质量体系评审记录

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1、质量管理体系评审记录评审项目及内容评审方法及要求Wt结果评审记录被评审 部门1质M管理体系1.1质M目标是否可M 化考 核，是否可分解查阅质M目标及其考核 办法、考核记录口符合口 基本符合口不符合1.2质M管理体系文件是否 被相关人员获得、理解，是 否有发放记录查阅体系文件的发放记 录。查阅体系文件宣贯记录。抽查管理人员、检验人员 熟悉和理解质M管理体系文件（包括质M方针、目标）的程度口符合口 基本符合口不符合1.3质M管理体系是否已持 续右效运行3个月以上查阅体系运行记录（如文件 发 放记录、宣贯学习记录等）口符合口 基本符合口不符合口不适用1.4内设机构及职责是 否明 确；是否绘制了组织机

2、构 图。查阅内部组织机构图、部 门 职责的描述。口符合口 基本符合口不符合1.5是否设置技术负责人、 质M负责人、检验检 测责任 师，设置是否合理。是否制订对检验检测 质M有影响的人员的 岗位职 责或岗位说明书，明确规定 其职责、权限查阅技术负责人、质M负 责 人、检验责任师的任命文 件。查阅技术质M管理人员、检验检测人员的岗位职责 或岗位 说明书。岗位职责或岗位说明 书通常包括专业知识和经验要 求、任职资格和培训要求、权 限和相互关系等内容口符合口 基本符合口不符合评审项目及内容评审方法及要求评定结果评审记录被评审 部门2.1对外来文件的控制 是否 符合规定。安全技术规范、标准 是否有止式版

3、本。是否与申请核准项目相适应查阅受控文件的发放及回收记录。查阅外来文件清单，确认法律、法规、规早、女全技术 规范、标准的引效性口符合口 基本符合口不符合办公室3管理评审3.1是否建立了管理评审计 划查阅管理评审计划。口符合口 基本符合口不符合4人力资源管理4.1从事管理和检验检测的 人员是否办理了合 法聘用手 续抽查管理和检验检测人员的 聘用手续。对于调入检验检测人员， 还 应查检验检测资格证变更手续口符合口 基本符合口不符合4.2是否制定年度培训计 划。计划是否与检验机构 当前和今后的任务相 适应查阅年度人员培训计划口符合口 基本符合口不符合4.3是否实施了培训计戈是否有培训记录查阅人员培训

4、（考核）记录， 包括专业资格培训、岗前培 训、岗位培训、继续教育培 训 记录或证书，判断培训计戈帕勺 实施情况口符合口 基本符合口不符合4.54是否建立人贝技术 档案，档案内容是否齐全（相关教育、培训和资格、技能、经历的记录）抽查专业技术人员和持证人员 技术档案（抽查10 %且不少 于5人）口符合口 基本符合口不符合5检验检测设备5.1租借设备的使用是否符 合要求。借出设备的管理是否 符合要求审查租借设备的使用管 理记 录（检定/校准证书等）。审查借出设备返回后的记录 （核查记录等）口符合口 基本符合口不符合评审项目及内容评审方法及要求评定结果评审记录被评审 部门5.2检验检测设备的规格、 精

5、度等级是否符合相应规范 的要求抽查检验检测设备的技术指标 （抽查5 %&不少于5台）口符合口 基本符合口不符合5.3检验检测设备是否 按规 定进行了检定/校准。检验检测设备是否有 检定/校准状态标识，/否 “有唯性标识。注：国家强制检定目录以外的可采用校准或自校 隹查阅检验检测设备检定/校 准计划，抽查检定/校准证书 报告（抽查5 %a不少于5 台）。对于采用自校准的，检查自 校准规程和自校准记录。检查检验检测设备的检 定/ 校准状态标识、唯一性标识并 与设备台帐核对口符合口 基本符合口不符合5.4检验检测设备是否有使 用说明书或操作规程，是否 被检测人员方便获得抽查设备使用说明书或操作规程（

