区街道卫生院建设项目建议书可行性方案

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1、台州市椒江区三甲街道卫生院建设项目项 目 建 议 书工程号：JYS2013-046A台州市经济建设规划院二一四年六月项目名称：台州市椒江区三甲街道卫生院建设项目项目工程号：JYS2013-046A委托方（甲方）：台州市椒江区三甲街道卫生院承担方（乙方）：台州市经济建设规划院工程咨询专业资质等级：甲级咨询资质证书发证单位：国家发展和改革委员会咨询资质证书统一编号：工咨甲11220070055审定：余 英院长、注册咨询工程师、高级经济师审核：王 弢副院长、注册咨询工程师、高级经济师项目负责人：路 昭注册咨询工程师、经济师编制人员：张丹红注册咨询工程师、造价工程师夏荣兵注册咨询工程师、工程师编制日期

2、二一四年六月目 录一、项目概况1二、项目背景和建设必要性2三、市场初步分析7四、项目选址与建设条件初步评述9五、项目建设初步方案13六、环保、消防、节能19七、项目组织管理22八、建设进度初步安排24九、投资估算和资金筹措25十、财务和社会效益初步分析28十一、结论30附图：项目区位图一、项目概况（一）项目名称：台州市椒江区三甲街道卫生院建设项目（二）建设单位：台州市椒江区三甲街道卫生院（三）项目负责人：陶恩兵（院长）（四）项目选址：本项目拟选址于椒江区三甲街道晨光村，用地范围东至规划用地边界、南至洪三路、西至三条河、北至上椒公路。（五）建设规模：本项目规划总用地面积13332平方米（20亩）

3、，其中建设用地面积9490平方米，代征用地面积3842平方米。项目总建筑面积12490平方米，其中地上建筑（门诊医疗、住院、保障等用房）面积9490平方米，地下建筑面积3000平方米。项目建成后设置床位99张，形成年门诊28万人次的接诊能力。（六）建设投资：6825万元（七）建设周期：24个月（2014年6月2016年5月）（八）建设单位概况台州市椒江区三甲街道卫生院位于三甲街道繁荣街44号，创建于1950年，当时称三甲区卫生所，1960年改名为三甲区卫生院，1994年台州撤地建市、椒江设区后更名为台州市椒江区三甲中心卫生院，2000年8月调整三甲镇甲北卫生院为三甲中心卫生院甲北分院，调整三甲

4、镇石柱卫生院为三甲中心卫生院石柱分院，2002年1月更名为台州市椒江区三甲街道卫生院并沿用至今。经过60多年的建设，目前三甲街道卫生院占地面积2208平方米，建筑面积3066平方米，核定编制数78人，卫技人员78人，其中中级职称21人，初级职称52人。内设机构24个，其中职能科室3个，业务科室21个。拥有全自动DR、全自动尿液分析仪、全自动生化分析仪、血球计数仪、日本东芝彩超等仪器设备。2013年卫生院医疗门诊业务收入1400万元，其中中草药收入约130万元，门诊人次达15万。2004年卫生院被评为创建“百姓满意医疗卫生单位”活动先进集体，2006年3月被评为第六批“市级文明单位”。2010年

5、被评为省级规范化乡镇卫生院。2010、2011、2012、2013年连续四年获得椒江区卫生系统综合目标考核第一名。二、项目背景和建设必要性（一）建设背景1、椒江区卫生事业发展现状随着社会经济的快速发展，椒江区卫生事业取得了显著进展，初步建立起与经济和社会发展基本相适应的医疗卫生服务体系，基本形成以政府为主体，其他社会力量为补充的医疗格局。人民群众的健康水平有了较大提高，医疗保障水平进一步提高。主要体现在：（1）医疗卫生服务体系基本确立。2013年，全区拥有各类医疗卫生机构376家。其中三级乙等综合性医院1家，二级甲等中医医院1家，区妇幼保健所、疾病预防控制中心和卫生监督所各1家。医疗卫生服务体

6、系向农村和社区延伸，初步建立起便捷的城乡医疗保健服务网络。（2）医疗卫生服务能力明显增强。2013年全区医疗卫生机构实际开放床位2317张，拥有卫生技术人员4296人；每千人口拥有床位数和每千人口拥有医生数分别达到4.51张和3.41人，居全市首位。（3）财政卫生事业费投入逐年加大。卫生院基础设施和设备得到改善，投入不断加大，20分钟卫生服务圈基本建成。（4）农村卫生事业健康发展。各卫生院配置了“新六件”，农村卫生服务能力得到较大提高。新型农村合作医疗稳步推进，2013年末全区新农合参保人数32.73万人，农民医疗保障水平大幅提高。椒江区卫生事业虽然取得了显著的成绩，但也面临着不少问题和困难，

