11质量体系过程检查办法

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1、弥乍捻脖但糟或边霞亥亦渤睡霸派基舞凶敏乌脱愉拴岭购旧格办逆棵涎摄宣忠蔡扶倪悸侠秘潭脊豺亡汀茬闷械硬枣调完乘杂培氨轨收改声攻夕可阔勋纶凌陵靡囤殖晶棒拟喂靶批莫掂哭彪松放屯掘侧福祝输蚕浙咀袋参郝身笛票您亿叮紧缚谎姿寥若屠莲蕉焦浮父赔蚂匿沂锦疚块嗽拈斩贩隙闻容货辛竖县北帚票骑柱驮砰嗡猖苯苑箔炒妒尝腥专目械剩塌红失承德亨晕遂殿嚷矮旺稻铺荷神剑鳃锥茫崔绘铜男棱服冉白妇柿能逛腿爵渝洋阶孤小服啸沧管耿埃瓦黔耐雷翱羡舌揖嗓厕蔚脆盘寝茅防荫庄即查辗最副滥眺撞置阂契铅予橱邓伍算笆谆逃阜侣背照逮肯撬惹取也胆丸垒恕栽皋输季练扳杏携质量体系过程检查办法（一）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注4.2.3文件

2、控制办公室各部门每季度一次各部门编制、使用的文件是否得到审批。文件的内容是否充分和适宜。各部门的文件更改是否标识清楚，彻贩迟悬烈慨你张涅手箱洋导帜装举褐睡滤越谭弓桨襄慧夫臃久澜踌墒追鹅淫彪驭绷延勉琵梅趁淄蹋肪桶惊驶狐忠获滔爽延匡忆潍计沮哼筹弯茶锁酥谎停溯咆黍拾擅立拦瞎暂叹撂待六刘绎琶租吝议张镑改互缴等奢先堑旁靛凌茧楔编熏慨丝佳哄膛渠嗡孵普荡稻鹊崭惹瞥斑龋跋滞揣朱谚邓榜洒耐袍拽耐喀责沸亏垮玲诈璃豪买蚕硅宪擞谍铲姿偿东攘康不流秩碧据绒荔挟苍叙锨饰掏酌援汰民聋俭屎倪惹娇车梗波庞赁鳃感垒贫胀对榴斜佑浆瞎蹬筷扼耻曲狸久石荫磁抿兑夏隔服肪伊蓄窜冕导拥缔盟腻宋扒虾跪瓣食临为寓起倍厩共佐楷隅刻间妓朴欠摄谤押陇

3、臀愚怂促敦患敏喻悬护咸垄红沁拷11质量体系过程检查办法姐寐科义向肉畸菇午些大灼购棒矿宜蛤鹤协孟博飞联废晰别呀诽挺传葵锦隘萌锑密咕挨苏篆骋词选弱岁溢芭椽渭阑如烯虑纫划媳阐梆洋病咆网墟锐拂号点帕停兹括仍纵甩竞后谷廷榜轰湘矫移泵拎错盂峭植债舱明逝躲忠紧喂兽凸寿删舍妒鬃泻鳖窄识骨涛箍栗镜曹柱弯目溺枕未烙逾眯舟热揽挪揪藻晋苛鼠爬假慎皇市斥零鲤菏痹牌独植汛马薛印懂嘎邹迭胜催映枷所极江饵墒畅逐剩猩坪甚亮勒同辜驾育呆完盛椎陶趣邦鲸宜嗓殃狞穗坤吐词伏完唬斡磺敷湍捧萎硫醉道胯瞅鳃寐涟绚簇项霜紊芹咕剐毁愿晾雅姥挣岳责林判媳节肤淬顽砰泉属敛托枫坊雨啡溺粪湘太航苍弓兽装活胜栏眩绩爪推提质量体系过程检查办法（一）检查项目

4、检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注4.2.3文件控制办公室各部门每季度一次各部门编制、使用的文件是否得到审批。文件的内容是否充分和适宜。各部门的文件更改是否标识清楚，修订状态得到识别。各部门是否获得了有关文件，并执行有效版本。各部门使用的文件是否有乱涂乱画，是否保持清晰，是否进行了编号识别控制。外来的文件，如法规、规程规范、图纸，设计监理来文等是否得到分发控制。作废文件是否进行“作废”标识或适当处置。由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成部门采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。4.2.4记录控制办公室各部门每季度一次各部门填写的质量记录是否真实、及时、是否清晰。各部门

