危险源、环境因素辨识评价表

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1、职业健康安全管理体系和环境管理体系危险源、环境因素辨识评价表山东诚信工程建设监理费县电厂一期工程项目监理部2006年4月 李嘉华 江建一 李永喜目 录1 费县发电厂项目监理部危险源识别调查表2 费县发电厂项目监理部危险源评价表3 费县发电厂项目监理部重大危险源清单4 费县发电厂项目监理部环境因素识别调查表5 费县发电厂项目监理部环境因素评价表6 费县发电厂项目监理部重要环境因素清单7 费县发电厂项目监理部机动车辆清单表1：国电费县电厂一期工程项目监理部危险源识别调查表序号作业任务产品/活动/服务危险源项目监理部危险源的具体描述可能导致事故/事件以往记录现有控制措施（程序）一内部安全管理1安全责

2、任制不落实安全责任不清，无法做到“四不放过”，同类现象（事件）重复出现人身、设备事故2培训安全应知应会不足现场隐患不能发现，“三不伤害”不可避免人身、设备事故3劳动防护不足劳动防护品失效，特殊场合如：涵道、密蔽容器、危害液、气体、粉尘、高温、电气间等无防毒、防腐蚀、防触电、防缺氧保护用品人身伤害4安全作业方案审核措施无编写、审核、批准人或不符合规定的编、审、批；对法律法规、规程不熟悉人身、设备事故二现场安全管理1违章作业进入现场不戴安全帽，高处检查不扎安全带，进入特殊场合防护用品不齐备人身伤害2进入安全设施不全的危险区无警戒标识，高台无防护栏，隧道无通风、照明，脚手架不稳无通道，孔洞无封盖；私

3、闯警戒区或非通道；有高空落物或地上杂乱（朝天钉）扎脚人身伤害3特殊季节冬季下雪，严寒，不防滑、防冻；夏季雷雨大风，不防触电、防洪排涝、防坠落人身、设备事故4疲劳过度或带病工作工作时间长，超时劳动，体力透支，精神恍惚，行动颤缓人身伤害5不定期体检不了解体质已不适合现场工作，将发生突发事件人身伤害三旁站监理1基础施工（1）放坡、支护不合格坍塌埋人人身伤害（2）排架不稳定倒塌伤人人身伤害 （3）步道、架板搭设不合格探头、跳板绑扎不牢、断裂、打滑人身伤害（4）电伤害未用漏电保护器、机电装置、照明线路绝缘破损漏电、接地不可靠人身伤害（5）机械伤害机械装置性违章、限位不全，钢丝绳断股落物伤人人身伤害、设备

4、损坏2大件短途运输与吊装（1）倾覆重心不稳，绑扎不牢，道路不平整人身伤害，设备损坏（2）方案不完善平衡梁使用不当，双车抬吊重量分配失误人身伤害，设备损坏（3）操作失误双车抬吊速度不一致、指挥失误、与带电体安全距离不够人身伤害，设备损坏3重大设备安装（1）错用材料用错螺栓，用错焊材，用错母材而发生爆炸人身伤害，设备损坏 （2）工艺错误找平衡对中不好造成飞逸人身伤害，设备损坏（3）安全防护设施安装与主体设备不同步无护栏、无护盖、平台不全施工调试中伤人人身伤害（4）容器内作业通不畅有害气体未完全置换、缺氧人身伤害4重要设备试验与调试（1）油系统着火汽机油系统漏油与焊花接触着火人员伤害，设备损坏（2）

5、氢气爆炸发电机充氢后漏氢遇明火人员伤害，设备损坏（3）电气设备爆炸充电后有短路，绝缘损坏人员伤害，设备损坏（4）旋转机械伤害无护罩，将头发、衣服缠绕人员伤害，设备损坏（5）蒸汽泄露与无保温管道、设备烫（灼）伤人员伤害5混凝土浇筑（1）混凝土和易性差灰浆泵泵送时产生爆管损坏设备人员伤害，设备损坏（2）混凝土振捣电缆漏电伤人人员伤害（3）临边防护栏杆搭设不牢固或搭设不全发生人员坠落人员伤害（4）夜间作业照明夜间照明不能满足施工要求人员伤害，设备损坏（5）施工现场孔洞该覆盖的孔洞未封盖，造成跌落摔伤人员伤害（6）地泵混凝土施工泵管加固不牢，晃动脚手架人员伤害，设备（7）混凝土鼓模影响脚手架稳固，引起

