石化企业HSE管理体系程序文件

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1、石化公司HSE程序文件 健康 安全 环境程序文件分 发 号：发行版本：A/0受控状态： 2003-09-26批准 2003-09-26实施 批准页为了使公司内部管理逐步实现科学化、规范化和一体化，进一步完善公司管理体系，公司依据SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、职业安全健康管理体系审核规范，GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GBT24001-1996 idt ISO14001：1996环境管理体系规范及其使用指南，依据国家、地方有关法律、法规和上级有关的规定，在结合公司实际的基础上，编写了公司A版的健康、安全与环境体系程序文件。程序文件是公

2、司加强健康、安全与环境管理，开展健康、安全与环境保护活动，不断改善员工作业条件，消除环境污染，有效履行对公司全体员工、分承包方、合作者的健康、安全与环境承诺的行为准则，是公司全体员工必须遵守的企业内部管理规定。程序文件经公司HSE管理委员会审议通过，于2003年09月26日批准发布，于2003年09月26日起实施。最高管理者： 2003年9月26日 承诺方针与目标管理程序1 目的为了对公司HSE承诺、方针和目标的有效性、可行性和适宜性进行监督和管理，持续改进HSE管理体系，制定本程序。本程序规定了承诺、方针和目标的建立、实施和考核等内容。2 适用范围适用于公司职业健康、安全与环境承诺、方针和目

3、标的制定、分解、实施及考核等。3 职责3.1 总经理负责批准、发布HSE承诺、方针和目标。3.2 安全环保部是本程序的归口管理部门，协助总经理组织制定公司HSE承诺、方针和目标，并监督实施。3.3 安全环保部负责HSE承诺、方针和目标方案的征集，并负责组织本部门职能范围内HSE目标（指标）的分解、考核。3.4 经理办公室负责HSE承诺、方针和目标的文件发放，负责承诺方针与目标宣传。3.5 各职能部门、直属公司负责执行公司HSE承诺、方针和目标（指标），3.6 项目HSE作业计划书的编写部门负责具体工程施工项目HSE目标（指标）的提出、分解和组织实施。3.7 直属公司安全环保部门负责将制定的目标

4、（指标）向下分解至基层单位（分公司、厂、车间），由基层单位将其分解至班组。3.8 全体员工必须理解和掌握公司的承诺、方针与目标，并在工作中实施。4 程序内容4.1 承诺、方针和目标制定基本原则 以下条款为各级公司起草、编制、确定承诺、方针与目标的共同要求。4.1.1 承诺的制定要依据国家、地方、上级有关法律、法规、标准、规范等要求，要符合总厂HSE方针及目标要求,符合公司资源条件和发展现状、符合全体员工的共同意愿。4.1.2 要满足SY/T62761997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、职业安全健康管理体系审核规范、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范、GB/T2400

5、1-1996 idt ISO14001：1996 环境管理体系规范及使用指南，应体现公司长期管理思想和理念，目标要具有阶段性、渐进性和可操作性。4.1.3 所制定的目标（指标）不低于本公司现有的目标水平，并切实可行。 4.1.4 承诺、方针和目标的制定应满足相关方的期望。4.1.5 以本公司HSE风险评价（包括初始评审）为依据。4.2 目标（指标）制定的要求4.2.1 目标（指标）由公司、直属公司、基层单位三级目标（指标）组成。4.2.2 目标的建立或分解要尽可能量化，并分解到部门或班组。4.2.3 目标（指标）也可以采用“责任状”、合同或其它适宜的方式。 4.3 承诺、方针和目标的制定与发布

6、4.3.1 安全环保部依据本程序4.1条款要求，征集过程填写承诺方针与目标征集记录，安全环保部汇集征求记录中相关条款形成草案。 4.3.2 安全环保部将草案征集各公司主要领导的意见后，形成修改意见，协助管理者代表组织对其进行法律、资源的可行性、适应性评审，评审过程填写工程公司评审记录，安全环保部将确定的HSE承诺、方针与目标形成报批稿，经最高管理者批准签字，由经理办公室履行正式文件发布手续。4.3.3 各直属公司制定本的职业健康、安全和环境目标（指标）参照4.3.1和4.3.2程序进行。4.4 承诺、方针与目标的内容承诺、方针与目标的内容至少应包括：（1） 遵守有关法律、法规和其他应遵守的内、

7、外部要求；（2） 持续改进的思想；（3） 对事故预防的重视；（4） 对公司员工的期望和对承包方的要求。4.5 目标（指标）的分解及实施4.5.1 安全环保部将目标（指标）按总目标要求纵向、横向分解至各职能部门和直属公司，并形成文件。4.5.2 各级公司应在确保完成公司目标（指标）的前提下，将其分解至各职能部门和基层单位，分解可以以责任状等形式体现，基层单位将目标（指标）以责任状形式分解至班组。4.5.3 各级安全环保部每年两次将本单位目标完成情况进行统计后，填写目标（指标）完成情况统计表,作为管理评审输入材料，提交管理评审会议。由HSE体系办公室存档，未如期完成的，由责任单位（部门）组织调查、

8、分析原因，提出处置方法和纠正措施。4.6 承诺、方针与目标的评审及变更4.6.1 安全环保部对目标的完成情况进行一次考核评价。当出现下列情况时，对其进行评审和变更:（1） 当公司健康、安全与环境方针、组织机构、重大建设项目（包括隐患治理方案、环境管理方案）实施后，相关方要求发生变化时；（2） 出现重大健康、安全与环境事故时；（3） 政策、法律、法规、标准条文不适宜于本公司；（4） 实施、监测过程中发现有重大不符合时；（5） 通过管理评审后，需要对目标（指标）进行调整或修订时。4.6.2 承诺、方针与目标与指标变更必须以不违背公司职业安全、环境方针和上一级组织的目标及指标为原则。4.6.3 承诺