7、主要是医疗卫生的公益性、公平性和绩效水平有待进一步提高；卫生资源配置的统筹性、结构性有待协调和优化，农村卫生工作仍然是薄弱环节，公共卫生技术装备和人员编制普遍不足，服务功能不全，服务能力亟待提升；卫生人才、科技、信息化等软实力要素建设，已不能满足人民群众日益增长的多样化多层次卫生服务需求。2、相关规划对卫生事业发展的要求台州市椒江区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出：以人人享有卫生保健、提高健康素质为目标，大力推进卫生事业发展，积极创建省级卫生强区。健全城乡居民基本医疗保障制度、新型农村合作医疗制度，实现基本公共卫生服务均等化。完善三级医疗卫生服务体系，完善基层卫生服务、疾病防治防控能

8、力建设。台州市卫生事业发展“十二五”规划提出：以健全服务网络、提升服务能力、完善体制机制为重点，进一步改善基层卫生基础条件，突出强化基本公共医疗卫生服务职能，着力构建公平可及、服务有效、资源节约、群众信赖的新型基层医疗卫生服务体系。台州市椒江区卫生事业发展“十二五”规划提出：到2015年，5岁以下儿童死亡率9，孕产妇死亡率10/10万；每千人口拥有床位数和每千人口拥有医生数、护士数分别达到6.06张、3.69人和4.17人，新型农村合作医疗参合率97%。3、本项目由来卫生关乎民生，卫生事业发展水平是衡量一个地区文明进步程度、社会和谐公平的重要标志。党的十六届六中全会提出，要把发展基层卫生事业，

9、加强医疗卫生服务作为构建社会主义和谐社会的一项重要措施。乡镇卫生院作为基层卫生服务体系的重要组成，既是连接县、村两级卫生组织的枢纽，又是提供基本医疗和公共卫生服务的主体，其功能发挥关系着农村卫生事业的持续发展，关系到广大农民的身体健康，关系到农村社会发展和稳定的大局。三甲街道卫生院作为三甲街道唯一的综合性医疗机构，承担着全街道广大群众的医疗保健职责。卫生院（主院区）现位于三甲街道繁荣街44号，占地面积不足4000平方米，有限的空间不仅造成就诊者、医务人员和当地居民的不便，而且业务用房短缺，无法达到相关规范要求，许多诊疗服务项目无法开展，严重影响了卫生院的发展。总之，医疗保健资源的缺乏已逐步成为

10、一个社会问题，这一问题已严重影响了街道医疗卫生事业的健康发展。迁建卫生院迫在眉睫。（二）项目建设必要性1、项目建设是便民利民、构建和谐社会的需要目前三甲街道拥有卫生院一家及一定数量的社区卫生室和村卫生室，服务辖区范围38.42平方公里。区域内现有医疗床位50张，则街道每千人床位数为0.8张，低于台州市平均水平2.9张，且远远低于全省平均水平（全省平均每千人3.9张），差距非常突出，医疗供应明显不足。如加上数量众多的外来人口，则床位数差距更加突出。从另一方面来说，街道现有卫生技术人员不足100人，每千人拥有卫生技术人员1.7人，远远低于省平均水平，也远低于台州市每千人拥有卫生技术人员4.6人的平

11、均指标。作为三甲街道主要卫生医疗机构，三甲街道卫生院占地面积少，业务用房十分拥挤，病房档次较低，硬件设施既陈旧又严重不足，与承担的全街道医疗保健服务工作很不适应。卫生资源的缺乏已成为一个严重的社会问题，迁建卫生院成为当务之急。实施本项目，将有效解决全街道卫生资源不足问题，提高医治服务质量和服务水平，有效控制和降低孕产妇和儿童死亡率，提高疾病预防控制水平，提高出生人口质量，增强全民保健意识，同时缓解群众看病难的问题。因此，项目建设是件便民利民、构建和谐社会的大事。2、项目建设是加强椒江区基层医疗服务体系建设的需要据统计，目前椒江卫生资源70%配置在城区，高新技术、先进设备和优秀人才基本上集中在城

12、区大医院。农村卫生服务能力薄弱，农村医疗卫生环境条件差、设备旧、水平低，“缺医少药”（缺良医少廉价药）局面还没有彻底扭转。随着医疗体制改革的加快，国家将加大农村的公共卫生和基本医疗服务体系的建设，提出要在各乡、镇、县必须具备一定数量的公立公益性和非营利性医疗机构和体系，鼓励基层医院上规模、上档次，使每个基层医院都成为群众的惠民医院，保证群众小病不出村、不出镇。实施本项目，将促进椒江区基层医疗机构综合实力的提高和业务拓展，满足基层广大群众日益提高的医疗服务需求，营造更好的就医环境，扩大医治服务范围，有效推动基层卫生事业发展壮大。3、项目建设是促进椒江区卫生事业发展的需要随着城市化、工业化、人口老

