职业技术学院QMS质量手册

《职业技术学院QMS质量手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《职业技术学院QMS质量手册（46页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、9山西工程职业技术学院QMS质量手册控制状态： 版 本：B/0手册编号：SC2010B审核： 日期：2010年12月3日批准： 日期：2010年12月13日2010年12月20日发布 2010年12月20日实施山西工程职业技术学院质量手册章节号：0.0版本：B/0页码：第01页标题：目录章节号标题与ISO9001标准对应条款页码0.0目录010.1批准页020.2手册说明4.2.2030.3手册修改控制040.4学院概况051.0质量方针5.3062.0质量目标5.4.1073.0质量管理体系概述1.1 1.2 2 3 4.2.1 5.4.2083.1质量管理体系过程4.1093.2质量管理体

2、系程序4.1104.0文件控制4.2.3114.1记录控制4.2.4125.0管理承诺5.1 5.2135.1职责与权限5.5.1145.2管理者代表5.5.2185.3内部沟通5.5.3195.4管理评审5.6206.0资源管理6.1 6.2 6.3 6.4217.0教育教学服务实现的策划7.1237.1与教育教学服务有关要求的确定及评审7.2.1 7.2.2247.2与学生、家长、用人单位沟通7.2.3257.3设计和开发7.3267.4采购7.4287.5教育教学服务的提供7.5.1 7.5.2297.6教育教学服务的标识7.5.3317.7学生财产和产品防护7.5.4 7.5.5327

3、.8监视和测量设备的控制7.6338.0测量、分析和改进的策划8.1348.1顾客满意8.2.1358.2内部审核8.2.2368.3教学过程的监视和测量8.2.3378.4教学服务的监视和测量8.2.4388.5不合格控制8.3398.6数据分析与持续改进8.4 8.5.1408.7纠正措施8.5.2418.8预防措施8.5.342附件一学院质量管理体系机构图附件二质量管理体系过程职责分配表山西工程职业技术学院质量手册章节号：0.1版本：B/0页码：第02页标题：批准页发布令山西工程职业技术学院教育教学质量管理体系的质量手册已由管理者代表审核，现予发布，于2010年12 月20 日起执行。望

4、各部门负责人组织本部门人员认真学习质量手册，按照质量手册和相关文件的要求，正确履行各自的质量职责，为实现学院的质量方针和质量目标而努力。院长： 2010年12月20日山西工程职业技术学院质量手册章节号：0.2版本：B /0页码：第03页标题：手册说明1.本手册的目的是确定本院教学质量管理体系过程和要求，保证本院教学质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。对应ISO9001:2008标准，没有删减。2.本手册适用于本院全日制大专学历教学服务的全过程。3.本手册分为“受控”和“非受控”版本，教务处保存质量手册原件，各“受控”版本由原件复制产生。本手册受控版本的使用者有权查对与原件的一致性。4.“受控

5、”版本发放至本院与教学质量管理体系有关的各部门、认证机构。5.“非受控”手册供参考使用或用以对外全面介绍和展示本院教学质量管理体系。6.对本手册的控制按文件控制程序执行。山西工程职业技术学院质量手册章节号：0.3版本：B /0 页码：第04页标题：手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核人批准人山西工程职业技术学院质量手册章节号：0.4版本：A/0页码：第05页标题：学院概况一、学院简介山西工程职业技术学院始建于1952年，具有50多年的办学历史，学院位于太原市新建路131号，东邻龙潭公园，西靠汾河景区，交通便利，环境优美，办学条件优越，占地面积200余亩，校舍建筑面积20余万平方米，是山

6、西省第一所在高职高专人才培养工作水平评估中获得优秀等级的院校，是山西省冶金职业教育集团牵头单位。2007年被教育部、财政部联合确定为“国家示范性高职院校建设计划”立项建设院校。2010年6月，学院顺利通过国家示范院校建设项目验收，真正跨入全国高职百强之列。50多年来，学院秉承“自强不息、艰苦创业”的办学精神和“励学重行”的校训，为国家培养了近4万余名技术应用性专门人才，他们的足迹遍布全国冶金战线，在各自的工作岗位上为我国冶金事业的发展做出了突出贡献。目前，山西的冶金企业，仅太钢、长钢、临钢就有30%的技术人员为我院毕业生，尤其是炼钢、炼铁等生产一线技术人员，我院毕业生占70%。被誉为山西的“钢

7、铁摇篮”。近几年来，学院紧密结合山西经济和社会发展的实际，全面贯彻“以人为本，以能力为本，以质量为本，以就业为本”的办学理念，提出了“规模不求大而要做强，专业不求多而要做精”的办学思路，努力把学院“先做优、做强、再做大”。坚持以行业为依托，以就业为导向，走内涵式发展之路，办人民满意的高职教育。二、学院的办学实力（包括师资情况）学院自 1998年开始全面启动高等职业教育教学改革以来，坚持以专业建设为龙头、课程建设为核心，强化“双师”队伍建设和实验实训基地建设。目前，学院拥有各类实验实训基地40个（其中国家级重点实训基地1个，省级重点实训基地3个，省级示范实训中心1个，今年美国GE-Fnuac公司

