质量认证所有表格分析

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1、文件更改通知单编号：CB- 4.1 04序号:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后的内容:受此影响引起的其它更改文件名称:管理者代表：日期:文件领用申请单编号：CB- 4.1 05序号:文件领用申请单编号：CB- 4.1 05序号:编号：CB- 4.1 06序号:文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：质量记录一览表编号：CB- 4.2 01序号：002质量记录一览表编号：CB- 4.2 01序号：003序 号记录名称编号保存期备注1234567891011121314151617

2、1819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182管理策划实施情况检查表编号：JZ 5.2 01序号：策划内容:执行部门:策划情况:执行情况:检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施洛实的验证情况：验证人：日期：总经理意见：日期：管理评审计划编号：JZ 5.4 01序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容:各部门评审准备工作要求:

3、计划的评审时间:编制：审核：批准：日期：编号：CB- 5.4 02管理评审通知单序号：评审会议时间：评审会议地点:参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：培训/会议签到表编号：CB- 5.4 03序号：004日期/时间地点主题主持人序 号部门姓名职务序 号部门姓名职务管理评审报告编号：CB- 5.4 04序号：评审会议时间、地点:评审目的：评审参加部门、人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：纠正及预防措施处理单编号：JZ 5.4 05序号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析:责任部门负责人：日期:拟采取的纠正

4、（预防）措施：责任部门负责人：日期：验证部门：日期:完成情况：责任部门负责人：日期:验证结果：验证部门：日期:备注：人力需求表编号：CB- 6.1 01序号:申请部门申请人申请日期申请人数期限申请原因：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：人力培训需求表编号：CB- 6.1 02序号:申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象 共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划日期培训部门参加培 训人员培训 方式培训内容考核 方式培训/会议通知单序号:编号：CB- 6.1 05时间主题主持人地点方式参加

5、人员名单（共人）：员工登记表姓名性别出生年月照片学历学位职称何时何校何专业毕业身份证号码民族婚否联系地址、电话：本人简历：备注及原单位关系：退休口 下岗口 离职口 辞职口 待业 是否办理社会保险：是否是否要求办理社会保险：是否要求1、必须用钢笔或碳素笔由本人如实、认真、工整填写。2 、附本人身份证、毕业证、职称证及相关证书时间：主题：主持人地点：参加人员名单（共人）:内容摘要：考核：备注：编号：CB- 6.1 07培训/会议记录表序号：006时间：主题：主持人地点：参加人员名单（共e人）:内容摘要：备注：编号：CB- 6.1 07培训/会议记录表序号：006培训/会议记录表时间：2014年04

6、月18日主题：关于增强企业内部管理质量的培训主持人地点：会议室张晓霞参加人员名单（共F 11人）：内容摘要：1、员工要了解工程建设施工企业质量管理规范2、了解质量管理评审的整个流程3、下次会议各部门针对关于增强企业内部管理质量的培训提出对重庆四星装饰设计工程有限公司的整个质量管理提出意见及建议。备注：记录人：审核： 日期：2014-04-18培训/会议记录表时间：2014年04 月 19主题：关于增强企业内部管理质量的培训主持人地点：会议室张晓霞参加人员名单（共e 9人）：内容摘要：1、各部门针对关于增强企业内部管理质量的培训提出对重庆四星装饰设计工程有限公司的整个质量管理提出意见及建议。2、

7、针对质量认证体系所学文件对各部门考核或自评。备注：设施购置申请单设施名称型号规格购置数量到货日期使用部门主要技术参数及预计价格：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施购置申请单编号：SC- 6.2 01序号:设施名称型号规格购置数量1到厂日期1使用部门主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收入库单编号：SB- 6.2 02序号:设施名称出厂编号型号规格价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料:设施安装调

8、试情况:设施验收结论：参加验收人员： 备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期:设施领用申请单编号：SC- 6.2 03序号:序号设施名称规格型号单位数量备注申请人:设施领用申请单序号设施名称规格型号单位数量备注申请人:设施一览表编号：SB- 6.2 04序 号本厂编号设施名称、型号规格起用日期用门 一 nJ RT立口状态12345678910111213141516171819202122设施履历表序号:编号：SB- 6.2 05设施名称出厂编号型号规格价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：生产设施保养计划表设备 编号设备 名称12345678

9、9101112备注：表示需要保养表示已经保养编制生产部经理日期2013年第1页共1页生产设施日常保养记录表编号：SB- 6.2 07设施名称：折弯机设施编号：WCY100/4000 使用部门：工程部 保养人：刘兴生 月:时 间123456789101112131415161718192021222324252627282930311V23456789V10V1112异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保、“”为周保、“O”月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”予以记录设施报废申请单编号：SB- 6.2 09使用部门：序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因

