住宿登记系统出错整改报告

《住宿登记系统出错整改报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《住宿登记系统出错整改报告（26页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、住宿登记系统出错整改报告 宾馆整改落实措施 一、熟悉检查流程 宾馆住宿人员随即抽查20人，然后到前台系统检查如实登记情况。 二、检查中要求 1.遇上级检查，应配备一名熟悉业务人员与检查人员一同到房间内进行检查，对被检查 对象同样进行登记、备查。 2.前台人员及时将该情况告知派出所。 3.日常工作分三个层次做好实名登记情况。 一级模式：每月15日至22日，每日8点半之前对所有住宿人员清查一遍，。 二级模式：每月10日至15日，做好前台告知，督促住宿人员提供有效证件并应当告知 随同住宿人员情况，做好检查前准备工作。三级模式：22日之后，确保审计系统在线。篇二：康业温 泉酒店前台登记整改方案 康业温

2、泉酒店前台登记暨安全管理整改方案 对于我酒店7月份出现身份证未核对 清楚一事，现已做出处理：当值接待员予以除名，前厅经理负管理失职责任，处500元罚款。 由此给相关部门的工作带来的不便之处，我们表示真诚的歉意。我们作为酒店服务人员，在登记工作中一定要严格按公安机关的要求进行操作，要时刻 牢记“身份证登记无小事”。酒店前台身份证登记在整个社会治安管理中有着及其重要的意义， 因为任何一点小小的错误，都可能对社会造成不可估量的损失，配合辖区公安机关做好身份 证登记是每个酒店前台责无旁贷的义务。 酒店本身就是一个人流量很大的场所，所以我们会在工作遇见各种各样的客人，同时也 会出现各种各样的问题，例如：

3、一证多登记、拒不出示证件、不出示本人证件、不出示有效 证件等。为了更好的做好以后的身份证登记工作，我们拟从培训和服务两方面入手进行整改：首先，新员工上岗前，将登记验证做为重点培训内容，培训合格方可上岗。具体包括登 记的流程，对于拒不出示证件及人证不符的坚决不许其入住。 其次，在服务的过程中，必 须按照“三清三核对”的要求进行登记，“一人一证，人证相符”。身份证、护照 、签证必须 有效，身份证必须经过身份证读卡器上传到公安系统中。第三、我们在工作中，要做到1、不出示本人证件不允许入住。2、未按实际人数出示证 件不允许入住。3、持驾照不允许入住。第四、当班经理、主管，实时检查接待员的接待情况，确保

4、信息的准确性。 第五、对于 在工作中玩忽职守的员工，一经发现，立即开除，前厅经理、主管负连带责任。 针对客房楼层近期发生的失窃案，我们除了积极配合公安机关破案之外，重点还是从自 身查找原因，做好防范措施。第一、将防范意识始终贯穿于宾馆酒店日常管理制度之中，以严格的制度保证防范措施 的全天候到位。定期组织客房服务员检查客房的插销、门锁，做到及 时修补和更换，确保技防最后一道防线无懈可击。 第二、在楼层有外沿处加装防护网，窗户全部改为双插销。第三、针对住店的客人，在客房内张贴温馨提示，提醒顾客注意财物保管，务必做到人 离房时关窗锁门。并与保安及时沟通交流，通力协作做好防范工作，发现行为异常人员应及

5、 时与保卫人员及公安部门取得联系。第四、遇有客人要求开房门的情况，必须核对清楚客人身份方可开门。 在以后的 工作中，我们将把整改措施切实落实到实处。先培训，后上岗；先验证，后登记；先核实， 后操作；严格执行公安机关的各项规章制度，为我区的治安安全奉献一点微薄之力。康业温泉酒店 2016-7-28篇三：整改报告 堕却乡2016年上半年免疫规划规范化管理整改计划 根据六枝特区2016年上半年免疫规划工作领导小组检查结果，堕却乡存在以下问题，我 乡将组织乡、村两级相关人员于8月份进行全面整改，现将整改计划安排如下： 一、存在的问题、整改措施及时限 1、存在问题：未发放村级1-5月接种补助费。 整改措