8、为学院捐赠2849万元设备，新建GE-Fnuac自动化实训中心），校内实习工厂1个，校外实训基地72个。教学仪器设备总值6000余万元。馆藏图书56.1万册。现有教职工362人，其中专任教师216人，副高以上职称84人，专业教师中“双师型”教师比例82.1%,校外兼职教师230人，一支相对稳定、结构合理、专兼结合的教师队伍初具规模。山西省优秀教学团队2个，双师型教学名师5名，双师型优秀教师8名。学院设有6系1部-冶金工程系、机械工程系、电气工程系、建筑工程系、计算机工程系、管理工程系和基础部。开设有冶金技术、材料工程技术、电气自动化技术、建筑工程技术、计算机软件技术、物流管理等25个专业。其中

9、冶金技术专业被评为“国家精品专业建设项目”和“国家教改试点专业”；电气自动化专业和建筑工程技术专业被评为“省级教改试点专业”；数控技术和计算机软件技术专业为国家“技能型紧缺人才培养培训基地”。建成国家级精品课程2门，省级精品课程12门，院级精品课程22门。现有在校学生6188人。2004-2009年，我院毕业生就业率分别为95.5%、86.2%、97%、86.5%、91.09%、93.62%，位居山西省同类院校前列，多次被山西省教育厅授予“毕业生就业先进集体”称号。良好的办学条件和较高的毕业生就业率使学院获得了社会的广泛认可，也为学院赢得了一系列的荣誉。原教育部部长周济、副部长吴启迪，原山西省

10、委书记张宝顺等领导先后视察我院，对我们近年来改革和发展所取得的成绩给予了肯定。三、学院所取得的荣誉学院的发展得到了各级主管部门的高度认可，所取得的荣誉如下：1、国家示范性高职立项建设院校2、高职高专人才培养水平评估优秀院校3、全国职业教育先进单位4、山西省模范单位5、山西省五一劳动奖状6、省直单位社会治安综合治理先进单位7、2004-2009年连续6年被省教育厅评为毕业生就业先进集体8、2009年被教育部评为全国普通高校毕业生就业先进集体山西工程职业技术学院质量手册章节号：1.0版本： B /0页码：第06页标题：质量方针1.目的制定本院的教育教学质量方针，明确本院的教学质量宗旨，使全体教职员

11、工以质量方针为本职岗位的质量行为准则。2.适用范围适用于本院的各项教学质量活动。3.质量方针立足高职，突出特色，强化技能，保证质量。内涵：3.1坚持职业能力与综合素质的培养。推行“职业引导、行业平台、工学交替、三岗实训”的人才培养模式；通过“识岗、顶岗、上岗”三岗实训校外实践教学过程，培养冶金行业急需的“爱钢铁、能吃苦、一岗精、多岗通的高技能人才。建立与工学结合人才培养模式相配套的质量保证体系。3.2加强学院内外实训基地建设；重点推进“战略合作、校企一体、产学链接、共建共管”的校企合作“常平模式”。进一步优化“双师”教师队伍结构；实施“双师”培养“校企双挂工程”。加大课程体系与教学内容改革与建

12、设的工作力度，增强学生的职业能力，提高就业质量；全方位开展技术培训，提升社会服务能力，增强辐射和示范作用。山西工程职业技术学院质量手册章节号：2.0版本：B /0页码：第07页标题：质量目标1.质量目标a.毕业合格率95%b.毕业生就业率90%c.重点专业顶岗实习半年以上的比例=100%d.学生职业资格获证率95%e.“双师”素质专业教师比例达90%f.重点专业专兼职教师比例达到1:1g.兼职教师承担专业课（含实践环节）学时比例达到50%h.专业教师每年下厂实践时间2个月i.重点专业校内实验实训场所的上课率50%j.重点建设专业校企合作管理平台合作企业32.本院教学质量管理体系有关各部门要按上

13、述目标，结合高职高专院校人才培养工作水平数据采集平台及国家示范校建设要求分解为本部门的具体质量目标。3.部门分解的质量目标应经管理者代表批准后形成文件，由人事处定期对上述目标完成情况进行统计分析，以考核各部门质量目标实现的程度。山西工程职业技术学院质量手册章节号：3.0版本：B /0页码：第08页标题：质量管理体系概述1.按ISO9001：2008质量管理体系一要求建立本院主要面向教学过程的质量管理体系，并对其实施控制，以保证其适宜性、充分性和有效性。在体系的运用中包含ISO9001:2008中所有内容，没有删减。2.当质量管理体系有变更时，也要对其进行策划，确保质量管理体系的完整性，该项工作

14、可通过管理评审来实现。3.本院建立并保持以下质量管理体系文件a.本院的教学质量方针和目标。b.质量手册即本手册。c.学院共编制程序文件6个。d.本院为确保各教学过程有效策划、运行和控制所需的文件，形成为学院的教学管理制度等相关制度文件。e.ISO9001：2008标准所要求的记录已在制订程序文件和制度时予以考虑，并包含在内。4.术语和定义本质量管理体系采用ISO9000：2005标准中给出的术语。在本质量管理体系中，由于考虑到学院工作的特殊性，对有关术语和定义作如下说明：4.1产品：在本体系中产品专指向学生、家长及社会或用人单位提供的教学服务及相关服务。4.2顾客：在本体系中顾客即学生、家长、

