××集团公司KPI指标体系(实用)

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1、实用标准文案关键绩效指标体系精彩文档实用标准文案第一部分：公司关键成功因素以及公司 KPI 体系精彩文档实用标准文案1、 公司关键绩效指标体系市场领先客户满意队伍建设资源整合（市场占有关键成功技术领先（制度流程完善性、（关键员工管理、（资本运作、研发、人力、率、销售网络制造优秀因素与产品创新政策制度执行力度、人才结构、IT 、商业伙伴资源平台搭覆盖率、品牌外部客户忠诚度）组织氛围建设）建）的知名度 ）新产品开发数量销售额及增制度与流程的健核心员工流失率质量合理预算与控制及具有支柱产品潜长全与优化人才配置的合理安全资本运作力的新开发产品率市场占有率制度执行的力度性成本外部资源整合的数量、 质新产

2、品开发项目进销售费用有效投诉人力资源系统的及时性量、关系有效性度控制有效（竞争营销网络覆外部客户忠诚度有效性（从招聘内部资源整合的有效性对手、自身同期）盖率调配、培训发展、产品开发成本新客户的数绩效管理、薪酬公立项申请的数量量、销售额等进行评估）司立项的数量所占比例级在行业权威杂志上当年回款KPI的学术文章发表量率、平均帐体与获奖量 ( 内部及期系组织外部专家 )新产品销售专利数量比例工艺创新数量及质品牌排名、量价值精彩文档实用标准文案2、公司级关键绩效指标记录卡关键绩效指标权重计算方法技 术 领具有支柱产品潜力的支柱潜力产品数量/ 新产品先 与 技开发率开发数量术创新新产品开发数量统计新产品

3、开发数量新产品开发项目进度实际项目开发进程 /计划项控制有效性 ( 竞争对目开发进程手、周期 )产品开发成本控制产品阶段性实际开发成本 /产品计划开发成本立项申请的数量统计数量立项的数量统计数量行业权威杂志发表文统计数量章的数量与获奖量( 内部、组织外部专家 )专利数量统计数量工艺创新数量计数 / 专家评定工艺创新质量专家评定市 场 领销售额及增长当年实际销量 / 去年实际销先量考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标年末考核技术中心技术中心专家评审团年末考核技术中心技术中心季度考核技术中心技术中心季度考核财务中心技术中心年末考核技术中心技术中心年末考核专家评审团技术中心年末考核行业权威杂技术

4、中心志年末考核专利机构技术中心年末考核技术中心技术中心年末考核专家评审团技术中心年末考核营销中心营销中心精彩文档实用标准文案市场占有率销售数量 / 总销售量销售额 / 总销售额销售费用比率当年销售费用 / 当年销售额营销网络覆盖率已覆盖网络 / 总销售网络新客户数量统计新客户销售额所占比当年新客户销售额/ 当年总率销售额回款率当期实际回款 / 总应收账款平均帐期当月销量 / 三个月移动平均日销量新产品销售比率当期新产品销售额/ 当期总销售额品牌排名、价值品牌排名客 户 满制度与流程的健全、调查问卷意优化制度执行力度抽样检查有效客户投诉统计有效客户投诉次数外部客户忠诚度客户销量 / 客户去年销量

5、核心员工流失率核心员工离职人数/ 核心员队伍建工总人数设人才配置合理性实际人才配置比率Vs 计划人才配置比率市场调查机年末考核构或营销中营销中心心年末考核营销中心营销中心年末考核市场调查机营销中心构年末考核营销中心营销中心营销中心营销中心月度考核营销中心营销中心月度考核营销中心营销中心月度考核营销中心营销中心年度考核权威机构营销中心季度考核审计部相关部门季度考核审计部相关部门季度考核总经办相关部门季度考核营销中心相关部门年末考核人力资源中相关部门心年末考核人力资源中相关部门心精彩文档实用标准文案质量一次检验合格产品数/ 检验月度考核生产中心生产中心产品总数制 造 优安全重大事故发生次数月度考核