9、、方针与目标的修订应符合本程序4.1条款要求进行。4.6.5 当承诺、方针与目标经管理评审后发生变更时，由安全环保部填写列改申请单，经最高管理者批准后，以更改通知单的形式发放至各职能部门和直属公司，承诺、方针与目标的变更具体执行变更管理程序。4.6.6 在每年的管理评审中，应对HSE方针的贯彻实施、持续的适宜性、有效性做出评价，具体执行管理评审控制程序。4.7 宣传与培训4.7.2 经理办公室、安全环保部负责做好职能范围内的健康、安全与环境管理的宣传活动，填写宣传活动记录。5 相关文件HSE02-5.8-2003变更管理程序HSE02-7.2-2003管理评审控制程序HSE02-5.4-200

10、3变更管理程序6 记录HSE04-1.1-01-2003承诺方针与目标征集记录HSE04-1.1-02-2003目标(指标)完成情况统计表HSE04-1.2-01-2003宣传活动记录HSE04-3.7-11-2003工程公司评审记录HSE04-3.707-2003更改通知单 HSE企业文化管理程序1 目的 HSE文化是公司企业文化建设的重要内容之一，为了确保HSE文化更好地支持健康、安全与环境管理体系，制定本程序。本程序规定了HSE文化的建立原则及维护的内容、方法与要求。2 适用范围 本程序适用于公司HSE企业文化建立与维护的过程管理。3 职责3.1 经理办公室是本程序的归口管理部门,负责公

11、司企业文化组织工作。3.2 安全环保部负责职责范围内有关健康、安全与环境文化的宣传。3.3 直属公司宣传部门在经理办公室的指导下，组织符合HSE管理体系要求的文化的宣传、教育和实施工作。4 程序内容4.1 HSE企业文化4.1.1 HSE文化是企业在长期生产经营中形成的安全、环保思维方法、管理方式、群体意识和行为规范；是在一定的社会经济文化大背景下形成的一种理念文化和行为文化。HSE文化的建立与维护是企业全体员工共同责任。4.1.2 公司HSE文化的系统包括：公司的HSE方针和目标；全体员工重视安全和保护环境的社会责任感；为保证生产安全对职工的培训以及调动其积极性制定的规章制度；为保护职工健康

12、、安全而创造的安全舒适的生产和生活环境；以及企业以人为本、职工视企业为家、团结奋进的进取精神。4.2 HSE文化建立原则HSE文化的建立是作为促进公司HSE工作的发展提供理论与舆论支持而提出的，是公司企业文化建设的重要内容，纳入公司HSE工作的方针目标，公司要督促各直属公司努力营造HSE文化氛围,全体职工参与HSE管理的文化活动中来。4.3 HSE文化的维护公司以强化宣传和开展以人为本的教育,并把HSE文化渗透、融合到企业经营管理全过程中去，在实践中不断丰富和完善HSE文化，在理论和实践中使HSE文化得到维护。4.3.1 宣传对象：公司全体员工4.3.2 宣传内容4.3.2.1 HSE法律、法

13、规、标准及制度。4.3.2.2 组织宣传、学习公司HSE承诺、方针和目标，组织学习、领会HSE有关精神，教育员工认真贯彻HSE管理体系文件及其有关标准、规范。4.3.2.3 重大项目活动：总厂和公司重大安全、消防技术改造，环境污染治理项目等活动。4.3.2.4 其他活动：安全环保部应与公司有关职能部门共同搞好“安全生产月”、“环境日”、“地球日”、“消防宣传日”、等各种特色活动宣传。4.3.2.5 安全环保部应做好与业务有关的宣传教育活动记录，填写宣传活动记录。4.2.3 宣传方式4.2.3.1 会议、文件：公司各单位要组织员工认真学习HSE的会议精神，教育员工贯彻执行有关HSE标准、规范，通

14、过各种会议向员工宣讲HSE体系文件。4.2.3.2 公司经理办公司室要配合有关部门搞好HSE活动的对外宣传工作，利用电视、报刊、简报、板报等形式，宣传公司的HSE活动。4.2.4 宣传教育4.2.4.1 目的教育学习教育的目的是为了提高全体员工HSE文化素质，增强安全意识和环境保护意识，改变员工狭隘的安全观、环境观，把健康、安全、环境观念从单独的确保安全生产扩展到生活、生存安全和环境领域，把事后处理转为事前预防。4.2.4.2 熟悉、掌握企业文化内容基于下列内容建立和维护HSE文化，以支持健康、安全与环境管理体系：（1） 公司提高全员健康、安全与环境表现的信念与水平；（2） 明确个人承担健康、

15、安全与环境表现的责任和义务；（3） 公司全体员工都要参与HSE管理体系的建立和运行。4.2.5 学习方式4.2.5.1 学习以自学为主：可以采用知识竞赛、宣传演讲、案例等方式，公司每年至少组织一次健康、安全与环境宣传活动。4.2.5.2 专题学习：组织好领导干部学习，做到学以致用，加强对员工学习的指导，不断提高全体员工的健康、安全与环境的信念。4.2.6 宣传、学习记录4.2.6.1 安全环保部等有关部门组织的宣传活动,要做好宣传教育活动记录，填写宣传活动记录。4.2.6.2 安全环保部等有关部门组织的学习活动,要做好学习记录，填写学习活动记录。4.3 综合评价4.3.1 评价标准4.3.1.

