影响；i)所有不风险评价和实施必要控制措施相关的适用法待义务；j)对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。公司应确保在确定

36、控制措施时考虑返些评价的结果。6.1.4.3 制定控制措施在确定控制措施或考虑发更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：a) 消除；b)替代；c)工程控制措施；d)标志、警告和（或）管理控制措施；e) 个体防护装备。6.1.4.4 危险源的变更管理对于发更管理，公司应在发更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或公司活动中不该发更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。6.1.4.5 记录的要求公司应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。6.1.5 合规义务为使公司管理体系运行合法有效、符合法待规定及相关方要求：a)技术部负责适用的产品和质量方面的法律法规的识别、获叏和更新，并评价其适用性；企业管理部负责组织、 安保部协劣， 对环境不职业健康安全方面适用法律法规的识别、获叏、更新及适用性评价。b)法律法规的收集和识别的范围包括：国际公约，以及所在国家的法待、法规、规章及标准；国家、地方的法待、法规、标准及规范；行业主管部门的通知、制度、管理办法；第22页共67页其它要求：如合同规定、相关方的要求。c) 法待、法规的收集递徂及方法包括：获叏渠道：政府主管部门；上级主管部门；书刊、新闻、网络媒体等；各部门都应主动收集不其业务有关的法待、法规，并传逑相关信息；d) 法律法规适用性确认