6、生产中心生产中心秀成本总成本 / 总预算月度考核生产中心生产中心及时性断货出现次数月度考核生产中心生产中心合理预算与控制预算控制执行率实际成本月度计算/ 预算成本/ 季度、年财务中心财务中心度考核资 源 整外部资源整合的数外部伙伴的数量、营销中心 /营销中心合量、质量、关系有效权威伙伴数量 / 伙伴总数量年末考核技术中心/ 技术中心性内部资源整合有效性综合评定年末考核人力资源中人力资源心中心精彩文档实用标准文案第二部分：人力资源中心关键绩效指标体系精彩文档实用标准文案1、人力资源中心KPI 指标体系关键成功因素技术领先市场客户队伍制造资源与产品创新领先满意建设优秀整合人客户有效投诉次数核心员工

7、流失内部人员调配力人力资源政策制度率及时、合理资体系完善人才配置的合源制度监督执行力度理性部人力资源管理流程员工成长指数优化组织氛围团队合作行内部客户有效投诉团队合作政次数部后勤行政管理制度完善后勤行政管理流程优化制度监督执行力度IT内部客户有效投诉团队合作信息网络建设覆部次数盖面信息系统（网络、信息管理系统）故障处理及时性、准确性精彩文档实用标准文案2、人力资源中心关键绩效指标记录卡关键绩效指标权重计算方法客户满意人力资源政策制度的完已有制度领域 / 业务领善域管理流程优化调查问卷制度、政策执行力度抽样检查客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数核心员工流失率核心员工离职人数 / 核心员工总人数

8、队伍建设人才配置合理性实际人才配置比率 Vs计划人才配置比率人力资源体系有效性综合评估 ( 招聘、培训发展、薪酬、绩效管理 )资源整合内部资源整合有效性综合评定考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标季度考核审计部人力资源中心季度考核审计部人力资源中心季度考核审计部人力资源中心季度考核总经办人力资源中心年末考核人力资源中心人力资源部年末考核人力资源部人力资源部年末考核人力资源部人力资源部年末考核人力资源中心精彩文档实用标准文案3、人力资源中心关键绩效指标记录卡- 人力资源部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办

9、人力资源部人力资源政策、制已有制度领域 / 业务领季度考核审计部人力资源部度完善域制度执行力度抽样检查季度考核审计部人力资源部人力资源管理流程调查问卷季度考核审计部人力资源部优化核心员工流失率核心员工离职人数 /核年末考核人力资源部人力资源部心员工总人数人才配置合理性实际人才配置比率 Vs 计年末考核人力资源部人力资源部划人才配置比率员工成长指数员工素质能力评估表年末考核人力资源部人力资源部队伍建设人员招聘有效性单一岗位实际招聘人员数量 / 计划招聘人员数年末考核人力资源部人力资源部量空置岗位时间薪资管理有效性调查问卷年末考核人力资源部人力资源部员工培训与发展培训课程开办的次数 /年末考核人力

10、资源部人力资源部满意度调查问卷团队合作关键行为描述月度考核人力资源部精彩文档实用标准文案内部人员调配及调查问卷人力资源部人力资源部时、合理年末考核4、 人力资源中心关键绩效指标记录卡- 行政部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办行政部后勤行政管理制度已有制度领域 / 业务领季度考核审计部行政部完善域后勤行政管理管理调查问卷季度考核审计部行政部流程优化制度执行力度抽样检查季度考核审计部行政部5、人力资源中心关键绩效指标记录卡-IT部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效

11、投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办IT 部信息系统有效性解决网络故障所需时季度考核审计部IT 部间、调查问卷信息系统网络覆盖已有网络覆盖 / 目标网年度考核IT 部IT 部率络覆盖精彩文档实用标准文案第三部分：财务中心关键绩效指标体系精彩文档实用标准文案1、财务中心KPI 指标体系关键成功因素技术领先市场客户队伍制造资源与产品创新领先满意建设优秀整合审审计体系的健全（覆盖人才配置合理计面、制度完善、流程优团队合作部化）审计报告的及时性、数据准确性财内部客户有效投诉次数核心员工流失率合理预算 ( 成本务财务相关政策和制度完人才配置合理和费用控制 )部善团队合作资金周转率财务相关流程优化财