16、1 无重大人身伤亡、交通、环境污染事故；4.3.1.2 宣传教育活动完成良好；4.3.1.3 员工HSE基础知识考核及格率达到100%。4.3.2 评价方法经理办公室、安全环保部负责对HSE文化宣传教育活动的验收工作，经常听取直属公司HSE文化工作的汇报,查看有关HSE宣传活动记录, 抽样调查的方法考核职工学习情况。4.4 问题处理检查中发现的问题，由发生问题的单位制订整改措施，由经理办公室、安全环保部、人力资源部监督实施，认真执行不符合与纠正预防措施管理程序。5相关文件HSE02-6.4-2003不符合与纠正预防措施管理程序6记录6.1本程序记录HSE04-1.2-012003宣传活动记录H

17、SE04-1.2-022003教育培训活动记录 组织机构与职责管理程序1 目的 为了保证HSE管理体系有效运行，保证公司承诺及方针、目标的实现，制定本程序。本程序规定了组织机构设置及职责分配的原则和程序。2 适用范围 本程序适用于公司各职能部门及直属公司组织机构与职责和HSE管理网络的建立，设置、变更的管理。3 职责3.1 总经理是组织机构和管理职责的总负责人。3.2 人力资源部是本程序归口管理部门，组织机构设置意见与职责分配由各直属公司提出,人力资源部审核，经公司编制委员会讨论，报总厂编委会审定。3.3 各直属公司编制委员会和人力资源管理部门按照本程序规定的原则，负责本公司组织机构与职责的管

18、理。4 程序内容4.1 组织机构设置及其职责分配原则4.1.1 组织机构设置的原则4.1.1.1 组织机构的设置,应符合公司生产经营和管理的需要，坚持“精干、高效、科学”和“先申报，后批准实施”的原则，确保对全公司健康、安全、环保效益实施有效控制和管理，实现公司的承诺、方针和目标。4.1.1.2 各级管理部门和基层单位的编制定员，应满足贯彻执行各种法律、法规和履行管理职责及岗位责任制的需要。4.1.1.3 依据能力评价管理程序规定，对需要竞争上岗人员进行任职资格和个人素质能力评价，合格者方可聘用。4.1.2 职责分配的原则4.1.2.1 坚持精干、高效、科学、责权一致，坚持纵向分配到岗位，横向

19、分配到部门，有利于公司HSE管理体系和生产经营各项指标落实的原则。4.1.2.2 职责分配要保证接口严密、指挥畅通、工作不重叠。4.1.2.3 职责的确定坚持有利于落实、监督和考核的原则。4.2 组织机构设置及职责分配的管理程序4.2.1 公司机关岗位设置及职责由各部门提出，报公司人力资源部整理、汇总，经公司编制委员会审核，上报总厂编委会批准。4.2.2 各直属公司机构、岗位设置及职责由本公司各部门及基层单位提出，本公司人力资源部门整理、汇总，经直属公司编制委员会讨论，公司编制委员会审核，上报总厂编委会批准。4.2.3 各基层单位的岗位设置、岗位职责及人员评价,按4.1.1组织机构设置原则执行

20、。4.2.4 各直属公司所需人员坚持“公平竞争、聘任上岗”的原则。4.2.5 公司人员及机构的HSE职责详见大庆石油化工工程公司岗位规范。4.3 组织机构设置及职责分配的变更4.3.1 组织机构设置及职责分配变更的原则4.3.1.1 组织机构设置的变更应依据职责的变更而变更。4.3.1.2 职责分配的变更应依据健康、安全、环境、施工与生产经营的需要而变更。4.3.2 组织机构变更的程序4.3.2.1 组织机构设置及职责分配的变更由有关业务部门提出，人力资源部汇总，经公司编制委员会审核，报总厂编委会批准。4.3.2.2 各直属公司及项目管理组织机构设置及职责分配变更由基层单位提出申请,人力资源部

21、整理、汇总，经公司编制委员会审核，报总厂编委会批准。4.3.2.3 HSE组织机构职责的变更，由公司HSE管理委员会提出，实行归口管理。4.3.2.4 HSE组织机构职责的落实和管理由公司HSE管理委员会归口管理。4.4 HSE管理网络的建立4.4.1 HSE管理网络建立的原则HSE管理网络建立要坚持有利于保证公司承诺、方针和目标的实现，有利于保证HSE管理体系正常运行的原则。4.4.2 HSE管理网络建立的程序 HSE组织机构的设置根据公司HSE 管理委员会提出的要求和意见，安全环保部结合公司实际提出实施方案，经公司HSE委员会批准后以文件形式公布。4.4.3 HSE管理网络组织机构的建立4

22、.4.3.1 为加强HSE工作的协调与领导,公司设立HSE管理委员会，主任委员由公司总经理担任，副主任委员由公司党委书记、管理者代表担任，委员由公司副总经理、工会主席等党政领导及各职能部门、直属公司第一负责人组成。4.4.3.2 公司HSE体系办公室设在安全环保部，负责日常HSE管理体系专业管理。4.4.3.3 直属公司HSE体系办公室设在各单位安全环保部门。4.5 附件 A 工程公司组织机构设置图（具体见HSE管理手册）B 工程公司HSE组织机构及管理网络图(具体见HSE管理手册)C 工程公司职能部门职责分配图（具体见HSE管理手册）5 相关文件HSE02-3.4.1-2003能力评价管理程

