富兰岛田园会所珍奇苗木培育项目可行性研究报告

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1、湖南省永州市江南农业开发有限责任公司富兰岛田园会所珍奇苗木基地项目可行性研究报告长沙瀚邦項目管理咨询2012年10月目录第一章项目概要41.1项目名称41.2项目建设地及概况41.3项目建设单位41.4项目建设规模41.5产品规模41.6项目主要建设内容51.7总投资及资金来源5第二章项目建设的背景、必要性和条件设62.1项目建设的背景62.2项目提出的必要性和依据62.3环境容量分析7第三章项目建设的依据和原则93.1项目建设的依据93.2立项原则93.3指导思想9第四章项目总体布局114.1空间布局114.2时间布局11第五章珍奇苗木培育、生产加工及规划125.1冬枣苗木培育及种植区125

2、.2红杨树项目投资及经济效益分析155.3杨梅、大樱桃、红乳苗木培育区175.4富兰岛休闲会所18第六章市场预测216.1市场需求分析216.2市场定位226.3形象定位与盈利方式和途径22第七章组织管理257.1.经营管理机构257.2项目经营管理模式257.3经营管理措施257.4人员编制267.5技术培训26第八章项目投资估算及效益评价278.1估算范围及依据278.2投资估算278.3经济效益评价28第九章结论及建议319.1结论319.1建议31第一章 项目概要1.1项目名称富兰岛田园会所珍奇苗木基地项目1.2项目建设地及概况项目建设地永州市国家农业科技园区，涉及伊塘镇花亭子村、姚家

3、村等。建设地概况伊塘镇雨水充足、日照偏多、气候条件好，土质主要以风化的页岩为主（当地老百姓称“三难地”即保水难、保肥难、耕作难）土壤含钙量很高，非常适合适应性强、抗性强、需钙量高的冬枣生长，地形地貌开阔富有层次感，植被履盖面积大，水源充足、空气清新。非常适合发展冬枣种植和冬枣苗木的培育。1.3项目建设单位永州市江南农业开发有限责任公司1.4项目建设规模本项目拟建设面积213.88亩的珍奇苗木培育现代高科技苗圃园。1.5产品规模苗木基地总用地面积213.88亩，其中：冬枣苗木培育区110亩，红杨树苗木培育区30亩，优质杨梅苗木培育区20亩，大樱桃苗木培育区20亩，红乳葡萄苗木培育区20亩。1.6

4、项目主要建设内容租凭土地 213.88亩，租地期限为2012年-2042年。引进和购置珍奇优质苗木，建设以冬枣为主的育苗基地。另配套建设富兰岛4500 平方米；建设仓库 500 平方米；休闲观光设施 1000 平方米；育苗大棚1000 平方米；智能恒温大棚 2500 平方米；建设自动灌溉管道 10000 米，购置提水设备 3 套；机械设备 3 套；运输车辆1 辆；以及建设动力电线路，购置生产工具等。1.7总投资及资金来源本项目前期投入约500万元，由公司自筹。第二章 项目建设的背景、必要性和条件设2.1项目建设的背景按照市委确立的建设永州市世界现代园林城市的历史定位和长远目标以及县委县政府提出

5、的建设现代农业示范区的总体定位。围绕实现农业生态效益，环境效益和经济效益，着力一、二、三产业互动融合发展，以现代生态农业和休闲农业为发展方向。随着城市化进程的加快，我市我县都在积极创建文明、健康、卫生、生态园林城市活动。要求拓展人口密集区绿地，加快城市生态公园、生态农业观赏园艺、经济农作物和风景区的建设，形成良好的外围生态圈。 冬枣苗木的培育将有效解决永州市50多万亩分化页岩（三难地）开发利用，将产生巨大的社会效益。立足以永州国家科技农业园区，冬枣培育、娱乐休闲、采摘为重点，以生态农牧种养为基地特色，促进当地第三产业的快速发展，提高当地农民收入。在这种大的发展环境下，观赏植物、园林绿化、必将成