6、施及时限：由邓连海于检查后进行核算发放，现已全额发放到村级。 2、存在问题：报告接种率：乙肝疫苗、脊灰疫苗、麻疹类疫苗、百白破加强合格接种率 达不到要求，甲肝疫苗、乙脑疫苗报告接种率达不到要求，麻疹类疫苗合格接种率达不到要 求：乙肝首针及时接种率及麻风及时接种率达不到要求。整改措施及时限：由邓连海、高婵及各村卫生员在8月10日-8月25日期间对我乡0-6 岁儿童重新进行卡证核查并与儿童信息系统进行核对、对返乡儿童、暂住儿童、流入儿童进 行查卡查证的同时进行查漏补种，使以上疫苗接种率、合格接种率达95%以上。由邓连海组 织各村级卫生员在8月25日之前到各村进行孕产妇摸底、宣传动员孕产妇住院分娩、

7、村级冰 箱储备一定数量乙肝疫苗，保证有不住院分娩的儿童能在出生24小时之内及时接种。 3、存在问题：接种点设置没按要求进行开诊工作。 整改措施及时限：由高婵在8月25日之前按照特区疾控中心要求开展工作，做好疫苗专 账管理，完整填写目标儿童通知、预约登记、预检登记、接种记录、留观登记。 4、存在问题：免规档案填写不完整。 整改措施及时限：由邓连海于8月15日之前按照特区疾控中心要求完善免疫规划档案， 保证免规档案数据逻辑吻合及明确接种单位档案。 5、存在问题：目标儿童摸底表格填写不完整。 整改措施及时限：由邓连海核对乡村两级免疫规划目标儿童动态一览表报表数据逻辑性， 做到数据准确，逻辑合理。 6

8、、存在问题：市场接种率调查：卡介苗单苗、脊灰疫苗单苗、百白破基础合格接种率， 加强接种率、麻疹初种合格接种率，复种合格接种率、麻疹类疫苗首会及时接种率、乙肝首 针及时接种率、麻疹类疫苗首针及时接种率、乙肝全程合格接种率、乙脑基础合格接种率， 加强合格接种率、a群流脑疫苗，甲肝疫苗接种率、a+c疫苗接种率等均达不到国家要求。 整改措施及时限：由高婵导出堕却乡0-6岁儿童未种通知，邓连海组织各村卫生员在8 月30日之前进行查漏补种。特别是返乡儿童、暂住儿童、流入儿童进行查卡查证的同时进行 查漏补种，使以上疫苗接种率、合格接种率达95%以上。 在整改过程中，责任到人，严格执行责任追究，为圆满完成此项

9、工作任务。请六枝特区 疾控中心领导及业务人员光 临指导。 堕却乡人民政府 2016年8月4日篇四：七天 连锁酒店整改方案 2七天连锁酒店整改方案 为了进一步完善酒店的管理制度和提高整体的工作要求，使酒店达到标准、规范、统一 化管理，向全体员工强调酒店要进步发展，就必须有所提升：对于员工来说，只有适应酒店 的改变，继续努力工作，才能有可能推动整个酒店的发展，才能让员工有更大的发展前途， 从而提高自身的价值 一、餐饮工作方面的整改；多加强服务人员和督导层的素质培训，向客人提供一流的服务质量。 具体整改以下三点： 1、从思想教育入手 培养服务员要以主人翁的身份去工作，每个管理人员都要对自己手下的员工