23、序HSE03-3.4.1-01-2003大庆石油化工工程公司岗位规范HSE03-3.4.1-02-2003大庆石油化工工程公司岗位职责6 记录HSE04-3.1-012003组织机构、岗位定员设置变更记录HSE04-3.1-022003岗位规范、岗位职责修订变更记录 资源配置管理程序1 目的为了保证HSE管理体系建立和有效运行,公司为HSE管理提供必要的人、财、物等资源，使建立的HSE管理体系有效运行，制定本程序。本程序规定了资源配置的范围、依据、原则、编制方法、审批程序等。2 适用范围本程序适用于公司HSE管理体系运行中资源配置管理。3 职责3.1 总经理负责协调解决HSE管理体系建立及运行

24、所需要的资源。3.2 项目管理部是本程序的归口管理部门，负责公司设备、技术资源配置的管理。3.3 人力资源部负责人力资源配置管理。3.4 安全环保部负责重大危险及有害场所、重大隐患、大污染项目的治理计划，安全措施计划的管理。3.5 财务资源部负责公司资金配置管理。3.6 计划经营部负责公司工程计划的编制。3.7 直属公司负责本公司的资源配置管理。3.8 公司各级技术管理部门，负责资源配置过程中技术资源的管理。4 程序内容4.1 资源配置范围：资金、设施资源、人力资源、技术资源。4.2 资源配置的依据和原则4.2.1 资源配置的依据（1） 国家政策、法律、法规、标准或上级指令；（2） 公司长期发

25、展规划及可持续发展战略；（3） 公司HSE管理体系中的有关规定。4.2.2 资源配置的原则依靠科技、合理开发、优化组合、充分挖掘各种资源潜力，满足公司生产经营及健康、安全与环境目标的实现。4.3 资源配置计划的编制和审批4.3.1 资金配置计划的编制和审批（1） 公司各单位和部门根据生产经营和HSE技措项目提出资金需求计划；（2） 财务资产部根据公司领导审批的各单位资金需求计划，编落实资金配置计划。4.3.2 人力资源配置计划的编制和审批见组织机构与职责管理程序4.3.3 资源配置计划的编制和审批公司各单位根据发展的需要，结合本单位的实际提出设备、技术资源配置计划，报项目管理部，项目管理部编制

26、公司资源配置计划，报上级部门或主管领导审批后实施，并保留相应的资料。 4.4 资源配置计划的实施和监督4.4.1 资源配置计划下达后，计划的实施单位必须认真执行。4.4.2 项目管理部应每年对计划的实施情况进行监督，发现重大问题及时整改，提交管理评审。4.4.3 资源配置计划的实施完成后，计划申请单位应将完成信息反馈给项目管理部，项目管理部组织有关单位进行验收。4.5 资源配置计划的变更当生产经营发生变化或遇到不可抗拒、不可预见的客观情况，导致资源配置计划无法保证完成时，由实施单位提出变更申请，报计划主管部门，经公司主管领导审批后，按变更要求组织实施。4.6 设备的管理见设备管理程序5 相关文

27、件HSE02-3.1-2003组织机构与职责管理程序HSE02-5.2-2003设备管理程序6记录HSE04-3.3-012003资源配置需求计划XMB-SBK01-2003固定资产盘点表(此编码为公司质量体系文件同注：本程序记录采用工程公司质量管理体系文件同一编码、表 能力评价管理程序1 目的为了保证从事HSE主要活动和任务的员工具备相应的能力，以保证公司HSE管理体系的有效运行，制定本程序。本程序规定了有关能力评价的管理职责、内容、方法和要求。2 适用范围本程序适用于公司有关从事HSE主要活动和任务的员工能力的评价。3 职责3.1 人力资源部是本程序的归口管理部门，负责机关各职能部门领导干

28、部及直属公司领导班子成员能力的评价工作，负责组织、指导机关各职能部门管理人员能力评价和各直属单位管理人员、专业技术人员、操作人员的能力评价工作。3.2 直属公司人力资源部负责协助公司进行有关人员能力评价，并负责本公司机关各职能部门领导干部及基层单位领导班子成员能力的评价，负责组织、指导机关各部门工作人员及基层单位管理人员、专业技术人员、操作人员的能力评价工作。3.3 人力资源部、安全环保部等职能部门配合管理者代表开展对公司应急人员的能力评价。3.4 计划经营部负责对承包方的资质进行评价。3.5 采购部负责对供应商的能力进行评价。4 程序内容4.1 评价范围4.1.1 公司下列组织应进行能力评价

29、(1) 直属公司行政领导班子(2) 公司、直属公司两级应急指挥负责人(3) 项目管理部门(4) 分承包方(5)特殊工种作业人员(6)HSE管理人员4.1.2 公司下列人员在其聘任前要求进行个人能力评价。4.1.2.1 领导层人员：(1) 公司HSE管理体系的管理者代表(2) 公司应急指挥机构的指挥、副指挥、可能担任应急指挥的其他核心成员、应急办公室主任、副主任4.1.2.2 管理人员和专业技术人员：(1) HSE管理人员(2) 从事HSE工作检查人员4.1.2.3 特殊工种作业人员。4.2 评价依据4.2.1 员工能力评价主要依据大庆石油化工工程公司岗位规范4.2.2 分承包方的评价依据是资质

