质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件

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1、QB中国十七冶集团有限公司企业标准QG4 -20GG质M、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件版本号：第6版修改状态：第0次修改受控标识：20GG 04 01 发布20GG 04 01 实施中国十七冶集团有限公司发布十七冶质M、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件目录发布令 2.1、文件控制工作程序 QG4.1 20GG 3?2、 记录控制工作程序 QG4.2 20GG 3、目标和指标管理工作程序 QG4.3 20GG 1?5、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.5 20GG6法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序QG4.6 - 20GG 287、沟通、协

2、商与交流工作程序 QG4.7 20GG 338、人力资源管理工作程序 QG4.8 20GG 389、基础设施管理工作程序 QG4.9 20GG 4310、施工过程管理工作程序 QG4.10 20GG 47-?11、环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.11 20GG 5912、应急准备与响应控制工作程序QG4.12 20GG 6813、顾客满意度监视和测M工作程序QG4.13 20GG 7414、内部审核工作程序 QG4.14 20GG 8115、过程的监视和测M控制工作程序QG4.15 20GG 8516、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.16 20GG 8917、不合格品控

3、制工作程序 QG4.17 20GG 9518、事件调查、不符合的控制工作程序QG4.18 20GG 9919、数据分析管理工作程序 QG4.19 20GG 10420、纠正与预防措施控制工作程序QG4.20 20GG 108附录：文件修改记录 112中国十七冶集团有限公司企业标准文件控制工作程序第6版第0次修改1 总则对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确 保各有关场所使用的文件为有效版本。2 范围 适用于集团公司对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制。3 引用文件集团公司管理手册 ( 第 6 版)4 术语4.1 受控标识指表明文件状态，以文件名称、编号/

4、 版本号、分发号、发布 / 实施日期、发文单位 / 公章以及注明修改、作废等作为受控标识。5 职责职权5.1 本程序集团公司分管领导为管理者代表， 其职责职权见集团公司 十七冶 总部机关组织手册5.2 集团公司办公室 (董事会办公室 )是本程序的主管部门。负责:a) 对集团公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政文件收发、登记等管理；b) 集团公司归档的有关文件按期归档、使用、保管、销毁；c) 建立集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的现行有效版本文件总目录清单；d ) 对集团公司总部机关各部门、各二级公司、集团公司直接管控项目经理部的文件有效状态的控制情况进行监控检查。5

5、.3 集团公司总部机关各部门负责本部门有关文件的编制、修改、收发、使用、保管、归档的管理，建立本部门有效版本文件目录清单。技术质M部（技术中心）负责采集国家/行业技术标准规范，发布技术标准信息。信息化部负责0A系统电子 文件模块数据迁移及导入。5.4 集团各二级公司、本程序主管部门在本单位履行5.2 a ）、b）、c）条款的职责职权，对本单位相关部门和项目经理部的文件管理工作实施监控检查。各相关部门在本单位按照权责设置履行5.2d）条款的职责权限。5.5 项目经理部负责本项目与质M、环境、职业健康安全管理体系有关的文件管理和控制，建立有效文中国十七冶集团有限公司发布20GG 04 01 实施Q

6、G4.1 20GG件的目录清单，按归属关系及时将本项目当期有效文件的目录清单报集团公司/所属公司。6工作程序6.1文件分类、编制、审核、批准、发放6.1.1文件分类、编制、审核、批准、发放的管理见下表：文件类别编制单位审核批准发放单位更改控制管理手册特种设备质M手册发展改革部管理者代表具体组织集团公司量事长发展改革部程序文件各程序主管部门管理者代表组织集团公司总经理发展改革部基本管理制度相关部室发展改革部组织集团公司量事长办公室（量事会办公室）特种设备专项制度相关部室下属有关公司发展改革部具体组织总质M保证师发展改革部企业技术标准、工法等技术中心组织总工程师组织专家组集团公司技术总监技术质M部

