滦人民防空办公室

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1、滦县人民防空办公室2017年度部门决算公开2018年 6 月 14日决算公开目录第一部分滦县人民防空办公室概况一、部门职责二、机构设置第二部分 滦县人民防空办公室 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 滦县人民防空办公室 2017 年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明二、政府采购情况的说明三、国有资产信

2、息四、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分滦县人民防空办公室概况一、部门职责1、贯彻落实国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策和法规，拟定我县相应政策和措施，监督检查实施情况。2、研究拟定全县人防建设规划， 对重要经济目标防护和人防建设进行监督检查。3、负责全县人防组织指挥工作，制定防控预案。4、组织管理人防通讯警报建设。5、组织管理人防工程建设， 对人防工程（含结合地面建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术、质量管理。6、组织开展防空防灾一体化建设和人防宣传教育工作。7、管理人防经费和资产。8、承办县政府、县武装部和县国防动员委员会交办的其它工作任务。二、 机构设置滦县人民防空

3、办公室是县国防动员委员会的常设办事机构，也是政府人民防空工作的主管部门， 机构规格为正科级。 滦县人民防空办公室下属1 个工程管理站（全额事业） 。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式滦县人民防空办公室（机关）行政正科级财政拨款滦县人防工程管理站（事业）事业正股级财政性资金基本保证第二部分滦县人民防空办公室2017 年度部门决算报表（详情见附表）第三部分滦县人民防空办公室2017 年部门决算情况说明一、 预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照河北省预算绩效管理办法（试行） 、河北省财政支出绩效评价管理办法 等方法制度，严格评价标准， 准确把握绩效评价的内容与方法， 确保评价

4、质量。 在财政的具体指导下， 按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。我办认真贯彻落实人防法 、关于进一步依法依规开展人民防空工作有关问题的通知（国人防 2015103 号文件）等相关法律法规，严把工程建设项目审批关口； 认真落实国家、省有关人防易地建设费收取规定，严格执行收费标准， 做到应收尽收。 严格按照有关政策对在建项目的人防工程质量实施监督，重点抓好设计、监理、审查、施工等关键环节，使得防空地下室的建设质量始终处于有效监管中。2、绩效评价结果。全年按照相关法律法规，按规定批建人防工程和收取防空地下室易地建设费；在建工程质量始终处于有效监管中。二、政府采购情况的说明201

5、7 年本部门政府采购支出总额0 万元。三、国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1 辆，其中一般公务用车 0 辆，其他用车 1 辆。四、其他重要事项的情况说明（一）关于预算执行情况分析1、支出与预算对比分析单位： 万元项目 ( 按支出性质年初预算数调整预算数决算数和经济分类 )一、基本支出53.5069.5669.56人员经费46.1551.6951.69日常公用经7.3517.8717.87费二、项目支出0.000.000.00基本建设类0.000.000.00项目行政事业类9038.890.000.00项目三、上缴上级支出0.000.000.00四、经营支

6、出0.000.000.00五、对附属单位补0.000.000.00助支出2017 年总支出为 69.56 万元，基本支出为69.56 万元，占总支出的100%, 比 2017 年初预算增加16.06 万元，主要原因是人员经费和日常公用经费增加； 项目支出为 0 万元，占总支出的 0%, 比 2017 年初预算减少9038.89 万元，主要原因是未涉及项目支出；上缴上级支出为0 万元，占总支出的 0%,比 2017 年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是未涉及该项支出；经营支出为 0 万元，占总支出的 0%, 比 2017 年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是未涉及该项费用支出； 对附属单

7、位支出为 0 万元，占总支出的 0%, 比 2017 年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是未涉及该项费用支出。2、 收入支出结构分析指标本年度上年度比上年增减一、年度收支情况 （单位：万元）1. 本年收入69.5690.53-20.97其中：一般公共预69.5690.53-20.97算财政拨款政府性基金预算0.000.000.00财政拨款*事业收入0.000.000.00经营收入0.000.000.00* 其他收入0.000.000.002. 本年支出69.5690.53-20.97其中：基本支出69.5690.53-20.97（ 1）人员经费51.6941.829.87（ 2）日常公用

8、经17.8748.71-30.84费项目支出0.000.000.00（ 1）基本建设类0.000.000.00项目（ 2）行政事业类0.000.000.00项目经营支出0.000.000.003. 年末结转和结余0.000.000.00其中：一般公共预0.000.000.00算财政拨款政府性基金预算0.000.000.00财政拨款2017 年收入为 69.56 万元，比 2016 年决算收入减少20.97 万元，主要原因是经费减少； 2017年决算支出69.56 万元，其中基本支出 69.56万元，占总支出的 100%, 比 2016 年决算支出减少20.97 万元，主要原因是节约经费支出；项

9、目支出0 万元，占总支出的0%，比 2016 年决算支出增加（减少） 0 万元，主要原因是未涉及项目支出。（二）机关运行经费的支出情况的说明我部门基本支出69.56 万元，其中人员经费51.69 万元，占基本支出的 74.31% ，日常公用经费17.87 万元，占基本支出的25.69% 。公用经费用于保障机关运行，其中：办公费4.68 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 0.20 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、一般设备购置费 2.58 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费

10、 1.50 万元、其他交通费 6.10 万元和其他商品和服务支出 1.83 万元。（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我单位 2017 年“三公”经费决算15000 元，比 2017 预算减少 10000 元，比 2016 年决算减少 36400 元，其中：2017 年公务接待费 0 元，比 2017 年预算增加（减少） 0 元，原因是未涉及公务接待；比 2016 年决算减少 1400 元，原因是 2017 年未涉及公务接待。2017 年公务用车运行维护费15000 元，比 2017 年预算减少 10000元，原因是特种指挥车用车次数减少；比2016 年决算减少35000 元

11、，原因是公务用车改制车辆减少。2017 年公车购置费 0 元，与上年持平。2017 年因公出国（境）费0 元，与上年持平。“三公”经费财政拨款支出情况表单位 ：万元20172016 年2017 与 2016 年决预算数年支出支出数算增减变化数因公出国（境）费0.000.000.000.00公务用车运行维护费公车购置费公务接待费2.501.505.00-3.500.000.000.000.000.000.000.14-0.14第四部分名词解释一、财政拨款收入： 指中央或省、市、县财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入： 事业单位从主管部门和上级单位

12、取得的非财政补助收入。三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入、”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。六、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入、”“经营收入、”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。七、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年按有

13、关规定继续使用的资金。八、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费纳：入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。