30、等级标准和资质认证的条件。4.3 能力评价的内容4.3.1 领导层中相关人员能力评价内容(1) 个人的基本素质(2) 学历及相应资格(3) 工龄、资历及任职经历(4) 工作业绩；(5) 需要持证上岗人员的持证情况。4.3.2 管理人员和专业技术员能力评价的内容(1) 个人的基本素质；(2) 学历及相应资格证书；(3) 工作业绩；(4) 需持证上岗人员的持证情况。 4.3.3 特殊工种人员能力评价按上级有关部门规定及员工安全教育培训管理规定执行。4.4 能力评价方法4.4.1 领导层中相关人员的能力评价主要采取本人述职、员工评议、综合评价的方式进行，人力资源部负责组织填写领导干部考核综合情况表。

31、4.4.2 管理人员和专业技术人员的能力评价采取个人总结、单位或部门领导综合评价的方式进行；4.4.3 特殊工种人员由基层单位按本程序4.3.3条款的规定进行考核。4.5 评价计划与周期4.5.1 归口管理部门和主管部门对员工的能力评价工作应做出具体的工作安排和评价计划，有关专业部门参加相关的评价工作。4.5.2 评价周期(1) 管理人员和专业技术人员的能力评价结合干部考核至少每年组织一次。(2) 特殊工种人员考核按工种持证有效期进行。4.6 问题与纠正4.6.1 对员工能力评价为不能胜任本岗位工作时，由员工所在单位组织培训，在规定时间内经考核合格，可聘用上岗。4.7 对供应商能力的评价见供应

32、商管理程序。5 相关文件HSE03-3.4.1-01-2003大庆石油化工工程公司岗位规范HSE03-3.4.1-02-2003大庆石油化工工程公司岗位职责HSE02-3.5.1-2003供应商管理程序HSE03-3.4.1-03-2003员工安全教育培训管理规定6记录6.1本程序记录HSE04-3.4.1-012003领导干部考核综合情况表HSE04-3.4.1-022003员工能力评价表 培训管理程序1 目的 为了保证公司人员的素质能够满足公司HSE方针目标的实现，应对员工进行相关HSE培训，以满足HSE管理体系正常运行的需要，制定本程序。 本程序规定了本公司员工培训的要求和实施方法。 2

33、适用范围本程序适用于本公司各类人员的培训管理。3 职责3.1 人力资源部是本程序归口管理部门，负责对全公司员工培训工作进行管理。3.2 人力资源部、项目管理部、经营计划部负责提出施工(生产)作业岗位人员的培训要求。3.3 安全环保部负责对HSE、消防、环保及特殊岗位作业人员提出培训要求并组织实施。3.4 各职能部门、直属公司负责提出相关管理人员、专业技术人员的培训需求。3.5 公司人力资源部根据各单位提出的培训需求，组织编制公司员工年度培训计划，并指导、监督培训实施工作。各直属公司人力资源部门根据公司年度培训计划，负责编制本单位员工培训计划及实施，并负责配合公司搞好员工培训工作的落实。3.6

34、各直属公司安全环保部门负责对本单位外来人员、承包方和新入厂员工进行安全教育。4 程序内容4.1 培训计划的编制4.1.1 本公司中、长期教育规划，由人力资源部负责制定，公司员工教育培训领导小组负责审定。4.1.2 员工培训的年度实施计划由公司人力资源部制定，并呈交公司员工教育培训领导小组审查批准，由人力资源部填写培训计划申报表。4.2 培训计划的实施4.2.1 公司级领导的培训 （1） 根据集团公司和总厂的培训要求，公司级领导应分批参加由集团公司和总厂组织的处职领导岗位职务培训和新技术、新知识的培训及政治理论培训，人力资源部按上级有关要求保存外部培训登记表。 （2） 组织公司领导学习国家有关健

35、康、安全与环境管理方面的法律法规及HSE体系文件，并对他们进行科学配置健康、安全与环境资源的培训，具体实施由公司安全环保技术监督部负责。4.2.2 管理人员和专业技术人员培训 按照员工培训的年度实施计划，公司人力资源部组织实施对管理人员、专业技术人员的培训；具体要求：（1） 对管理人员进行现代管理知识培训和新技术、新知识培训。（2） 做好专业技术人员的继续工程教育工作，并对专业技术人员进行现代管理知识培训；（3） 由专业部门组织相关管理人员、专业技术人员学习HSE体系文件、作业文件，并对他们进行协调HSE管理体系关系的培训。4.2.3 岗位人员培训 按照员工培训的年度实施计划, 公司人力资源部

36、及各直属公司人力资源部组织实施对岗位人员的培训；具体要求：（1） 配合上级技术等级鉴定部门，组织岗位人员参加技术等级培训、鉴定工作，并根据总厂职业技能鉴定部门有关规定保存考务管理系统相关信息及XXXX年职业技能鉴定报名名册、XXXX年职业技能鉴定理论（或实际）成绩通知单；（2） 由基层单位组织对岗位人员进行作业指导书的使用操作培训和其它相关的培训，并将参加培训人员名册及培训工作小结报直属公司人力资源部备案；（3） 增强岗位人员的HSE意识,并由专业部门组织对他们进行应急反应、消防、环境保护、污染控制等方面的培训和训练；（4） 对特殊岗位施工(生产)作业岗位人员除按以上要求培训外,还应进行专业技

37、能的培训，并参加总厂组织的培训和考核。4.2.4 HSE管理体系内审员应由HSE管理体系认证咨询机构培训、考核做到持证上岗。4.4 培训管理4.4.1 培训总要求4.1.1.1 培训记录的保存坚持“分级培训、分级备案”，谁组织培训、谁保存记录”的原则，即通用专业的培训由公司机关相应专业职能部门组织全公司相关专业人员参加，公司人力资源部指导实施，并负责保存培训记录办班材料册；专业性较强的培训由各直属公司自行组织，由直属公司负责保存培训记录办班材料册；外部培训的人员由所派单位人力资源部保存外部培训登记表。4.1.1.2 对培训效果的考核实行分级考核，一方面是通过培训结业考试的方式，另一方面由所在单

