四川省特种设备安全风险辨识清单

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1、辨识单位辨识日期年 月日设备位置辨识人/手机设备类别设备品种设备用途使用登记证编号分项评估分值人员：管理：设备：环境：评估总分值辨识分值评估总分值M.8 （种类系数）=风险级别人员风险因素（100分） 权重:10%在舁 厅P风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注1人员持证情况 （50 分）特种设备安全管理人员、压力容器操作人员，移动式压力容器运输押 运作业人员，氧舱操作医务人员应持证；证书在效期内1.应持证人贝未持证（50分）累加不超过50分2.证书不在有效期内（20分）3.作业内容与证书项目不符（50分）2人员安全培训情况（20 分）应按规定定期开展安全培训1.未按制度开展安全培训（20分

2、）累加不超过20分2.培训未覆盖全员（10分）1应按规定配置落实特种设备安全责1未逐台落实安全责任人（30分）3人员配置情况（30 分）任人累加不超过30分应按规定配置特种设备安全管理人员使用5台以上（含5台）第田类固定式压力容器、使用移动式压力 容器或特种设备总量 20台（含20台）的单位未配置专职安全管理员（30分）人员风险因素得分合计：人员风险因素评估分值（得分合计 椒重10%）:人员因素风险级别：第1页，共6页管理风险因素（100分）权重：20%在舁 厅P风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注1管理机构（5分）应按规定设置安全管理机构石化、化工成套装置或特种设备总量大于50台（含50

3、台）的使单位未设置安全管理机构（5分）1.未编制以安全生产责任制为主要内容的安全管理制度（20分）2管理制度（20 分）应建立健全特种设备使用安全节能管理制度2.安全管理制度不完善，未按规定建立（1）特种设备安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责；（2）特种设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度；（3）特种设备使用登记、定期检验管理制度；（4）特种设备隐患排查治理制度；（5）特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度；（6）特种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；（ 7）特种设备应 急救援管理制度；（8）特种设备事故报告和处理制度；（9）高耗能特种设备节能管理制度（缺一

4、项加5分）累加不超过20分1.未在投入使用前或者投入使用后 30日内，向特种设备所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记；未按规定及时变更使用登记注册（10分）3设备使用登记（10 分）应按规定办理使用登记2.未将特种设备使用标志或者使用单位盖章或者签名确认的 复印件悬挂或者固定在特种设备显着位置（当无法悬挂或者固定 时，可存放在使用单位的安全技术档案中，同时将使用登记证编 号标注在特种设备产品铭牌上或者其他可见部位）（ 10分）累加不超过10分3.移动式压力容器使用单位未将该移动式压力容器的电子密钥或 使用登记时发放的IC卡随车携带，使用标志未随容器携带，未打 印

5、二维码（8分）1.未按台（套）建立安全技术与节能技术档案（10分）安全技术 与节能应按规定逐台（套）建立安全技术2.档案文件内容和保存期FM不满足相关规定（5分）累加不超4技术档案（15 分）与节能技术档案3.未按规定在设备使用地保存相关安全技术与节能技术档案原件或复印件（10分）过15分第2页，共6页在舁 厅P风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注5操作规程（5分）应根据设备运行特点制定操作规程未按岗位要求制定操作规程（5分）6相关记录应建立日常运行、维修保养、常规检查、事故等记录1.未建立压力容器操作以及日常使用运行记录（4分）累加不超2.未建立压力容器操作交接班记录（4分）3.未建立压

6、力容器及其附属仪器仪表维护保养记录（4分）4.未建立压力容器操作巡回检查记录（4分）5.压力容器运行故障和事故记录及事故处理报告（4分）6.未建立压力容器停用或报废安全措施记录（4分）7.人员培训考核持证上岗记录（4分）7压力容器及 安全附件、仪表佥验、校验、检定情况（12 分）压力容器定期检验*1.未按时定期检验（12分）累加不超过12分*2.定期检验结论为不符合要求仍继续使用（12分）安全附件、仪表定期校验、检定或更换1.安全附件未按时定期校验、检定或更换（12分）*2.校验或检定/、合格仍继续使用（12）安全保护装置*安全联锁保护装置，未定期进行功能试验（或模拟试验），确保灵敏可靠（8分