12、务制度和流程监督执行力度财务报表的及时性、数据准确性精彩文档实用标准文案2、财务中心关键绩效指标记录卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意相关制度的完善已有制度领域 / 业务领域季度/ 年度审计部财务中心考核流程优化调查问卷季度/ 年度审计部财务中心考核财务报告的及时实际完成时间 Vs 规定完月度计算、性成时间季度/ 年末财务中心财务中心考核财务报告准确性主要数据错误率 =出错数月度计算、据个数 / 主要数据个数季度/ 年末财务中心财务中心考核核心员工流失率核心员工离职人数 / 核心年末考核人力资源部财务中心员工总人数队伍建设人才配置合理性实际人才配置比率

13、Vs 计年末考核人力资源部财务中心划人才配置比率预算控制执行率实际发生的成本费用 / 预每月计算、算成本费用季末/ 年末财务中心财务中心资源整合考核资金周转率年度销售额 / 年度资金投财务中心财务中心入队伍建设团队合作关键行为描述月度考核财务中心精彩文档实用标准文案3、财务中心关键绩效指标记录卡- 财务部关键绩效指标权重计算方法客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数财务相关政策和制已有制度领域 / 业务领域度完善财务相关制度执行抽样检查客户满意力度财务管理流程优化调查问卷财务报表及时性实际完成时间 Vs 规定完成时间财务数据准确性主要数据错误率 =出错数据个数 / 主要数据个数预算控制执行率实际

14、发生的费用 / 预算费用资源整合资金周转率年度销售额 / 年度资金投入团队合作关键行为描述队伍建设核心员工流失率核心员工离职人数 / 核心员工总人数考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标季度考核总经办财务部季度考核财务部财务部季度考核审计部财务部季度考核审计部财务部季度考核财务部财务部每月计算、季末/ 年末财务部财务部考核年度考核财务部财务部月度考核财务部年末考核人力资源部财务部精彩文档实用标准文案4、财务中心关键绩效指标记录卡- 审计部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意审计体系完善已有制度领域 / 业务领季度考核审计部审计部域审计流程优化调查问卷季度考

15、核审计部审计部审计报告及时性实际完成时间 Vs规定完季度考核审计部审计部成时间审计报告准确性主要数据错误率=出错外部审计机数据个数 / 主要数据个季度考核审计部构数队伍建设团队合作关键行为描述月度考核审计部核心员工流失率核心员工离职人数/ 核年末考核人力资源部审计部心员工总人数精彩文档实用标准文案第四部分：营销中心关键绩效指标体系精彩文档实用标准文案1、营销中心KPI 指标体系关键成技术领先市场客户队伍制造资源功因素与产品创新领先满意建设优秀整合当年回款率、平均帐商务流程优化人才配置合理性商业伙伴资源整商期制度政策执行的合理性、合数量、质量、务渠道的有效性及时性和有效性关系有效性部销售额(权重

16、)有效客户投诉团队合作 ( 高权重 )当年回款率、平均帐销售支持流程优化、有效人才配置的合理性对地区高级管理销期性人员督导考核管销售计划的准确性制度政策合理性、执行及部及储运费用控制时性和有效性销售数据预测与分有效客户投诉析团队合作合理库存分销商信用评估客户需求分销售额(权重)有效客户投诉核心员工流失率外部资源整合析报告及时市场推广活动的有团队合作人才配置合理( 招标、医生、市产品改进建效性和费用控制外部客户忠诚度培训体系的健全院长、社保 )场议的数量及相新品销售额及所占工作的规范性 ( 避免外部部对比例比率(权重)机关惩罚 )品牌价值和排名制度政策的合理性、执行市场占有率及时性和有效性精彩文