6、为城市建设、居民生活不可缺少的点缀和添色，市场前景极为看好。2.2项目提出的必要性和依据 该园位于永州市郊东，北邻祁阳县城10余公里，往衡阳市区不足100公里，南有高速公路不到400公里至广州市，北面与邵阳市仅离100公里，西通广西桂林两小时车程即可到达，距冷水滩市区9公里，位于二广高速东侧，离永州东高速路口2.5公里，有入园路直达项目用地，车通四方，交通极为方便，农业产业结构较为单一。农作物以种植水稻、玉米，鱼塘为主。由于农业生产摆脱不了传统农业的束缚，农业和农村发展相应缓慢，经济效益比较低。随着伊唐镇从事种植绿化苗木、花卉、观赏盆景以及渔业的企业很少，没有一家把绿化苗木、花卉种植、休闲垂钓

7、与园林休闲观光相结合，而本公司重点打造绿化苗木、经济苗木、观赏植物、盆景，鲜花与经济农作物相结合的种植方式，并在此基础上发展园林观赏、健身、垂钓、采摘、乡村旅游度假等休闲观光项目。种植的绿化苗木、花卉、观赏植物能够美化环境、吸烟滞尘、减少噪音、能有效改善我镇近郊生态环境质量和景观风貌，进一步提升永州市现代农业示范区的景观风貌。通过大力种植绿化苗木、经济苗木、观赏植物、鲜切花卉，带动第三产业，吸纳农村剩余劳动力，提高土地综合产出效益，实现可持续发展。2.3环境容量分析景区旅游区采用面积法测算日环境容量。C=D 式中 C、日环境容量，单位人次； A、可游览面积，单位平方米； a、单位游人占有的合理

8、面积，单位平方米； D、周转率（D=景点开放时间/游玩景点所需时间）景区游览面积约213亩，开放时间9小时，游玩景区所需时间3小时，综合容量指标为400m2/人次，则日环境容量为1065人次。根据园区特点，参照同类园景区的指标，旅游旺季为150天，平季为95天，淡季为120天：1065（100%150+65%95+25%120)=257463经计算，景区年环境容量为25.75万人次。经济效益评价 项目经济效益评价分析计算，经营期30年，年均人数2.15万人。 第三章项目建设的依据和原则3.1项目建设的依据党和国家有关发展农村经济的方针、政策。国务院20041号文件，国务院20051号文件，国务

9、院20061号文件，国务院20071号文件，国务院20081号文件。国家农业发展规划，发展业产业经营的有关政策。国家农业综合开发多种经营项目总体规划编写大纲。湖南省人民政府（2007年9月)关于加快发展高科技农业的意见。湖南省发改委关于湖南高科技农业园区项目备案通知3.2立项原则全面规划，合理布局，分期建设，滚动发展，逐步完善，科学套种。在切合实际的基础上，以高起点，高标准的原则，打造生态高效的产业品牌。贯彻“保护、开发、利用”相结合的方针，将保护生态环境、改善小气候与发展生态农业相结合，相互促进。项目安排先易后难，优先开发投资少见效快的项目，以确保投资效益。3.3指导思想 在保护原生态系统的

10、基础上，利用资源优势、地形优势，大力发展生态产业、生态观光农业，提高资源利用率、社会经济效益和生态环境效益，生态文明大丰收。第四章 项目总体布局4.1空间布局 本项目从功能上分为四大块，即苗木培育区、采摘区、加工区、生态休闲农业区，采摘区产品运送到加工区销售，所生产的秸秆、费菜叶等有机废料，可加工用于苗木培育区的种植原料，苗木培育区的苗木等可为游客休闲提供实地体验的乐趣，生态区农业可带动苗木培育区、采摘区、加工区的发展，四个区相互联系，相互依托，形成一个有机整体。4.2时间布局 项目建设期及远期规划1）本项目分三期，建设期两年，即从 2012年11月至 2015 年11月，一期规划土地100亩

11、，建设期半年，二期规划80亩，建设期半年，三期规划 33.88亩，建设期一年2）进度计划本项目建设三年半完成。当年建好180亩，即冬枣、红杨树、红乳，大樱桃等育苗基地，第二年修建好钢架大棚，完善道路布置，引进观赏植物、花卉种子、蔬菜，完善整个园区的园林建设。第五章 珍奇苗木培育、生产加工及规划采用公司加农户的合作模式，按国家规定无公害食品生产标准生产，加工大冬枣，不使用化肥农药，利用植物互利关系实施间种、套种，即生态有机种植，合理搭配，并引进新品种、新技术，培育新苗木品种，实施四季生产、四季销售，即体现绿色环保，有实现经济价值。5.1冬枣苗木培育及种植区概述 1、枣树适应性广，耐旱、耐瘠、耐盐

