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1、湖南*医药有限公司标准化管理文件 第 2 页 共 2 页类别：IT管理标题: IT物资管理制度编号： 06版次： 1起草人： 审核人: 签发人: 生效日期：2007-02-26修订日期：为了对信息中心和局域网所用物资进行有序、严格的管理，特制定本制度。1 物资范围信息中心所用的各类服务器、计算机及其外设、网络设备，各种耗材、工具、软件、图书、资料、办公用品及公司使用的属信息中心管理的计算机、设备、软件、耗材等。2 购进因工作需要购进IT物资，应事先提出购进计划，经分管副总批准、办公室调查市场价格后予以购买。3 登记3.1购入的IT物资首先由信息中心人员在IT物质台帐上进行登记，注明名称、型号（
2、规格）、价款、购入日期等，属固定资产类的报办公室登记；3.2按财务管理规定报帐、记价和计提折旧，费用计入部门（最小核算单位）。4 领用使用部门根据需要通过OA系统将计算机类零部件添置发送至信息中心，信息中心负责人批准、备案后方能申领使用。5 保管5.1服务器、计算机及其外设、网络设备不得随意拆卸，计算机及其外设不得外借。经经理室同意借用的，须按规定办理借用手续，并按期归还。5.2使用者对IT物资负主要维护、保管责任，除自然损坏及不可抗力损坏外，因个人使用、保管不当造成丢失或严重损坏的，由责任人负责赔偿。5.3设备、软件正常使用中损坏的确认，经使用部门提出申请，经信息中心鉴定，而后决定报废、维修
3、及购置。5.4物资管理应做到进出库手续明了、数量清楚、放置有序、整洁卫生、保存得当。物品进出库必须由经手人签字。6 异动6.1公司各部门因工作需要或人员变动等原因，需增减本部门设备使用数量，必须填报电脑及周边设备异动审批表交公司信息中心办理相关手续。6.2信息中心对电脑及周边设备异动审批表所报增减设备名称、数量及要求，进行必要的审核。对需增加设备的，通过内部调整或新购置的办法给予解决。6.3增加设备属新购置解决的，按OA系统工作流办理。6.4增加设备属内部调整解决的，由信息中心根据申请部门要求，查看各部门设备使用情况或废旧利用情况后确定调整。6.5信息中心确定合适设备并与异动的双方部门沟通后，
4、报分管副总签批，再办理异动手续。6.6对未按上述规定办理异动手续（含临时借用）而异动设备的，发现一次给予50元/次的罚款。7 备件管理7.1备件的购置管理7.1.1根据公司各部门的IT低值易耗物质使用情况，确定常用备件目录。7.1.2由信息中心根据备件的使用情况申请备件物质的购置，经分管副总批准后方可进行购置。7.2备件的保管所购置的备件物质统一由信息中心是行保管，并统一登记造册，按月按季度进行备件的盘点。7.3备件的领用7.3.1各部门根据使用情况申请设备的维护和更换，由工作流传递至信息中心。7.3.2属备件物资类的零部件，由信息中心立即进行更换，并由工作流报请分管副总审批。7.4备件使用的
5、费用分摊信息中心每季度根据各部门申领备件的工作流，造册报财务部统一进行费用的分摊。8 报废8.1废旧电脑及周边设备的管理废旧电脑及周边设备统一归口于信息中心集中管理， 建立实物台帐。8.2报废流程8.2.1使用部门不能正常使用的电脑及周边设备经信息中心鉴定无再利用价值后提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废设备清单”，经办公室核实后，报分管经理审核、批准。8.2.2把已签收的“报废设备清单”交财务部、办公室、信息中心各一份。8.2.3财务部根据“报废设备清单”做帐务处理，办公室根据“报废设备清单”做台帐变更登记，信息中心根据“报废设备清单”做报废处理。8.3废旧物资因管理不善造成丢失或毁损，其经济损失由责任人承担。9 维修各部门机器的维修，在保修期内的，由信息中心责成卖方保修；保修期以外机器的维修，经确认其损坏部位、损坏程度后，按OA系统中的“计算机设备维修申请”工作流申请维修或送修。10 其他信息中心既是工作场所又是物资存放重地，未经同意，任何人不得将他人带入信息中心办公室；擅自进入信息中心办室的，信息中心人员应主动将其请出办公室。
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