10、进行耐心、 细致的思想教育，增强大家的酒店意识和主人翁姿态。 2、“微笑服务”“人情服务”和“文明礼貌”服务这里重点谈一下“人情服务”，过去， 酒店管理者把“顾客是上帝”作为酒店的宗旨，因此，各方面的服务都局限于规范化和标准 化，这种单一的服务方式有它的相对不足之处，因为在上帝面前服务只能毕恭毕敬，不易接 触和相互沟通。这样，一是不能烘托客人的就餐的热烈气氛和愉快的心情；二是不容易了解、 掌握客人的生活习好和消费规律；三是不变培养酒店的“回头客”。而“人情服务”是规范化 和标准化服务的补充和延伸。它将客人当作酒店的“挚朋亲友”。在服务中，服务人员不仅能 了解掌握顾客的生活习好，且能及时了解顾客

11、对酒店各方面的建议和要求，便于酒店经营管 理方面的调整和提高，从而使顾客满意，并成为酒店的忠诚客户“回头客” 3、抓紧服务技能和培训，保证服务质量 顾客对服务的要求一方面是热情周到，另一方面就是快速敏捷，热情周到就是上面讲的 富有情感的“人情服务”，而快速敏捷则正是服务技能的体现。特别是餐厅服务方面，如果酒 店对服务人员在服务技能方面培训不到位，就会出现顾客入席后，虽然服务人员手忙脚乱， 可顾客左等右等就是开不了餐，上头道菜往往要等半小时，是必给顾客造成上菜慢的感觉， 使一些时间观念强的客户流失，只有将上述二者紧密结合起来，才能形成酒店高质量、有特 色的服务。 .对酒店执行总经理负责，执行上级

12、各项指令。 .对酒店实行全面管理，确保为顾客提供优质服务，协助上级完成目标管理和目标利 润。 .负责店面员工的培训、日常销售、成本控制、设备设施的维护及营业预算工作。 .制定日常营业计划、特色菜式、特色服务的推广政策和程序，负责制定店面装饰计 划并组织实施。 .加强现场督促，营业时间坚持在第一线，对重要顾客及宴席予以特别关注。 .与厨部沟通，就出品想厨师长提供意见，以改进出品质量及服务。 .做好“每日工作日志”和“每日卫生报告”，记录酒店经营情况及其他情况，并向上 级领导汇报。 .实行培训计划，调动员工积极性，确保酒店服务员有良好的专业知识、专业技能及 工作态度。 .协助厨部制定每期菜牌和特别

13、介绍的内容，并积极配合做好销售工作。 .对下属员工进行绩效评估，提出员工奖惩方案，并定期对主管、领班作全面考核评 估。 .完成上级指派的其他工作 二、客房工作的整改与完善；酒店的经济收入主要来源于三部分：一是客房收入；二是饮食收入；从利润分析，客房 收入的经营成本比餐饮、商品都小，客房利润也是酒店利润的主要来源，在经营管理的过程 中，要使客房出租率上升，则取决于房务管理，整改方案如下； 1、科学合理地计划与组织房务部工作的运转： 在客房的经营过程中，前厅部处于起点，负责客房的销售，而客房部则处于中间环节， 负责客人投宿期间的大部分服务工作，客人住店期间，在客房停留的时间最长，接触和享用 客房服

14、务的机会多、时间长，因此，酒店要投入相应的劳动力和发生相应的设备消耗，如何 将接待服务工作科学合理地组织起来，即保证服务质量，满足客人需要，提高客房出租率， 又使物资消耗和经营收入提高加强房务工作的监督力度，保证接待服务和客房整理的质量， 保持合理的比例，是客房管理的一个重要内容。因此，首先要根据酒店整体计划制定客房部 的计划，确定服务质量、劳动定额以及物资消耗等各项指标，做好人力调配计划，同时，要 制定和落实各项规章制度从而为实现各项指标提供保障。客房服务过程中的督查，是保证服务质量的一个重要环节。第一，要加强对各班组的组 织和领导，严格执行规章制度地服务人员的每一道程序要进行严格的检查，达

