竹木草出境检验检疫质量环境手册(商检局)

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1、 版本号：A/0泉州市*限公司质量环境管理体系文件依据ISO9001：2008、ISO14001：2004标准质量环境管理手册(Quality Environment Manual)ZRJ-QEM-01 推行小组 持有人： 受控号： 受控状态： 2011年08月18日发布 2011年08月18日实施泉州市*发布手册目录章节号章节内容页码01手册目录0102手册发布令0303公司简介0404管理者代表任命书0505组织架构图0606各类人员岗位职责0707防疫小组成员内部职责1008质量环境方针1109质量环境目标1210生产、加工、存放各环节和防疫制度1311原材料采购制度1612材料验收制度

2、1813原料合格供方评价制度2014原辅料及半成品或成品安全控制制度2115可追溯控制程序2316厂检员管理制度及职责2517异常情况报告和纠偏制度2718不合格产品召回制度2919仓库管理规定3002手册发布令本质量环境管理手册由ISO推行小组起草，根据ISO9001：2008、ISO14001：2004标准编制，编号为ZRJ-QEM-01。经公司有关部门审定通过，现予批准正式颁布，于2011年08月18日起实施。本手册描述我公司质量环境管理体系架构，是贯彻公司质量环境方针，实现本公司质量环境目标的文件，是我公司质量管理和环境管理活动的依据，全体员工必须以本手册和相关支持性文件来规范和协调本

3、公司的质量环境管理活动，并采取必要的改进措施，确保本公司质量环境方针和目标的实现。本公司其它文件要与之保持相容，不能相抵触。 此令!泉州市*总经理日 期2011年08月18日03公 司 简 介公司地址： 邮政编码：362122 号码：0595- 号码：0595- 04 管理者代表任命书因推动质量/环境管理体系的需要，现兹任命： * 为管理者代表，由其负责依据公司实际运作情况，结合ISO9001、ISO14001标准要求，有效地建立、实施和保持质量环境管理手册所规范的质量环境管理体系各项过程，并持续不断改进体系。经总经理授权，担负如下权责：1. 确保质量环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持

4、。2. 向总经理报告质量环境管理体系的业绩和任何改进的需求。3. 确保在公司内提高满足顾客要求的意识。4. 与质量环境体系有关事宜的外部联络。5. 协调各部门实施质量环境方针与质量环境目标。6. 内部质量环境体系审核策划与落实。7. 监督各部门质量环境职能的执行和控制情况。8. 各部门接口关系的协调与管理。泉州市*总经理日 期2011年08月18日05组织架构图总经理 管理者代表业务部行政部财务部副总经理生产部采购部品管部技术部组装车间油漆车间包装车间仓库机械车间开料车间总经理: 日 期:06 各类人员岗位职责一. 总经理1) 审批公司的投资决策。2) 审核、审查公司财务运作。3) 负责组织贯

5、彻国家有关方针、政策、法律、法规以及质量环境管理的标准和要求，负责公司的全面经营管理工作。4) 负责制订公司的质量环境方针，质量环境目标，并组织实施。5) 确定公司管理组织架构，规定各部门应承担的质量环境责任、具有的权限。6) 批准发布质量环境管理手册，并组织执行。7) 主持质量环境体系评审会议。8) 对公司重大质量环境事故作出处置。9) 委任管理者代表，授权其对质量环境管理体系的有效运行和适宜性进行监督检查。10) 负责高层管理人员的聘任和任命11) 负责资源的提供配置及公司环保工作的宏观管理。二. 管理者代表1) 组织各部门制定质量环境管理手册，确保质量环境管理体系所需的过程得到建立、实施

6、和持续保持。2) 向总经理报告质量环境管理体系的业绩和任何改进的需求。3) 确保在公司内提高满足顾客要求和环境保护的意识。4) 与质量环境体系有关事宜的外部联络。5) 协调各部门实施质量环境方针与质量环境目标。6) 内部质量环境体系审核策划与落实。7) 监督各部门质量环境职能的执行和控制情况。8) 各部门接口关系的协调与管理。9) 负责组织内部环境管理体系审核。三. 生产部1) 负责生产计划的安排，并组织实施生产。2) 管理生产车间的生产运作。3) 负责重大质量、环境事故纠正及预防的实施；4) 负责各车间的协调活动；5) 负责车间环境卫生的监督管理；6) 负责生产过程产品的标识及追溯；7) 负

7、责产品质量、生产技术的研讨与革新；8) 负责对产品实现的策划；9) 负责全公司的生产设备的年度检修计划、月检修计划的制定及实施；10) 负责做好设备日常维护和保养工作；11) 对设备检修情况进行汇总统计；四. 业务部1) 负责组织市场调研、预测，组织做好产品销售的订货合同、协议，组织合同或订单的评审及售后服务工作。2) 负责处理市场信息及用户投诉，配合生产部门完成生产计划。3) 负责顾客的满意度调查及分析，对用户提出的意见和建议，及时反馈公司有关部门。4) 根据订单要求通知生产部组织生产。5) 负责产品出货安排及运输的调度的作业。6) 负责相关方环境要求的沟通和影响。五. 质检部1) 负责进料

