QD-SOP-003质量审核程序R13

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1、1. 目的建立公司程序、 工作区和维修活动的内部质量审核以及接受局方、质量认证机构或客户外部审核的系统与程序，并保证持续遵守相关局方或机构的要求 / 规章。2. 适用范围本程序适用于STARCO内部进行质量审核及接受外部审核以及建立预防措施的全过程。3. 职责质量审核经理或其指定人员应确保保持并控制本程序。4. 依据CCAR145民用航空器维修单位合格审定规定第二十六条“自我质量审核系统”联邦航空规章 -FAREASA145部JCAB适航规章STARCO维修管理手册第十章“自我质量审核” ；9.10 “纠正措施”5. 定义符合性审核审核以确保符合相关适航规章和公司政策。系统审核部门的审核， 以

2、保证维修工作按照相关标准工作程序手册的要求。生产审核特定的维修活动、生产和部件的审核发现问题没有遵循特定的要求。改正措施采取改正发现问题的行为。预防措施采取措施， 消除潜在的不符合项或其它潜在的状况以防止出现问题的行为。外部审核指通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。第二方审核由公司的相关方 （如客户）或由其他人员以相关方的名义进行。第三方审核由外部独立的组织进行。QAR质量审核报告QDN质量缺陷通知SQBN安全与质量通告6. 人员岗位资格质量部：质量总监、质量审核经理、质量工程师、助理质量工程师；公司营运助理总经理，各部门总监，浦东基地生产经理，各部门经理/ 主管7. 工作程序及标准7.

3、1 内部质量审核程序审核部门独立于所有其它的部门。审核部门执行和控制定期审核程序，以保证遵守局方要求或规章以及公司质量目标。7.2 内部质量审核计划内部质量审核计划呈列在质量部内。质量审核经理编制质量审核计划以确定：a. 被审核的部门或维修活动；b. 审核的时间；c. 审核进度；d. 审核依据程序或附加的要求；e. 每次审核责任审核员（质量工程师）的姓名；f. 维修活动相关部门每年至少被审核一次。g. 虹桥总部及浦东基地的内审计划分别编制。按需进行临时性审核，审核内容包括如注油枪的管理、维修项目的申请等特定的维修管理工作或活动，或者根据质量总监或指定人员的要求对部门或维修工作重复审核。7.3

4、内部审核系统说明进行符合性审核和系统审核，以评估是否遵守适用的适航规章、公司维修管理手册和标准工作程序。在生产维修期间进行飞机和部件维修的生产审核，生产审核是年度审核计划的一部分， 但可根据飞机实际情况适时完成。生产审核中发现的问题也要按照本程序至 的要求产生审核报告并进行整改。 小缺陷可不产生报告， 但须在生产审核报告中对整改情况进行描述。如果有引起质量总监或指定人员重视的严重差异，质量部还要对相应差异产生的部门进行临时审核。除了计划内的审核外，维修活动的日常监督也由质量工程师来完成，所发现的重复性缺陷记录可在质量缺陷通知（QDN，见9.4 ）中。可当场解决的小缺陷无需提交书面报告。7.4

5、内部审核程序和报告的形式质量审核经理根据审核计划，指定一名质量工程师/ 助理质量工程师协助责任审核员完成每次的审核。可组成小组进行审核，该小组成员来自于不受被审核部门约束的领域。责任审核员（质量工程师或助理质量工程师）领导该审核小组。在进行审核的两周前，责任审核员通过电子邮件通知被审核部门责任人。如果因为任何正当的理由造成审核不能按时进行的话，部门责任人应该将质量审核计划延期表（见 9.3 ）提交给质量总监以便获得批准。质量部也需使用此表以推迟对其它部门的审核。审核员必须熟悉被审核区域的各种要求。可以使用审核检查单（见 QACL-001）作为指导进行审核。审核员也要核实被审核部门对最后的审核发