15、到层层把关； 第二，加强各部门间的联系，及时传递信息，客房管理不是孤立存在的，需要和其他部门协 调配合形成一个统一的整体，才能保证业务活动的正常进行；第三，主动了解客人的反映， 及时处理客人投诉，加强意 见反馈渠道，做好接待服务工作。客房管理的好坏最终取决于客人的满意程度，要注意 分析客人类型，研究客人的心理，随时掌握客人的意见和要求，从中发现带有普遍性的问题 和客人需求的变化规律，抓住客房服务过程中的内在联系和基本环节，不断提高服务质量。 2、加强员工队伍建设，提高员工综合素质。 前厅部与客房部的工作性质，是直接为客人提供服务，服务的好与差直接影响着酒店的 管理和服务水平，所以加强员工队伍建

16、设和提高员工综合素质，确保房务工作顺利开展和提 高服务质量的关键之一。首先，要不断进行员工的思想教育，使员工热爱自己的本职工作， 培养对专业的兴趣，从而激发工作的主动性、积极性，教育员工树立高尚的职业道德和全心 全意为客人服务的意识，教育员工树立严格的组织观念，自觉遵守国家的法纪和酒店的规章 制度。同时，不断提高员工的业务素质，因为这是提高酒店工作效率和服务质量的基本条件。 所以一方面要抓好员工文化知识的学习，提高员工文化水平，另一方面要抓业务技术方面的 培训，提高员工的业务操作技术和技巧，通过培训使员工达到： 热情、主动、耐心、周到、细致、尽职尽责，对客人必须树立尊重和友好的态度。 在服务质

17、量方面减少和杜绝对服务员因素质和技能欠缺造成服务不到位而产生的不 满意。 人人都要从细节做起，特别是在仪容、仪表、礼貌、礼仪、言行举止方面要得体大 方，着装要干净、整齐，强调要求个人气质的进一步提高。 熟练掌握服务程序，让顾客感到一种酒店行业的氛围和正规化管理的模式。 对自身工作按标准完成后自查，树立员工的责任感和主人翁意识。 营造员工队伍的团队精神。 实现规范服务、优质服务，从而影响顾客对酒店的口碑和社会声誉。在房务管理过 程中，要认真执行奖罚制度，开展评选优秀员工的活动，表彰、奖励服务质量高，业务技术 精、完成任务好、协作风格高的员工，对员工的思想及业务水平定期进行考察，根据各种特 长合理

18、的安排使用，重视培养选拔人才，形成一支骨干队伍，在各项工作中发挥中坚作用。 3、开源节流，做好房务设备、物资的管理与控制。 房务设备和用品是客房服务工作的物质基础，因此，管理好房务方面的设备和用品也是 客房管理的重要内容之一，前厅部和客房部要具体制定设备、用品管理制度，明确规定各级 管理人员在这方面的职责，做到合理使用。因此，节约上要以小看大，一点水，一度电，一 根针，一条线，养成节约或浪费的不同习惯，就会出现不同效益。 前厅部、客房部的各种设备应始终处于安全、完好的状态。服务员及管理人员在正常服 务和管理过程中，应随时注意检查设备使用情况，配合工程部对设备保养、维修，管理人员 要定期汇报设备

19、情况，客房内各种供客人使用的物品及相应工具应备齐备足以满足服务工作 的需要。在保证服务质量的前提下，尽量延长布草的使用寿命，同时，控制好低值易耗品的 领用，建立发放和消耗记录，堵塞漏洞，实行节约有奖，浪费受罚的奖惩制度。 4、树立天天多售房的主导思想。 客房虽是一种有形商品，并具有商品的属性，但它又不同于其他商品，因为其它商品如 果销不出去，可以作为库存积压，不至于造成大的损失，而客房如果当天卖不出去，就要造 成固定成本的损失，所以它是一种具有特殊性的商篇五：住宿登记制度住宿登记制度 旅客住宿必须登记。登记时，应当查验旅客的身份证件。对外国人和华侨、港澳台同胞， 应当查验护照或有关证件，填写境