15、社会、用人单位以及上级主管部门。4.3过程：在本体系中过程是指教学服务各个环节的活动。4.3.1教学服务管理提供:对学生进行的教学实施活动。4.3.2教学管理: 对教学服务活动进行的管理。主要指学院教学运行过程(备课、教学、作业批改、辅导、考试和实习、实训等教学活动)进行管理。山西工程职业技术学院质量手册章节号：3.1版本：B /0页码：第09页标题：质量管理体系过程1.本院在制定、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法。2.基于过程的方法，本院质量管理体系过程如下：a.质量管理体系策划b.文件控制c.记录控制d.管理评审e.人力资源管理f.基础设施管理g.设计和开发控制h.采购控制i

16、.教学管理j.内部审核k.教学过程的质量监督l.教学成果的监视和测量m.不合格控制n.纠正、预防控制3. 针对上述过程，为实现有效管理和控制，保证学院的教学质量，通过教学过程流程图、程序文件等对这些过程的相互作用进行描述，并通过学院的教学管理要求，具体见山西工程职业技术学院教学管理制度。4.外包过程：本院教学服务的外包过程主要有：外聘教师、校企合作、教学设施的委外维修等，学院按国家有关法律法规要求，采用制订学院内管理制度、与合作方签订合同、外聘教师资格审查等方式实施管理和控制，以确保教学质量。山西工程职业技术学院质量手册章节号：3.2版本：B /0页码：第10页标题：质量管理体系程序序号文件名

17、称程序文件编号01文件控制程序02记录控制程序03管理评审控制程序04内部审核管理程序05不合格控制程序06纠正和预防措施控制程序山西工程职业技术学院质量手册章节号：4.0版本：B /0页码：第11页标题：文件控制1.目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，保证现场使用有效版本的适用文件。2.适用范围适用于与本学院质量管理体系有关的文件控制。3.职责3.1学院党政办公室归口管理本院教学质量管理体系的文件。3.2教学督导处负责质量手册的编写工作。3.3其他各部门负责本部门工作职责范围内的文件编写和使用的管理。4.过程概要4.1各类文件分别由院长、管理者代表及其他授权人批准。文件批准权限在文件控制

18、程序中予以明确规定。4.2各部门负责识别与本部门工作有关的外部文件（含上级教育部门的政策法规），引用外部与学院教学质量管理体系有关的文件也应由授权人员批准，并按文件控制程序进行控制。4.3发布文件应标明编号、名称、实施日期、版序和修订状态。发文编号执行学院行政公文处理实施办法。4.4文件分发应确定分发对象和份数，做好分发记录和标识。4.5文件实施动态管理，定期评审和修订。4.6应考虑文件更改对程序、体系、教学服务构成的影响，必要时，应进行评审，对受影响的相关文件作相应更改，并由授权人员批准。4.7文件经过10次更改后，应换版。4.8实施文件的控制应能保证：a.及时收回或处理失效和作废的文件（包

19、括从学院网站上及时撤除作废的文件）；b.保持文件清晰，易于识别；c.防止作废文件非预期使用，保留作废文件应做出适当标识。d.保证在使用处，都能使用有效版本的适用文件。5.相关文件文件控制程序行政公文处理实施办法山西工程职业技术学院质量手册章节号：4.1版本：B /0页码：第12页标题：记录控制1.目的编制并保持质量记录，以提供质量管理体系符合要求和有效运作的证据。2.适用范围适用于教学服务全过程和质量管理体系运行的记录。3.职责3.1学院党政办公室归口管理本院质量管理体系相关的质量记录。3.2各部门负责本部门质量记录的管理。4.过程概要4.1本院制定记录控制程序和档案管理办法，规定记录的建立、

20、填写、修改、标识、检索、编目、归档、保管、保存期及使用和处理办法；4.2对质量记录的控制应做到记录清晰、易于识别、方便使用。5.相关文件记录控制程序档案管理办法山西工程职业技术学院质量手册章节号：5.0版本：B /0页码：第13页标题：管理承诺1.目的确保管理职责予以确定并能得到贯彻。2.适用范围适用于院长及各级管理人员。3.管理承诺3.1制定与本院办学宗旨相适应的教学质量方针，见本手册1.0内容。3.2本院制定可测量的质量目标，见本手册2.0内容，并将质量目标分解落实到与教学质量管理体系有关的各部门。3.3本院采取培训、宣传、考核等形式，向各部门和教职员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，

21、并确保质量方针得到理解和贯彻。3.4本院开展管理评审，以保证质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。3.5本院建立与教学质量管理要求相适应的组织机构，明确其职责和权限及相互关系。3.6本院教职员工不受职位限制，可直接向院长或管理者代表反映教学质量问题，提出解决问题的建议。3.7本院确保资源的投入，以保证教学质量管理所需资源的获得和优化配置。3.8院长以增强顾客满意为目标，确保顾客要求得到确定并予以满足。由各教学系部通过市场调研、企业走访了解用人单位对人才的知识结构、素质结构及能力的要求，并将这种要求融入人才培养方案中，使学院培养的学生能够更好地适应用人单位需求。并将结果反馈给最高管理者。以便