12、碱，抗风固沙等抗逆力极强，是果树上山下滩的先锋树种和理想的生态经济林树种，尤其在干旱地、高钙质化土壤种植，也可获得丰产增收。枣果及其加工食品一直是我国特产和传统的拳头出口创汇产品。利用荒山荒坡，和稻田营造苗木培育基地，改造建设优质绿色枣果示范基地和良种繁育基地符合国家产业政策和行业发展规划，符合永州市园林城市开发、以及国家科技生态园的发展的战略方针，能够提高土地产出效益，增加农民收入，促进林业和农村经济社会持续协调的发展。 2、种植区位于园区地势最高地带，面积约荒山旱土50亩、为冬枣种植区，旱土50亩、为冬枣苗木培育区，由于地形以山地为主，首先要对地形进行整理，把它做成宽3m，高0.6m-0.

13、8m的梯田状，由于冬枣属于落叶树种，因此我们还可套种耐半阴的经济作物（豆科的大豆、花生、甘蔗、蔬菜等），耐半阴观赏类园林植物（月季R. Chinensis、杜鹃rhododendron、山茶Camellia japomica、郁金香Tulipa、)可供观赏和举办花卉展.稻田按照苗木习性整理成块状结构。管理模式及销售制度 1、要实现项目预期目标；必须依靠高新技术和现代化的经营管理机制。必须对全体员工进行职业道德，专业技术，经营管理，市场营销等方面知识的系统培训，以提高员工的整体综合素质、学识水平和独立操作能力。同时应对租凭农户和周边枣农、苗农进行实用技术培训，加强技术指导，使他们熟练掌握绿色枣果

14、生产以及红杨树、英红九号育苗培育标准化技术规程。2、本项目采用“公司+基地+租凭”的经营管理模式。由公司统一规划设计、统筹资建设、统一品种布局、统一技术指导、统一物资供应、统一产品销售。 3、本园良种繁育基地和生产示范基地实行“六定一奖、租凭经营”，六定是指定人员、定面积、定任务、定质量、定成本、定报酬；一奖指超额完成产品指标数量和质量的部分实行奖励。对农忙季节雇请的季节工、临时工则按照劳动定额或工日计付报酬。 投资及经济效益分析总投资人民币200万，固定资金120万，流动资金80。1、其中土地流转承租、整治、苗木采购、栽植、施肥管理、人员工资投资约18.05万。完全为新开发枣园，第一年收益为

15、零，第二年亩产冬枣3000斤*10元/斤=3万元，即第二年产值150万，第三年才能进入采摘期，亩产5000斤*15元/斤=7.5万元，即年产值375万。苗木培育每亩600棵，50亩棵培育苗木3万棵，每棵苗木的成本3元，总成本9万元，员工工资18万，共计总成本27万，第三年苗木出售价15元/棵，即产值45万元。苗木培育需三年可挂果，按投资回报的30%计算，三年总投资380万(附表一)，即第三年收回总投资。（附表一） 冬枣项目投资预算表序号支出项目名称项目分解项目再分解单价（元）数量数额（元）备注1租地租地费用荒山6060亩36002旱土10040亩40003购置苗木及种植苗木购置及种植买冬枣苗1

16、512000株1800004种植人工费（15人）8020天240005种植所需肥生根粉1kg801kg=4桶320每克对水10斤6磷肥150100袋15000每株施100g715050袋7500每株施50g8养护养护花前管理追肥：萌芽前1-2周进行150200袋30000每亩2袋和人工肥混合使用9花前肥：5月中旬，以氮、磷复合肥为主。130150袋1950010催果肥：6-7月份，三元素复合肥130100袋13000外加尿素3袋100元用于叶面追肥11花期管理花期管理苗木发出新芽杀虫用水胺硫磷1240瓶48012抹芽、环割3人8020天4800视情况定13喷施赤霉素每亩粉剂1g，乳剂2g，对水