20、外人员力士住宿登记表。没有有效证件或签证的，必须 及时报告公安部门或有关部门。旅客住宿登记表应按日按月装订成册备查。旅馆应当实时将 住宿旅客的登记信息资料录入旅馆业治安管理信息系统。 1、登记凭证。国内旅客住宿，应凭居民身份证、临时身份证及军官证、武警 警官证、军官离、退休证、士兵证等军人证件进行登记住宿。确无以上证件的，可以 凭有照片的户籍证明、机动车驾驶证等有效身份证件进行登记。外国人、华侨及港澳 台同胞可凭护照、台湾居民来往大陆通行证、港澳居民来往内地通行证、回乡证 等有效证件进行登记。 2、登记内容。住宿旅客应如实提供本人的身份证。工作人员在查验核对无误登记后，应 当在登记表中注明旅客

21、入住时间、房间号码。并在一小时内将住宿人员的上述信息及照片信 息录入旅馆业治安管理信息系统：旅客退房时，旅馆应当及时将旅客退房时间录入系统。 3、会议及团队住宿登记。举办会议的，旅馆可以凭会议举办单位统一提供的参会人员名 单安排住宿，参会人员的身份信息可以不录入旅馆业安全管理信息系统，但应当将相关单位 提供的参会人员名单、会议用房数量、时间等内容统一留存备查。旅游团队的住宿登记， 旅馆可以凭旅行社统一提供的人员名单、身份证号码进行登记和录入，照片信息可以不 输入。 4、未成年人及其他无证人员住宿。未携带有效身份证件的成年人要求住宿的，旅馆应通 知其到旅馆所在地派出所开具身份证明后，方可登记安排

22、住宿。未携带有效身份证件的16 周岁以下未成年人要求住宿，如有随行成年人一同的，以成年人提供的身份信息进行登记， 并立即报告当地派出所进行身份核对。 本机构在2016年四季度发生柜面业务差错三笔，分别为： 一、 办理银行卡销卡后误将销卡后的银行卡归还客户，造成凭证缺 失于次日找回。 二、 办理单位转账支票转账至个人账户时漏制进账单。 三、 开立个人银行卡时误将客户姓输错。分析以上三笔差错形成原因，具体可分为以下三点：一、由于该柜员于2016年七月开始 独立上柜，上柜时间较短，又因支行业务种类较总行相对单一，因此对部分生疏业务较少遇 到，造成对某些业务的操作流程不熟悉，从而造成操作不熟练形成业务

23、差错。二、日终勾对 流水不全面，目前柜员日终勾对流水时普遍存在只对单张业务传票进行勾对，对相应附凭证 或附件不进行勾对，柜员的日终传票勾对只是流于形式，对收回的传票审阅不够，未真正起 到二次核对作用。三、柜员在操作业务审核时粗心大意，未认真审核到位而未及时发现问题， 风险意识不强，操作严谨性、细致性不够。 针对以上几点原因， 在日常工作我着重从以下 几点加强督导力度： 一、督促柜员培养工作责任心，改变粗心大意的个性，培养认真仔细审慎的个性，每一 份职业都需要与之相呼应的职业个性，如广告人需要创新的个性，老师需要爱心等，银行柜 员则需要强烈的工作责任心与认真仔细审慎的个性，这也是一名优秀柜员的基

24、本特性。二、 加强柜员业务知识的学习，特别是业务操作流程的学习，督促严格按规章制度规范操作，注 重细节，认真仔细办理每一笔业务，在办理业务时多思考进行该项操作的原因、如果不按此流程操作将会产生 怎样的风险等问题，而不是一味教条主义，生搬硬套的办理业务。三、加强柜员录入系统信 息与原始凭证的审核，培养柜员事前审核凭证，操作业务时实行一笔一清的习惯，将每一个 环节，每一个动作固定下来，养成办理临柜业务正确和规范操作流程的习惯，从而提高操作 技能水平的准确性和培养自身的业务审核防范差错的能力。篇二：交换差错整改报告收到人行反馈来的差错情况通报，我行高度重视。2016年10月30日早，召开了全体运 营