6、抽查不少于5台）。查看设备使用说明书或 操作 规程的文件发放及回 收记录口符合口 基本符合口不符合5.5是否建立了检验检测设 备档案。档案内容是否符合 ，求抽查检验检测设备档案（抽 查 5%且不少于5台）。档案内容 应包括：制造商名 称、型式型 号、系列号或出厂编号；接收 日期、启用日期、接收时的状 态和验收记录；设备说明书或 者制造商的其他资料等口符合口 基本符合口不符合5.6对过载或者误操作 等出 现可疑结果，或者已 表明有 缺陷以及超出规定限度的检 验检测设备是否规定了控制 要求。是否按照规定要求进 行处理审查设备管理程序文件或相 关控制文件。审查有关处置记录口符合口 基本符合口不符合5

7、.7当无法溯源到国家或者 国际计揖:基准时，是 否进行 丁自校准或比对查阅自校准方法、比对规八定。查阅自校准记录。查阅比对记录口符合口 基本符合口不符合6检验检测设施与环境条件评审项目及内容评审方法及要求评定结果评审记录被评审 部门6.1设施和环境条件是否满 足检验检测要求，是否对检 验检测质M、结果产生不良现场查看设施和环境条件口符合口 基本符合口不符合6.2当设施和环境条件 对检 验检测结果质M有 影响时或 与检测结果相关时，是否记 ，环境条件审查相关记录口符合口 基本符合口不符合6.3是否明确有关的健康、“保要求查阅特殊检测设备（如射 线 源）、特定检测场所（如射线 曝光室）的资质证明。

8、现场查看罐车检验、气瓶检 验、锅炉水质监测等项目 的“三废”排放规定口符合口 基本符合口不符合7检验检测实施过程的策划和控制8与客尸有关的过程控制8.1是否对工作指令或者合 同评审进行右效控制查阅合同评审记录或检验申 请 书（报检单）/检验任务单 （工作指令）等口符合口 基本符合口不符合8.2合同变更时，是否重新 进行评审。变更工作指令或 者合同的任何修改是否通知 “关的人员查阅工作指令或合同评审变更记录口符合口 基本符合口不符合8.3是否告知客片应准 备的 技术资料、检验现场的准 备、检验检测时的配合工作 “安全措施查阅相关检验合同或告知单等 资料口符合口 基本符合口不符合8.4是否向客尸公

9、开办 事程 序，收费标准、服务承诺等现场查看机构向客尸公开 的办 事程度、服务承诺，收 费标准 等口符合口 基本符合口不符合8.5是否定期或不定期 以会 议、走访问卷等形式征求客 ，的意见与建议查阅相关会议、走访、问卷等 记录口符合口 基本符合口不符合9检验检测方法评审项目及内容评审方法及要求评定结果评审记录被评审 部门9.1非标准检验检测方 法的 制定是否符合要求，是否征 得客尸的确认、并告知监察 部门。注：非标准检验方法：指无标准依据的检验方 法、扩大标准使用范围 的检 验方法；法定检验因无检验 规程/规则而自行制定的检 验方法查阅非标准检验检测方法的 评审记录及为非标准方法制订 的作业指

10、导书。查阅客尸确认的见证材 料（如注明非标准检验方法 的合 同、检验申请单等）和告知监 察部门的记录口符合口 基本符合口不符合9.2检验检测方法的应用， 是否符合规定要求。检验检测方法的偏离 是否经过技术负责人批准结合现场跟踪检查以及 与右 关人员交谈和考核，核实检验 检测方法的正确运 用和实施。查阅偏离检验检测方法的相 关申请、批准记录口符合口 基本符合口不符合10采购与服务10.1对服务方、供应方 是 否进行评价。是否建立了服务及供 应方的档案查阅合格服务方名录。查阅合格供应方名录。查阅服务方评价记录、档案。查阅供应方评价记录、档 案口符合口 基本符合口不符合10.2米购文件是否经过 审