13、龄化以及公民生活工作节奏的加快，社会结构、生态环境和疾病谱的改变，亚健康人群增多，慢性非传染性疾病、传染病、职业病、心理疾病对人民群众生命安全和身体健康的威胁增加，人们群众对康复、护理、精神卫生、口腔保健、儿童和妇女保健等提出更高的要求。实施本项目，可以满足人们群众不断提高的医疗康复需求，提高人民群众健康水平，为确保椒江区医疗卫生事业可持续发展、推进“卫生强区”创建作出较大的贡献。综上所述，项目建设是便民利民、构建和谐社会的需要，是加强椒江区基层医疗服务体系建设的需要，是促进椒江区卫生事业发展的需要。因此，项目建设是必要的。三、市场初步分析随着经济社会的发展，居民生活水平不断提高，居民对医疗卫

14、生服务的需求也会日益增高，就医环境、诊疗质量、舒适程度等越来越被人们所看重和接受。2013年三甲街道农村居民人均纯收入约为16010元，而人均医疗保健支出低于台州市人均水平。随着新农村建设进程的加快，农民收入将逐渐增长，医疗保健市场也将进一步扩大。本项目医疗需求主要来自于以下几方面：（一）疾病预防控制需求和大城市相比较，农村信息相对闭塞，人们保健知识匮乏，因此容易引发重大突发传染病疫情、重大食物中毒事件、农药中毒事件，以及严重自然灾害、安全事故等引发的公共卫生事件。这就对当地的医疗机构提出严重的考验，建立健全突发公共卫生事件应急处置机制，及时应对农村重大疫情、集体中毒等突发公共卫生事件成了农村

15、公共卫生工作的当务之急。（二）妇幼保健需求在基层地区，妇幼卫生保健工作未能引起重视，加上投入不足、妇幼自我保健意识淡化，造成妇幼卫生保健工作不容乐观。因此在现有基础上要不断加强妇女生殖保健、常见妇女病防治和孕产妇、儿童系统管理，强化产前筛查与诊断，有效降低出生缺陷，进一步控制和降低孕产妇和婴儿死亡率，提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。（三）住院需求由于卫生院现有规模和条件的限制，不能收治日益增多的需要住院病人，不能使更多的年老体弱患者得到康复治疗。此外，由于生活水平的提高，群众要求住中高档、舒适而又安全的病房呼声较强，因此急需设置更多的集保健康复于一体的新病房，满足更多患者住院需求。（四）流

16、动人口公共卫生服务需求三甲街道是建设中的台州湾循环经济产业集聚区以及台州滨海工业区块的重要组成部分，境内有四个工业区块。随着主攻沿海战略的深入实施，三甲街道及周边地区工业将持续快速发展，必然吸引更多的外来人口向三甲街道集聚，所以外来人口的公共卫生服务就成为三甲基层卫生服务的重要组成部分。外来人口的公共卫生服务主要是做好预防接种、妇幼保健、计划生育技术指导和外来务工人员职业健康体检工作，落实对肺结核、血吸虫病、艾滋病等重点传染病患者的查治和管理措施。（五）其他医疗保健需求卫生院是医保、农医保、伤残军人定点就诊单位，每年可接纳一定数量的此类就诊。四、项目选址与建设条件初步评述（一）项目选址1、项目

17、选址要求（1）应具备较好的工程地质条件和水文地质条件。（2）应方便群众，交通便利。（3）周边宜有便利的水、电、路等公用基础设施。（4）应环境安静、远离污染源，并与少年儿童活动密集场所有一定距离。（5）应远离易燃、易爆物品的生产和贮存区、高压线路及其设施。2、项目选址本项目拟选址于椒江区三甲街道晨光村，用地范围东至规划用地边界、南至洪三路、西至三条河、北至上椒公路，规划总用地面积13332平方米（20亩）。该地块周边路网较为完善，交通便利，供水、供电、排污、通讯等公用工程配套条件较好，符合项目选址要求。（二）建设条件1、自然条件（1）地理位置椒江区位于东经12121241213202（最东岛屿处