6、晃动或倾倒人员伤害，设备事故（8）检查混凝土的塌落度现场无专业人员管理，喷溅伤人人员伤害（9）冬季场地积水（冰）冬季施工现场积水结冰，使人滑倒摔伤人员伤害（10）钢筋随意歪曲平台混凝土施工，竖向（柱、环壁）钢筋随意歪曲人员伤害6机械、电器工具不合格机械无出厂、保养合格证，没有电气保护、荷载试验记录，无操作规程，外观破损，电气工具漏电人身、设备事故7材料不合格规格、材质、性能不符合设计要求，或材质复检不符合要求人身、设备事故8设备不合格无出厂合格证、无验收记录，缺陷没处理人身、设备事故9文件不合格无施工图、无措施、无作业指导书或上述文件没有正当手续重大事故10现场试验（1）压力试验泄漏介质，易燃

7、、易爆、污染人身、设备事故（2）电气试验漏电、短路、绝缘不好人身、设备事故（3）金相试验放射源泄露人身伤害（4）转动试验异音、异味、振动大、卡涩人身、设备事故（5）化学试验酸、碱液、氨水、药液泄露人身伤害、设备腐蚀四现场巡视、检查、验收1高空落物砸伤人员伤害2高空坠落踏空、滑倒、拌倒人员伤害3不使用安全防护有品安全帽、安全带、手套不用、高处作业、碰头、坠落、刺破手人员伤害4机械设备故障机械设备带病作业人员伤害、设备损坏5人员素质设备人员误操作和指挥信号不统一人员伤害、设备损坏6脚手架脚手架搭设不规范产生跨塌，大型脚手架摸板设计数据有误，发生跨塌人员伤亡7施工电源乱拉乱扯施工电缆，使人员误触电人

8、员伤亡8地基检验检验时发生塌方、滑坡人员、设备事故9地下水排除不及时地下水排除不及时，浸泡电缆容易引起漏电人员伤害10脚手架地基不牢固脚手架搭设在回填土上，因回填土不实倾覆人员伤害11施工步道施工步道无防滑措施人员伤害12荷载过分集中平台板、屋面荷载集中放置人员伤害、设备损坏13基坑坍塌基坑（地槽）土方施工放坡不够人员伤害五交通1路况不好路面凹凸不平，雨雪天气路滑，驾驶技艺不佳人身、设备事故2疲劳驾车长途驾驶，路途艰辛，夜深行驶人身、设备事故3驾驶员不清醒赌气驾车，身体不适，情绪波动人身、设备事故六自然灾害1地震发生房屋倒塌和因地震而引发的其它灾害人身、设备事故2龙卷风/台风发生狂风大作，摧毁

9、房屋田园，造成房倒屋塌人身、设备事故3沙尘暴大风扬沙，身体不适，损坏设备人身、设备事故 李永喜 郭林 江建一 日期： 2006年4月23日 日期：2006年4月26日 日期：2006年4月28日表2：国电费县电厂一期工程项目监理部危险源评价表序号作业任务产品/活动/服务项目监理部危险源时 态状 态涉及部门当前受控遵法情况风险值D=LEC风险等级备注LECD一内部安全管理1安全责任制不落实现在、将来正常项目部遵法、受控36712632培训安全应知应会不足现在、将来正常项目部遵法、受控613183劳动防护不足现在、将来正常项目部遵法、受控613184安全作业方案审核现在、将来正常项目部遵法、受控6

10、140240二现场安全管理1违章作业将来异常项目部遵法、受控33151352进入安全设施不全的危险区将来正常项目部遵法、受控337633特殊季节将来正常项目部遵法、受控317214疲劳过度或带病工作将来异常项目部遵法、受控317215不定期体检将来正常项目部遵法、受控31721三旁站监理1基础施工放坡、支护不合格将来正常项目部遵法、受控33763排架不稳定将来正常33763步道、架板搭设不合格将来正常项目部遵法、受控33763电伤害将来项目部遵法、受控3315135机械伤害将来项目部遵法、受控33151352大件短途运输与吊装正常倾覆将来正常项目部遵法、受控111515方案不完善现在、将来正常

11、项目部遵法、受控31721操作失误现在、将来正常项目部遵法、受控11773重大设备安装错用材料现在、将来异常项目部遵法、受控111515工艺错误现在、将来异常项目部遵法、受控111515安全防护设施安装与主体设备不同步现在、将来异常项目部遵法、受控33763容器内作业通风不畅现在、将来正常项目部遵法、受控337634重要设备试验与调试油系统着火将来紧急项目部遵法、受控114040氢气爆炸将来紧急项目部遵法、受控114040电气设备爆炸将来紧急项目部遵法、受控114040旋转机械伤害将来异常项目部遵法、受控33763蒸汽泄露与无保温管道、设备将来正常项目部遵法、受控333275混凝土浇筑混凝土和