17、150斤。13401040各40袋没袋13元14果后管理磷肥150100袋15000混合使用，均匀撒到地面，进行8-12cm翻土。15复合肥15050袋750016人工翻土疏根10人8020天1600017浇灌两人需4人一组进行浇灌12003个月1440018专家指导技术指导费用50002月200005000元/人*2月*2人=6000元合计37614019不可预算费用18807按预算总额的5%计算总计3949473年总计12000005.2红杨树项目投资及经济效益分析概述 中华红杨是高达乔木中唯一的一个彩色叶树种，目前世界上唯一中国独有，是彩叶树种红叶类中的珍品。红杨树是红杨的第二代产品，叶

18、柄、叶脉、干茎、新稍始终为紫红色，叶面颜色从发新芽期至落叶，呈现红色、紫红色、深紫红色演变的过程，色彩鲜艳、靓丽；树干通直、冠形圆落、树身挺拔；林相英俊；红杨树属雄性树种，无飞絮，不污染环境，具有很强的抗逆性、抗病虫害、抗旱涝，耐盐碱、耐高温、耐严寒，全国各地均可种植，是非常难得，非常养眼的园林及美化环境的树种。投资及经济效益分析 项目总投资人民币60万，固定资金44万，流动资金16万。其中土地流转承租、整治、苗木采购、栽植、施肥管理、人员工资投资约4.5万。红杨树扦插苗15元/株，每年生长高度1.53米，胸径扩大3-4厘米。三年高度4.59米胸径912厘米，三年生苗木150元/株，即第三年收

19、入99万元，按投资回报的30%计算，三年总投资78万，即第三年收回总投资。投资预算见(附表二)序号支出项目名称项目分解项目再分解单价（元）数量数额（元）备注1租地租地费用稻田1.5300斤/亩135001.5元*300斤/亩*30亩=9000元2购置苗木及种植苗木购置及种植购买红杨树扦插苗156600株99000杨树苗一亩田是栽220棵，株距是1.5米左右种植人工费（10人）8010天8000种植所需肥生根粉1kg801kg=2袋160每克对水10斤磷肥12015袋1800每株施100g复合肥13010袋1300每亩地施30斤3养护春季管理追肥：高效复合肥萌芽前1-2周进行12020袋2400

20、每亩一袋和人工肥混合使用花前肥：5月中旬，以氮、磷复合肥为主。12010袋1200每两亩一袋夏季管理苗木发出新芽杀虫用水胺硫磷830瓶240外加尿素一袋100元用于叶面追肥抹芽、修剪10人802天160视情况定浇灌两人一组进行浇灌12002个月2400两人秋季管理磷肥12010袋1200混合使用，均匀撒到地面，进行8-12cm翻土。尿素1504袋600人工翻土疏根10人8010天8000合计1399604不可预算费用6998按预算总额的5%计算总计1469583年共计4408745.3杨梅、大樱桃、红乳苗木培育区概述 1、杨梅、大樱桃、红乳都属于经济类苗木，其中果实含葡萄糖、果糖、柠檬酸、苹果

21、酸、草酸、乳酸和蜡质等；又含花色素的单葡萄糖甙和少量双葡萄糖甙，可生津解渴，和胃消食。治烦渴，吐泻，痢疾，腹痛，涤肠胃，解酒。果实治心胃气痛，痢疾，吐泻；树皮能止血治痢，外用治刀伤出血，跌打伤，筋骨痛，具有很高的经济价值和药用价值。2、大樱桃是我国果树中继中国樱桃之后果实成熟最早的果树树种。中医药学认为，大樱挑具有调中补气，祛风湿的功能。农业专家称：大樱桃管理用工少，生产成本低，经济效益高，积极发展大樱桃生产，有着广阔的前景。3、红乳是红提的栽培变种，是李文栋先生于2006年选育成功的果中珍品，肉质硬酥脆、极甜、清香爽口、风味极佳，品尝之后，指间即感粘粘的，可见糖份之多。与其他品种相比具有五大

22、优势：高产：3年生成树，枝枝有果，皆为双穗，结果率之高实属罕见，亩产万斤亦不为过；高糖：成熟后含糖高达25度以上，品尝后让人回味无穷，食之不忍住口；果形美：果粒细长，果顶极尖，红的晶莹剔透，穗穗挂在枝上，就像满园的艺术珍品；高抗病：几年来观察，其抗性不亚于欧美种，较之美人指、红地球等品种抗性不知强多少倍；木质化程度高：正常栽培的树体，果实还未完全成熟，结果枝条已大部分成熟，全树无有任何结果枝是绿条，枝枝本质化。投资及经济效益评价项目总投资120万元，固定资金89万元，流动资金31万元。 其中土地流转承租、整治、苗木采购、栽植、施肥管理、人员工资投资约4.5万。小苗平均价12元/株，每亩260棵