18、1215510），陆域界北纬283425284653（最南岛屿处282324），东濒大海、西接黄岩、南傍路桥、北界临海。全区陆地面积280平方公里，海域面积1604平方公里。（2）地质地貌椒江区属浙东最大的温黄平原北部。境内主要山脉有括苍山支脉和北雁荡山余脉，自西向东延伸，其余均为广阔的平原。地貌主要类型为沿海海积平原，占土地总面积的65。余为低山丘陵、滩涂和海岛。有四个天然基层：第一层为耕植土，第二层由粘土和粉质粘土组成，第三层为淤泥，第四层较复杂，一般由粘土、粉质粘土、粉砂组成。境内地貌以平原、河网为主要特征。地耐力为5-7吨/平方米。地震基础烈度小于6度，非抗震区，不考虑抗震设防。（3）

19、气候条件椒江区属中亚热带季风气候，温暖湿润，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑。雨水充足，光照适宜，气候温暖，适于多种作物、果树生长，利于多熟制农业的发展。气温：本区多年平均气温17，活动积温6300日，全年气温最低月在1月，平均气温6.1，气温最高月在7月，平均气温27.8，多年平均无霜期达257天。降雨量：本区受海洋性季风影响，降水充沛，多年平均降水量1500毫米，降水年际变化较大，降水季节分配不均，每年3个雨季(34月的春雨、56月的梅雨和89月的台风雨)的降水量约占全年降水量的60%以上。 风向：近五年主导风向以北风为主，全年平均风速3.8 m/s。全区气象条件良好，基本适合全年施工。（4）

20、水文特征区域内的椒江是浙江省第三大河流，流域总面积6290平方公里，干流全长197.7公里。境内河口段长11.7公里，江面宽9002000米。出海口称牛头颈，两山夹峙势成关隘。大江贯城而过，将辖区水系分为椒北水系和椒南水系，有主干河道82条，总长度359.24公里。除椒江系自然河流外，平原河流大多由人工开凿而成，呈纵横经纬格局，灌溉方便。全区多年平均水资源总量（包括地表水和地下水）2.624亿立方米。2、社会经济条件椒江区作为台州市主城区，下辖8个街道、1个海岛镇、1个国营农场和1个渔业总公司，总人口52.33万人。2013年全区实现生产总值403.86亿元；财政总收入57.13亿元，其中地方

21、财政收入34.22亿元。城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别达到38230元和17707元。3、基础设施条件历经多年建设，椒江区的交通、电力、供水、通讯等城市基础设施建设日趋完善。交通：形成以高速公路为主骨架、省道和重要县道为主干线、农村公路为基础的公路网络。电力：台州发电厂装机总容量147万千瓦，为华东地区最大火力发电厂之一。椒江区内电力供应充足，实施双回路供电。本项目地块周边变电站、输电网络较为完善。供水：全区日供水能力22.34万吨，能满足全区中远期生活和商业用水的需要。项目各地块有市政供水管道通过，可满足本项目生活与消防用水量要求。排水：区内建有较为完善的城市污水收集、输送、

22、处理、排放系统。项目地块市政污水管道已敷设，可满足本项目排水需求。通讯：电话、有线电视、宽带均可就近从相关公共网络引入，可以满足项目使用需求。综上所述，项目所在区域自然条件、社会经济条件较为优越，项目所需的供水、供电、通信等配套基础设施，可由周边道路已敷设的市政管网接进，这为项目建设创造了良好的外部条件。五、项目建设初步方案（一）建设规模1、设计门诊量和病床数（1）门诊量根据三甲街道卫生院近年来门诊人次年均增长8%的实际情况，结合卫生院迁建后规模扩大、技术水平提升的状况，以卫生院2013年门诊量15万人次为基数，对项目建成后第一年以及建成投运后8年的门诊量进行预测，具体如下表所示。表5-1 卫

23、生院门诊量预测表时间2013年（现状基准年）2016年（项目投运第1年）2023年（项目投运第8年）年均增长率（%）86年门诊量（万人次）1518.928.4根据以上预测，迁建后的三甲街道卫生院年门诊量拟按28万人次进行设计建设。（2）床位数椒江区三甲街道土地面积38.42平方公里，辖43个行政村，现有常住人口约6万人，外来人口约2万人。三甲卫生院服务人口共计约8万人，根据乡镇卫生院建设标准（建标107-2008），卫生院每千服务人口设置1.2张床位，则三甲卫生院需设置96张床位。本项目结合三甲街道经济社会发展趋势，确定三甲卫生院按99床规模进行设计建设。2、建筑规模（1）卫生院功能用房根据乡