7、（技术中心）临时（试行）性管理制度相关部室编制部门组织相关部门会签/评审集团公司分管领导编制单位压力容器制作与安装管理分手册装备制造公司装备制造公司审核，报发展改革部备案装备制造公司经理装备制造公司预拌商品硅管理分手册物流与装备成套公司物流与装备成套公司审核，报发展改革部备案物流与装备成套公司经理物流与装备成套公司公路桥梁工程管理分手册路桥工程技术公司路桥工程技术公司审核，报发展改革部备案路桥工程技术公司经理路桥工程技术公司下属公司、子公司专业性制度/管理工作程序专业性制度按十七冶经营管理通则的相关规/执行；下属公司制定的特种设备专项制度、各子公司制定的管理工作程序应报发展改革部备案。各层次有

8、关的行政（业务戊件主管部室部室负责人（或会签）分管领导编制单位管理方案、应急准备与响应预案按对应的程序文件规定执行施工组织总设计、施工组织 设计、项目质M计戈9、施 工方案、专项安全技术方案 等按十七冶技术创新管理通则规/执行各项目经理部工程项目管理目标责任书/施工分包合同/产品 采购合同/劳务合同的范本等由集团公司主管部门组织编制、审核、评审，分管副总经理批准。1.1.2 文件编制人员、审核/评审责任人员应保证文件中的职责、活动及其流程清晰明确，适宜于所描述的管理活动/产品实现过程，符合相关法律法规和标准规范要求。文件发布前应获得授权人批准。1.1.3 外来文件由接收部门按领导批示传递至有关

9、部门，主责部门组织办理。办理完成后，主责部门应将文件返还给接收部门并反馈结果。适用的法律、法规和其他要求的管理按法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序QG4.6-20GGBt执行。技术质M部（技术中心）负责采集国家/行业技术标准规范，识别具有效性，发布 最新技术标准信息, 并对技术资料室的图书实施有效管理。1.1.4 体系运行记录表格与管理体系文件、有关规卓制度同步编制、同步审核、 同步批准。发展改革 部负责汇总管理体系文件和宜接支持性规卓制度上附属的体系运行记录表格，形成汇编进行发布。6.2 文件的编号和标识6.2.1 集团公司标准代号和编号分配a）十七冶企业技术标准代号为：QJ企业

10、管理标准代号为：QG工作标准 代号为：QZ ;b ）标准编号范围分配原则：集团公司1 500 ;海外事业本部 901 1100；冶金工程技术公司1301 1500；路桥工程技术公司1501 1700；装 备制造公司1701 1900； 水泥工程技术公司1901 2100 ;城建工程技术公 司2101 2300 ;市政工程技术公司 2301 2500 ; 风力与太阳能发电工程技 术公司3001 3100 ；物流与装备成套公司 3101 3200 ;工程技术服务 公司3201 3300;南京分公司3301 3400;山东分公司3401 3500;江西分公 司3501 3600 ;湛江分公司3601

11、 3700 ;海南分公司3701 3800。各子公司和集团新组建的实体公司标准编号范围为3801 5000 ,按照先申请先授权原则由发展改革部在签署编号范围内指定申请单位编号并备案。6.2.2 三标一体化管理体系运行记录表格的编号规定如下：GG- GGG - XGGG- GG- x集团和下属公司同名记录，用0、1、2.表示|记录序号文件发布年份文件编号 单位名称代码注：单位名称代码为集团公司/本单位简称的汉语拼音的第一个字母的组合。如集团公司简称“十七冶”，表示为“ SQP ;冶金工程技术公司简称为“冶 金”，表示为“ PJ。集团和下属公司 同名记录顺序按 6.2.1b ）条款单位排列顺序 确

12、定，如集团为0,冶金工程技术公司为 2。6.2.3 其他文件的编号由本单位文件控制主管部门按照十七冶行政办公管理制度进行统一管理。6.2.4 电子版文件按集团公司局域网网络办公（0A）设定的授权管理权限，以 版本号、规定编号、修改状态、发布/实施日期、发布单位为标识。6.2.5 含有集团公司知识产权、商务/技术秘密的书面领用文件应加编分发号予以标识。6.3 文件的评审与更改6.3.1 集团公司管理体系在实施运行中，因组织机构变动，产品或工作流程变化、法律法规和其他要求重大变化时，有关的管理体系文件应进行修改/换版。产品实现策划的文件因合同变更、工艺方法变更或适用的标准规范变更，其文件应进行修改