25、人员会议，对差错发生的原因进行了分析，现将分析整改情况回报如下： 一、认真分析、查找原因。 1.我行开业时间较短，录入员和复核员接触同城票据交换系统时间短，在工作中个别人 员对同城票据交换工作中认识有偏差，在操作过程中思想麻痹，片面的追求速度，从而在具 体操作过程中放松要求，未做到双人复核。这是形成差错的主要原因。 2.对已制定的各项考核制度，尤其是同城票据交换业务操作在双人制度执行中有时流于 形式， 落实考核力度不够。作为基层一线处在服务与制度执行的前沿，某种程度上出现了重 速度而相对业务质量的现象。 3.同城票据交换业务工作难度在我行业务繁忙时表现得尤为突出，我行人员有限，由库 管员和副库

26、管员兼职，我行有大量损卷的回笼是我行的实际情况，库管员整理损卷业务繁忙， 对同城票据交换业务未做到认真细致，归根结底存在着工作不协调，事半功倍，顾此失彼。 对 上述分析的原因，首先我们做到正视差错，正确对待差错，并认真分析差错，查找差错，同 时制定整改措施，切实防止差错的发生。 二、正视差错、加强整改。 1、加强教育，增强全体运营人员的工作责任心，接到人行的通报后，迅速组织有关人员， 认真学习通报精神，结合通报要求相关人员从主观，客观的方面谈具体认识，议差错危害， 找差错根源，分析同城交 换业务工作中存在的薄弱环节，统一认识，重新定位，纷纷决心以差错为教训增强责任 心，认真履职，禁止类似差错的

27、发生。 2、规范运作，合理分配，严格执行录入和复核操作程序，我行再实行双人复核的基础上， 要求业务主管人员对封包时进行核实和抽查。避免差错的再一次发生，同时根据同城票据交 换相关制度要求结合本行实际制定切实可行的差错考核办法，杜绝差错事故隐患，落实相关 人员的岗位责任制对同城票据交换的录入和复核业务提出更高要求，并落实到具体管理人员， 责任人。 3、抓住主动，建立长效管理，增强考核力度。通报所涉及的问题，已经影响到我行的业 务操作水平和我行在同业的银行形象，为扎实做好全行同城票据交换工作，我行加强对同城 票据交换人员的培训和考核力度。建立同城票据交换差错责任级级累积问责制。组织员工学 习关于同

28、城票据交换系统操作文件和相关制度。对造成差错的相关人员将按规定结合考核办 法给予严肃处理并列入个人业绩考核。 我行将严防差错列入日常管理工作中的第一要务。同时加大考核力度。对制度执行毫不 迁就，在业务处理过程中要形成人人有责，互相配合，养成工作谨慎、认真纠错为运营人员 的基本素质。严格执行相关制度，提高业务管理质量，欢迎职能部门对我行同城票据交换业 务跟踪辅导发现差错及时纠正整改。桃花潭支行 2016-10-30篇三：银行业务差错检讨 关于 xx支行遗漏上介尾箱事件的检讨及整改报告 在当前全行内控合规以及案件防范形势非常严峻的背景下，xx支行发生了营业结束遗漏 上介尾箱的严重差错，给xx支行带

29、来了不良的影响，也给分行的内控工作带来了管理上的被 动。作为业务经理负责人，我诚恳的接受分行领导严厉的批评教育，深刻反省，吸取教训， 做出深刻的检讨。 自年初迄今xx支行的内控工作做出了一定的成绩，没有发生较大的内控案件和差错，这 归功于分行领导一如既往的风险教育和基层员工的共同努力。年近结尾，网点业务经营任务 压力骤增，加之it蓝图及相关培训等纷至沓来，无形之中使得业务经理以及柜员产生了麻痹、 松懈思想，这是导致此次事件主要根源。虽然当时事件发生时我不在现场，但柜员暴露出的 责任意识和大局意识的缺乏，相当程度上来源于我近来对员工风险内控教育的放松。作为业 务经理负责人，我难辞其咎。通过分行领