24、镇卫生院建设标准（建标107-2008），2199床规模乡镇卫生院预防保健及合作医疗管理、医疗、行政后勤保障等基本用房建筑面积指标为5055平方米/床。本项目建成后设床位99床，则基本用房建筑面积为55995445平方米；项目设置医院双向转诊功能，其配套用房面积约需1200平方米；考虑到三甲街道医疗卫生事业发展以及各类医疗用房标准不断提高，项目建设发展用房2000平方米，为卫生院今后发展预留一定空间；为方便卫生院职工，项目建设职工生活用房845平方米。综上，初步确定卫生院建筑规模为9490平方米。具体见表5-2。表5-2 建筑功能及规模一览表序号建筑功能标准指标建筑面积（平方米）1基本用房99

25、床55平方米/床54452双向转诊用房12003发展用房20004职工生活用房8455合计9490（2）地下车库根据当地条件，本项目计划建设地下车库，用于停放机动车。机动车停车位设置标准按照城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准（DB33/1021-2013）执行。具体见表5-3。表5-3 医院停车位指标表项目 机动车非机动车IIIIII内部外部综合医院、专科医院 门诊部（含急诊部）（车位/每100m2建筑面积）0.8 1.0 1.2 2.0 5.0 住院部（车位/每床位）0.1 0.15 0.3 0.3 0.5 其它（车位/每100m2建筑面积）0.6 0.8 1.0 1.4 社区卫生站

26、（车位/每100m2建筑面积） 0.2 0.4 0.5 2.0 2.5 疗养院（车位/每100m2建筑面积）0.4 0.4 0.4 1.0 本项目地上建筑面积9490平方米，机动车停车位配建标准执行综合医院、专科医院III类标准，至少需机动车停车位99个（门急诊部36个，住院部30个，其它33个）。项目结合医院实际情况，设机动车停车位99个，其中地下室停车位69个，地面停车位30个。地下室机动车停车位按照40平方米/个计算，则地下室机动车库面积约2760平方米；另外，设置各类设备用房面积约240平方米，则地下建筑面积共3000平方米。3、用地规模根据乡镇卫生院建设标准（建标107-2008），

27、2199床规模乡镇卫生院容积率指标为0.81.0。根据浙江省医疗机构建设项目用地控制指标（试行），医疗机构工程项目的容积率控制标准：综合性医院不宜低于0.8；卫生院不宜低于0.6。卫生院（30床位）单位用地指标：106平方米/床位。根据台州市椒江分区JSJ140规划管理单元洪三路北侧四塘路东侧地块控制性详细规划，A-1地块（项目拟选址地块）用地性质为医疗卫生用地，容积率1.1。本项目建设用地面积9490平方米，地上建筑面积9490平方米平方米，容积率为1.0，床均用地指标为95.8平方米/床，相关指标均符合上述规范、标准要求。（二）建设内容根据卫生院的综合性医疗服务功能，设置公共卫生科（含妇保

28、、儿保、防疫）、全科医疗科、内科、外科、儿科、妇产科、五官科、口腔科、中医科、针灸推拿科、残疾人康复中心、影像科、检验科等。房屋建筑主要包括预防保健用房、门诊用房、住院用房、残疾人康复中心用房、影像科用房、检验用房、手术室和产房用房、供应（消毒）室用房、药房、辅助用房等。项目总图技术经济指标规划总用地面积 13332平方米（折合20亩）其中：建设用地面积 9490平方米 代征用地面积 3842平方米总建筑面积 12490平方米其中：地上建筑面积 9490平方米 地下建筑面积 3000平方米容积率 1.0绿地率 30%（三）主体工程初步方案1、结构方案结构形式：为现浇钢筋混凝土框架结构。结构材料

29、：整个结构砼强度等级用C30、C25两种。为了环境保护，并减少墙体重量，节约基础造价，墙体避免采用粘土砖，内外墙采用容重小于或等于800kg/m3的轻质墙体材料，具体材料种类待施工图设计时考虑综合经济造价而定。基础形式：目前无地质勘探资料，初步考虑采用柱下独立基础或条形基础。结构设计使用年限为50年，建筑结构的安全等级为二级。结构抗震要求按丙类建筑设防。2、建筑方案（1）平面布局总平面布局，应根据功能、流程、管理、卫生等方面要求，对建筑平面、道路、管线、绿化和环境等进行综合设计。总体布局应符合下列要求：功能分区合理，洁污流线清楚，避免或减少交叉感染。布局紧凑，交通便捷，管理方便。住院、手术、功