6、现问题采取了纠正措施。审核中所检查的内容（包括符合或不符合项）需在审核检查单“备注”栏进行描述。审核检查单由审核人员签字后附在完成的审核报告中。在审核即将结束时，审核员和相关的部门责任人之间进行末次会或进行沟通，以确保双方对所发现问题或缺陷取得理解。由责任审核员编写内部审核报告（IAR，见 9.2 ），由被审核部门负责人对所发现问题进行确认并签名后，报告提交给质量总监或指定人员。注：为满足不同适航当局的要求，该报告需要：1以中英文编写，包括审核员及被审核部门责任人的名字。2报告中的“所执行检查”部分需简单写明审核所依据的局方手册章节号。所使用的检查单号也需在此栏中说明。所发现问题按小项分别签发

7、 内部审核发现问题单 （见 9.7 ），并在审核报告中写明签发的问题单编号。发现问题根据性质的不同会分成以下级别并规定最大允许完成期限：级别 I ：与适航规章不符或影响飞机安全，马上整改；级别 II ：与公司的维修管理手册 （MMM），维修单位手册（ RSM）或标准工作程序手册（SOPM）要求不符，一个月内完成；级别 III ：需要改进的问题或是在审查中审核员认为发现问题是个案，三个月内完成。被审核部门责任人根据内部审核发现问题单规定时间制定纠正措施，填写根本原因、整改措施、预防措施、措施完成时间，并签名后归还给审核员。所有的内部审核发现问题单均需要中英文填写。 如果在规定的时间内未能制定出整

8、改措施，部门责任人应该提出要求延长时间。如果延长时间的要求被接受，审核员应该修订内部审核发现问题单并签发新的措施上报日期。如被审核部门未在规定时间内回复发现问题单并制定相应的纠正措施，且未提出延长时间要求， 审核员需向总经理和质量总监报告。审核员评估相关部门纠正措施和预防措施并确认措施完成时间是否满足的要求，措施是否有效并在收到发现问题单的五个工作日内填写IAR 并上报质量总监。如果对纠正措施的评估结论为不可行，质量总监或指定人员应该与被审核部门责任人一起讨论更有效的纠正措施以及完成时间。当接受了纠正措施，责任审核员将IAR 上报质量总监以获得批准，并进行审核登记。根据内部审核发现问题单所制定

9、的纠正措施落实期限，责任审核员将在IAR 的“跟踪审核”栏内确认时间，对被审核部门进行纠正措施落实情况检查，填写内部审核发现问题单的“整改措施落实验证栏” ，完成全部的 IAR，需将填写完整的 内部审核发现问题单与IAR 装订在一起。完整的 IAR 的副本应该发给总经理和被审核部门经理。所有的 IAR 和内部审核发现问题单保存在质量部，保存期限不少于报告内容全部完成后两年。7.5 预防性措施质量部主编的安全与质量通告 （SQBN，见 QD-SOP-007，表QD-007-1）要突出潜在的安全或质量问题， 这类通告分发至各部门责任人，并公示在机库、办公楼或员工休息大楼。质量工程师对每天的维修活动

10、进行监督检查，并将检查结果记录在机库检查单（见 9.1 ）中，机库检查单汇总后每日报公司领导及相关部门总监。 与安全或维修活动相关的重复性问题将记录在质量缺陷通知 （QDN，见 9.4 ）中。会发给相关的部门领导以采取措施，完成的 QDN回到质量部以评估措施情况。 在进行计划内的审核时， 审核员将回顾曾经发出过的 QDN，如果适用，在审核的过程中验证相关措施是否得到了落实。影响适航要求的问题应该成为重复或临时审核的基础，直到质量部认为该问题被消除为止。 对这样的问题， 质量总监或其指定人应该召集一个会议以回顾在报告中提出的质量问题和采取必要的纠正措施。因改正或预防措施而产生的程序性变化应该反映