23、供需苗木15600棵，三种苗木三年都可挂过，杨梅亩产600斤，单价15-25元/斤，即第三年平均总产值24万元；大樱桃亩产800-2500斤，单价10元/斤，即第三年平均总产值16万元；红乳亩产5000斤，单价20元/斤，即第三年平均总产值200万元。即第三年收入240万元，按投资回报的30%计算，三年总投资228万，即第三年收回总投资。5.4富兰岛休闲会所概述 富兰岛休闲会所位于园区水库正东方向，占地约6000平方米，是集休闲、娱乐、餐饮、住宿、购物为一体，能同时容纳150余人就餐和住宿，各种休闲娱乐设施齐全。既可品尝山村农家口味的野生土菜、自养土鸡、野鸭、精品思文鱼，又可下地摘取自种蔬菜、

24、水果、还可休闲垂钓管理模式及销售制度1、要实现项目预期目标；必须依靠高新技术和现代化的经营管理机制。必须对全体员工进行职业道德，专业服务，经营管理，市场营销等方面知识的系统培训，以提高员工的整体综合素质、学识水平和独立操作能力。富兰岛田园会所投资一定遵循商业原则，充分考虑投入产出，体制上必须实现市场化管理，支持年轻人创业，采取分块出租管理。充分利用集团的品牌优势，农业公司定位为：整体规划、资源整合者，品牌维护与推广者。富兰岛田园会要利用网络信息技术，实现会员制管理，要作为现实版的QQ农场，让会员孩子，能在家中监视自己的农场，增加童趣乐趣。 2、本项目采用“公司+基地+租凭”的经营管理模式。由公

25、司统一规划设计、统筹资建设、统一品种布局、统一服务礼节、统一物资供应、统一产品销售，采用会员制订单，消费以永州3000户年收入在50万元和3万户年收入20万元以上的群体为主，大众群体为辅。投资及经济效益评价 该项目总投资360万元，固定资金260.56万元，流动资金99.44万元。按照大众消费为计算指标进行计算。 休闲会所营业收入包括住宿、餐饮、娱乐等，根据基地建设和旅游项目的开设情况，结合我省和永州的社会消费指标，并参考本省临近或类似的旅游收费情况，经分析拟定如下收入的各项经济指标。2） 住宿：120床位，平均每天每床位120元，利用率70%，2013年起营业，每年营业时间按10个月计算。3

26、） 餐饮按照年平均25元/人天计算4）购买农作物按照年平均30元/人天计算5) 娱乐年人均消费按30元/人天计算 经计算，投产营业，住宿收入302.4万元，餐饮收入108.75万元，娱乐收入130.5万元，购物收入130.5万元。年均收入672.15万元，即投产后正常营业当年就可收回成本。第六章 市场预测6.1市场需求分析 在科学技术迅速发展的今天，农业作为满足人类基本需求的初级产品，一直是人类不可或缺的生存依据农业不再以生产农作物满足人类的饮食需求为主要目的，而是将整个农业生产、过程、产物调整为以满足人们的休闲、采摘、参与需求为主。因此，观光农业的发展具有历史的必然性，它是社会与经济发展到一

27、定阶段的产物。1、城镇居民对去郊外农村旅游观光有强烈的需求。2、经济发展和居民收入水平的显著提高是推动观光农业发展的动力。3、城市郊区聚集的一定数量和质量的人力资本是观光农业兴起的重要条件。4、观光农业的本质就定了它是现代农业的高级形式。5、观光农业是农民增收致富的重要途径。农业必须要面向各类消费者，以不同的景观吸引不同的游客在发展初期，重点放在一些有文化的中高收入者上，因为他们在思想上对这种项目较易接受，需求量大，而且经济条件也许可。但从整体上看，农业科技园必须面向各类不同的消费者，要让大多人享受到这种公共资源，为此科技园设计时应兼顾不同收入者的利益，不能只建高档景点和设施为少数富有者服务。