8、、过程半成品及成品的质量检验和质量控制。2) 负责产品质量异常的处理。3) 负责处理有关顾客投诉及退货。4) 负责质量管理及质量改进。5) 负责持续改进项目的追踪及管理。6) 负责公司产品的有关质量标准化的管理。7) 负责监视和测量设备的归口管理。8) 负责不合格品的评审及本部门的环境管理工作。六. 行政部1) 负责员工所招聘，面试、背景调查、考核、上岗。2) 负责新进员工的岗前培训和编制培训计划，并监督实施。3) 负责主持员工绩效考核、建立人员培训、技术档案。4) 负责文件的收、发、建档管理，并保持记录。5) 负责公司后勤行政事务的管理。6) 负责组织各部门对环境因素的识别和评价，判定出重大

9、环境因素。7) 负责环境管理方案的制订和实施。8) 负责环境运行控制的归口管理，环境运行的绩效监督。9) 负责环境紧急准备与响应的管理。10) 负责相关方环境要求的沟通和影响及相关法律法规与其它要求的搜集及评价。11) 对各部门的环境因素作跟进，对不符合采取纠正与预防措施并予完成及作记录。12) 对重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量并作记录。七. 采购部1) 负责组织对供方的选择和评价，建立和更新供方名录。2) 负责调查了解公司采购物料、设备的市场变化情况。3) 负责原材料、零部件、辅助物料等采购作业。4) 负责并保证环境管理在应急状态和紧急情况下所需物资、器材的供应。5)

10、负责对供方的环境作调查并施加影响及本部门的环境管理工作。八. 财务部1) 负责财务、税务和工商事务处理,编制财务报表。2) 负责客户信用度调查、评估和判断。3) 负责管理收款、付款、报销事项。4) 负责产品成本核算，监督资金计划的执行及本部门的环境工作。九. 仓库1) 做好本仓库材料标识工作，防水、防盗、防潮、防腐工作；2) 遵循材料出库的先进先出的原则，并每日上报欠料状况和材料急欠情况；3) 及时追踪主料及辅料的到位情况，并及时将真实数据或发料情况进行总计；4) 做好材料的分类摆放并建立记录工作；5) 制定、维护材料出入库台账，统计库存材料的性质和数量，并及时向相关生产部门提供数据，以降低公

11、司生产采购成本，减少库存；6) 及时向生产部门配发生产用料，并提供所需的工具和资料文件，及时掌握生产部门欠料情况，并向上级主管汇报；7) 积极配合生产部门，使材料发放流程顺畅；做好尾数补料及补料追踪工人；8) 物料到位时，只要生产计划中有明确要求的，无条件满足生产制造部门的用料要求，任何迟延发料、少配物料、多配料物、发错材料，不按规定程序给予补料或不及时给予补料而造成生产制造部门停工待料，影响交货期或生产失误，造成客户索赔，仓库主管要负全产责任。9) 遵守职业道德，严格按订单配发物料，严格按补料程序进行补料，杜绝任何循私舞弊现象；10) 对下属员工进行职业道德培训、工作技能培训、厂纪厂规培训；

12、11) 积极协助财务部进行物料、半成品、成品的盘点工作；12) 监督本单位的浪费现象，为公司节约成本，提高效益。13) 负责仓库环境及健康安全管理工作。十. 技术部1) 负责样品的制作和保管；2) 负责样品的确认；3) 负责家具制作技术保证和支持；4) 负责整个产品开发的全过程；5) 产品设计应考虑产品在其生命周期中对环境的影响并对重要环境因素进行控制；6) 技术部组织编制、统计、审核节能降耗规划和计划（包括产品材料、能源消耗定额），配合人事行政部制定有关材料消耗目标和指标；7) 对相关方进行识别和并尽可能施加影响。十一. 生产车间1) 负责按计划及工艺要求组织生产。2) 负责各生产过程产品质

13、量的控制。3) 负责车间内环境及场所的维护。4) 负责对不合格品的处置。5) 负责产品搬运的安全。6) 负责生产过程人身及物资的安全。7) 负责所属区域产品的标识及标识的维护。8) 负责产量的统计工作。9) 负责车间的行政管理。10) 负责对班组长的考核及本部门的环境工作。11) 负责本部门的环境在日常中的运行工作。12) 负责本部门环境紧急准备与响应的管理。十二. 防疫小组1）负责原材料进厂时的检验检疫,并实施对生产、加工、存放等环节防疫措施的监督。落实产品的溯源制度；2）负责厂区各功能区域的划分及防疫。3）负责对全厂区卫生防疫监督及管理。07 防疫小组成员内部职责序号姓名职位岗位岗位职责1

14、组长总经理全面负责公司防疫工作。2组员厂长全面负责生产、加工、存放各环节的防疫工作。3组员采购负责对原辅材料及防疫器材的采购、把关及验收工作。4组员仓库负责对原辅材料及防疫器材的收发、保管及仓库日常防疫工作。5组员保洁员负责厂区内外环境的卫生防疫工作，定期对厂区内外环境进行嘞药杀虫除害处理。6厂检员销售协助检验检疫部门完成本公司各防疫环节的检查督促工作。08 质量环境方针一、总则：公司的质量环境方针是公司发展的总的宗旨和方向，由总经理批准发布后，并传达到每一位员工，采取培训、工作考核、内部审核等方法确保质量环境方针得到充分理解和执行。并将质量环境方针作为管理评审的主要内容之一，以确保质量环境方