11、在相关部门的标准工作程序手册里。质量部门可进行临时审核，以保证所采取的纠正措施对排除重复性问题是有效的。由培训部门提供持续的质量安全及政策培训。培训的课程包括了质量问题、安全问题、适航条例/ 要求、公司政策以及程序等。7.6 外部审核当接受到外部审核的通知或计划后，质量部根据审核日期下发通知，明确审核的时间、范围或各部门需准备的资料。质量部指派专人陪同外部审核人员。质量部得到外部审核单位的审核报告后，召集相关部门进行问题分配，明确责任部门或责任人。质量部按需下发外部审核发现问题整改措施单（见9.5 ）到相关部门及责任人。各相关责任人根据外部审核发现问题整改措施单记录的问题，分析原因，确定并采取

12、整改措施及完成时间，在规定的整改措施上报时间前上报质量部。质量部审查整改措施的符合性及有效性，如不符合，再次下发外部审核发现问题整改措施单并报质量总监。将所有外部审核发现问题整改措施单汇总并报外审单位。质量部质量工程师根据整改措施完成时间跟踪落实整改措施完成情况。质量部保存有关的审核检查记录及外部审核发现问题整改措施单，最少为整改措施完成后两年。8. 需要的工具和器材无9. 使用的表格 / 标牌及工作记录要求9.1 Form No.QD-003-1机库检查单（附件A）9.2Form No.QD-003-2R1 质量审核报告（附件 B）9.3Form No.QD-003-3质量审核计划延期表（附

13、件C）9.4Form No.QD-003-4质量缺陷通知（附件 D）9.5Form No.QD-003-5外部审核发现问题整改措施报告书（附件E）9.6Form No.QD-003-6R2 内部审核发现问题单（附件F）9.7Form No.QD-003-7 R1 Quality Product Sample Report（附件G）审核人： _质量审核经理批准人： _质量总监附件 A 机库检查单 Hangar ChecklistHANGAR CHECKLIST注册号 AIRCRAFT REG. #:1飞机轮档在位。 Aircraft chocks in place.YES NO NA2跳开关拔出

14、并保险。 Circuit breakers pulled and collared.YES NO NA3悬挂“禁止操作”牌。 Do Not Operate tags in place.YES NO NA4开口的管路已包扎好。 Open lines capped/plugged.YES NO NA5起落架销在位。 Landing gear locks installed.YES NO NA6开启的飞机旅客门使用安全带或安全网保护。YES NO NAAircraft passenger doors are fitted with safety strip.7现场和控制室无非受控文件。YES NO

15、NANo uncontrolled technical data on site orin the control room (include AMM, SRM, CMM, IPC etc).8飞机正确接地。 Aircraft is electrically grounded.YES NO NA9部件正确挂牌。 Components are properly tagged.YES NO NA10化工品在有效期内。 Chemicals used are within their shelf life.YES NO NA11工卡及时签署。 Job cards are progressively s

16、ign-off.YES NO NA12现场无饮料和食物。 No food and drinks in the working area.YES NO NA工卡签署情况的检查JOBCARD SIGN-OFF CHECK:常规卡 RTN故障卡 NRC其他 OTHERS发现的缺陷DISCREPANCIES NOTED:已将缺陷报告给DISCREPANCIES REPORTED TO:填表人 CHECKLIST COMPLETED BY:日期 DATE:时间 TIME:Form NO.QD-003-1Working Card ChecklistAircraft Reg. #: _No.#Check T

17、ime:No.RequirementConclusion1Working Staff2Working Content3Working Card on siteWorking Card NO._4Working Card Cat.NRC SWSRTN5Working Card describes the procedure in detailYesNo5.1AMM or Airworthiness Data attached to RTN or NNoNARCYes5.2SWS was attached to RTN or NRCYesNoNA5.2.1Critical Procedure an

18、d Warning/Caution mentionYesNoNAed in AMM listed in SWSWorking Staff or Instructor (Leadman orSample Check ： _6Engineer ) understand the related procedure inNothe working card or AMMYes7Sign-off the card step by stepYesNo7.1Ticked the attached AMM step by stepYesNoNA7.2All check or test data require