22、贯穿实施到整个教学工作全过程。山西工程职业技术学院质量手册章节号：5.1版本：B /0页码：第14页标题：职责与权限1.目的：对本学院的教学部门有关职能及相互关系予以规定和沟通，明确学院的教学质量管理机构和各部门及教职员工的职责，充分利用学院的资源，并为了及时准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理，确保教学质量管理体系的正常运行。2.范围：适用于学院内对教学质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。3.院长对本院的职能及相互关系予以规定，形成学院质量管理体系组织机构图和质量管理体系过程职责分配表，参见本手册“附件一”、“附件二”。4.各部门在质量管理体系的

23、职责、权限规定如下：4.1院长及领导班子作为本院最高管理者，主持学院全面工作，根据学院的组织结构，其应承担的教学质量职责包括：(1)制定质量方针、质量目标，充分反映对顾客要求的重视；(2)任命重要岗位的工作人员，如管理者代表等；(3)确保学院运作过程程序化、文件化、系统化；(4)为学院质量管理体系的有效运行提供充分资源；(5)确保建立适当的沟通过程并确保对质量体系的有效性进行沟通；(6)主持管理评审活动，建立不断改进机制。4.2管理者代表无论在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：(1)协助学院制定与实施本院的教学质量方针和目标；(2)负责建立和实施本院教学质量管理体系；(3)批准教

24、学质量管理体系程序文件，确定内审员，组织内部审核；(4)向院长报告教学质量管理体系的运行情况和改进需求；(5)组织重大教学质量问题的审议；(6)代表本院与外部就有关质量管理活动进行联络和协调。4.3党政办公室 (1) 除了其行政管理工作外，在教学质量管理体系工作职责：a.负责学院质量管理体系文件和记录的管理工作；b.配合最高管理层，组织实施学院的管理评审会议工作； c.配合内部审核工作。山西工程职业技术学院质量手册章节号：5.1版本：B /0页码：第15页标题：职责与权限4.4教务处(1)主要职责摘要：协调教学系统各部门的教学业务等各项活动，编制教学计划并组织实施，学生考试考核的组织，负责学生

25、学籍和成绩管理、教材建设与管理、实验实训教学管理、教学资源使用管理。(2)质量管理体系的主要职责：a.负责编制各教学系部的质量目标，并对各系部进行目标考核；b.负责对教学过程的策划；c.制订有关专业建设和课程建设的规章制度；负责学院教学过程的设计和开发（专业建设、课程建设的管理工作）；d.负责教学运行过程的控制；e.负责教学过程的师资资格的鉴定和教学资源的确认；f.负责学籍、成绩管理；按要求进行专业、课程等代码的编号和识别；g.负责试卷、毕业证书等的管理；h.配合组织实施教学质量管理体系的内部审核工作；i.负责教学过程中质量监控；j.负责组织实施教学检查；k.负责考务工作；l. 负责不合格教学

26、服务的识别与控制；m.负责教学质量分析；n.组织提出教学质量持续改进措施及方案。4.5人事处(1)主要职责摘要：负责学院人事劳资、教职工培训、劳动纪律、教职工考核、专业技术人员考绩、人事档案管理等工作。(2)质量管理体系的主要职责：a.制定各行政部门的质量目标和考核办法，并组织实施考核；b.根据学院领导的要求，明确各部门职责；c. 负责对本院各类影响教学服务质量的人员（主要是师资队伍）进行管理和控制。提供培训或采取其他措施，使教学和管理人员不断提高素质以达到任职要求；d. 配合教学服务提供过程中人员资格的确认；4.6教学督导处(1)主要职责摘要：负责完成教学过程及教学管理工作的监督检查及评价工

27、作，并对教务处、各系部工作进行督导。（2）在教学质量管理体系中的主要职责：a.负责制订教学质量管理体系的质量手册；b.协助教务处进行教学检查和督导工作；c.组织学生评教，召开学生、教师座谈会，收集来自顾客的信息，进行分析，反馈给各相关部门；d.指导各教学部门改进教学工作质量；e.负责牵头教学质量管理体系的内部审核工作；f. 负责数据采集平台工作。山西工程职业技术学院质量手册章节号：5.1版本： B /0页码：第16页标题：职责与权限4.7教科研部(1)主要职责摘要：负责科研课题立项、评审，负责教研教改的管理工作，学报的编辑、印发，学术交流，科研成果记录管理。(2)在教学质量管理体系的主要职责：

28、a.负责学院教研科研项目设计和开发的管理工作；b.组织专家对科研项目结果进行评审；c. 制订有关教研教改工作规章制度。4.8招生就业工作处在教学质量管理体系中的主要职责：a.负责学院全日制学生的招生工作；b.负责毕业生的就业和就业指导工作；c.负责用人单位对毕业生的满意度跟踪调查工作；d.负责对企业调研，了解人才培养需求，提供专业建设和课程设置的依据；e.参与管理评审；f配合内部审核工作。4.9各系、部(1)主要职责摘要：根据教学计划及大纲要求，落实教学任务，进行本系部教学的日常管理与检查，负责本系专业建设、师资队伍建设、实训(实验)室管理、教材建设、教师工作质量与工作量考核记录、教师业务考核