15、针持续适宜并被有效的实施。二、质量环境方针：保护环境，提高质量；开拓进取，求实创新。 其内涵：l 本公司建立、实施、保持和不断改进ISO9001/ISO14001标准下的质量环境管理体系，为客户提供高质量的产品，致力于满足客户需求；l 在所有的经营活动中，遵守环境和质量法律法规及其他要求。l 坚持质量和环保并举的原则，在确保产品质量的同时，努力改善环境，开展污染预防和资源能源节约。l 在本方针的指导下，合理配置资源，科学制定和评审质量目标、环境目标和指标及环境管理方案。 泉州市*总经理日 期2011年08月18日09质量环境目标1.为实现质量环境方针的承诺，制定质量环境目标和指标2.总经理为明

16、确与质量环境管理体系有关的各部门的目标和指标,对本公司的环境规划进行总体策划；3. 总经理组织有关部门负责人,根据质量环境方针和包括污染预防承诺的原则，在考虑法律及其他要求，重大环境因素可选技术方案、财务、运行和经营要求、相关方意见基础上提出质量环境目标和指标，目标要具体，指标要现实可测量4各部门有关负责人制定本部门的环境目标和指标5总经理负责批准目标和指标6管理评审会议评审目标和指标的实现程度及其是否需要修正。7质量环境目标和指标与环境管理方案一起形成文件。质量目标目 标 项 目目 标 值统 计 方 式产品一次检验合格率95%一次检验合格数一次检验总数100%顾客满意率90%客户满意度项目调

17、查项目总数100%部门目标项目目标值统计方式业务部客户投诉处理完成率100%客户投诉次数投诉处理数100%年度顾客满意度90%客户满意度项目调查项目总数100%品管部原材料批次检验合格率98%原材料批次检验合格数原材料批次数100%半成品检验合格率98%半成品批次检验合格数半成品批次数100%成品批次出厂合格率100%成品批次检验合格数成品批次数100%生产部产品交付准时率98%实际准时交货批数总订单批数100%生产车间产品一次性合格率98%一次检验合格数一次检验总数100%仓 库月物料多错少漏发次数一次每月物料多错少漏发次数统计行政部培训合格率95%考试合格人次数考试人员总数100%技术部月

18、份工艺图纸准确率100%工艺图纸准确数总图纸数100%采购部主要物料采购准时率98%实际采购准时批数总采购批数100%总经理：日 期：2011-8-1810 生产、加工、存放各环节的防疫制度1. 目的( & 6 j+ d1 B7 O2 q! B. Yb为规范本公司出口木制品的防疫工作，确保出口木制品不带有害生物，根据出入境检验检疫部门颁布的出境竹木草制品检疫管理办法的有关规定，特制定本管理制度。2. 范围 ; j+ M+ _( L8 o% r+ c. T# e& - 全球领先的人力资源网站,中国最大的HR交流社区适用于本厂木制品的生产、加工、存放各环节的防疫工作，涵盖原材料进厂时的检验检疫、原

19、材料仓库的防疫、半成品车间的防疫、包装车间的防疫、成品仓库的防疫管理、出口时的防疫管理等方面。3. ! c& L5 _7 G/ j4 d职责 V& |9 ?) b* N0 W: j- L$ b6 e) W7 Q提供人力资源专业资料、知识库、案例库、工具/表格的下载，以及人事劳动法规和职场动态 公司厂检员负责指导、监督落实具体各环节的防疫工作，按产品流程分别由采购部、生产部、质检部和办公室负责，各部门应既分工又共同协作落实本厂的防疫制度x% E! e0 C, e提供人力资源专业资料、知识库、案例库、工具/表格的下载，以及人事劳动法规和职场动态 厂检员及时根据检验检疫部门的规定及公司所生产产品的特

20、点修改并完善本制度。4. 厂区各功能区域的划分及防疫 厂区各功能区域的划分是保障防疫制度落实的基础，要做到产品加工区与生活区严格分开，按生产工序流程划分为原料仓库、开料车间、机械车间、组装车间、油漆车间、包装车间、成品仓库、办公室，各区域保持相对的独立。 厂区环境防疫制度 职能部门：办公室、防疫小组 防疫区域：厂区道路、厂区外围区域、垃圾场等 控制要点： 办公室负责督促保洁员对厂区内的环境卫生进行清扫、定期消毒，并及时的清理杂草和积水。 对易滋生虫蝇鼠患的卫生死角应特别的注意，保持清洁，卫生死角可能生活垃圾存放区、原料树皮或下脚料堆放区，绿化带等区域。办公室每天应对厂区环境进行监督，发现物品乱

21、放的，要及时通知生产单位负责人和保洁员及时清理。 公司保洁员每天生产结束后对生活垃圾存放区，原料堆场地面废料、下脚料堆放区的垃圾进行清理，统一将这些可能对产品产生污染和虫害的材料运出厂外，在指定的地点集中处理。 工厂由专人组织定期对厂区环境、仓库及运输车辆进行防疫消毒，杀虫剂采用“敌敌畏”高效杀虫剂。 在厂区内规定一个独立的房间或者柜子专门存放灭虫药剂，注意上锁管理，并实行严格的药剂领用制度，做领用保管记录。 每周对厂区道路、围墙、仓库、厕所、办公区、原料堆场、绿化带等区域实施喷洒药剂灭虫、防鼠防疫、消毒，春夏季病虫害高发期，根据实际情况，必要时要进行多次喷药，厂检员对环境卫生防疫效果进行检查

