广西壮族自治区百色市

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1、广西壮族自治区百色市田林县司法局2015 年部门决算目录第一部分：田林县司法局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：田林县司法局2015 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：田林县司法局 2015 年度部门决算情况说明一、 2015 年度收入支出决算总体情况。二、 2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、 2015 年度政府性基金支出决算情况。

2、四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：田林县司法局概况1、部门基本情况 ：司法局是负责县司法行政工作的部门，其主要职责 是负责开展全县法制宣传工作、指导人民调解、社区矫正工作和刑释解教人员安置帮教工作、 参与排查调处重大民间纠纷案件、组织实施全县法律援助工作、 制定全县公证工作计划，监督管理公证机构和公证业务活动并组织实施等。2、部门决算单位构成：司法局属于财政全额拨款行政单位，属于一级预算单位，没有独立核算的下级二层机构。2015 年司法局在职干部职工46 人，其中：行政人员44 人，事业人员2 人。内设 5 个机构，下辖14 个司法

3、所（派出机构） 、1 个事业单位。本年新招考1 名新公务员，退休人员增加1 人，调动 1人。第二部分：田林县司法局2015 年部门决算报表表格填报说明：1、收入决算表 、支出决算表 、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表细化公开到经济分类款级科目。2、没有数据的表格已经零报告，列出空表并在表格下方说明“本局没有某项收入，也没有安排的支出，故本表无数据”。表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款681.84一、一般公共服务支出0.00二、事业收入0.00二、外交支出0

4、.00三、事业单位经营收入0.00三、教育支出0.00四、其他收入0.00四、公共安全支出732.14五、文化体育与传媒支出0.00六、医疗卫生与计划生育支出12.08七、住房保障支出八、其他支出本年收入合计681.84本年支出合计744.22用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00上年结转0.00年末结转与结余0.00收入总计681.84支出总计744.22表二：收入决算表单位：万元项目本年财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位其他收入科目编码科目名称收入合计上缴收入栏次1234567合计681.84681.840.000.000.000.000.00类款项204公共安全支出

5、669.76669.760.000.000.000.000.0020406司法669.76669.760.000.000.000.000.002040601行政运行431.92431.920.000.000.000.000.002040602一般行政管理事务660.000.000.000.000.002040604基层司法业务74.4274.420.000.000.000.000.002040605普法宣传20.8320.830.000.000.000.000.002040607法律援助16160.000.000.000.000.002040650事业运行8.338.330.000.000.0

6、00.000.002040699其他司法支出112.26112.260.000.000.000.000.00210医疗卫生和计划生育12.0812.080.000.000.000.000.00支出21005医疗保障12.0812.080.000.000.000.000.002100501行政单位医疗10.4510.450.000.000.000.000.002100502事业单位医疗1.251.250.000.000.000.000.002100503其他医疗保障支出0.380.380.000.000.000.000.00表三：支出决算表单位：万元项目本年基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对

7、附属单位科目编码科目名称支出合计补助支出栏次123456合计744.22463.42280.80.000.000.00类款项204公共安全支出732.14451.33280.80.000.000.0020406司法732.14451.33280.80.000.000.002040601行政运行427.13427.130.000.000.000.002040602一般行政管理事务15.30.0015.30.000.000.002040604基层司法业务88.28682.280.000.000.002040605普法宣传37.90.0037.90.000.000.002040607法律援助14.7

8、70.0014.770.000.000.002040650事业运行8.338.330.000.000.000.002040699其他司法支出140.42130.550.000.000.000.00210医疗卫生和计划生育支出12.0812.080.000.000.000.0021005医疗保障12.0812.080.000.000.000.002100501行政单位医疗10.4410.440.000.000.000.002100502事业单位医疗1.261.260.000.000.000.002100503其他医疗保障支出0.380.380.000.000.000.00表四：财政拨款收入支出决

9、算总表单位：万元收 入支 出一般公共政府性基金项 目行次金额项 目行次合计预算财政预算财政拨拨款款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1681.84一、一般公共服务支出180.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出190.000.000.003三、教育支出200.000.000.004四、公共安全支出210.00732.140.005五、文化体育与传媒支出220.000.000.006六、医疗卫生与计划生育支出230.0012.080.007七、住房保障支出240.000.000.008八、其他支出250.000.000.0092610271128本年收入

10、合计12681.84本年支出合计29744.22年初财政拨款结转和结余130.00年末结转和结余300.00一般公共预算财政拨款140.0031政府性基金预算财政拨款150.00321633合计17681.84合计34744.22表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计744.22463.42280.8类 款 项204公共安全支出732.14451.330.0020406司法732.14451.330.002040601行政运行427.13427.130.002040602一般行政管理事务15.30.000.002040604基层司法

11、业务88.2860.002040605普法宣传37.90.000.002040607法律援助14.770.000.002040650事业运行8.338.330.002040699其他司法支出140.42130.550.00210医疗卫生和计划生育支出12.0812.080.0021005医疗保障12.0812.080.002100501行政单位医疗10.4410.440.002100502事业单位医疗1.261.260.002100503其他医疗保障支出0.380.380.00表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年人员经费公用经费支出合计栏次123合计463.4