19、d by AMM was recYesNoNAorded on NRC or SWSForm NO.QD-003-1附件 B上海科技宇航有限公司SHANGHAI TECHNOLOGIES AEROSPACE CO., LTD内部审核报告INTERNAL AUDIT REPORT日期 /Date：_参考编号 /Ref No： _被 审 核 的 部 门 / 区 域 /Area(s)：_Audited审核依据 /Reason：_审核员 /Auditor(s)：_A. 所执行的检查 （如果需要附检查清单）Inspection carried out. (attach check list if app

20、licable)B. 发现问题Non complianceC. 发现问题评估 ：Non-compliance Review已进行发现问题评估 /Non-compliance review carried out.同意 /Agreed by ：_部门责任人姓名及签字审核员姓名及签字Depart Representative sAuditor s Name & SignatureName & SignatureForm No. QD-003-2R1* 由审核员填写 /To be completed by AuditorD. * 是否签发发现问题通知单 （在适当的方框内作记号）* Issued th

21、e Internal Audit Finding Sheetor not (tick appropriatebox)是 YES无 NO编号 /Findingsheet number：E. * 跟踪审核 /Follow up Audit 在下一次定期审核时确认 To verify at the next audit on日期scheduled在临时审核时确认 To Verify duringunscheduled日期auditon不适用 /Not applicable_审核员的姓名签名日期Auditor s NameSignatureDateF. 质量总监意见 /DQ Concurrence备注

22、 /Remarks： _质量总监签名日期DQs NameSignatureDate抄送 /Distribution：总经理 /GM部门经理（被审核部门）/Department Manager (area audited)附件 C上海科技宇航有限公司SHANGHAI TECHNOLOGIES AEROSPACE CO., LTD质量审核计划延期表QUALITY AUDIT PLAN RESCHEDULE FORM被审核部门：计划日期：参考：FACILITY TO BE AUDITEDSCHEDULED DATEREF致：质量总监来自：TO： DQFROM重新安排时间的原因：REASON FOR

23、RESCHEDULE姓名：签字：日期：NAMESIGNATUREDATE致：来自：质量管理经理TOFROM： Quality Management Mgr.我参照你的要求和日期，重新安排的审核日期如下：I refer to your request and the date for the audit has been rescheduled as shown below:重新安排的日期：RESCHEDULED DATE质量总监批准：日期：DQ APPROVALDATEForm No. QD-003-3附件 D 质量缺陷通知上海科技宇航有限公司SHANGHAI TECHNOLOGIES AER

24、OSPACE CO., LTD质量缺陷通知单QUALITY DISCREPANCY NOTICE参考 / REF：_签发 / RAISED BY：_姓名 / NAME日期 / DATE描述/：DESCRIPTION至/ TO：_注意：此通知必须于_（日期）前上交质量管理部。NOTE: THIS NOTICE MUST BE ACTIONED AND SUBMITTED TO THE QD DEPT BEFORE THE ABOVE DATE.纠正措施 / CORRECTIVE ACTION：_部门责任人签名 / 日期 DEPT HEADS SIGN /DATE批准 /：验证 /：_CONCUR

25、RED BYVERIFIED BY备注 /REMARKS：_质量管理经理 / QM日期 / DATEForm No. QD-003-4附件 E （封面）外部审核发现问题整改措施报告书批准人：批准日期：Form No. QD-003-5附件 E （内页）上海科技宇航有限公司外部审核发现问题整改措施STARCO项目编号： STARCO-04-11-A300 8C-001外部审核项目编号：发现问题：根本原因：整改措施：责任人：整改措施上报时间：整改措施完成时间：整改措施落实验证：验证人：第X页共Y页填写说明：质量部填写：批准人：质量总监或其指定人员STARCO项目编号： STARCO年月简短的描述流