12、易性差现在、将来正常项目部遵法、受控3671265.2混凝土振捣现在、将来正常项目部遵法、受控377126临边防护栏杆搭设不牢固或搭设不全现在、将来正常项目部遵法、受控3315135夜间作业照明将来正常项目部遵法、受控33763施工现场孔洞现在、将来正常项目部遵法、受控33763地泵混凝土施工将来异常项目部遵法、受控33763（7）混凝土鼓模现在、将来异常项目部遵法、受控33763（8）检查混凝土的塌落度将来正常项目部遵法、受控33327（9）冬季场地积水（冰）将来正常项目部遵法、受控36354（10）钢筋随意歪曲现在、将来正常项目部遵法、受控363546机械、电气工具不合格现在、将来异常项目

13、部遵法、受控334036057材料不合格现在、将来异常项目部遵法、受控331513538设备不合格现在、将来异常项目部遵法、受控3376329文件不合格现在、将来异常项目部遵法、受控311545210现场试验压力试验将来异常项目部遵法、受控31401203电气试验将来异常项目部遵法、受控31401203金相试验将来异常项目部遵法、受控317212转动试验将来异常项目部遵法、受控311545210.5化学试验将来异常项目部遵法、受控317212四现场巡视、检查、验收1高空落物将来异常项目部遵法、受控331513532高空坠落将来异常项目部遵法、受控331513533不使用安全防护用品现在、将来正

14、常项目部遵法、受控331513534机械设备故障将来正常项目部遵法、受控3376325人员素质现在、将来正常项目部遵法、受控3376326脚手架将来正常项目部遵法、受控16159037施工电源现在、将来正常项目部遵法、受控331513538地基检验现在、将来正常项目部遵法、受控3376329地下水排除不及时现在、将来正常项目部遵法、受控33763210脚手架地基不牢固现在、将来正常项目部遵法、受控161590311施工步道遵法、受控正常项目部遵法、受控33763212荷载过分集中将来正常项目部遵法、受控3315135313基坑坍塌将来正常项目部遵法、受控337632五交通1路况不好现在、将来正

15、常项目部遵法、受控3376322疲劳驾车现在、将来异常项目部遵法、受控331513533驾驶员不清醒现在、将来异常项目部遵法、受控33151353六自然灾害1地震发生将来紧急项目部遵法、受控11005022龙卷风/台风发生将来紧急项目部遵法、受控31154523沙尘暴将来紧急项目部遵法、受控617422 李永喜 郭林 江建一日期： 2006年4月23日 日期：2006年4月26日 日期：2006年4月28日风险界定准则：危险源总计：项目部64条。 D320：极其危险，不能继续作业；320D160：高度危险，需立即整改；160D70：显著危险，需要整改； 70 D20：一般危险，需要注意；D20

16、：稍有危险，可以接受。 D70：判断不可接受风险，属重大危险源。表3：国电费县电厂一期工程项目监理部重大危险源清单序号作业任务产品/活动/服务项目监理部危险源时 态状 态涉及部门当前受控遵法情况控 制 措 施风险等级备注一内部安全管理1安全责任制不落实现在、将来正常项目部遵法、受控A32安全作业方案审核现在、将来正常项目部遵法、受控A4二现场安全管理1违章作业将来异常项目部遵法、受控A3三旁站监理1基础施工电伤害将来正常项目部遵法、受控B3机械伤害将来正常项目部遵法、受控A32混凝土浇筑混凝土和易性差现在、将来正常项目部遵法、受控A3混凝土振捣现在、将来正常项目部遵法、受控A3临边防护栏杆搭设

17、不牢固或搭设不全现在、将来正常项目部遵法、受控A33机械、电气工具不合格现在、将来异常项目部遵法、受控A54材料不合格现在、将来异常项目部遵法、受控A35现场试验压力试验将来异常项目部遵法、受控A3电气试验将来异常项目部遵法、受控A3四现场巡视、检查、验收1高空落物将来异常项目部遵法、受控A32高空坠落将来异常项目部遵法、受控A33不使用安全防护用品现在、将来正常项目部遵法、受控A34脚手架将来正常项目部遵法、受控A35施工电源现在、将来正常项目部遵法、受控A36脚手架地基不牢固现在、将来正常项目部遵法、受控A37载荷过分集中将来正常项目部遵法、受控A3五交通1疲劳驾车现在、将来异常项目部遵法