22、，发现效果不佳的，要请办公室立即调整防疫消毒措施。 公司防疫消毒人员应得到上岗培训考核，只有经过考核合格的人员方能从事上述工作。4.3.4 防疫措施及频率：公司保洁员每天班后对厂区环境卫生进行清扫；公司保洁员每季度（5-10月每月）对厂区环境用敌敌畏（浓度按使用说明调配）进行消毒1-2次； 生产加工过程防疫管理制度 职能部门：生产车间和防疫小组 防疫区域：生产车间内部、原料堆场以及车间和仓库临近区域 控制要点： 各加工车间负责每日对车间内地板、墙壁、楼道等环境卫生的进行清扫，并及时清理下脚料和垃圾。 禁止员工在车间内吃零食，防止食物碎屑招引和孳生害虫。 对易滋生虫蝇鼠患的卫生死角应特别注意，保

23、持清洁，车间内卫生死角可能包括长期未移动的设备底部、物料堆放区、楼梯底部和桌柜办公设施周边等区域。车间每天应对车间环境进行检查，发现物品乱放的，要及时通知生产负责人及时清理。 车间操作还需要严格控制车间内的环境卫生，每天下班后对车间进行清洁，将车间内的垃圾或下脚料清理后统一放置在下脚料堆放区。 成品包装区和成品仓库应和原料仓库和原料加工区做区隔，防止交叉污染。成品包装区和成品仓库的窗应配备有纱窗，并保持良好。4.3.4 防疫措施及频率： 车间各卫生责任人每天班后对车间内环境卫生进行清扫；4.3.4.2 保洁员每季度对车间内环境用敌敌畏（浓度按使用说明调配）进行消毒；4.3.4.3 车间组长每月

24、至少一次两次在班后放置捕鼠笼。 产品储存运输环节防疫制度 职能部门：仓管 防疫区域：原辅料仓库、成品仓库、运输车辆 控制要点： 原料储存控制l 原料仓库的位置应合适，仓库与厂区外界保持隔离带，库内地面必须为水泥地或石板地。l 做好防潮处理，地板用水泥或石板铺设。l 原材料仓库需有专人负责日常的防疫工作，及时清理无关的杂物，日常保持干净整洁。特别注意原料仓库不得有积水，否则会造成原料变质和有害生物孳生。l 每隔1周需要用敌敌畏杀虫剂进行对仓库全面消毒，并进行大扫除。l 对实木原料需经常检测木材含水率是否超标和是否感染害虫，对有感染害虫或含水率超标的 木材应及时通知采购部联系供应商退回原厂进行烘干

25、处理。7 e w$ u 成品储存控制l 成品仓库的位置应合适，远离原料堆放区，靠近成品包装区，应尽量减少原料的搬运，缩短原料与外界的接触时间，避免有害生物的再次污染。l 成品仓库必须封闭状况良好，能防止有害生物的侵入。仓库的地板必须为水泥地面，无积水。l 应该严格控制成品仓库里面产品的数量，在保证离墙、离地、离顶的同时还要保证成品间的密度不得太高，离墙至少30cm，垛与垛之间的距离应控制在30cm以上，保证仓库内道路通畅，便于物品出入库工作。l 成品仓库的容量应以保证生产正常进行为准则，通常情况下包装后的产品最多在仓库内储存一周，以减少再次污染和霉变等现象的出现。成品仓库相对湿度必须要在75%

26、以下。l 未经烘干和包装的产品不得进入成品库。l 库内保持整洁，每周需要进行消毒杀虫。 运输l 运输原料和成品的车辆其车厢材质和结构应不易孳生害虫，且便于清扫和消毒。无卫生死角， 保持清洁、干燥，符合卫生要求。车厢中不得使用木质材料，应有一定的顶棚和车门，防止有害生物在原料运送过程中污染。l 不得使用同一车辆运输原料和成品，以防止产生交叉污染。装载成品车辆装运前必须进行彻底的清洁干燥处理。l 装卸搬运：原料的卸货和成品的装车不能处于同一区域，应彻底的分开，防止交叉污染。l 在每批出口货物装柜前，厂检员对清扫的集装箱进行现场拍照，并将其存档交质检部与出货检验记录一并保存4.4.4 防疫措施及频率

27、：4.4.4.1 仓管员每天对仓库内环境卫生进行清扫；4.4.4.2 仓管员每周对仓库内环境用敌敌畏（浓度按使用说明调配）进行消毒；4.4.4.3 仓管员每月至少两次在班后放置捕鼠笼； 厂检员对每批次的货物出柜前，都应清扫集装箱。5 对质检部的监督检查质检员在检验产品时是否包含防疫内容的项目，重点检查日常检验记录。6 对成品仓库及货物装运时防疫管理的监督 1 w0 M4 W3 q t% h检查仓管员是否定期做好成品仓库的消毒杀虫工作，记录是否完整。& J. e! |j. r6.2 检查货物装运前是否对集装箱清扫干净，检查其相关照片。6.3. 对全厂区卫生防疫管理的监督：8 W S7 I4 Y*

28、 9 z7 s人力资源,人力资源论坛,人力资源社区,人力资源管理,人力资源管理论坛,管理论坛,HR,HR社区,博客,日记,bbs,猎头,薪资,企业文化,人力资源战略,人力资本,招聘,求职,人才网站,工作,培训,管理咨询,职业顾问,人事代理,管理书籍,管理心理学,战略管理,创新管理,薪酬,绩效考核,案例,经营管理,激励,团队,human resources,岗位分析,职位说明书,认同感,满意度,人才测评,福利,心理学,劳动争议,平衡记分卡,执行力,危机管理,EHR,人力资源软件,MBA,EMBA,SMBA,培训,辅导,MBA考试,MBA资料,MBA试题,MBA图书,MBA联考,MBA讲座,MBA