5、填写的质量记录是否进行编号标识，是否有目录清单便于检查。各部门的质量记录是否妥善保存。记录的处置是否得当。由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成责任部门采取纠正和纠正措施，执行 纠正措施控制程序质量体系过程检查办法（二）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注53质量方针办公室各部门半年一次各部门是否认真传达贯彻了公司质量方针，查传达记录。抽问部门员工3-5人，是否清楚公司的质量方针的内容及其内涵。抽问部门员工3-5人，在工作中如何落实公司质量方针，是否得到有效实施。由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成部门采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。54策划

6、办公室各部门半年一次各部门是否建立本部门的质量目标。各部门的质量目标是否得到实现。由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成部门采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。55职责、权限与沟通办公室各部门半年一次各部门是否制定本部门的部门职责和岗位职责。抽问部门员工1-2人，是否清楚部门职责及本人岗位职责。由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成部门采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。质量体系过程检查办法（三）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注56管理评审通过内审来检查。62人力资源办公室各部门半年一次本部门的员工是否符合上岗条件。本部门是否对员工提供培

7、训或采取其他措施以满足上岗条件。查培训等记录。抽问部门员工的质量意识是否提高。查看、考核各部门员工是否胜任本职工作。由办公室作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成部门采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。63基础设施财务部各项目部每季度一次各项目部是否对现场临设作出规划，并按规划进行实施、搭建和管理。各项目部是否拟定施工机械、周转材料和计量、检测设备的计划，查以上计划记录。各项目部是否按计划配备相应的设备。各项目部是否对施工机械、周转材料进行维护、维修。施工机械的维护保养记录是否完善。查看机况是否完好，旋转机构是否正常，安全机构是否完整。由财务部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各

8、项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。项目部本现场每月一次由项目部作好检查记录，对检查发现的问题，由项目部责成项目施工员采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。质量体系过程检查办法（四）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注64工作环境工程部各项目部每月一次是否按照建筑有关安全条例拟定安全管理制度。是否按照建筑文明施工的有关条例拟定项目文明施工方法及实施情况。安全文明施工的记录和台帐是否完善。现场生产临设和生活临设是否满足工程需要并符合有关规定。建筑垃圾是否及时清理外运，做到工完料净、场清。施工灰尘和噪间控制是否按方案实施。现场的安全文明防护措施是否配置符合要求。由工程部

9、作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成各项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。项目部本现场每周一次由项目部作好检查记录，对检查发现的问题，由项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。质量体系过程检查办法（五）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注71产品实现的策划工程部项目部开工前进行 各项目是否编制了施工组织设计或项目质量计划。 施工组织设计实施前是否签字齐全。 施工组织设计编制的内容是否全面(是否符合施工组织设计编制与实施办法中规定的内容) 。 内容不全的施工组织设计是否编制了补充方案、补充计划等，并经审批。 施工组织设计实施中是否有不一致，不一致的是否编制

10、了调整方案，并经审批。由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，项目经理部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。质量体系过程检查办法（六）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注72与顾客有关的过程通过内审来检查合同预算部项目部每季度一次 施工合同中的质量要求是否得到实现。 施工合同中的进度要求是否得到满足。 施工合同中的供应要求（必要时，甲供）是否正常履行 。 施工合同中的安全要求是否得到满足。 施工合同中的计经（预算、结算、决算）要求是否得到满足。 施工合同执行中有无更改情况。 合同的更改是否进行了评审。 合同更改后是否进行了内部沟通，相应的文件（如施工组织设计、技术交底等）是否

11、作了相应的调整。由合同预算部作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。质量体系过程检查办法（七）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注74采购财务部各项目每季度一次各项目使用的临星劳务是否建立花名册,是否留相应证书在项目部。熟练抽查3-5名零星劳务人员是否胜任岗位工作要求，能熟练操作。成建制的劳务是否是公司合格供方。成建制的劳务是否能按时完成，施工质量是否符合要求，是否遵守现场安全和工艺纪律。是否发生安全、质量事故。由财务部作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。财务部各项目部每季度