30、导的批评和指导，使我深刻认识到，内控管理是一 个永不竣工的工程，内控安全只有起点，没有终点，怎么强调都不过分，怎么管理都不过格， 怎么处理都不过火，怎么投入都不过头；如果风险防控意识仅仅流于形式，不扎根于员工的 心里，就形成不了积极向上的风险文化，内控制度落实就不到位，此类事件就还有发生的可 能。 事件发生后xx支行一把手、业务经理负责人以及柜员都高度认识，严肃对待，认真进行 了反思。在xx支行事件分析例会上，我首先作出了自我检讨，并客观分析了当前xx部分员工浮现的风险意识放 松和责任意识淡薄的现象，全面查找我们在加强内控、案件防范工作中的薄弱环节和近期出 现的不规范操作等问题，通过深刻反省我

31、们在思想、工作上存在的差距和问题，大家进一步 体会到了内控管理的紧迫性、严峻性和重要性，并有针对性地提出了改进的措施。 往事不可追，来者尤可鉴。作为业务经理负责人，我深知责任甚重，一定以此事件为鉴， 时时自照，刻刻自省，日日面对，确保此类事件绝无再次发生的可能，确保此类事件绝无产 生的机会。言出法随，以观后效，希望分行领导给予及时的监督和指正。 xx支行 xxxx 篇四： 月差错整改报告 中国邮政储蓄银行浙江省分行公司业务整改报告书 根据 2016年9月差错登记簿，针对存在的问题我们已认真进行了整改，现将有关情 况汇报如下： 报告人：吴仙青 会计部负责人： 张莹公章：篇五：整改报告 整改报告

32、在2016年8月份账务处理中，浙江财务部因处理失误导致成绩很差，主要是受应付账款 -汽运专线此科目的影响，现将本次账务处理的中出现的差错总结如下： 1、待处理资产损益差错1个原因：8月10日发生的短款未在半个月内进行处理，经了解，账务处理人员把短款的处 理方法和长款当成一样的，以为本月处理上月即可，未学习到位。 2、费用交叉及损益方向差错1个 原因：调整尾差时账务人员粗心所致。而检查工作在调整之前，故导致未检查到此差错。 3、长期待摊费用差错1个 原因：温州永嘉欧北营业部装修费摊销到12期以内，未结转至年内待摊。细则上写“结 转时限为在第12期摊销完毕后，做相应的结转”，账务人员一直都是在次月

33、摊销前进行结转， 未计算过差错，但本月计算了差错，总账检查人员说应该当月结转。细则上没有写明是应该 当月还是应该次月进行结转。 4、其他应付款-亲情1+1差错1个 原因：成本中心错误，余额为0，未查看明细。 5、其他应收款-互助基金差错2个 原因：成本中心错误，余额为0，未查看明细。 6、工资、资金勾稽关系差错2个 原因：慈溪桥头营业部2月由独立转为非独立，故涉及工资、资金勾稽的数据账务处理 人员于3月份做了结转，但当时总账组邓阳梅说不要结转，说独立转非独立会有这种情况，在此后每个月检查中我部均进 行备注说明情况，未计算差错，本月他们决定要算差错。 7、预提检查差错4个原因：账务处理时间紧，未