29、考前辅导检查是否定期对全厂区进行卫生清扫并做好灭虫、灭鼠工作，记录是否完整。7 . q- / K5 , b$ ( B$ S17HR人力资源社区7厂检员执行监督检查时需做好监督记录，对发现的问题及时与相关部门沟通协调解决。8 相关文件清单 原料进厂检验记录表8.2 防疫记录表11 原材料采购制度 1. 目的 对采购过程进行控制，保证采购的产品质量符合规定的要求。2. 范围 适用于生产中所需材料及配套产品的采购。3. 定义3.1 A类-关键原材料：木材、油漆、胶。3.2 B类-重要辅材料：包装膜、泡沫、纸箱3.3 C类-辅助材料：杀虫剂4. 职责4.1 采购部负责材料采购。4.2 质检部负责对采购

30、材料及配套产品进行质量检验和判定。4.3 采购部和质检部共同选择重要物资的候选合格供方。4.4 仓库负责材料管理。5. 工作程序5.1 重要物资的采购过程控制5.1.1 重要物资新供方所具备的基本条件：装备水平先进，检测手段完备，产品质量稳定，工艺流 程规范，供货信誉优良。5.1.2 对于初选认为可以作为候选供方的厂家，由采购部向该厂家发出采购信息，请其提供少量样 品和产品报价。5.1.3 采购部组织质检部共同确定是否将该厂家列入合格供方。并将结果报总经理批准。5.1.4 对于确定的合格供方，应逐一建立档案，其内容可包括： （1）对合格供方的考察，评价报告； （2）经评价确认的合格供方名册；

31、（3）合格供方年度供货情况小结。5.1.5 每年末采购部应根据当年度供方供货的情况对重要物资的合格供方进行整理。5.1.6 对合格供方的控制手段： A给予警告或经济处罚，促其纠正改善； B给予冻结货款，停止订货，以观后效； C将其从合格供方名册中剔除。5.1.7 重要物资采购时原则在合格供方名单选择供方，如因以下原因可不在合格供方名单中选择： （1）采购员在采购过程发现新供方提供条件比老供方优惠； （2）合格供方没有存货或者无法保证正常的供应量；5.1.8 不在合格供方名单中选择供方时，采购部在评价和选择供方时应根据供方按组织的要求提供 产品的能力。5.2 一般物资的采购过程控制5.2.1 一

32、般物资公司不通过合格供方评定程序，采取直接采购方式。5.2.2 采购部在采购时应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方；采购遵循的基本原 则是货比三家，确保物美价廉。5.3 采购的实施5.3.1 采购部在采购时根据仓库提供的采购申请表制订采购单。5.3.2 采购单应当清楚说明订购产品的资料，可包括： A. 产品标识：类别、型式、等级等； B. 技术资料标识：规范图样、过程要求、检验规程等； C. 质量体系标准标识：标准名称、编号、版本等。5.3.3 在发放采购单之前，采购部经理应对所规定的要求是否适当进行评审。5.3.4 当需要时，应当与供方签定采购合同，把采购单中需与供方约定的内容

33、用合同的形式传递到 对方。5.4 采购产品的验证5.4.1 如果需要在供应商的现场实施验证时，采购部需在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的 方法作出规定。5.4.2 质检部对采购的物资进行检验或验证，并作好记录，以确保采购的产品满足规定的采购要求。/ r+ v- G2 Q. r/ m 原材料进厂时的检验检疫 U. J4 w! T) u2 Z: F: 人力资源,人力资源论坛,人力资源社区,人力资源管理,人力资源管理论坛,管理论坛,HR,HR社区,博客,日记,bbs,猎头,薪资,企业文化,人力资源战略,人力资本,招聘,求职,人才网站,工作,培训,管理咨询,职业顾问,人事代理,管理书籍,管理心理学

34、,战略管理,创新管理,薪酬,绩效考核,案例,经营管理,激励,团队,human resources,岗位分析,职位说明书,认同感,满意度,人才测评,福利,心理学,劳动争议,平衡记分卡,执行力,危机管理,EHR,人力资源软件,MBA,EMBA,SMBA,培训,辅导,MBA考试,MBA资料,MBA试题,MBA图书,MBA联考,MBA讲座,MBA考前辅导5.5.1 采购部应对木材供应商按照采购控制程序进行考核。了解供应商是否具备木板烘干设备、 是否能生产符合国家标准的胶合板。5.5.2 原材料进厂时由仓库管理员和质检部共同进行验收。5.5.3 对进厂实木（松木）的验收按进料检验规范进行，并填写原料进厂

35、检验记录表。5.5.4 对进厂的油漆、胶水供应商应提供有毒的检测报告进行验证，质检部对进货的油漆、胶水采取不定期的抽样检测。6. 质量记录6.1 Z/7.4-01 请购单6.2 Z/7.4-02 供方调查表6.3 Z/7.4-03 合格供方清单6.4 Z/7.4-04 合格供方评价记录12 材料验收制度1 目的 确保本公司所有外购及外协之产品符合本公司品质之要求。 作为本公司来料检验之依据。2 适用范围 本公司所有原物料的检验作业均适用。3 参考物件 采购物料样品。 工程图纸及资料。4 检测环境及方式 一致无方向性的自然光线或40瓦目光灯下.5 抽样标准 采用GB2828;LEVED 正常一次