38、位在年度考核过程中，对年内参加过各类岗位培训的人员进行业务知识、能力是否有提高进行考核，报人力资源部备案。4.4.2 负责组织培训的单位或部门按年度培训实施计划，在培训前要填写办班材料册，送交人力资源部，特殊工种培训交由安全环保技术监督部，由主管领导审批后方可组织实施。4.4.3 人力资源部和安全环保部应对HSE培训教学班进行检查和指导，定期统计培训情况，填写完善办班材料册，并归档、保存。4.4.4 员工培训按员工培训年度实施计划执行，需要更改原计划时，由员工培训管理人员填写培训计划变更申报表。经公司总经理批准后方可变更。5相关文件6记录6.1 本程序记录HSE04-3.4.2-012003培

39、训计划申报表HSE04-3.4.2-022003办班材料册HSE04-3.4.2-032003培训计划变更申报表HSE04-3.4.2-042003XXXX年职业技能鉴定报名名册HSE04-3.4.2-052003职业技能鉴定理论（或实际）成绩通知单HSE04-3.4.2-062003外部培训审批表HSE04-3.4.2-072003外部培训登记表HSE04-3.4.2-082003培训费用审批表HSE04-3.4.2-092003转岗培训记录 供应商管理程序1 目的 为了确保采购的产品符合规定的健康、安全与环境保护要求，制定本程序。本程序规定了采购管理部门的职责、供应商的评定与管理、采购的管

40、理及采购产品的验证。2 适用范围 本程序适用于公司及直属公司采购部门的采购管理工作。3 职责3.1 采购部是本程序的归口管理部门，负责公司采购管理工作，负责组织对供应商HSE能力的评价与监控。3.2 直属公司供应站负责物资需求计划的上报，物资到货的接收、验民、委托复验、入库、保管、发放。4 程序内容4.1 供应商的评定与监控4.1.1 调查供应商基本情况,建立供应商管理档案,必要时进行实地考察，每类物资的合格供应商不少于三家。4.1.2 重要物资供应商应考查其生产能力、经营范围、历史信誉及有关证实材料等情况。4.1.3 健全供应商网络目录，实行年度复查制，对供应商的评定每年进行一次，组织相关部

41、门对供应商进行综合评价，建立合格供应商名录；采购部对各部门和直属公司提出的有问题的供应商，经核实情况属实，取消其合格供应商资格，撤消其档案。4.1.4 供应商提供的产品和售后服务作为采购部评定合格供应商的重要条件之一。4.1.5 对供应商提供的产品出现健康、安全、环境等方面问题时，取消其供应商资格，撤消其档案。4.2 采购的管理4.2.1 采购部负责公司所有外购物资的采购供应工作，所采购的各类物资要在合格的供应商或厂家范围内采购，所采购的物资要保证生产进度，保证质量，各种质量证明文件齐全。4.2.2 直属公司供应站负责物资需求计划的编报、物资接运、验收入库及出库。4.2.2.1 物资到到货时,

42、各直属公司供应站或使用单位要认真验收,对不同的物资 采取不同的验收方法。对按规定须经复验合格使用的物资,必须经复验合格后方可发放,到货必须填写物资到货记录。4.2.2.2 对验由时发现存在的质量问题的物资，各直属公司供应站使用单位应及时通知采购部协调处理，并做好记录。4.2.3 外部工程物资采购由采购部负责，或由采购部指定人员负责；采购计划由对外项目部或施工单位编制。4.2.4 由甲方供料的项目,由各施工单位自行组织领料。4.2.5 采购部根据直属公司及各部门的物资需用计划表填写接受材料计划登记表下发给主管计划员，计划员平衡库存后，按照框架贸易采购、比质比价采购或招标采购的程序填写物资采购比质

43、比价决策表和物资采购审批表，或与供应商签订采购合同，经采购部长和主管经理批准后，实施采购。4.2.6 对与健康、安全与环境有关的物资，在采购合同中应就相关方面提出具体要求。4.3 采购产品的验证4.3.1 采购部对所购物资的质量负责。4.3.2 直属公司采购管理部门对入库物资必须进行质量检查，做好发料记录，达到可追溯的目的，质量不合格的物资坚决不予入库；对出库物资质量不合格的，报采购部协调解决或退货处理。4.3.3 对现场安装调试后才能发现质量问题的物资，采购部和项目管理部等部门到现场观察调试情况，发现问题及时协调解决。4.3.4 劳动保护用品由采购部按计划及规定质量标准在合格供应商处采购，并

44、组织直属公司采购管理部门办理入库工作。4.4 本程序未明确规定的问题按工程发20031号关于下发、的通知执行。5 相关文件HSE03-3.5.1-012003大庆石油化工工程公司物资采购管理实施细则HSE04-3.5.1-01-2003大庆石油化工工程公司阳光采购管理办法HSE02-3.6-2003HSE信息交流与协商管理程序6记录HSE04-3.5.1-01-2003合格供应商名录HSE04-3.5.1-022003物资需用计划表HSE04-3.5.1-03-2003接受材料计划登记表HSE04-3.5.1-04-2003物资采购比质比价决策表HSE04-3.5.1-05-2003物资采购审