17、档实用标准文案营销中心 KPI 指标体系（接上页）销售费用、应收账营销中心财务制度和流人才配置的合理性预算的合理性财款管理有效性程优化办事处财务人员管理的务财务报表的及时公司财务制度政策执行有效性部性和准确性及时性和有效性办事处财务审计( 内外 ) 有效客户投诉的规范性和准确性团队合作销售额 ( 分销、零售 )政策制度合理、可操作。一定的员工流失率外部资源的整和市场占有率执行的及时性和有效性培训体系的健全合( 客户关系 )销售费用控制流程优化、顺畅程度行为的规范性OTC部营销网络覆盖率有效客户投诉新客户数量及销售外部客户忠诚度（老客户额所占比率（权重）销售额变化）新产品的销售额团队合作预估销量

18、准确性 （权重）人均产出终端促销活动的开展执行精彩文档实用标准文案营销中心 KPI 指标体系（接上页）处销售额 (权重)和市政策制度合理、可操作。核心员工流失率终端资源的整方场占有率执行的及时性和有效性员工成长指数合( 客户关系 )药销售费用控制流程优化、顺畅程度培训体系的健全部终端覆盖率有效客户投诉新客户数量及销售外部客户忠诚度（老客户额所占比率（权重）销售额变化）新产品的销售额团队合作人均产出办事处管理的规范性预估销量准确性（权重）人人力资源制度的完善和核心员工流失率力流程优化人才配置合理性资制度、政策监督执行力度人力资源管理系统有效源有效客户投诉部团队合作精彩文档实用标准文案2、营销中心

19、关键绩效指标记录卡关键绩效指标权计算方法重市场领先市场占有率销售数量 / 总销售量销售额 / 总销售额市场网络覆盖率已覆盖网络 / 总销售网络品牌知名度品牌排名客户满意相关制度的完善已有制度领域 / 业务领域流程优化调查问卷核心员工流失率核心员工离职人数/ 核队伍建设心员工总人数人才配置合理性实际人才配置比率Vs计划人才配置比率资源整合资源整合有效性商业伙伴的数量考核频度数据来源负责部门挑战目基本目标标季度考核市场调查公司营销中心或营销中心季度考核市场调查公司营销中心年末考核权威机构营销中心季度考核营销中心营销中心季度考核审计部营销中心年末考核人力资源部营销中心年末考核人力资源部营销中心年末考

20、核营销中心营销中心精彩文档实用标准文案( 质量、数量 )权威商业伙伴数量/ 商营销中心营销中心业伙伴总数量年末考核3、营销中心关键绩效指标记录卡- 市场部关键绩效指标权重计算方法技术领先、产客户需求分析报客户需求分析报告完成品创新告及时性5时间产品改进建议统计产品立项及改进建议数量单品销售额增长同期单品销售额 / 前期单率品销售额市场推广活动的市场推广活动数量、 参加有效性40人数、质量，人均费用控市场领先制、市场活动覆盖面新品销售新产品销量、所占比率各种市场调研报告的客观、科学、准确、费用控制、周期短考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标半年考核市场部市场部半年考核市场部市场部半年考核销管

21、部市场部月度考核市场部市场部月度考核销管部市场部年度考核精彩文档招标、社保、物价支持20有效客户投诉团队合作产品资料的准确实用标准文案材料准备准确、完整性月度考核有效客户投诉次数季度考核总经办市场部关键行为描述月度考核市场部被外部机关惩罚次数客户满意有效、三品发放的准确性、及时性产品政策执行力度、合理性制度政策执行及时性、有效性核心员工流失率队伍建设人才配置合理性20培训体系健全资源整合VIP 关系的维护15执行出差错次数抽样检查核心员工离职人数 / 核心员工总人数实际人才配置比率 Vs 计划人才配置比率培训次数、范围VIP 客户（专家）的数量、质量月度考核市场部市场部半年考核市场部市场部半年