26、水号。如： STARCO-04-11-A300 8C-001外部审核项目编号：外部审核发现问题的编号（如有）。发现问题：转述并分解外部审核发现问题。责任人：发现问题的整改责任人。整改措施上报时间：确定需上报质量部的时间。整改措施落实验证： 根据责任部门填写的措施完成时间， 由质量工程师对措施完成情况的核实。相关部门填写：根本原因：从系统上、管理上分析了存在问题的根本原因。整改措施：根据存在问题的根本原因采取针对性的措施。整改措施完成时间：整改纠正措施生效以及措施完成时间。附件 F内部审核发现问题通知单INTERNAL AUDIT FINDINGS编号 / NO： XXXX-YY-ZZ参考 /

27、REFERENCE：发现问题 / FINDINGS：根本原因 / ROOT CAUSE：整改措施 / CORRECTIVE ACTIONS：预防措施 / ACTIONS TO PREVENT RECURRENT责任人 / Department Head ：(Signature)整改措施上报时间 / Date for Reply：整改措施完成时间 / 整改措施落实验证 /Target date for completion of corrective action：Verification：验证人 / Verified by：Form No.QD-003-6R2附件 G Product Samp

28、le ReportSTARCO QUALITY PRODUCT SAMPLE REPORTSAMPLE NOAUDITORDATEA/C TYPEPRODUCT LINEWORK REFERENCEAIRCRAFTCARD NOTASKASSOCIATED SOPSProcess Procedure / Reference TASK PREPARATION1. Projected Task man-hours accounted for in Planning / work pack documentation.2. Task Maintenance Data approved and ava

29、ilable / in use / correct amendment status6. Tooling and Equipment established and available for task completionCompliedSample / Remarks /QDNYESNONAPlanning EngineerYESNONAData Reference & AmendmentYESNONASpecial Tooling RequiredPersonnel on Task7. Personnel allocated and briefed for task completion

30、8. CertifyingStaffauthorizedand in date forSTARCOapproval.Approval scope and training sufficient.TASK IN PROCESS1. Access Equipment and GSE assembled and used correct.2. Tools in use in a fit condition for purpose and calibrated tools in date / labeled. Torque wrench tools checked prior to use.3. Pe

31、rsonal tool checks carried out and inventory up to date.4. Components / parts removed are handled correctly and blanked / protected as required.5. Working copy of maintenance data available and in use by personnel carrying out task.6. Exposed areas blanked and protected as required. Hazards identifi

32、ed and precautions taken.7. Working practices observed in line with task instruction requirements and conductive to good maintenance.8. Progressive work recording carried out during task.9. Materials in use are eligible parts and have appropriate release to service.TASK COMPLETION1.Task assembly and

33、 finishing standards observed for compliance with task instructions.2. Task Functional Testing observed for compliance with task instruction.3. DuplicateInspectionrequirementscarriedout and recorded.4. Panel pre-close up checks carried out.5. Work card documentation completed and signed in accordanc

34、e with Operator / STARCO certification requirements.6. Defects found during task are investigated and recorded as required.7. Ground Equipment and Tools returned clean and serviceable, area cleaned. Tool Check carried out.8. Components changed / lifted items recorded on tech log as applicable to Ope

35、rator requirements.9. Product Sample recording completed and QA records updated. Auditor:YESNONAYESNONAYESNONAYESNONAYESNONAYESNONAYESNONAYESNONAYESNONAYESNONAYESNONAYESNONAYESNONAYESNONAYESNONAYESNONAYESNONAYESNONAYESNONAYESNONACertifying StaffSample GSESample TOOLPersonal Tool Box CheckedComponent Removed SampleWork sheet referenceAreas blankedType of activityEntries on job cardSample MaterialComplianceFunctional TestDuplicate required onPanels closedCompletion DateNRC numberEquipment checkedComponentsQDN raisedForm No. QD-003-007 R1（专业文档资料素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）