29、和外聘教师管理。(2)在教学质量管理体系的主要职责：a.负责通过各种途径了解用人单位、市场对人才培养的要求，并转化成人才培养目标和具体培养要求，作为专业建设和课程设置的依据；b.负责本系部教学运行过程的管理、监控；c.负责本系部的专业建设、课程建设、科研、教研教改工作；d.对各教学环节出现的不合格教学服务进行识别与采取纠正措施；e.提出本系部教学质量持续改进的措施及方案；f.本系部教学实验设施设备计量器具的检定和校准工作；g.配合内部审核工作；h.参与管理评审。4.10实验实训中心在教学质量管理体系中的主要职责：a.负责对教学设施设备的招标、采购、验收工作的归口管理；b.负责组织对供方的评价；

30、c.负责学院固定资产管理；d.配合内部审核工作； e.参与管理评审。山西工程职业技术学院质量手册章节号：5.1版本：B /0页码：第17页标题：职责与权限4.11后勤处 在教学质量管理体系中的主要职责：a.负责组织保证教学服务所需要的基础设施（如水、电、暖、教室桌椅板凳等）的正常运行，保障供给；b.负责校园内的环境绿化保洁；c.负责校园场所等各类标识牌的制作；d.参与管理评审；e.配合内部审核工作。4.12网络电教中心在教学质量管理体系中的主要职责：a.负责组织保证教学服务所需要的基础设施校园网络的正常运行，并提供技术支持；b.参与管理评审；c.配合内部审核工作。4.13产学研办a.负责学院的

31、校企合作项目，并对校企合作进行有效的管理；b.参与管理评审；c.配合内部审核工作。山西工程职业技术学院质量手册章节号：5.2版本： B /0 页码：第18页标题：管理者代表关于任命王治宪同志为管理者代表的通知全院各部门：为贯彻执行IS09001：2008质量管理体系一一要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命王治宪同志为我院管理者代表。管理者代表除原职责以外，增加以下几方面的职责和权限：1. 确保质量管理体系所需的过程能得到建立、实施和保持。2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4.就质量管理体系有关事宜进行外部沟通与联络。各部门

32、应积极配合管理者代表，认真参与本院贯标工作。 特此通知。院长： 2009年09月18日山西工程职业技术学院质量手册章节号：5.3版本：B /0 页码：第19页标题：内部沟通1.目的建立沟通渠道，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。2.适用范围适用于本院各层次及各部门间的沟通。3.过程概要a.本院在质量手册、质量管理体系程序和其他质量管理文件中，确定组织接口、职责，明确沟通方式。b.本院建立质量管理体系文件要求之外的必要的沟通渠道，如：院长办公会、教学例会、院长信箱、校园网、公告板等。c.本院教职员工可不受职位限制，直接向院长或管理者代表反映教学质量问题，提出解决问题的建议。d.各部门应定期对质

33、量管理工作进行数据分析，并报告分析结果。e.沟通的过程和结果可用记录表格或会议记录、纪要及报告等形式予以表述。山西工程职业技术学院质量手册章节号：5.4版本：B /0页码：第20页标题：管理评审1.目的评审本院的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2.适用范围评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标。3.过程概要3.1本院制定管理评审控制程序，有效实施管理评审，管理评审每年至少进行一次。3.2为保持质量管理体系持续有效，管理评审进行前必须准备相关的资料和信息，内部质量体系审核和数据分析结论等应作为管理评审的输入。3.3管理评审由院长主持，以会议形式进行，会议的

34、组织和安排由党政办公室负责，评审内容如下：a.对质量管理体系内审和外审结果的评审；b.对顾客的反馈包括顾客的抱怨、投诉评审；c.对纠正和预防措施的有关信息进行的评审；d.对教学过程、教学质量状况含重大教学质量事故进行的评审；e.对以往管理评审跟踪措施的评审；f.对可能影响质量管理体系的变更的评审；g.对改进建议的评审。3.4管理评审结束应编写管理评审报告，就质量管理体系及教学服务质量的改进及资源的需求做出决定，分发给各部门执行。3.5管理评审记录应归档保存。4.相关文件管理评审控制程序山西工程职业技术学院质量手册章节号：6.0版本：B /0 页码：第21页标题：资源管理1.目的本院确定并提供教

35、学质量管理体系所需的资源，以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，通过提供有质量的教育教学满足顾客的要求，以提高顾客满意度。2.适用范围适用于本院教育教学质量管理体系所需资源的配置和控制。3.过程概要3.1资源提供3.1.1资源是学院实施质量管理体系、实现质量目标的必要条件。学院应确保获得各种教育服务所需的资源，包括人力资源、财务资源、信息资源、教学资源、基础设施、工作环境、供方及外部资源等，以保证质量管理体系的有效运行和持续改进，满足顾客要求。资源提供既应考虑到有效性，也应考虑到资源的利用效率方面。3.1.2学院通过质量管理体系的策划、评审、分析和改进活动，对资源加以识别和确定。资源经识

36、别和确定后，经院长批准后及时提供。资源主要用于现有教学质量管理体系，改进质量管理体系的过程，达到并提高顾客满意度。3.2人力资源3.2.1.本院人事处制订了学院人事管理规章制度对学院师资等人力资源进行必要的管理控制；3.2.2所有从事对教学质量有重大影响的人员均需经过培训，并取得相应的资格后方可上岗，如教师须有教师资格等。通过培训等措施，提高教职工的质量意识和在自身工作中创造价值的意识，不断提高教职工的整体素质及服务能力，为实现岗位质量目标做出贡献。3.2.3拟定激励教职工学习提高的制度，结合学院年度整体性工作目标、行业要求和教职工自身发展需要，确保与质量管理体系相关人员经过教育和培训，具备从