30、能检查等用房应处于相对安静的位置。病房、诊疗室等主要医疗用房应有适宜的朝向。应配套建设机动车和非机动车停车设施。（2）立面设计在建筑单体的设计上，充分考虑城市环境和城市景观的要求，采用现代、简洁的建筑风格。（3）无障碍设计根据无障碍设计规范（GB 50763-2012），在入口处设无障碍坡道、扶手，建筑物的入口平台、水平与垂直交通均考虑无障碍设计。道路、绿地、公共服务设施等结合室外环艺进行无障碍设计，建立起全方位的无障碍设施。（四）公用配套工程1、给排水本工程拟从周边市政道路引入二根给水管沿地块形成环网，以保证生活用水和消防用水。给水系统竖向采用高低压供水。项目排水室内采用污废分流，室外采用污

31、废合流和雨污分流。2、电气本项目消防设备、应急疏散照明、手术室等重要负荷等按一级负荷供电，客梯、生活泵等按二级负荷供电，其余按三级负荷供电。根据负荷等级要求，项目需要由供电部门提供二路10kV高压电源。本项目语音（电话）及数据信息综合布线系统、有线电视（CATV）系统、安防系统、BA智能化管理系统应进行一体化设计。六、环保、消防、节能（一）环保本项目选址用地附近无明显环境敏感区及重要环境保护单位，污染源少，且地形平坦，视野开阔，大气扩散状况良好。项目环境保护包括施工期和营运期环境影响分析。1、施工期环境影响分析在施工期会对环境造成一定的影响，主要有施工扬尘、建筑垃圾、生活污水、施工噪声等。（1

32、）施工扬尘在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡。定期安排员工对施工场地洒水以减少扬尘量。对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落，车辆进入施工场地后，需减速行驶，以减少试过场地扬尘。尽量避免在大风天气下进行施工作业。设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。（2）废水施工期施工人员的生活污水及车辆的冲洗水等禁止乱排、漫流，应收集排入修建的临时卫生设施，进行无害化处理后经明沟排入市政管网。（3）噪声在施工前，必须将施工场地四周用围墙将施工区与外界隔开，在施工过程中尽可能选用机械噪声较低的设备，合理安排施工时间和加强对一线操作人

33、员，施工场地的施工车辆出入地点尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。（4）固废施工期的建筑垃圾应随时外运，运至建筑垃圾填埋场统一处理或用于筑路、填坑。弃土用做填埋土。施工期生活垃圾采取定点堆放、即产即清的方法外运至指定地点消纳。2、营运期环境影响分析（1）废水项目实施雨污分流，污水、废水按相关标准经处理达标后，排入城市污水管网，纳入城市污水处理系统。项目医疗废水与生活污水合设一个监测排污口，医疗废水须有效处理至医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）所规定的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值，达标后排放。（2）废物严格将医用垃圾和普通生活垃圾分开收集，医用垃圾如固体病

34、理垃圾、手术部各手术室的污染病理垃圾，采用特殊标准的塑料袋或桶分类收集后，经污物梯转运至医疗废弃物贮存间后，由具有资质的医疗固废处置机构统一处置处理。一般的生活垃圾可先集中存放于密闭垃圾容器中，委托环卫部门运至垃圾场填埋。（3）噪声合理布置停车的位置，缩短行驶路线；限速、禁止机动车辆鸣笛，降低噪声污染。机房各水泵采用低噪音电机，并设置减振基础，进出水管均设橡胶软接头；燃烧器均要求设置消音器；冷冻机房及空调通风机房墙面均作吸声处理；各空调机组，风机均要求选用低噪音机组，并采取设置减振基础或减振吊架，管道上设置消音器等措施。（二）消防本项目建筑物耐火等级不低于二级。1、总平面布置本工程建筑周围设有

35、环形消防通道，道路宽度不小于4m，适于消防车进出。与相邻建筑之间的防火间距符合消防规范要求。安全出口不应少于两个，并应分散设置。2、室内消防系统室内设置消火栓系统，消火栓选用SN65的消火栓（19mm水枪，25m水带）和DN25的消防卷盘（6mm水嘴，30m胶管），保证有两股充实水柱同时到达楼室内任一着火点。另外，根据建筑灭火器配置设计规范，室内各层均设置手提式磷酸盐干粉灭火器，配电室设置推车式干粉灭火器。4、室外消防系统按规范要求，室外道路两侧设置地上式消火栓，由自来水给水管网供水，在院区室外环状管网每隔120米设置相应的SS100-1.0地上式消火栓，消火栓间距在120米以内，保护半径不超