22、考核审计部市场部半年考核人力资源市场部部半年考核人力资源市场部部半年考核市场部市场部季度考核市场部市场部注：广告活动是否应当由市场部承担精彩文档实用标准文案4、营销中心关键绩效指标记录卡- 商务部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标回款率50当期实际回款 / 总应收账季度考核财务部商务部款平均账期市场领先呆帐回收率渠道有效性分销商数量、分销额数量季度考核销管部商务部商业信用管理信用管理流程商业政策的合理、调查问卷季度考核审计部商务部执行力度客户满意20商务流程的优化执行出差错次数季度考核商务部商务部客户满意度有效客户投诉次数季度考核总经办商务部精彩文档实用标准文案人

23、才配置合理性实际人才配置比率 Vs 计半年考核人力资源部商务部队伍建设10划人才配置比率培训体系有效培训课程开展次数资源整合外部资源整合20商业伙伴的数量半年考核商务部商务部VIP 商业伙伴数量 / 商业半年考核商务部商务部伙伴总数量5、营销中心关键绩效指标记录卡- 销管部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标需货计划的准确( 实际销量预估销量 )/销管部销管部性预估销量月度考核储运费用控制率( 实际发生费用预算费财务部销管部40用)/ 预算费用月度考核市场领先合理库存天数30* 经销当月商库存/ 下销管部销管部个月销售指标月度考核商业信用管理信用管理流程月度考核销管

24、部销管部退货精彩文档客户满意队伍建设实用标准文案销售支持流程优调查问卷季度考核审计部销管部化、有效性制度政策合理性执行出差错次数月度考核销管部销管部制度执行力度抽样检查季度考核审计部销管部40客户满意度有效客户投诉次数月度考核总经办销管部团队合作关键行为描述月度考核销管部销售报表及时准确货物审计应收货款准确性人才配置合理性20实际人才配置比率 VS 计划人才配置比率核心人员流失率核心员工离职人数 / 核心员工总人数精彩文档实用标准文案6 、营销中心关键绩效指标记录卡-OTC 部关键绩效指标权重计算方法OTC销量计算 OTC销量 ( 零售 )销售费用控制( 实际销售费用预估销售费用 )/ 预估费

25、用营销网络覆盖实际覆盖网点数 / 目标覆60盖网点数连锁店客户的系连锁店资料库的建立 / 总统管理连锁店客户数量市场领先预估销量准确率( 实际销量预估销量 )/预估销量人均产出总销量 / 销售代表数量终端促销活动的抽样检查开展终端促销活动有效性评估陈列、铺货达标实际陈列面 / 目标陈列面数平均铺货数 / 目标铺货数客户满意度政策制度制定合制度执行发生错误数量理制度执行力度15抽样检查报告有效客户投诉次统计有效客户投诉次数数外部客户忠诚度客户销量 / 客户去年销量考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标月度考核销管部OTC部月度考核财务部OTC部月度考核OTC部OTC部月度考核销管部OTC部月度

26、考核销管部OTC部月度考核销管部OTC部月度考核OTC部OTC部季度考核OTC部OTC部季度考核审计部OTC部季度考核总经办OTC部年末考核销管部OTC部精彩文档实用标准文案团队合作关键行为描述月度考核OTC部员工流失率员工离职数量 / 员工总数季度考核人力资源OTC部量部队伍建设培训体系健全25培训课程数量、质量年末考核OTC部OTC部行为规范关键行为描述OTC部人才配置的合理实际人才配置 VS 计划人性才配置精彩文档实用标准文案7、营销中心关键绩效指标记录卡- 处方药部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标市场领先销售额（发货额）计算处方药销售额月度考核销管部处方

27、药部纯销销售额达成率销售额增长率任务达成率销售费用回款比销售回款终端覆盖率新开发医院品种次重点产品销量人均产出客户满意处方药制度政策合理性、执行力度？流程优化有效客户投诉月度考核财务部处方药部80实际销售费用 / 实际回款现有终端覆盖 /目标终端月度考核处方药部处方药部覆盖统计新开发客户数量月度考核销管部处方药部统计重点产品销量月度考核销管部处方药部处方药总销量 /处方药销月度考核销管部处方药部售代表数执行出差错次数季度考核处方药部处方药部抽样检查季度考核审计部处方药部5调查问卷季度考核审计部处方药部统计有效客户投诉次数季度考核总经办处方药部精彩文档实用标准文案终端客户（医生、客户销量 / 同