37、事教学服务过程控制所需能力，同时能意识到其岗位工作的重要性，为学院发展做出贡献。3.2.4学院制订了兼职教师管理办法，对兼职教师实施有效的管理，保证教学质量。3.2.5学院建立相应的考核评估制度，通过考核评估对每位教职工能否胜任做出评价。根据考核评估结果，有针对性地采取培训、内部调动等措施以确保上岗人员满足岗位要求。3.2.6为验证、评价培训效果，采用培训考试、学习总结等方法对其进行评价；建立教职工档案，保留培训学习记录及有关资料。3.3基础设施3.3.1基础设施是教育教学服务活动实现的物质保证，学院应识别并提供和维护教学服务活动所必要的基础设施、教育设备。学院建立并实施和保持关于设备设施等管

38、理制度，对学院教育教学服务所需的设施设备的识别、提供、维护予以控制，保证设备设施满足教育服务的需要。3.3.2学院识别、提供和维护为质量管理体系所需的设备设施，包括：a.学习、办公场所和相应的设施（如各类教室、办公室、实验实训场所以及配套的水电暖等设施）。b.过程设备（如教具、实验实训设施设备、电教设备、多媒体等设备）。山西工程职业技术学院质量手册章节号：6.0版本：B /0 页码：第22页标题：资源管理c.支持性服务（如校园通讯、网络信息系统等）。3.3.3学院按照质量管理体系策划的输出配置基础设施，院长负责审批计划并提供资金，有关部门通过采购、内部调配、开设服务项目等以满足教学及科研服务对

39、基础设施的需要。3.3.4学院确定、提供并维护的基础设施、教学设备应能满足教学服务要求和教育部高职高专人才培养工作水平评估的规定，应重点配备好实习、实验设备，实施专业建设工程，优化专业结构，打造精品专业。要加快职业岗位性实验实训基地的建设，重视实习、实验设备的配置与专业的建设相匹配。基础设施、教学设备应具有一定的先进性，并与当前经济社会发展水平相适应。3.3.5基础设施管理和使用部门负责对基础设施使用前的检查、日常运行与保养、维修及更新报废等，并经过批准后根据需要进行合理调配。3.3.6对于过程设备，如教具、实验仪器、电教设备等，教师在每一次使用前，应对其安全性和适宜性进行必要的检验和确认，以

40、确保其能达到教学的预定目标和要求。3.3.7对本院基础设施的改进需求，可由各部门提出申请，由实验实训中心审核批准后予以改善。3.4工作环境本院后勤处提供和保持如下满足教学服务所需的工作环境：a. 照明条件适合于教学、工作要求；b.校园绿化、卫生符合有关规定的要求；c. 通风、取暖，保持工作期间人体舒适性；4.相关文件a.人事管理制度b.设备设施管理制度山西工程职业技术学院质量手册章节号：7.0版本：B /0页码：第23页标题：教育教学服务实现的策划1.目的策划教育教学服务实现所需的过程，保证教育教学服务实现的策划与质量管理体系其他过程的要求相一致。2.适用范围适用于教育教学服务实现过程的策划与

41、控制。3.过程概要3.1由院长负责组织教务处等与教学管理工作有关的部门和人员对学院教学服务实现过程进行策划。经策划后确定学院的教学服务实现过程及其控制要求，在与教育服务实现有关的过程程序中体现，这些程序包含了策划的相关内容。3.2本院的教育服务主要有教学服务及其他管理服务，为此本院制定了相应的程序文件和大量的制度文件，对各过程和环节进行控制，使其在受控条件下进行。3.3对于特定服务项目和课题，主管部门负责组织针对其特点，策划服务实现的有关过程，规定专门的质量措施、资源和活动顺序，编制相应的输出文件。4.教育服务实现策划流程图验证评定建立过程现有服务实现的策划确定质量目标记录特定项目的策划立项申

42、请策划实施检查记录5.相关文件山西工程职业技术学院程序文件山西工程职业技术学院管理制度山西工程职业技术学院质量手册章节号：7.1版本：B /0页码：第24页标题：与教育教学服务有关要求的确定及评审1.目的评审与教育教学服务有关的要求，确保本院具有满足与教育教学服务有关要求的能力，提供有质量的教育教学。2.适用范围适用于本院与教育教学服务有关要求的评审。3.职责各系部通过各种途径了解社会需求、市场(主要是区域性市场)需求、用人单位需求、第一线岗位需求、学生需求，并对这些与教育教学服务有关要求进行管理并组织评审。4.过程概要4.1各类需求的确定根据本院办学方向，由各教学系部结合企业用人单位对人才培