18、、受控A32驾驶员不清醒现在、将来异常项目部遵法、受控A3 李永喜 江建一 李嘉华 日期： 2006年4月23日 日期：2006年4月26日 日期：2006年4月28日风险界定准则：重大危险源总计：项目部21条。 D70：判断为不可接受风险，属重大危险源。控制措施：A.职业健康安全实施和运行控制程序；B. 应急准备和响应程序。表4： 国电费县电厂一期工程项目监理部环境因素识别调查表序号作业任务产品/活动/服务环境因素环境影响时态状态发生频率相关部门大气水体土壤噪声固废资源其它过去现在将来正常异常紧急1饮食起居（活动）生活水使用经常2饮食起居（活动）污水排放经常3饮食起居（活动）生活垃圾遗弃经常

19、4饮食起居（产品）空调氟里昂泄漏偶尔5饮食起居（活动）不清洁食物偶尔6用品管理（服务）废硒鼓遗弃有时7办公用电（服务）废旧日光灯遗弃有时8办公用品管理（服务）废塑料制品遗弃有时9文件资料管理（服务）废纸遗弃有时10文件资料管理（服务）废文件夹遗弃有时11用品管理（服务）打印机墨盒遗弃有时12办公（活动）办公室内吸烟经常13使用 （产品）电磁辐射经常14使用电脑（产品）电磁辐射经常15车辆运行（服务）噪音排放经常16车辆运行（服务）尾气排放经常17车辆运行（服务）燃油泄漏偶尔18车辆维修、保养（服务）废零件遗弃偶尔19车辆维修、保养（服务）润滑油泄漏偶尔20车辆维修、保养（服务）燃油泄漏偶尔21

20、车辆维修、保养（服务）清洗用水排放有时22车辆维修、保养（服务）废油遗弃偶尔 李永喜 郭林 江建一 日期： 2006年4月23日 日期：2006年4月26日 日期：2006年4月28日表5：国电费县电厂一期工程项目监理部环境因素评价表序号活动、产品或服务环境因素时态状态各项评分评价分值Z是否重要环境因素过去现在将来正常异常紧急ABCDEF1饮食起居（活动）生活水使用115311122饮食起居（活动）污水排放315111123饮食起居（活动）生活垃圾遗弃315111124饮食起居（活动）空调氟里昂泄漏331111105饮食起居（活动）不清洁食物13111186用品管理（服务）废打印机硒鼓遗弃33

21、1133147办公用电（服务）废旧日光灯遗弃311131108办公用品管理（服务）废塑料制品遗弃311131109文件资料管理（服务）废纸遗弃3111311010文件资料管理（服务）废文件夹遗弃3111311011用品管理（服务）打印机墨盒遗弃3311331412办公（活动）办公室内吸烟3151111213使用 （产品）电磁辐射1151111014使用电脑（产品）电磁辐射3111311015车辆运行（服务）噪音排放3151111216车辆运行（服务）尾气排放3151111217车辆运行（服务）燃油泄漏3111331218车辆维修、保养（服务）废零件遗弃3111311019车辆维修、保养（服务）

22、润滑油泄漏3111331220车辆维修、保养（服务）燃油泄漏3111331221车辆维修、保养（服务）清洗用水排放3111311022车辆维修、保养（服务）废油遗弃31113312 李永喜 郭林 江建一 日期： 2006年4月23日 日期：2006年4月26日 日期：2006年4月28日注：A影响范围的取值 B影响程度的取值 C发生频次的取值 D资源的消耗取值 E相关方的关心度取值 F可恢复性取值表6：国电费县电厂一期工程项目监理部重要环境因素清单序号活动/产品/服务环境因素评分责任部门建议控制方式1用品管理废打印机硒鼓遗弃14项目监理部编制、执行污染物排弃控制程序2用品管理打印机墨盒遗弃14项目监理部编制、执行污染物排弃控制程序 李永喜 郭林 江建一 日期： 2006年4月23日 日期：2006年4月26日 日期：2006年4月28日表7：国电费县电厂一期工程项目监理部机动车辆清单序号车辆名称车辆牌号司 机管理方式评审结果年审运行情况管理情况1德力卡面包车鲁AF2871李 辉职业安全健康、环境年审合格符合要求有效2北京切诺机鲁AK5821鲁 博职业安全健康、环境年审合格符合要求有效 李永喜 郭林 江建一 日期： 2006年4月23日 日期：2006年4月26日 日期：2006年4月28日