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1、径舟科技公司出差管理制度目的：为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。范围：适用于本公司因公出差的员工。职责：各级管理人对属于的员工出差负有直接管理职责，行政人事部协助各级管理人员对员工出差进行管理。一、出差类型1.1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。1.2、远途出差：出差必须在外住宿者。1.3、当日出差的员工不得在外住宿，但因实际需要事先呈报给校长，按远途出差办理。1.4自备车辆出差者，公司予以适当的补贴油费1元1公里计算，不再另外报销交通费用。二、出差审核程序2.1、员工当日出差时由部门经理核准。2.2、长途出差：3日内由部门经理核准，
2、3日以上由校长核准，部门经理以上人员由校长核准。员工出差前，当事人需详细填写出差申请单表1。按以下程序进行核准后，交人事行政存档备案，方可外出。 申请流程为： 出差人 部门经理 校长 人事行政2.3、员工出差期间不给报销加班费；节假日出差的，经其所属经理批准并由人事行政复核后，可安排调休；2.4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。三、出差时间规定3.1出差时间核算：3.1.1出差当日12:00以前出发按1天计算；（以车票时间为准）3.1.2出差当日12:00以后出发按半天计算；（以车票时间为准）3.1.3出差当日13:00以前返回按半天计算；（以车票
3、时间为准）3.1.4出差当日13:00以后返回按1天计算；（以车票时间为准）3.2此外涉及到乘车时间，以滞留2个小时为准。3.3出差当日16:00以前返回的员工需要到公司继续上班。四、差旅管理1、公司安排任何人出差，不准有任何理由拒绝、推脱、调整，要绝对服从公司安排。4，所有出差人员必须服从领导，必须以达到最好的宣传效果为目的。不得擅自、单独行动，不得偷懒耍滑，不得损害公司形象，不得因为任何原因而影响整个宣传效果。2、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。五、出差借款与报销1、出差人可凭核准后的出差申请单附表1向财
4、务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；出差人员必须提交出差事由及经费使用申请预支表（附表2），由所在部门负责人签字后报校长审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。2、返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。员工出差旅费，要有各项花费的详细数据和报销凭证，不得虚报，如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。差旅费报销审核程序： 按统一规范粘贴发票或报销单（出差人签字）部门经理审核签字（需审核出差报告）会计审核（相关票据及数额）校长审核签字（涉及招待费用及一些特殊费用）出纳处报销（核对借款金额）
5、 六、出差费用报销标准 1、住宿费、交通费及其他报销补助具体标准规定如下：人员项目省会（直辖市）地区市地级市地区县地级市地区备注员工住宿费（标准间）150元以内100元以内50元以内 交通工具 火车 汽车 汽车人员 费用类别报销条件及报销额度及审批人员工国内城市之间转移的火车、汽车等交通费用1、 凭所购的票实报实销 2、分别经部门经理、校长审批出差期间住宿费1、 不得超过住宿费具体标准补助。2、 凭票实报实销3、 分别经部门经理、校长审批招待费、交际应酬费（需详列说明）1、费用发生前，需向校长申请并审批后方可执行 2、未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用1、 特殊情况需校长申请，说
6、明时间、地点及事由，批准后方可执行 2、 一般情况下出租车费由个人承担2、交通工具的选择标准（1）短途出差可选择汽车作为交通工具。（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过10个小时可以选择卧铺出行，一般情况下是选择硬卧。特殊情况，远途出差需搭乘飞机的，需报经校长审批批准之后方可。（3）出差城市内交通工具一般采用公交车，特殊情况申请批准后可使用出租车，或者地区偏远可以使用当地简便交通工具，没有报销凭证，可填写实报单据。3、通讯费报销标准：公司给员工配置工作手机，每月100元，用完自理。六、报销标准细节规定1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具
7、、路线和时间，反对浪费行为。2、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补。七、宿费报销审核规定（1）、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，或拍一张住宿价格表（照片要有日期、时间）给人事部，超过限额标准部分自理；（2）、公司同性别员工两人一起出差的，应同住一间房，报销住宿费标准不得超过两人中的最高报销标准；（3）、出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费： 在交通工具上过夜的，不报销住宿费； 出差目的地公司设有办事处的，原则上在办事处内部住宿，不计发住宿补贴； 公司员工回到家庭居住地出差公务期间，员工回家住宿的，不计发住宿补贴；八、附则1、 本管理制度经校长核定后实行。2、 本制度解释权归公司人事行政。3、 本制度自2014年11月5日起执行。 八、 附表附表1出差审批表出差人部门职位日期出发时间出差地点交通工具出差类型出差事由差期从 年 月 日 时到 年 月 日 时大致估计 天 时部门经理审批校长核准行政人事存档备案签字：日期：签字：日期签字：日期备注：1.该单须按照核决权限逐级核准。 2.紧急出差，事前无法填写的，要在出差回来后补填。附表2出差旅费预支申请单日期地点住宿费交通费其他申请人 签字：天数金额市内交通费往返车费费用内容金额部门经理签字：校长签字：合计费用：合计费用：合计费用：预支金额：人民币大写：小写：
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