43、养的要求确定如下：a.社会对学生质量和能力方面的要求及学生自身的要求与期望；b.用人单位、委培单位虽然没有明确的规定，却是培养学生所必须的要求；c.学院培养学生所应尽的义务，包括国家相关的教育法律法规对学生质量和办学过程的要求；d.学院确定的必要附加要求。这些要求通过有效评审后，融入到学院各专业的人才培养方案中，加以实施。4.2对这些需求要进行评审：学院每学期都组织各系部通过教学工作委员会、各教研室对了解到的各类需求以专题研讨会、教研活动等形式进行评价，以作为学院人才培养方案、教学计划调整、专业建设、课程设置的依据。4.3评审要求保留记录，这些记录包括：a.教学工作委员会评价记录；b.专题研讨

44、会议的记录；c.修订教学计划、教学大纲等教学文件的评审记录。山西工程职业技术学院质量手册章节号：7.2版本：B /0页码：第25页标题：与顾客（学生、家长、用人单位）沟通1.目的建立与学生、家长、用人单位的沟通途径，保证及时沟通教育教学、毕业生信息，处理教学执行中的问题和学生的咨询。2.适用范围适用于本院与学生、学生家长和用人单位间的沟通。3.职责3.1教务处负责教学运行过程中的问题，保持与学生、家长和用人单位沟通。3.2教学督导处、各系负责教育教学过程中学生评教，组织召集学生、教师座谈会，接受并处理学生投诉和学生信息员的反馈信息。3.3招生就业工作处负责招生就业过程中的宣传和指导工作，通过走

45、访企业，与用人单位沟通、与毕业生交流，通过每年一次的双选会了解企业对学生知识结构、技能要求、人才素质的要求。了解学生对学院教学质量、教学服务的要求。4.过程概要4.1学院各系部通过校企合作、校外实习基地与企业、用人单位接触，了解社会、企业对岗位能力的需求；4.2学院通过在校学生评教、组织学生座谈会、组建学生信息员等方式了解在校学生对学院教学工作质量的反馈意见。4.3学院向学生家长和用人单位提供可供选择的沟通途径。包括电话、传真、网址、E-mail信箱等。了解学生家长、用人单位对学院人才培养的要求。4.4学院通过对毕业生的跟踪调查了解用人单位对毕业生的人才素质要求，了解毕业生对学院教育教学的要求

46、。4.5将收集的信息进行分析和利用，用以指导和改进学院的教育教学质量。.相关文件招生工作条例毕业生就业实施细则山西工程职业技术学院质量手册章节号：7.3版本B /0页码：第26页标题：设计和开发1.目的保证学院教育教学设计和开发的质量。2.适用范围适用于本院所有专业建设、课程体系设置、新专业的开发、老专业的改造、教研教改、科研项目的管理。3.职责3.1教务处是所有专业建设和课程体系设置的牵头管理部门。3.2教科研部是所有科研项目和教研教改项目的牵头管理部门。3.3各系部负责专业建设、课程体系设置、教研教改项目、科研项目等工作的具体实施。3.4教学副院长组织以上设计和开发的评审、验证和确认。 4

47、.过程概要4.1设计开发策划4.1.1教务处负责根据本院办学方向、社会人才需求的调研情况，提出专业建设和课程设置的要求，制订国家示范性高职院校建设方案等制度指导专业建设和精品课程建设工作。4.1.2教科研部对科研项目工作进行策划，并制订科研项目管理办法指导学院的科研项目工作。4.2设计开发输入：主要包括：a.课程的目标与培养对象的要求（人才培养规格要求和知识、能力、素质的要求）；b.实用的法律和法规的要求；c.社会和用人单位的需求；d.以往的办学经验。4.3.设计开发的输出应在放行前得到批准并应a.满足设计开发输入的要求；b.为采购、教学提供适当的信息。如：教学计划、教学大纲、课程表、学员手册

48、、教师手册、习题册、小测验和案例、教学过程所需的仪器设备和场地等辅助设施等。4.4设计开发评审学院制订了国家示范性高职院校建设方案、科研工作管理制度、各专业制定专业人才培养方案文件等制度，按制度的要求评审专业建设、精品课程建设、科研工作、教研工作，并保留相关的评审记录。山西工程职业技术学院质量手册章节号：7.3版本：B /0 页码：第27页标题：设计和开发4.5设计开发的验证在专业建设、精品课程建设、科研工作、教研工作中，组织有资格的技术专家、专业建设指导委员会、教师、相关人员进行论证，以验证教学开发输出满足输入要求。如验证结果不能满足输入要求，应采取必要的措施进行教学开发的调整。4.6设计开

49、发的确认针对专业建设、课程建设、科研项目、教研项目的最终成果，一般通过教学试验或请相关技术专家、教学权威、专业建设指导委员会、院领导鉴定、现场观摩教学、顾客反馈信息等方式来确认，确认后报相关主管部门审批。4.7设计开发的更改一般由责任部门提出申请并确定更改的方式。根据人才培养方案的制定和运行管理办法的要求，组织有资格的专家、专业建设指导委员会、教师进行研讨、试讲或首次开班观摩教学、领导批准等方式进行更改。4.8应保持设计开发输入、设计开发评审结果、设计开发验证结果、设计开发确认结果、设计开发更改结果的记录。4.9根据学院的实际情况，也可以将设计开发的各过程以任意组合的方式进行，并记录。5.相关