36、抽样计划: 确定AQL=4.0; 具体抽样按 统计抽样指导书执行。6 来料分类 原料：实木板材类6.2 辅料：胶粘剂、油漆7 检验标准71 板材类序号检验项目检验标准检验工具及方法判断结果MAJMIN1外观表面光滑平整、边缘无缺料、地霉变、无色差等现象，无油污、水淋。目视/样板尺寸厚度公差0.5MM，长宽公差2MM卷尺/卡尺料质是否与样板一致且要符合技术要求样板/目视4甲醛释放量要求供应商提供检测报告目视72 实木类序号检验项目检验标准检验工具及方法判断结果MAJMIN1外观1、表面无穿透死结、活节、腐朽树芯、无树皮、无害虫、无蓝变等现象。目视2、无虫孔、无电内裂、钝棱（壳边），公差不得超过8

37、-10mm。3、表面无开裂、弯曲变形缺料等现象。2尺寸1、按资料要求：长、宽、高之差20m/m.宽度之差5MM，厚度公差1MM。卷尺/长尺3材质是否与样板一致目视4杀虫措施要求供方提供杀虫处理的结果报告。目视5含水率102%测量仪73油漆及其它化工原料序号检验项目检验标准检验工具及方法判断结果MAJMIN1外观无结块（液体），色泽一致，无杂物；目视2包装无破损，表面清洁，印刷清晰、正确；目视3标识清楚、实物与标识相符、数量正确；目视4品牌符合采购单要求；目视5产品特性试用后产品质量符合求；试用6重量符合标准，允许重量公差为： 100克；电子台秤7化学成分要求供应商提供检测报告。目视8 原料检验

38、结果： 质检部根据我司相关检验标准对相关原料进行检验，并出具相关合格证明后，仓库方可入库。 质检部对相关不合格原料出具相关检验证明，仓库确认数量后，将该不合格品报送采购部。由采购部与供应商共同处理该不合格品（如退换货或更换供应商）。13 原料合格供方评价制度1 目的 确保工厂所采购的原材料符合客户要求、检验检疫要求2 适用范围2.1 适用于工厂生产产品所需的所有原辅料2.2 适用于工厂生产产品所需原辅料的所有供应商3 操作程序3.1 业务部在接到订单后，会同生产部和采购部对原料供货商的相关经验和生产优势进行评定，尤其是油漆、胶水等原料的供货商需每年两次提供有资质权威部门的检测报告，以确保工厂使

39、用的产品符合国家要求的标准。3.2 有害物质的原辅料（如油漆、胶水等）必须每半年进行抽检，抽检连续两次产品检测不合格，取消供应商资格。抽检一次不合格的供应商需退回全部当批采购的产品，并对已生产的成品进行相关处理，对于已发运的产品需召回，且供应商要对其产生的所有经济损失给予赔付，暂停其供货资格。待其找出原因整改完成后方可继续供货，但继续供货后第一批产品需由工厂抽样进行检测，检测合格后方可使用但所需检测费用由供货方承担并适当增加其产品的抽检次数，如检测不合格取消其供货商资格。如供货商所提供产品连续两年检测合格可降低抽检次数，但每年不能少于一次抽检。 由业务部会同生产部和采购部对供货方的按时交货情况

40、、生产能力、价格情况、质量及服务等方面进行评价，填写供应商合格评价报告如一项不合格限期整改，列为有风险供应商暂停合作整改完毕重新评价合格后方可合作。4 监督与管理 本制度由质检部负责监督，由业务部、生产部、采购部联合负责对原料供方的合格评价。5 相关表单5.1 供应商合格评价报告14 原辅料及半成品或成品安全控制制度1. 目的有效预防因使用有毒不合格油漆、胶水等材料，而导致产品可溶出或挥发性有害元素超标，特制定本程序加以规范。2. 适用范围适用于对生产所需的油漆、胶水等原辅料的采购，半成品、成品的检验控制。3. 职责采购部负责油漆、胶水等原辅料供应商的评价，选择以及采购控制；质检部负责油漆、胶

41、水等辅料的入厂验收；质检部负责定期对半成品、成品等进行检验，确保原料安全。4. 管理内容及要求4.1 产品油漆、胶水等原辅材料有毒有害物质的控制 由于油漆、胶水对产品的安全构成重要的影响，其供应商应符合以下要求：4.1.1 油漆胶水的供应商必须和公司签订具有法律效力的合同，合同中应包括采购的油漆产品安全技术指标要求、违约责任等内容；4.1.2 供应商定期提供原料的安全检测报告，报告必须来自具有专业资质的检测机构。不能提供合格检测报告的，该供应商生产的原料不得采购。必要时，公司质检部应主动对其原辅料进行送检。4.2 油漆、胶水等高风险材料供应商备案 公司选择颜色、价格均合理的油漆，胶水等高风险材

42、料供应商后，将供应商名单提交给商检局，有商检局对上述名单中供应商原料进行抽检，送到具有专门资质的检测机构检测，检测结果合格的，予以备案，如果检测不合格，不得向该供应商进行采购。公司产品的油漆、胶水等原料必须向那些备案好的供应商购买，更换供应商，应采取另行备案和进行合格供应商评定。4.3 半成品（或过程产品）有毒有害物质的控制4.3.1 操作员生产时应按生产工艺要求，进行领料配料，并实施过程控制，随时进行自检，完成作好标识，合格品转入下道工序。4.3.2 操作员收到上道工序转来的合格品，按工艺文件要求进行确认，合格后转入本道工序生产，不合格则责令工序人员返工返修或淘汰。4.3.3 检验员根据设计