7、）应急预案应建立应急预案未建立特种设备事故应急专项预案（10分）8及演练（10 分）累加不超过10分应按要求定期开展演练未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等）（6分）9隐患排查（8分）应自主开展安全隐患排查治理1.未定期开展安全隐患排查（8分）累加不超过8分2.未及时消除安全隐患（5分）管理风险因素得分合计：管理风险因素评估分值（得分合计 X重20%）:管理因素风险级别:第3页，共6页设备风险因素（100分）权重：40%在舁 厅P风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注1设备来源（5分）压力容器应由具有资质的生产单位 生产，应具有产品质量证明、制造监

8、督检验证书；安装、改造、重大 修理监督检验证书；拆卸后移装的 设备，需进行检验的，应具有检验 报告*1.压力容器设计、制造、安装、改造、修理单位无许可资质（5分）累加不超过5分2.无产品质量证明（5分）3.无制造监不证书（5分）*4.进口设备无安全性能监督检验证书（5分）5.无安装、改造、重大修理监督检验证书（5分）6.拆卸后移装的设备，需进行不验的，无检验报告（5分）*7.使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备（5分）2设备 使用年限（18 分）使用年限1.使用年限为4 1叶（5分）2.10年使用年限4 1即（10分）3.15年使用年限20 （ 15分）4.无设计使用年限超过 20年（18分）

9、5.超设计使用年限继续使用（18分）3设备 容器品种（20 分）设备容器品种1.1类（5分）2. n 类（15 分）3.田类（20分）4设备使用介质（10 分）设备介质分组1.组介质：毒性危害程度为极度、高度危害的化学介质，易爆介质，液化气体（10分）2.第二组介质：除组以外的介质（6分）第4页，共6页在舁 厅P风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注5压力等级（10 分）设备设计压力分级1.低压（3分）2.中压（6分）3.高压（8分）4.超高压（10分）6使用状况（20 分）容器安全状况等级1.1-2 级（5 分）2.3 级（15 分）3.4 级（20 分）7保护装置（6分）应根据设备特点配

10、备报警及联锁保护装置*应配备压力容器防雷报警及联锁保护装置的配备不齐全，或未按设计要求配置（6分）8事故及运行情况（6分）是否异常运行或发生过事故曾发生设备事故或操作原因造成损坏等情况（6分）9停用情况（5分）设备停用应设置停用标志1.设备停用1年以上的，未米取有效的保护措施，未设置停用标 志（5分）累加不超过5分设备停用后启用应组织自行检查2.设备停用1年以上的，重新启用时，未组织自行检查（5分）设备风险因素得分合计:设备风险因素评估分值（得分合计 X重40%）:设备因素风险级别:第5页，共6页环境风险因素（100 分）权重：30%在舁 厅P风险指标风险因素辨识标准得分得分小计备注1自然因素（60 分）设备位置1.设备处于高寒地区（30分）累加不超过60分2.设备处于易发生地质灾害地点（30分）3.设备处于粉尘或易燃易爆区域（30分）4.设备处于易腐蚀环境（30分）5.设备的安全距离内启水源地（60分）6.设备处于人员密集场所或公众聚集场所（60分）2运行因素（40 分）运行环境1.设备厂房内存放有易燃易爆、后毒等有害物质（40分）累加不超过40分2.室内通风不畅（30分）3.未配备消防设施或不齐全，消防通道不明确、不通畅（30分）环境风险因素得分合计：环境风险因素评估分值（得分合计 XR重30%）:环境因素风险级别:第6页，共6页