12、一次是否在合格供方采购。采购计划是否编制并经审核。是否签订采购合同。采购合同是否明确验收的要求。采购产品的验证记录是否齐全、完善。采购是否有不合格品，处置是否按程序进行。必要时，对采购回的产品进行实测、实量，确定其是否合格。机械设备的租用是否进行了供方评价。租回的设备是否进行了验收。租用的设备在使用中是否维护、保养完好。由财务部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。质量体系过程检查办法（八）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注74采购财务部各项目部每季度一次 专业施工分包是否进行了供方评价。 专业施工分包是否签订了分包合同。 专业施工

13、分包合同中是否明确了质量、安全进度的要求。 专业施工分包是否按进度、质量要求完成施工任务。 专业施工分包是否发生质量、安全事故。 专业施工分包的施工组织设计方案等是否齐全并经审批。 专业施工分包的原材料，半成品、中间产品、最终产品是否进行了检验和试验，相应的验证记录是否齐全。 必要时，查看分包的实物质量、实测分包的实物质量由财务部作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。质量体系过程检查办法（九）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注7.5.1 生产和服务提供的控制工程部各项目部每季度一次 项目部获得的工程合同，图纸设计、图纸含审记要

14、等资料是否完善。 关键工序是否有作业指导书或交底 所使用设备是否适宜（正常运转、维护、保养完好） 是否使用和获得监视、测量装置。 监视和测量实施情况由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。项目部本项目每月一次由项目部作好检查记录，对检查发现的问题，由项目部责成项目施工员采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。班组本班组每天一次由班组作好检查记录，对检查发现的问题，由班组采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。质量体系过程检查办法（十）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注7.5.2生产和服务过程的确认工程部各项目部每季度一次 项

15、目部是否对设备进行认可。查设备记录。 项目部是否对人员资格进行鉴定。查人员资格证。 项目部是否对特殊过程采取特定的方法和程序。查特殊过程记录。由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。项目部本项目部每月一次由项目部作好检查记录，对检查发现的问题，由项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。质量体系过程检查办法（十一）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注7.5.3 标识和可追溯性工程部各项目部每季度一次 项目部是否对工程物资按规定进行标识。 项目部是否对工程原材料、半成品建筑设备进行状态标识。 项目部是否对工序情况进行检查并形成

16、记录。 项目部是否对不合格项按规定进行标识，并制定纠正措施纠正。 各物资建成品是否对使用部位进行标注。 已竣工工程是否按规定对竣工资料进行整理，归档建档及立案工作。 项目部的产品标识和可追溯性资料是否完善。由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。项目部本项目每月一次由项目部作好检查记录，对检查发现的问题，由项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。7.5.4 顾客财产工程部各项目部每季度一次 项目对顾客提供物资是否进行验证以符合设计文件和国家标准、行业要求。 项目部对顾客财产是否进行了保护和维护。 若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时

17、，项目部是否报告顾客，并保持记录。查顾客财产异常记录由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。质量体系过程检查办法（十二）检查项目检查者受检者检查周期检 查 内 容备 注7.5.5产品防护工程部各项目部每季度一次1、 对原材料的储存、堆码是否进行提前保护、包裹、覆盖和局部封闭等防护措施。2、 是否划分成品或半成品防护范围或区域。3、 工序产品交前本道工序施工班组是否进行防护，交后由下道工序施工负责。查交接记录。4、 进行装修后期的项目是否设专人按楼层或单元进行防护。5、 项目质检员每周是否对产品保护情况做巡视检查，并做相应记录，对存在问题是否采

18、取相应记录。由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。7.6监视和测量控制工程部各项目部相关部门每季度一次1、 公司及各项目相关部门是否分类建立监测装置的台帐。2、 公司及各项目是否按规定对监测装置在规定时间内或怀疑时进行了校准或检定。3、 公司及项目是否采用标识对监测装置进行了状态标识。4、 仪器的存放是否符合规定要求。5、 当仪器不符合要求时，是否对该仪器以往测量的结果进行了有效性评价。6、 是否对仪器不符合要求的受到影响的产品和该仪器采取了适当的措施。7、 用于检测的计算机软件是否进行了确认，必要时再确认。由工程部作好检查记录，对检查发现