43、图纸、首件鉴定记录等要求分别在开料、精切、铣形、钻孔、开榫、砂光、组装等对产品进行100%例行检验和试验，并分别记录在相应的表格里。4.3.4 当油漆、胶水原辅料的供应商调整时，或采用新的加工工艺进行调整时，公司应先进行小批量试制，并对试制好的样品的有毒有害物质安全卫生指标送检，确认安全卫生指标符合要求后方 可进行批量生产。上述首件检测报告应予以保留，以备日后核查。4.4 成品有毒有害物质的控制4.4.1 公司定期（一般一年一次）对不同类别的产品行进抽样送检，送到具有专门资质的检测机构检测，检测结果不合格的，应按照溯源制度。查明受影响的产品，并按照要求执行招回，并通知商检局。4.4.2 若周期

44、检测项目（尤其是安全卫生项目）检测不合格，即和首件检测报告或和型式试验报告的结果不一致，质检部和生产部应立即首手原因分析，并制定纠正和预防措施，涉及供应商和责任，由采购员负责进行与其沟通，必要时取消相关供应商的资格。4.4.3 经成品安全卫生检验不合格的产品，成品检验员应及时对不合格品进行标识并转移至不合格品区，如果有需要可进行重检，相关单位应采取纠正和预防措施。经确认，成品安全卫生指标不合格的，应予以报废。产品检验员对重检结果须作记录，以追溯之用。15 可追溯性控制程序 1. 目的 实现产品产地、原料来源、生产加工工艺、储存状态及装运情况的可溯源管理，实现快速定位、快速跟踪反应，最大限度降低

45、有毒有害物质可能带来的风险2. 范围 适用于公司从采购到安装各阶段标识和可追溯性活动。3. 原辅料的采购采购制度的落实是保证产品质量的源头。3.1 5$Lo9nHCB原料供应商提供原辅料的检验检疫证明，营业执照，税务登记证。3.p P)? c M 2 专业的原辅料检验员需要对原料的含水率，产品规格进行检验。3.6xM!0N&Lb;N3 原辅料采购员需要对原料供应商提供的资料进行鉴别，做到责任到人。3.4 弄清原辅料的源头，如果是间接进口材料的应要求原辅料出口过的原产地证等文件的复印件，保证产品的可追溯性。3.)J4rIy C4Q9d&kl5 采购部应保存售货单位(名称、地址、备案登记号、联系方

46、式)、购货单位名称、销售日期、销售商品(品名、规格、产地、生产批号或生产日期、数量、单位)等内容。I!J ,s l 4. 原辅料的运输4.1 了解运输工具的源头，避免由运送过病虫害树木的车辆运送原辅料。索要运输单位的联系方式及车牌号码，做到心中有数。4.2 禁止运送货物的汽车除运送本公司原辅料外，捎带其他公司未经检疫的木材，避免产生交叉污染。4.3 产品在运输过程中应保证产品的防雨防晒，并注意车辆整体的卫生。 避免在运输途中产生霉变、蓝变等质变现象。5. 对原辅料供应商的要求：5.1 b)E#vH8Ru4要求供货商提供企业的营业执照、税务登记证等材料的复印件。5.2 要求供应商提供具有国家权威

47、部门出具的检测报告，产品质量合格证等并予以核实。5.3 运输时要保证产品不泄露、不变形、以便保证产品最终使用时的质量6. 55原辅料的存放6.1 原辅料存放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。6.2 不同批次进厂的原辅料应分别放置，如检测过程中发现问题应及时与其他批次的原辅料进行隔离方式交叉污染。6.3 原辅料中如发现霉变等变质现象也应尽快与其他原辅料隔离。7 操作程序7.1 供应商送货进厂时进行验收，根据供销合同内容核实检测产品规格，型号，质量，颜色出厂日期，生产批号，产品外观等进行检验。签收的物料必须及时入录入备查

48、7.2 操作员根据生产订单到仓库领料时，应凭领料单到仓库进行领料，领料单上必须记录领料的日期、批次、数量、订单号及用途等。7.3 结合公司产品流程卡及作业员首检自检表，按照生产、加工、存放各环节的防疫制度中的规定进行，并由专人负责在每一个环节上进行监督，如发现原材料及前一工序加工的质量问题应及时上报，以便在第一时间追溯根源，减少损失。7.4 成品在入库储存，生产部需填写成品库单对成品进行标识批次，按规定进行摆放。记录成品批次，入库时间等信息。7.5 厂检员在检验合格后填写厂检记录单记录产品的原材料生产批次号等相关信息。7.6 产品在发运过程中对产品的批次，诸存状态，装运情况进行记录。7.7 建

49、立产品溯源管理台帐，根据成品批次记录实现成品到原材料，原材料到成品的双向溯源。8 相关表单8.1 产品流程卡8.2 作业员首检/自检表8.3 厂检记录单16 厂检员管理制度及职责1. 目的 为进一步规范本公司的厂检工作，保证各环节防疫制度得以落实，确保产品出口前均经厂检合格，特制定本制度。 2. 范围： 适用于对本公司厂检员的日常管理。 3. 职责 3.1 负责公司防疫队伍的管理、技术指导及厂检工作的协调 3.2 其他部门配合厂检员做好厂检工作。 3.3 厂检员负责协助检验检疫部门完成本公司产品生产、加工、存放等过程的检疫监管工作。 3.4 厂检员负责贯彻执行进出境动植物检疫法、进出境动植物检