11、查和批准。采购是否均在合格服 务和供方范围内抽查供应品采购申请。抽查1? 2份供应品采购合 同口符合口 基本符合口不符合10.3供应品的采购是否验 收抽查1? 2份供应品验收记录口符合口 基本符合口不符合11分包控制评审项目及内容评审方法及要求评定结果评审记录被评审 部门11.1对分包方是否进行 了M审和控制。是否建立了分包方档查阅分包方名录。查阅分包方评价记录、档案。查阅分包申请、批准记录。查阅对分包方的监督记录口符合口 基本符合口不符合11.2是否后超范围分包情 兄查分包协议、分包合同以及 对 应的检验报告口符合口 基本符合口不符合12样品控制12.1是否实施了样品控制现场查看样品管理情况

12、（如 识 别标识、流转、摆放等）口符合口 基本符合口不符合13安全管理13.1安全控制措施是否 得 到落实。是否对员工进 行了 安全教育培训与考核查阅检验安全培训及考核记录口符合口 基本符合口不符合13.2是否建立劳动防护用 品管理制度查阅有关管理职责和劳动防 护用品管理规定。查阅有关劳动防护用品发放 记录口符合口 基本符合口不符合14记录14.1所有记录是否保存 在 合适的环境中，是否易于检审查质M记录（安全记 录）、技术记录的保存环境。审查各种记录的检索方 式口符合口 基本符合口不符合15报告评审项目及内容评审方法及要求评定结果评审记录被评审 部门15.1是否对检验用卓的管M作出规定查阅检

13、验用卓管理规定。该 规 7E 一般包括：根验专用早 的制 作、保管、批准使用等。对于有分支检验机构的，还应 包括分支机构印旗印模管理口符合口 基本符合口不符合15.2报告存档、借阅是否“合要求审查报告移交存档记录。审查报告的借阅记录口符合口 基本符合口不符合16检验检测质M监督16.1是否按规定实施监督查阅年度检验检测质M监 督计 戈上查阅检验检测质M监督的 实施 记录（人员工作质M监 督、报 告抽查、检验机构比 对等）口符合口 基本符合口不符合17内部审核17.1审核人员的选择 是否由经过培训和具 有经验 的人员执行。查阅最近一次完整的内部审核 计戈U口符合口 基本符合口不符合18不符合控制

14、评审项目及内容评审方法及要求评定结果评审记录被评审 部门18.1不符合控制是否符 合,求。是否对不符合的严重 生进行评价。是否采取纠正行动。是否对采取纠正措 施的必要 性进行评价查阅不符合纠正记录或纠正措 施实施记录口符合口 基本符合口不符合19投诉与抱怨19.1是否按规定对投诉 与 ，怨进行处理。查阅投诉与抱怨的处理记 录以 及纠正措施实施记录。口符合口 基本符合口不符合20数据分析20.1数据分析是否提供足 “信息。检验检测机构是否能 及时利用这些信息来评价体 系的引效性和适宜性，寻找 对体系持续改进的机会审查检验检测机构有关数据分 析的资料口符合口 基本符合口不符合21纠正措施21.1是

15、否实施纠正措施审查不符合报告（其中包括 重 大的不符合），并查相应的 纠 正措施实施记录、文件更改记 录（必要时）口符合口 基本符合口不符合22预防措施22.1是否实施预防措施审查预防措施实施记录口符合口 基本符合口不符合23与政府右关的过程控制23.1是否按规定实施检验 j任范围工作确认管理职责、建立数据档案、利用数据档案等方面的规定实施检验口符合口 基本符合口不符合评审项目及内容评审方法及要求评定结果评审记录被评审 部门23.2是否对与政府有关 的 过程控制作出规定，自觉接 受监督查阅事故隐患报告、案例填报、数据传递等见证资料，了解执行情况口符合口 基本符合口不符合存在问题说明：评审人员：年 月日注：1、“评定结果”的填写，请在相应的“ 口为画 7;2、“评审记录”的填写，评审结果为“基本符合”或“不符合”的，应在“评审记录”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述；3、在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明。