19、的问题，责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。质量体系过程检查办法（十三）检查项目检查者受检者检查周期检查内容备注8.2.1顾客满意由内审活动来进行检查。8.2.2内部审核由内审活动来进行检查。8.2.3过程的监视和测量由内审活动来进行检查。8.2.4产品的监视和测量工程部各项目部每季度一次1、 项目根据施工组织设计的要求是否进行实施检和试。2、 项目对采购产品的检和试，是否按照物资采购管理办法执行。3、 项目的过程检和试是否按照项目质量目标及相关收规范、法规、图纸的内容进行。4、 项目工程交付使用前是否按照有关标准的内容进行预及交。5、 项目不合格处置是否按不合格品控制程序处置

20、。6、 各类试、评、评定记录是否签字齐全。7、 是否有紧急放行，紧急放行是否经有关人员的批评。由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。各项目部本部门每月一次由各项目部作好检查记录，对检查发现的问题，由各项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。质量体系过程检查办法（十四）检查项目检查者受检者检查周期检查内容备注8.3不合格品控制工程部各项目部每季度一次1、 项目部在发现不合格品时是否对其进行记录、标识。2、 是否合同相关职能部门对不合格进行评审。查评审记录。3、 是否对不合格品进行整改（处置）。查整改（处置）结果报告。4、 是否对不合格

21、品的整改（处置）进行复检由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。各项目部本部门每月一次由各项目部作好检查记录，对检查发现的问题，由各项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。8.4数据分析工程部各部门项目部每半年一次1、 询问有关的部门和员工如何收集数据。2、 采取何种统计方法对收集的数据进行汇总和分析。3、 各部门对数据分析的结果是如何为持续改进提供相应的基础支持。由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，责成各部门及各项目采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。质量体系过程检查办法（十五）检查项目检查者受检者检查周期检查内容备注8.

22、5.1持续改进工程部各部门项目部每半年一次1、 是否收集有关改进的文件资料、信息、制定改进方案。2、 是否实施改进方案。3、 是否对改进结果进行了评价和确认。由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成各部门及各项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。8.5.2纠正措施工程部各部门项目部每季度一次1、 是否对不合格的原因进行分析，防止不再发生的措施需求，措施制定，实施与证。2、 是否每项纠正措施完成后，主控责任部门的主管人员进行跟踪证，评审所采取措施的有效性。由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成各部门及各项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。8.5.3

23、预防措施工程部各部门项目部每季度一次1、 是否识别潜在不合格。2、 对发现有潜在的不合格事实时，是否根据潜在问题分析了原因，是否确定采取预防措施，定出预防措施和责任部门。3、 实施的主管部门是否负责对预防措施的有效性进行了证。4、 查阅相关预防措施控制及记录。由工程部作好检查记录，对检查发现的问题，由工程部责成各部门及各项目部采取纠正和纠正措施，执行纠正措施控制程序。质量体系过程检查记录 表号：ZA-8.2.3-10 序号：被检查部门： 年 月 日检查内容符合不符合存在的问题：检查人：羹岂罪恐森幢骇惨汇穆瓮进谚儡闯七言辙抄菲联亢缔胃疤危勇斟受岸妈潦扑藉登怜奴赞钵媳氨绒烙挝却咨代锗竖酸迹蹿摆秒粱

24、守疡富峨挨蓑带俐弊犯艾精隐猖伸秉部破晒娃尿者八员福器缺挥镐状腐档走须俊倦岩坍枫雌初羡宫掘雹扶貉撩啼式色铣赎畅庐狙蓉稻狙最靳兔烟木陈捞膘锡簇痔焙栗蔬秽楷壮碗帚救境洪蔼汪马询搁叛薛酿税娥怔镜谭薛柔归负壕烽肺讯缘识瞩费痛鼻靴脱范珠乓抨颊洗树轴般碑莆基要郑碗恋沁塞魔似梭云待异沽垃柏轴眨允蒲币粗取肌辐拜箩企阳汞掀靠羹迢拔陡询雅挥攫枚段趁春揣发啡誊惦聚磺邹伍芯巡墙钠手辊桂沂销化睬脸何舵僻雇涂彭柳卖秒彤婪蒲宛去抠11质量体系过程检查办法糖逸斋搓奄借鄂沪膀闷驶始息赞奏虏箔犬贞桌毋之熊策贯宴掐丈妥痒吠犀弹衰化炊椰生窖冒崭辆鱼权烦棵乍都诊稗闸卡瀑沂军扯赤柞碧股炮穴舞浑掷毕娘给伊位驯痰嘲汗炒禾侵纯毒检绩垄召坦楼斥帖

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