36、过150米。（三）节能1、设备、设施全部采用新型或改进型节能产品，以降低能耗。引进设备在技术先进、报价合理的基础上同时比较节能效果。2、在建筑平面布置和空间设计中，尽量利用自然采光，减少人工照明。建筑物屋面采用保温材料，经济有效地隔热保温。3、电气设计中采用低损耗变压器，并设无功功率补偿装置，提高功率因数，降低损耗，供电设备有完整的计量系统。4、给排水设计中，生活给水选用节能型的自闭式冲洗阀。5、暖通设计中，合理控制室内温度设置，减少空调负荷。根据空间容积合理选择空调容量，并尽量选取直流变频空调。6、对不同使用功能的用电、用水安装计量仪表，单独进行经济核算，以节约用能。七、项目组织管理本项目由

37、台州市椒江区三甲街道卫生院负责实施。作为政府投资的公益性项目，工程管理要严格遵循国家基本建设程序，落实项目法人责任制，健全和完善项目工程设备招标采购、工程建设公开招标、施工监理制度和合同管理制度，认真落实建设中招标采购、工程管理的相关规定，强化管理，遵循基本建设审批程序，确保项目建设工程质量。（一）招投标管理实行招投标的意义在于通过招投标，引入竞争机制，有利于缩短建设工期，降低工程造价和提高工程质量。当招标文件编制完成后，业主通过公告和广告邀请承包商进行工程项目的投标，通过资质审查、发售招标文件、现场勘探、评标等一系列工作，最后与报价合理、施工能力强、财力保障好的中标人签证合同。（二）施工管理

38、施工管理，主要针对工程的工期、施工质量和经济支付这三方面。在施工的全过程中，通过计划、组织、协调、检查、调整等手段，组织调动一切有利因素，利用一切机会实现各个阶段的目标。（三）施工监理工程的监理主要包括三大部分内容，即计划与进度监理、工程质量监理、计量与支付三大部分。其中质量监理是工程监理的关键，施工质量监理的依据只能是合同条款、技术规范和设计文件。这些文件是承包商和业主共同承担法律责任和义务的法律文件，是各方应遵守的准则。八、建设进度初步安排（一）建设期本项目预计建设期为24个月。（二）建设进度本项目将严格按照基本建设程序进行，根据批准的建设项目建议书，进行方案设计、可行性研究报告、环评、初

39、步设计、施工图设计，组织公开招标、工程施工、竣工验收。项目建设包括前期工作阶段、建设准备阶段、工程施工阶段和竣工验收阶段等，建设期为24个月，从2014年6月至2016年5月，具体安排如下：1、前期工程阶段（2014年6月2014年7月）：预计时间约2个月，完成项目建议书及可行性研究报告、环评、水保等编制及报批工作。2、建设准备阶段（2014年8月2014年11月）：预计时间约4个月，完成地质勘查、设计招标、初步设计、施工图设计、工程招标等工作；完成施工场地七通一平工作，为工程施工做好准备。3、工程施工阶段（2014年12月2016年3月）：预计时间约16个月，完成项目各单项工程建设、室内外装

40、修以及相关配套设施建设等。4、竣工验收阶段（2016年4月2016年5月）：预计时间约2个月，组织竣工验收，项目验收后交付使用。九、投资估算和资金筹措（一）投资估算1、工程费用参照已建类似工程，结合本项目实际，合计工程费用估算为4798万元，详见表9-1。表9-1 工程费用估算表序号项目建筑面积造价金额（万元）1建筑安装工程费4320 1.1建筑工程2788 1.1.1地上建筑9490平方米 1800元/平方米 1708 1.1.2地下建筑3000平方米 3600元/平方米 1080 1.2装修工程（地上建筑）9490平方米 600元/平方米 569 1.3安装工程963 1.3.1给排水工程

41、12490平方米 80元/平方米 100 1.3.2电气工程12490平方米 220元/平方米 275 1.3.3消防工程12490平方米 120元/平方米 150 1.3.4通风工程12490平方米 40元/平方米 50 1.3.5弱电工程12490平方米 150元/平方米 187 1.3.6医疗气体工程9490平方米 80元/平方米 76 1.3.7电梯工程12490平方米 100元/平方米 125 2室外工程费477 2.1土方及平整20000立方米 30元/立方米 60 2.1绿化及景观6689平方米 200元/平方米 134 2.2道路及停车场4350平方米 250元/平方米 109

42、 2.3综合管线4350平方米 80元/平方米 35 2.4大门、围墙802.5消防环保设施603小计4798 备注：本项目不设中央空调系统，所需的分体式空调待项目建成后根据需要购置，相关费用不计入建设投资。2、其他费用本项目工程其他费用包括建设管理费、建设用地费、可行性研究费、勘察设计费、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费、场地准备及临时设施费、水土保持费、工程保险费、人防工程易地建设费、市政公用设施费等，共计1702万元。本项目工程建设其他费用估算具体见表9-2。表9-2 工程其他费用估算表序号费用项目取费基数费用标准费用(万元)1建设管理费261 1.1建设单位管理费4798万元 差额分