45、批表HSE04-3.5.1-06-2003供应商评定表 工程项目分包和劳务分包评价管理程序1 目的为保证工程项目专业分包、劳务分包方的行为符合本公司健康、安全与环境管理体系，更好地满足合同要求，特制定本程序。本程序规定了对工程项目专业分包、劳务分包方的评定、监控与管理的要求。2 适用范围本程序适用于施工工程项目专业分包、劳务分包方的评定和监控。3 职责3.1计划经营部负责施工工程项目专业分包、劳务分包方的评价与监控的归口管理。3.2安全环保技术监督部负责工程项目专业分包、劳务分包方的健康、安全与环境管理的评价与监控。3.3直属公司生产管理部负责工程项目专业分包、劳务分包方人员机具及近年与我公司

46、合作业绩评审、直属公司安全环保技术监督部负责工程项目专业分包、劳务分包方质量体系、安全体系保证能力的评审、直属公司计划经营部负责工程项目专业分包、劳务分包方资质信誉的评审。3.4经评审合格的工程项目专业分包、劳务分包方由直属公司主管副经理审核后上报公司计划经营部。3.5公司计划经营部组织相关部门确定合格分包商名单。4 程序内容4.1工程项目分包、劳务分包方的条件4.1.1具有履行合同所需的良好信誉和资质证明。4.1.2具有满足合同要求所必须的资源。4.1.3具有按健康、安全与环境管理体系要求运作及提供削减风险服务的保证能力。4.2对工程项目分包、劳务分包方的实施4.2.1只有公司确定的合格工程

47、项目专业分包、劳务分包方，才能参加本公司工程项目的招标、议标。4.2.2直属公司计划经营部在权限范围内组织有关部门按4.1条款要求对工程项目专业分包、劳务分包方进行评价，填写SZ.02.JJ.FB01-2003工程项目专业分包、劳务分包方评定表，并归档保存，同时上报公司计划经营部备案。4.2.3经评定合格的工程项目专业分包、劳务分包方，由直属公司计划经营部收集或建立SZ.02.JJ.FB05-2003合格工程项目专业分包、劳务分包方名单，并归档保存，同时上报公司计划经营部备案。4.2.4、对已确定的工程项目专业分包、劳务分包方，如果与本公司健康、安全与环境管理体系存在差异，应在签订合同前，与直

48、属公司协商解决，签订有效协议，并将协议记入合同。4.2.5直属公司与工程项目专业分包、劳务分包方签订的有效经济合同，必须附有健康、安全与环境保护方面的协议书。4.3对工程项目专业分包、劳务分包方的管理要求4.3.1工程项目专业分包、劳务分包方不得再次转包，资源必须与申报相符。4.3.2工程项目专业分包、劳务分包方应严格按合同要求组织实施，及时向直属公司提供必要的HSE活动记录。4.3.3工程项目专业分包、劳务分包方应制定与工程内容相关的有效培训计划。认真组织实施，并留有记录。4.3.4工程项目专业分包、劳务分包方应遵守本公司健康、安全与环境方针及体系要求，共享有关信息。4.4对工程项目分包、劳

49、务分包方的监控4.4.1工程项目专业分包、劳务分包方应接受直属公司的监督、如发现人员素质、技术装备及健康、安全与环境保护等方面出现问题时，应以书面形式通知工程项目专业分包、劳务分包方进行纠正。4.4.2经纠正仍达不到合格者，应中止合同，并由直属公司填写SZ.02.JJ.FB03-2003工程项目专业分包、劳务分包方监控表，并且取消其合格工程项目专业分包、劳务分包方的资格，报公司计划经营部备案。4.4.3直属公司计划经营部每年组织有关部门对工程项目分包、劳务分包方进行一次履约能力、安全、环境保护等方面的审核，并填写SZ.02.JJ.FB04-2003工程项目专业分包、劳务分包方推荐表，并报公司计

50、划经营部备案。4.4.4如发现工程项目分包、劳务分包方出现安全、环境保护等方面的问题时，应按有关合同进行索赔。5 相关文件5.1工程公司工程项目分包、劳务分包的管理规定6 记录SZ.02.JJ.FB01-2003工程项目专业分包、劳务分包方评定表SZ.02.JJ.FB05-2003合格工程项目专业分包、劳务分包方名单SZ.02.JJ.FB03-2003工程项目专业分包、劳务分包方监控表SZ.02.JJ.FB04-2003工程项目专业分包、劳务分包方推荐表 HSE信息交流与协商管理程序1 目的 为了拓展公司HSE信息交流与协商渠道，并对各相关方确立交流机制，规范信息管理，确保有关HSE的信息资源

51、得到充分利用，制定本程序。 本程序规定了公司HSE信息网络的建立信息的收集和整理、信息的传递和交流等方面的要求。 2适用范围本程序适用于公司职业健康、安全与环境信息交流与协商过程的管理。3 职责3.1 安全环保部是本程序的归口管理部门。3.2 项目管理部负责收集、整理、传递技术信息和生产运行控制和各类突发事件及紧急情况下信息的传递。3.3 计划经营部负责项目分包、劳务分包的信息传递。3.4 经理办公室通过建立健全各种信访制度，加强沟通，确保信息渠道畅通。3.5 工会是与员工进行协商交流的重要部门，负责参与员工有关职业健康、安全与环境问题的协商、参与事故的处理等。3.6 人力资源部负责培训需求和