50、文件 国家示范性高职院校建设方案人才培养方案的制定和运行管理办法各专业制定专业人才培养方案文件科研工作条例科研项目管理办法山西工程职业技术学院质量手册章节号：7.4版本：B /0 页码：第28页标题：采购1.目的对采购产品进行控制，保证所采购的物资和资料符合规定要求。2.适用范围适用于本院为保证教学质量所必需的教学人员、设施设备、实验器材等的采购。3.职责3.1实验实训中心：负责全院各类涉及教学设施设备、实验器材等物资的采购协调工作。负责政府采购、院内大宗设施的采购招标、实施、验证工作。3.2教务处：负责外聘教师资格审查等方式实施管理和控制，以确保教学质量；负责教材的征订、审核批准和教材建设。

51、3.3 各部门：负责提出采购申请，参与采购招投标，采购验证工作。3.4分管院长：审批合格供方和采购计划。4.过程概要4.1本院制定并实施外聘教师管理办法、山西工程职业技术学院设备购置流程、在用教学、科研仪器设备管理细则、教学科研仪器设备管理暂行条例、实验材料、低值品、易耗品管理办法等设备管理和采购规章制度。4.2本院依照上述规章制度文件的规定评定和选择供方。4.3根据供应商的业绩及其产品对本院教学质量的影响程度，选用不同的控制要求，并建立供方档案，对其进行考核、变更、重新评定等控制。4.4本院使用统一的采购文件，采购文件中应清楚说明采购要求，采购文件发出前应进行审查。4.5当本院须到供方进行产

52、品验证时，应在采购文件中做出规定，由有关部门安排合适的人员进行（验证），验证结果应予以记录。4.6当合同规定顾客或其代表对供方产品进行验证时，应在采购文件中做出规定，并对验证和放行的方法在采购合同中做出相应的规定。4.7签订合同时，应就验证的安排、方法、与供方在处理有关质量事宜的联系渠道等方面做出必要的规定。4.8实验实训中心组织各部门参加对采购产品的验证，对验证不合格的产品按不合格控制程序进行评审和处置。4.9各相关部门建立各供方进货质量记录，以保证今后能利用这些记录来评价供方。5.相关文件外聘教师管理办法山西工程职业技术学院设备购置流程在用教学、科研仪器设备管理细则教学科研仪器设备管理暂行

53、条例实验材料、低值品、易耗品管理办法山西工程职业技术学院质量手册章节号：7.5版本：B /0页码：第29页标题：教育教学服务的提供1.目的对教育教学服务过程的各个环节进行控制，保证在受控条件下进行教育教学服务，确保教育教学服务质量。2.适用范围适用于教育教学服务过程中人员、教学设施设备、主要教学环节等的控制。3.职责3.1教务处：负责教学运行管理。负责专业建设和精品课程的建设。3.2教学督导处：负责全院教学质量的监控。3.3各系部：根据教务处的安排，按照教学管理制度的规定，实施教学全过程。3.4教科研部：负责教研科研项目的管理。 3.5其余各部：负责对本部门的管理工作进行控制。4.过程概要4.

54、1本院制定教学管理制度对学院教学过程进行管理和控制。4.2教学服务的提供应在受控条件下进行，这些条件包括：a.提供明确的教育服务质量要求；b.提供必要的制度文件，如人才培养计划、用于指导教师教学工作的教学大纲、及各类教学管理制度等；c.对提供的教学设备进行维护和管理，保持正常教学使用所需；d.在教学实施过程中进行教学质量的监视和测量；e.教育质量监控的后续改进提高工作。5.相关文件教学管理制度6.教育服务提供过程的确认6.1本院向学生提供的教学服务属于特殊过程，因为教学服务提供的特点是学院在提供教学服务这种产品之前，很难完全准确地预计其结果，其交付不可再现。因此，学院在提供教学服务之前应对以下

55、方面加以控制和确认：a.教育教学服务人员的资格。（如教师资格，包括外聘教师）；b.教育服务设施、设备的能力确认；c.教学文件（教学大纲、教学执行计划、课程授课计划、教案）的符合性；d.记录的要求；e.再确认。6.2教学过程包括制定教学计划、资源配置、学籍管理、备课、授课、作业布置及批改、课后辅导、考试、教学工作总结等活动。山西工程职业技术学院质量手册章节号：7.5版本：B /0页码：第30页标题：教育教学服务的提供6.3确认的依据和方法a.人事处按照岗位职责的要求，对学院教育教学服务提供人员的资格进行确认和控制；b.教务处、各系部在教学前依据中华人民共和国教师法、教师资格条例以及各教学课程、科

56、目的要求确认教师的授课资格；c.教育教学服务所需的设施设备由使用部门和人员按照学院设备管理规章制度使用、保养、维修、更新设施设备，确保设施设备的完好性，为教育教学提供资源支持；d.教务处在教学文件使用前应按照质量管理体系文件中有关规定进行审批；e.当这些因素发生变化时，由规定人员进行再确认（包括调课代课人员的批准、设施设备在维修之后再次使用之前、教学计划的调整等）。6.4教育服务提供过程的确认记录应予保持。6.5相关文件中华人民共和国教师法教师资格条例教育教学服务组织过程基本流程图人才需求的预测教育教学服务实现的策划教学质量监控专业教学计划和课程大纲设计与开发教育教学服务的提供社会反馈山西工程职业技术学院质量手册章节号：7.6版本：B /0页码：第31