28、除了消费者要多样化之外，消费对象也要多样化，要善于挖掘潜伏在农业内部的各种人文资源，与农业相关的田间情趣、乡土风情、以及人与自然、农业科技和教学、农业与美术等方面的农业资源。6.2市场定位理念：快乐主义（释意、健康、土特、野味、湿情生活）模式：开放式管理及服务功能：集娱乐休闲、劳事体验、观光、采摘、商务洽谈等主题文化经营为一体。就目前我国的粮、棉、油等农业产业将处于劣势，而技术型的苗木、花卉、经济性农作物等产业，随着人们生活水平的提高，居住条件的改善，园林城市建设步伐的加快，环保意识的增强，给观赏植物，园林绿化苗木产业带来了无限生机。该产品在市场滞销之时，仍可通过对园林苗木的培育，增加树龄等方

29、式，使价值倍增，在市场好转时卖出更好的价格，因此该项目市场风险小。近年来，我国苗木花卉业发展迅速。优质苗木花卉产品供不应求。目前，我县苗木花卉业发展相对滞后，随着城市化进程的加快，绿化苗木市场。6.3形象定位与盈利方式和途径形象定位形象定位是观光农业市场开拓、实现成功营销的第一步。依据本地特有的旅游资源、自然景观、历史文化传统、人文条件等，进行综合分析，通过深入挖掘其文化内涵，对农业项目进行准确定位，精心设计、科学包装旅游产品，大力宣传、促销，必将对提高农业园的知名度和吸引力，开拓旅游客源市场产生显著的形象效应。一般情况下，形象定位应遵循以下几点：1）主题标志化原则旅游主题实质就是旅游区的独特

30、性，每个游区必须有一个或多个鲜明的主题，从而形成强有力的视觉冲击。2）在设计上体现生态化生态农业和生态旅游是现代农业和旅游发展的必然趋势，所以形象定位更应体现可持续发展的思想，即强调人与自然的和谐发展，在其标志、宣传口号上尽量突出生态农业的主题。3）功能多样性对于形象定位而言，功能多样性即要求园区主题应尽量满足所有人群，但园区功能多样性最终还要靠丰富多彩的农业项目和优质配套的服务来完成。4）活动的参与性现代农业观光园活动多向主题化、参与化的方向发展。置身园区就是为了感受一下乡土的气息，体会一下农村生活，享受一下田园的无限乐趣。予以体验乡村的“野”、“土”之风情。盈利方式和途径1）门票收入2）观

31、光采摘收入3）度假休闲收入4）场地出租收入5）餐饮收入6）当地农副产品的开发、加工、销售收入7）地方特色工艺品开发、加工、销售收入5）珍奇苗木栽培繁殖、销售收入第七章 组织管理7.1.经营管理机构董事会技术顾问总经理副总经理采购部生产部采购人员检验设备维修基建管理加工车间保管销售部项目开发部财务部营销人员技术培训基地建设产品开发会计出纳后勤7.2项目经营管理模式公司是全权承担项目的运营和管理工作，自负盈亏，责权利分明。经营管理模式包括由总经理负责制的公司管理模式和由生产总监负责制的生产管理模式相结合。7.3经营管理措施工程管理、生产管理、财务管理、销售管理等参照相关政策法规，制定严格而切实可行

32、的经营管理措施，并严格执行。7.4人员编制园区管理人员16人，苗木培育区8人（每个管理处3人），生态加工区2人，旅游区6人。坚持高起点、严要求、高标准、创品牌的管理宗旨，制定和实行一系列生产管理制度。各部门新增管理定员见附表三。附表三： 管理定员表 序号部门人员备注1生态种植区2新增2苗木培育区6新增3生态加工区2新增4休闲旅游区4新增5生态温室区2新增合计16新增7.5技术培训项目根据不同岗位对人员素质不同要求，采取不同的培训方式。公司主要领导要求懂管理，会经营，有全面的管理经营才能和农业方面的相关知识，以进修、外出考察、自学成才为主，面授为辅。新招聘人员将分岗位及老员工，请永州职业技术学院