50、疫法实施条例和检验检疫有关政策。 4. 厂检员的配置 根据公司实际情况设置1名及以上厂检员，形成公司防疫小组。 5. 厂检员的选择与培训 5.1 厂检员的选择 5.1.1 厂检员必须具有一定的文化水平，真正从事一线生产、加工工作，属于企业管理人员兼任的，必须切实能够给担负起厂检员工作职责，不能兼而不管。 厂检员的基本条件 具有一定的植物检疫和除害处理知识。 熟悉本公司植物产品的原料来源，工艺流程，生产加工规程，仓储状况。 能够进行病虫害消杀灭处理。 能对出境植物产品的厂检结果做出比较客观、准确的分析和评价，并做出真实的判断。 工作积极，作风正派，责任心强，坚持原则，办事公正，在群众中有一定的威

51、信。 所有厂检员必须参加检验检疫部门集中进行的检疫基础知识、检疫及除害出来技术、质量管理知识等培训考核合格后后方可上岗。 防疫小组负责对公司员工进行相关检验检疫及产品防疫知识的培训，特别是对相关涉及防疫工作的岗位人员的培训。 6 厂检员岗位职责 6.1 各厂检员日常厂检时应严格按照生产、加工、存放各环节的防疫制度等有关制度落实本公司厂检工作。 6.2 各厂检员应根据生产、加工、存放各环节的防疫制度的要求，做好生产各环节和厂区防疫工作的监督，并做好监督记录。 6.3 按照出境动植物产品的检疫要求，协助检验检疫部门对本公司出境货物实施逐批检疫，客观准确填写出境植物产品厂检结果单，并签字确认。 6.

52、4 监督指导本公司出境植物产品的检疫工作，深入生产、加工、存放过程进行抽检，对需出具证书的植物产品要加强管理，批批抽检，并认真做好厂检记录。 6.5 厂检员在进行厂检工作时，有关部门必须积极配合，对厂检员发现的不符合防疫要求而提出的整改意见，相关部门均应及时整改。 6.6 收集整理与本公司产品有关的植检法规、要求等有关资料、文件，保持与检验检疫局的密切联系，及时反馈质量、疫情等相关信息，接受检验检疫局的监督管理。 6.7 在检查中发现原料、加工环节、成品、包装等不能达到检疫质量要求，有权监督退货、返工以及制止发货等行为。 6.8 对涂改、伪造、盗用检验检疫结果的行为，有权进行揭发或举报。 6.

53、9 公司对不认真履行厂检员职责的厂检员，视情节轻重追究相应责任。 6.10 对公司的除害设施以及防疫设施每月一次检查和维护，确保除害设施以及防疫设施处正常状态。 7 厂检员的变更 7.1 厂检员证书有效期为长期，在有效期内，发现工作弄虚作假以及有其他营私舞弊行为，应调离厂检员岗位，并按相应的厂纪厂规进行处罚。 7.2 若公司因人事调动等原因要调换协调员，应及时告知检验检疫局，原获证者证书予以注销，新推荐人员按规定办理审批手续。 7.3 因厂检员发生变化，公司应及时向检验检疫局办理申请换证（注册登记证书）或变更手续。17 异常情况报告和纠偏制度1. 目的 v1 c5 B# t) K4 确保公司生

54、产、管理过程中出现异常即时得到纠正，防止类似的问题以后再次发生。4 Q B% n x8 I- I2. 范围1 E$ % |; D: 4 : T) d适用于生产、管理等所有过程3. 职责+ p. K5 N& 5 YE, N2 R 质检部部负责异常情况包括和纠偏的归口管理 相关部门收集异常情况、分析原因和执行纠偏措施3 Y/ |8 I/ O8 |7 f2 a8 总经理批准重大问题的纠偏措施! V3 b/ g8 _/ H B1 r4 a4. 程序 异常信息的收集# 质检部收集进货、生产过程、成品检验中发现的产品质量异常或产品发生虫害毒害的异常情况，或检验记录、生产过程监控中存在潜在的异常； 采购部收

55、集采购过程和供方管理过程的异常； 生产部及生产车间收集生产过程、防疫执行过程中发现的异常；: 8 4 g# Z5 J7 a b 厂检员收集生产防疫监督过程中的异常，以及防疫检查过程中发现的异常；. K1 n r5 y: u. D S! C4 4 O+ |3 j 各部门收集管理过程中存在的或潜在的异常情况。% i. $ g; g5 e! D. v9 P0 w 各部门对上述收集的现实或潜在异常因素，进行分析后采取如下方式处理：2 b- X u2 A- a. y3 Q 异常仅涉及本部门范围，或异常性质比较轻微的，在本部门内采取纠偏措施；% T$ Y, p5 X+ d4 v) h3 v: p; G U?8 p4.2.2 异常涉及全公司范围内，或异常性质严重的，按照规定向质检部主管进行异常信息反馈报告。 品质部主管根据反馈报告的信息采取纠偏措施并将措施记录在纠正预防措施跟踪单上。8 V( 6 x8 . W4 K4.3 出现下列情况时，各部门必须进行异常信息反馈并采取纠偏措施：4.3.1 在原料入库检验中，发现原料严重不符合质量要求或异常的质量问