13、换版。修改时应进行评审，以确保其是充分与适宜的。6.3.2 文件更改时应填写文件修改记录，由文件拟制部门按本程序6.1.1条 规定的审批程序办理审核批准手续。当板块公司和分公司因专业特点或职能部门设置不同，或因发展需要、资质取证需要，增加体系运行记录表格或更改集团体系运行记录表格栏目时，应报 请发展改革部审查、备案。QG4.1 20GG6.3.3 有修改状态标识的文件，更改时应注明更改版次及更改生效时间等现行修订状态。其他文件更改时应明确所取代文件的编号、名称或更改革节/条款。6.3.4 凡对原文件某条某节修改的，则由文件持有者，依据文件修改记录 自行作出修改。若为换页更改的，依据 文件修改记

14、录 换发新页，作废原页由 文件持有者销毁。6.3.5 当管理手册、程序文件等经多次修改 （ 修改状态从09 次时 ） 或有大幅度修改时，则应换版，版号以 1 、 2、 3 阿拉伯数字依次排序。6.4 文件的使用、保管、归档与销毁6.4.1 集团公司总部机关各部门、各二级公司、项目经理部应确保获得所需文 件的适用版本。使用的有关管理体系文件，应正确识别，保持清晰可辨。对管理体系建立和实施过程中形成的文件必须明确专人负责实施收集整理与保管， 建立 本单位文件目录清单 ，及时公布并进行动态控制。集团公司办公室汇总建立 总的文件目录清单 ，每半年在网络办公（ OA ）相应栏目上进行发布。6.4.2 记

15、录是一种特殊的文件，表格的使用和记录的填写与收集、保存、销 毁，具体执行记录控制工作程序。体系运行记录保持年限见 体系运行记录表格汇编 ；工程产品有关记录保持年限见十七冶档案管理制度。6.4.3 电子版文件的发送、读取、删除的控制，执行十七冶信息系统和网络管理制度。注意：失效的电子版文件应在发布现行有效的文件时予以同步删 除。6.4.4 电子版文件需要下载、复制成书面文件使用的，应在复制的书面封面首页注明“依据 GG复制“字样并由复制部门加盖红色印章。 6.2.5 条的书面文件不得再次复印使用。6.4.5 当领用的书面文件丢失或磨损不能使用时，由文件领用人到原发放部门办理补发或更换手续，填写文

16、件发放/ 领用登记表。更换的新文件分发号应与原文件分发号一致， 补 发的新文件则应给以新的分发号，并注明原分发号作废。646 当领用的文件为失效时 （ 包括外来技术标准、规范、规程） ，应由文件发放部门文件管理员依据有关信息，按发放/ 领用记录收回，并在失效文件的封面/首页加盖蓝色“作废”印卓，未加盖蓝色“作废”印旗的失效文件应采取不被误用的措施进行隔离保管。647作废文件应及时撤出使用场所。销毁时，应填写文件销毁申请表，经部门负责人审批后实施。销毁时现场需两人以上才能进行。作为知识积累等用途，对需要保存的失效文件，由原编制单位刻录光盘，一般留存2份，并标注作废。未经批准，任何单位与625条款648个人均不得向集团公司外部人员提供的文件。在工程投标或认证时有关方要求我方提供管理手册、程序文件时,应经管理者代表批准，其他文件需经发放部门 /单位/项目的分管领导批准。的规定，填写归档649凡应移交档案部门归档的文件（资料），执行十七冶档案管理制度文件交接清单，经档案主管部门审查后，向档案部门办理交接归档手续。QG4.1 20GG6.4.10 归档后的文件保存及其保存期限、销毁与利用，执行十七冶档案管理制度规定。6.5 对本程序运行的的监视和测执行过程的监视和测M控制工作程 序，对档案的检查具体执行十七冶档案管理制度。