33、教授、专家进行系统全面的技能培训，达到技术要求后特证上岗。、第八章 项目投资估算及效益评价8.1估算范围及依据估算的依据1、湖南省仿古建筑及园林工程单位估价表2、湖南省建筑工程综合预算定额3、永州市物资采购现行市场价估算范围包括景点建设，娱乐设施，旅游服务，办公生活设施，环境保护，景区绿化及附属工程的建筑工程费，设备费及其他工程费；种植基地基础建设，办公生活设施，生产设备设施费。8.2投资估算项目总投资1、固定资产投资固定资产投资513.56万元，按投资构成分：建筑工程费用 123万元，设备及安装费用137.56万元，苗木培育费用253万元 。按项目内容分：生态种基地建设费用260.56万元，

34、生态养殖育苗基地建设费用253万元。2、流动资金参照类似项目的流动资金占用情况，结合项目的特点估算，项目流动资金226.44万元。3、项目总投资，项目总投资740万元，其中固定资产513.56万元，流动资金 226.44万元。投资分期安排根据项目建设的顺序，建设投资分三期，第一期2013年投资资金320万元，第二期2014年投资资金420万元，8.3经济效益评价项目经济效益评价分析计算经营期为30年。营业收入 生态园区旅游营业收入包括门票、餐饮、娱乐、住宿等，根据基地建设和旅游项目的开设情况，结合我省和的社会消费指标，并参考本省临近或类似的旅游收费情况，经分析拟定如下收入的各项经济指标。1）门

35、票2014年-2015年，15元/人，2016-2018年，20元/人，2019年以后25元/人。4） 住宿农家小别墅：120床位，每天没床位130元，利用率70%，2013年起营业，每年营业时间按10个月计算。5） 餐饮2014年-2018年平均20元/人天，2019年后平均30元/人天。4）购买农作物2014年-2015年人均购物10元，2016年-2018年人均购物16元，2019年以后人均购物24元。6) 娱乐2014年-2018年人均消费30元，2019年以后人均消费40元。营业收入.1经计算，投产后正式营业，年平均门票收入103.67万元，住宿收入302.4万元，餐饮收入108.7

36、5万元，娱乐收入130.5万元，购物收入130.5万元。.2经计算，投产后正式营业，营业年均收入775.82万元。.3销售收入种养基地从2013年开始初步投产，项目投产后；冬枣年产125吨，收入375万元，苗木出售收入45万元；杨梅亩产600斤，单价15-25元/斤，即第三年平均总产值24万元；大樱桃亩产800-2500斤，单价10元/斤，即第三年平均总产值16万元；红乳亩产5000斤，单价20元/斤，即第三年平均总产值200万元。投产后年均总销售收入362.5万元；红杨树6600株，投产后收入收99万元。利润估算.1税金及附加费1、营业税：税率5%。2、城市维护建设费：为营业税的1%。3、教

37、育附加费：为营业税的3%。.2利润投产后年均营业收入775.82万元，内部销售收入759万元，上交税金及附加费402.25万元，扣除成本686万元，可得平均利润总额415.479万元。.3利润指标 投资利润=100%=100%=56.15% 投资利润=100%=100%=62.63%综上所述，该项目各方面指标都不错，投产后能产生很好的经济效益。第九章 结论及建议9.1结论发展农业产业经济，是一种“促进人与自然协调、和谐发展”的经济发展模式。本项目打造“生态”的主题，坚持以“就地保护、合理开发、高效利用”的原则，进行合理开发投资。基地内严禁乱砍、乱扔、火灾等一切破坏植被资源的成产经营活动或有损自

38、然植被的活动，加强植被资源保护，全面实现景观绿化，减少和防止水土流失。项目坚持生态种养、科学套种，有利于提高大气环境质量，不使用化肥农药，对水质土壤无污染，发展生态休闲观光旅游，保护生物多样性和生态系统多样性，有效的维持了观光农业的可持续发展。本项目的建设，将带动附近地区第三产业的发展，从而带动当地农副产品的发展，为社会提供了大量的就业机会，对振兴地方经济，稳定社会秩序将起到较大的作用，项目组织农民走专业化、合作订单农业的道路，有利于增加农民收入，优化农业产业结构，改变当地农村落后的面貌，促进社会主义新农村建设，同时充分利用资源实现了企业增收，财政增税的目标，经济、社会效益明显。因此，项目是可行的。9.1建议1、防止实际投资超出预算，严格按照预算控制投资；2、防止采购或人工成本过高，采购质量严格把关；3、完善管理制度，加强人员培训；4、加大销售、宣传力度。