43、档累进制61 1.2建设管理其他费4798万元 差额分档累进制57 1.3工程监理费4798万元 3.0%144 2建设用地费1112 2.1建设用地14亩 70万元 996 2.2代征土地6亩 20万元 115 3可行性研究费按市场价6 4勘察设计费101 4.1勘察费13332平方米 10元/平方米13 4.2设计费12490平方米 70元/平方米87 5环境影响评价费按市场价4 6劳动安全卫生评价费4798万元 0.05%2 7场地准备及临时设施费4798万元 0.9%43 8水土保持费4798万元 0.5%24 9工程保险费4798万元 0.20%10 10市政公用设施费88 10.1

44、市政基础设施配套费12490平方米 减免0 10.2白蚁防治费12490平方米1.7元/平方米2 10.3新型墙体材料专项基金12490平方米10元/平方米12 10.4散装水泥专项资金12490平方米1.5元/平方米2 10.5人防工程异地建设费285平方米2500元/平方米71 11节能评估审查费12490平方米3元/平方米4 12开办费4798万元 1.0%48 13合计1702 3、预备费用项目不考虑涨价预备费，只考虑基本预备费。基本预备费按工程费用及其他费用之和的5%估算，则基本预备费为325万元。4、建设投资估算本项目建设投资估算为6825万元，具体见表9-3。表9-3 项目建设投

45、资估算表序号项目投资（万元）占建设投资比例1工程费用4798 70.30%2工程建设其他费用1702 24.94%3工程预备费325 4.76%4建设投资6825 100.00%（二）资金筹措本项目建设投资6825万元，全部由财政拨款支付。十、财务和社会效益初步分析（一）财务效益评价1、营业收入初步估测项目建成后达到设计营运能力正常年各项指标如下：平均门诊（急诊）费用 100元/人次平均住院费用 250元/床日年门诊人次 28万人次年急诊人次（按门诊人次的10%计） 2.8万人次则：年门诊收入=年门诊人次平均门诊费用/人次=2800万元年急诊收入=年急诊人次平均急诊费用/人次=280万元卫生院

46、年住院收入=床位数病床使用率天数平均住院费用/床日=9990%365250813万元 收入合计正常年营运收入为3893万元。2、总成本费用根据现行医院财务制度，医院正常支出包括工资总额、职工福利费及社会保障费、药品及材料费、业务费、购置费及修缮费、公务费及其他费用、无形资产摊销、递延资产摊销等，按年营运收入的90%估算，则年总成本费用为3504万元。3、营业税金及附加根据医疗卫生机构有关税收政策，对该医院按照国家规定的价格取得的医疗服务收入免征各项税收。4、利润项目正常营运年收入3893万元，扣除年营运总成本费用，年利润总额为389万元。（二）社会效益评价1、项目建设对区域内医疗服务的影响卫生

47、院迁建后，将给当地群众创造一个较好的就医条件，解决原卫生院医疗条件较差、就医拥挤不堪、医疗床位配置不足等问题。同时，将为当地病人提供康复医疗、预防保健、心理咨询等服务。通过以病人为中心的人性化设计，为前来就诊的病人提供一个舒适、安静、优美的治疗环境，充分体现以人为本，为广大人民群众服务的宗旨。项目建设满足当地群众不断提高的医治需求，促进基层卫生事业发展壮大。2、项目建设对当地经济社会发展的影响哈佛大学研究指出，亚洲经济发展的奇迹大约3040%来源于本地区人群健康的改善。因此，发展卫生事业，不仅关系人民群众的健康，也是保护和发展生产力，推动经济和社会发展的重要基础。三甲经济发达，与快速发展的经济

48、相比，卫生事业停滞不前，成为经济社会发展的一条短腿。通过本项目实施，可建立起适应当地经济社会发展需要的医疗机构，为更好更快地发展经济创造良好的投资环境，保障当地经济和社会的可持续、协调、健康发展。十一、结论本项目作为公益性项目，其建设不仅能促进椒江区基层公共卫生事业的发展，缓解当地群众看病难的问题，而且在一定程度上也会推动当地经济社会发展，推动和谐社会建设。项目建设既符合当地医疗卫生事业的发展战略，也切合当地群众不断提高的医疗康复需求。因此，项目建设是十分必要的，且项目具有一定的经济效益和显著的社会效益。为了便于项目各项工作的顺利开展，并使其早日建成发挥效益，建议上级有关部门尽快予以批准立项。