12、2405.6857.74工资福利支出347.02347.02基本工资142.98142.98津贴补贴121.91121.91社会保障支出15.8815.88绩效工资59.7759.77其他工资福利支出6.486.48商品和服务支出56.1556.15办公费12.15印刷费0.76手续费0.099水费0.6电费1.77邮电费3.7差旅费11.22维护（修）费1.4会议费0.7培训费1.86公务接待费1.58被装购置费10.47劳务费2.19公务用车运行维护费6.19其他商品和服务支出1.44对个人和家庭的补助58.6658.66退休费51.4451.44生活补助7.147.14其他对个人和家庭的

13、补助支出0.0720.072贷款转贷及产权参股国内贷款产权参股其他贷款转贷及产权参股支出其他支资本性支出1.591.59表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2015 年度预算数2015 年度决算数因公出国公务用车购置及运行费公务接因公出国公务用车购置及运行费公务接合计( 境）费小计公务用车公务用车待费合计( 境）费小计公务用车公务用车待费购置费运行费购置费运行费12345678910111210.20.008.40.008.41.88.470.006.470.006.472.007表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元上年结转和结余本年支出年末结转和结

14、余科目科目名称基本支项目支本年基本项目基本支项目支编码合计出结转出结转收入合计合计出结转出结转支出支出和结余和结余和结余和结余合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00类款项注：司法局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出发生数，故此表无数据。第三部分：田林县司法局2015 年度部门决算情况说明一、 2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计681.84 万元。1财政拨款收入681.84 万元，为田林县本级财政当年拨付的资金。2事业收入 0.00 万元。3经营收入 0.00 万。4其他收入 0.00 万元。5用事业基金弥补收支差额0.00 万元。

15、6上年结转和结余0.00 万元。（二）支出总计744.22 万元。包括：1医疗卫生与计划生育支出12.08 万元。2公共安全支出732.14 万元。3社会保障和就业（类）0.00万元。4住房保障支出（类）0万元。6结余分配 0.00万元。7年末结转和结余0.00万元。二、 2015 年度一般公共预算支出决算情况田林县司法局 2015 年度一般公共预算支出 744.22万元，其中：基本支出 463.42万元，项目支出 280.8万元。按功能分类项级科目列示：行政运行支出 427.13 万元。一般行政管理事务支出15.3 万元。基层司法业务支出 88.28 万元。普法宣传支出 37.9 万元法律援

16、助支出 14.77 万元，事业运行支出 8.33 万元，其他司法支出 140.42 万元，医疗保障支出 12.08 万元三、 2015 年度政府性基金支出决算情况田林县司法局 2015 年度政府性基金支出 0.00万元，本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出发生数。四、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出463.42 万元，其中：人员经费405.68 万元，主要包括：基本工资142.98万元，津贴补贴121.91 万元，绩效工资59.77 万元，社会保障支出 15.88 万元，其他工资和福利支出6.48 万元。离休费51.44 万元

17、，生活补助7.14 万元，其他对个人和家庭的补助0.072 万元。公用经费 57.74 万元，主要包括：办公费12.15 万元，印刷费 0.76 万元，水电费 2.37 万元，邮电费 3.7 万元，差旅费 11.22 万元，维修费 1.4 万元，会议费 0.7 万元，培训费 1.86 万元，公务接待费 1.58 万元，被装购置费 10.47 万元，劳务费 2.19 万元，公务用车运行维护费 6.19 万元，其他商品服务支出 1.44 万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公 ”经费支出决算2015 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用

18、车购置及运行费支出决算 6.47 万元；公务接待费支出决算 2.007 万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、乡镇）机关、 0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。（二）公务用车购置及运行费支出6.47 万元。本年度公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费 6.47 万，主要用于局各股室下乡调解纠纷、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等。 2015年，司法局开支财政拨款的公务用车保有量为 3辆，全年运行费支出 6.47 万元，平均每辆 2.2

19、 万元（三）公务接待费支出 2.007 万元 ,国内公务接待批次 23 次，人次 231 人次。（四） “三公 ”经费支出与年初预算数、 上年支出数进行对比，说明增减变动原因“三公”经费支出情况，从本年度和上年度数据分析2014年（ 万2015 年（万元）增 减元）幅度%公务用车运行维护费5.56.47+18公务接待费2.82.007-28%增减原因分析 ：从本年度和上年度数据对比看到，公务用车运行维护费增加 18% ，是因为 2015 年人民调解、 法律援助等案件数相比去年增加，各股室下乡调解次数增多，车辆使用次数多，车辆维修费也相应增加，造成2015 年的公务用车运行维护费比2014 年增

20、多。(2) “三公”经费支出情况，从本年度和年初预算数据的对比分析2015 年初预2015 年决算数（万增 减 幅算数（万元）元）度%公务用车运行维护费8.46.47-22%公务接待费1.82.007+11%原因分析：从本年度和年初预算数据的对比看出，公务用车运行维护费和公务接待费相比预算数增减幅度都不超过30% ，原因是加强本局车辆的使用及公务接待的控制管理，除去维修费等不可控制的因素，各项工作经费开支都能严格按照年初预算数进行。六、其他重要事项情况说明1、年末结转结余情况上年度财政结转结余是2015503.12元，其中基本支出结转 9390.21元，项目支出结余2005022.10元， 1090.81元放其他资金结转结余，本年度结转结余是1391663.65, 基本支出结转结余是58767.37, 主要是公用经费,项目结转结余是 1332896.28, 主要原因是 2015 年司法业务装备及法律援助和社区矫正工作经费在 2016 年才形成支出 .2、国有资产占用情况说明。截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆3辆， 2部一般公务用车，一部执法执勤用车，车辆主要是用于本单位因公出行以及开展业务。