34、及时检查。 8、应付账款-专线差错66个原因：应付账款-专线的处理细则于8月份进行更改，下发了两次初稿，未单独发送终稿， 是在下发的细则汇总版中确定终稿的。由于我部的失误，未及时对更新的处理细则进行学习， 导致账务处理人员处理错误。宁波志成和温州德邦虽无此差错，但经了解， 新细则大家都未学习到位。此事我在组织学习方向有不可推卸的责任。针对以上原因，整改措施如下： 1、对于更新的细则，不管终稿是否单独下发，均需进行学习。同时，只要有细则下发， 经理需与总账组及财务规划小组进行沟通，确认正式操作日期，并向高级经理汇报。 2、本月账务处理完毕后，将对细则进行一次解读，分工到人，全面看一下我们现在还有

35、 哪些科目的处理方法是错误的，于晨会上进行交流。 3、分工微调，处理运作账务的人员，不再负责预提科目的清查。 4、检查人员检查后又进行调整的情况，坚决杜绝，发现一次调离账 务核算组。 5、对于标注颜色的共计3个差错，总账组说了算，暂时没有整改方法，请领导指教。 堕却乡2016年上半年免疫规划规范化管理 整改计划 根据六枝特区2016年上半年免疫规划工作领导小组检查结果，堕却乡存在以下问题，我乡将组织乡、村两级相关人员于8月份进行全面整改，现将整改计划安排如下： 一、存在的问题、整改措施及时限 1、存在问题：未发放村级1-5月接种补助费。 整改措施及时限：由邓连海于检查后进行核算发放，现已全额发

36、放到村级。 2、存在问题：报告接种率：乙肝疫苗、脊灰疫苗、麻疹类疫苗、百白破加强合格接种率达不到要求，甲肝疫苗、乙脑疫苗报告接种率达不到要求，麻疹类疫苗合格接种率达不到要求：乙肝首针及时接种率及麻风及时接种率达不到要求。 整改措施及时限：由邓连海、高婵及各村卫生员在8月10日-8月25日期间对我乡0-6岁儿童重新进行卡证核查并与儿童信息系统进行核对、对返乡儿童、暂住儿童、流入儿童进行查卡查证的同时进行查漏补种，使以上疫苗接种率、合格接种率达95%以上。由邓连海组织各村级卫生员在8月25日之前到各村进行孕产妇摸底、宣传动员孕产妇住院分娩、村级冰箱储备一定数量乙肝疫苗，保证有不住院分娩的儿童能在出

37、生24小时之内及时接种。 3、存在问题：接种点设置没按要求进行开诊工作。 整改措施及时限：由高婵在8月25日之前按照特区疾控中心要求开展工作，做好疫苗专账管理，完整填写目标儿童通知、预约登记、预检登记、接种记录、留观登记。 4、存在问题：免规档案填写不完整。 整改措施及时限：由邓连海于8月15日之前按照特区疾控中心要求完善免疫规划档案，保证免规档案数据逻辑吻合及明确接种单位档案。 5、存在问题：目标儿童摸底表格填写不完整。 整改措施及时限：由邓连海核对乡村两级免疫规划目标儿童动态一览表报表数据逻辑性，做到数据准确，逻辑合理。 6、存在问题：市场接种率调查：卡介苗单苗、脊灰疫苗单苗、百白破基础合

38、格接种率，加强接种率、麻疹初种合格接种率，复种合格接种率、麻疹类疫苗首会及时接种率、乙肝首针及时接种率、麻疹类疫苗首针及时接种率、乙肝全程合格接种率、乙脑基础合格接种率，加强合格接种率、A群流脑疫苗，甲肝疫苗接种率、A+C疫苗接种率等均达不到国家要求。 整改措施及时限：由高婵导出堕却乡0-6岁儿童未种通知，邓连海组织各村卫生员在8月30日之前进行查漏补种。特别是返乡儿童、暂住儿童、流入儿童进行查卡查证的同时进行查漏补种，使以上疫苗接种率、合格接种率达95%以上。 在整改过程中，责任到人，严格执行责任追究，为圆满完成此项工作任务。请六枝特区疾控中心领导及业务人员光 临指导。 堕却乡人民政府 2016年8月4日