52、人力资源信息的征集、反馈和处理。3.7 采购部负责供应商信息交流与传递。3.8 各职能部门和直属公司负责专业范围内法律法规、标准和其他要求的收集，以及职责范围内相关信息的收集、处理和反馈。4 程序内容4.1 信息管理的范围及分类 根据信息的来源不同，将公司有关HSE的信息分为外来信息和内部信息两大类。内部信息交流是公司内部间的信息交流；外部信息交流是各相关方（包括承包方）的信息沟通。4.1.1 外来信息4.1.1.1 国家、政府和上级有关健康、安全与环境的方针政策、法规、标准和规程要求及其更改信息。4.1.1.2 第二、三方检查或监测的结果及反馈信息。 4.1.1.3 国内外有关健康、安全与环

53、境的科技信息及成果等。4.1.1.4 分承包方、合作者、顾客有关健康、安全与环境的要求等。4.1.2 内部信息4.1.2.1 体系运行情况和持续改进的记录。4.1.2.2 体系文件、管理程序和支持性文件。4.1.2.3 公司活动、产品和服务过程中，职业健康、安全与环境行为监视、检测、监测分析数据和信息等。4.1.2.4 员工对公司活动、产品和服务过程中,职业健康、安全与环境的意见和建议及来电、来访。4.2 信息的收集4.2.1 分正式和非正式两种方式进行。4.2.2 正式： （1） 职工代表大会、调度会、班组会议、例会等并形成记录；（2） 上级主管部门下达的文件、召开的会议等；4.2.3 非正

54、式：交流、讨论、意见征集、内部简报、网络查询、电话等，填写HSE综合信息接收处理记录。4.3 HSE信息纵向交流方式4.3.1 各级职能部门和基层单位将收集国家、政府和企业有关方针政策、法规、标准和指令、指示，HSE体系信息和来电信息，传达到上级业务对口部门。4.3.2 各级计划经营部门和采购部门将有关分承包方、合作者及顾客的重要意见和要求，进行传递交流，具体执行供应商管理程序、工程项目分包和劳务分包评价管理程序。 4.3.3各级安全环保部门负责将以下内容进行交流和传递：(1) HSE管理体系建立、运行和管理的情况收集、传递；(2) 各级消防部门、认证机构、环保部门、安全监察部门、职业卫生监测

55、部门等相关外部信息的收集与处理；(3) HSE管理经验的交流；(4) 职业健康、安全与环境相关法律法规的收集、更新和传达。4.3.4 对于涉及公司HSE目标（指标）和管理方案实施情况的信息管理，由对口管理部门负责发布具体执行承诺方针与目标管理程序、HSE方案管理程序。4.3.5 公司的管理体系方针、目标、手册、程序文件和支持性文件等的发布、修订、变更，相关部门必须通过会议、组织学习或网上发布等形式传达给各级部门和员工。4.3.6 各级设备管理部门将设备的相关信息进行交流和传递，具体执行设备管理程序4.3.7 各级安全环保部门将有关职业健康、安全与环保事故、事件信息的传递与处理，具体执行事故管理

56、程序。4.3.8 项目管理部调度室负责将生产运行控制和各类突发事件及紧急情况下信息的传递.4.3.9 经理办公室在信息交流的过程中,负责以下信息的收集与传递:(1) 利用局域网、公司内部发布与实施以及其它途径收集、处理和传递主管范围内HSE内部信息；(2) 接收与传达上级部门文件、管理规定等信息；(3) 将收集到与HSE管理体系有关的外来信息或内部情况，反映传递到以安全环保部为主的专业主管部门。4.5 HSE信息的横向交流方式4.5.1 经理办公室、安全环保部等部门收到有关HSE信息后，经主管领导批示，以传阅方式与各部门之间进行信息交流。4.5.2 安全环保部按期参加每周生产调度会,在会议上传

57、达HSE信息，与全公司各单位进行HSE信息交流。4.6 在异常、紧急情况下,由发现部门及时拨打各级调度部门的值班电话，由各级调度部门将信息反馈给相关部门和主管领导,具体执行应急管理程序和各单位、部门制定的应急预案。4.7 HSE信息交流的归档、保存和记录管理具体按文件和资料控制程序、记录管理程序执行控制和管理。5相关文件HSE02-1.1-2003承诺方针与目标管理程序HSE02-3.5.1-2003供应商管理程序HSE02-3.5.2-2003工程项目分包和劳务分包评价管理程序HSE02-3.7-2003文件和资料控制程序HSE02-5.5.1-2003HSE方案管理程序HSE02-5.5-

58、2003应急管理程序HSE02-6.3-2003记录管理程序HSE02-6.5-2003事故管理程序6 记录6.1 本程序记录HSE04-3.6-01-2003HSE综合信息接收处理记录HSE04-3.6-02-2003HSE会议记录 文件和资料控制程序1 目的为了使与HSE管理体系运行有关的文件和资料处于受控状态，制定本程序。本程序对文件和资料进行管理，以保证 HSE管理体系运行的各个场所均使用相应的有效版本，防止失效或作废文件被误用。2 适用范围本程序适用于HSE体系文件和资料的控制。3职责3.1 安全环保部是本程序的归口管理部门,负责：(1) 制订和修订文件和资料控制程序，以及实施情况的监督、考核；(2) HSE管理体系文件的发放、收回、更改等管理；(3) 负责公司管理手册和程序文件的编写、会签、审批等的管理。3.2 经理办公室负责文件的接收和管理。3.3 各职能部门和直属公司负责涉及本单位文件和资料的管理。4 程序内容4.1 文件和资料4.1.1 文件和资料是公司HSE管理体系运行的依据，也是管理体系内部沟通和行动的准则文件和资料包括：(1) 管理