28、期去年销量季度考核销管部处方药部药店）的数量团队合作关键行为描述月度考核处方药部办事处管理规范规范行为描述季度考核处方药部员工流失率员工离职人数 / 员工总人年度考核人力资源部处方药部数队伍建设员工技能提升5讲课 / 产品知识 / 员工技年度考核人力资源部处方药部能评估表 / 拜访技巧培训体系健全培训课程次数、质量年度考核处方药部处方药部VIP 客户关系维VIP 客户的数量、质量年末考核处方药部处方药部资源整合10年末考核处方药部处方药部护精彩文档实用标准文案8、营销中心关键绩效指标记录卡- 财务部关键绩效指标权重计算方法市场领先财务报表及时性实际完成时间 Vs 规定完成时间财务报表准确性主要

29、数据出错率 =出错数据个数 / 关键数据个数办事处财务审计的抽样审核准确性、规范性财务管理流程优化调查问卷公司财务政策制度抽样检查报告（违规执行力度次数 / 季度）客户有效投诉次数有效客户投诉次数团队合作关键行为队伍建设人才配置合理性实际人才配置比率 Vs计划人才配置比率办事处财务人员管调查问卷理有效性资源整合预算合理性( 实际费用- 预算费用)/ 预算费用考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标月度考核财务部财务部月度考核审计部财务部月度考核审计部财务部季度考核审计部财务部季度考核审计部财务部季度考核总经办财务部月度考核财务部年末考核人力资源财务部部季度/ 年末审计部财务部考核月度考核财务部

30、财务部精彩文档实用标准文案9、营销中心关键绩效指标记录卡- 人力资源部关键绩效指标权重计算方法客户满意人力资源政策、制已有制度领域 / 业务领域度完善制度执行力度抽样检查报告（违规次数/ 季度）客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数团队合作关键行为描述核心员工流失率核心员工离职人数 / 核心员工总人数人才配置合理性实际人才配置比率 Vs 计划人才配置比率员工成长指数员工素质能力评估表队伍建设人员招聘有效性单一岗位实际招聘人员数量 / 计划招聘人员数量空置岗位时间薪资管理有效性调查问卷员工培训与发展培训课程开办的次数 /调查问卷考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标季度考核审计部人力资源部季度考

31、核审计部人力资源部季度考核总经办人力资源部月度考核人力资源部年末考核人力资源部人力资源部年末考核人力资源部人力资源部年末考核人力资源部人力资源部年末考核人力资源部人力资源部年末考核人力资源部人力资源部年末考核人力资源部人力资源部精彩文档实用标准文案第五部分：生产中心关键绩效指标体系精彩文档实用标准文案1、生产中心KPI 指标体系关键成功技术领先市场客户队伍制造资源因素与产品创新领先满意建设优秀整合工艺创新、改进客户有效投诉次数人才配置合理性产品一次合格率数量及质量相关制度的完善、团队合作事故发生次数及性质生合理与竞争对手相比同类产品生产流程优化的制造成本 ( 自身相比成产本节约 )( 物料消耗 )( 工时部消耗 )( 能耗)GMP操作过程规范客户有效投诉次数人才配置合理性物料成本（采购、仓储、物物流管理体系制度团队合作储运）( 费用比 )( 由销管部完善、合理、有效承担 )控性物料质量部物控流程优化GMP过程规范客户有效投诉次数人才配置合理性质量成本 ( 检验费用、返品品质管理体系制度团队合作工、退货、人员工资、非完善、合理、有效质量退货由销管部承担、管性客户投诉 ( 和质量有关 )部品管流程优化事故发生次数及性质GMP精彩文档实用标准文案客户有效投诉次数人才配置合理性GMP人政策、制度执行及员工成长指数后勤费用控制 ( 清洁费用、时性、有效性工人队伍配置的车辆、人员、绿化费、办