10、：审批意见：批准人：时间：备注：设施报废申请单编号：SB- 6.2 10使用部门：序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：质量策划实施情况检查表序号:编号：JZ 7.1 01 质量策划项目名称: 执行部门:执行情况:检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期:填写人：日期:序号顾客名称地址订货种类联系人联系电话传真电话123456789编号：G0 7.2 01用户联系卡序号：009填表人:33 / 49合同评审单顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源电话记录附招标书或合同草案等共页顾客对产品明示及潜在 的要求（技

11、术要求、质量全部按照施工图施工要求、支持服务、价格等）填写人：日期：安全第一，质量为本本公司为满足顾客要求 作出的承诺填写人：日期：国家、行业法律、法规要按照国家质量要求严格执行求填写人：日期：设计部（评审施工技艺能能够满足甲方的施工技术要求否达到客户要求）填写人：日期：及时供货原材料，严格按照供货单供货，按合同工期及要求工程部（评审物料供应能完成工程施工力；施工能力及交货期）填写人：日期：经营部（评审标书或合同保证提供施工人员及项目班子人员:合同完整的合法、完整性、明确性）填写人：日期：2013. 04.30评审结论合格总经理日期合同评审单编号：SC- 7.2 02 初次评审 修订（原评审表

12、号：） 序号：010顾客名称评审日期2014年3月28日交付日期2013年5月2日定货数量信息来源电话记录附招标书或合同草案等共页顾客对产品明示及潜在 的要求（技术要求、质量 要求、支持服务、价格等）全部按照施工图施工施工填写人：日期：本公司为满足顾客要求 作出的承诺安全牛产填写人：日期：国家、行业法律、法规要 求按照国家质量要求严格执行填写人：日期：工程部（评审物料供应能 力）及时供货原材料，严格按照供货单供货填写人：日期：技术部（评审施工乙技能 否达到客户要求）能够满足甲方的施工技术要求填写人：日期：工程部（评审施工能力及 交货期）按照合同工期及要求完成工程施工填写人：日期：办公室保证提供

13、施工人员及项目班子人员填写人：日期：经营部（评审标书或合同 的合法、完整性、明确性）合同完整，填写人：日期：评审结论合格合同变更通知单（设计部，设计变更，图纸变更）编号：G净7.2 04序号：顾客名称订单编号原单要求变更内容：经营部：日期：审核：日期：总经理：日期：合同变更通知单（通知工程部的内容）编号：GX- 7.2 04序号:顾客名称订单编号原单要求变更内容：经营部：日期：审核：日期：日期:总经理:合同总览表编号：GX- 7.2 05序号：011序号顾客名称合同 编号主要内容面 积交期实际 达成订单变更通知单编号：GX-7.2-04序号 012顾客名 称重庆君融置业有限公司订单编号01原单

14、要求变更内容：1天棚原斗形木作造形(4800mm*4800m)因由建筑砼梁无法达到原有天寸，经甲方同 意改为(3400mm*3400m)2、原正面形象墙上半部分是30*30黑色镜面不锈钢方通作中式花窗格造，因工艺达不到要求，现改为木作中国红中式花窗格经营部日期审核日期：0总经理日期：测量和监控设备周期校验计划序号设备名称编号使用部门计划校 验日期校准机构1测距仪DISTO-D2项目部2014 年重庆市计量质量检测研究院2皮尺项目部2014 年重庆市计量质量检测研究院编制：张晓霞审核： 苏波核准：张勇测量和监控设备履历表设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期本厂编号核准机构首校日期核准周期主要

15、技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点：备注：填表人:设备报废申请单设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请时间报废申请人制单单位报废原因：申请人：日期：审批意见：批准人：时间：备注：设备报废申请单编号：JZ 7.6 08使用部门：序号:设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请时间报废申请人制单单位报废原因：申请人：日期：审批意见：批准人：时间：备注：顾客意见登录表客诉意见陈述：经营部：日期：处理措施及完成时间：负责部门部门负责人：日期：技术部意见：签名：日期：工程部意见：签名：日期：办公室意见：签名：日期：完成情况验证：验证人：

16、日期：管代审核意见：签名：日期：总经理核准意见：签名：日期：顾客意见处理总览表编号：G净 8.1 03日期：2014-04-22顾客名称订货单号品 名型号规格订货 数量投诉意见处理措施顾客满 意程度重庆市园博园公园建设有限公司园博园主展馆 室内装饰工程建筑装饰1对卫生间的瓷 砖分装不满及时拆除瓷砖 重新安装（满意、重庆市园博园公园建设有限公司重庆市园博园 巴渝园B、C栋 及售票厅室内装饰工程建筑装饰1土建造成的漏 水对天花板的 影响及时整改派施工人员安 全施工作业（满意、重庆市大渡口区新山村借到社区卫 生服务中心重庆大渡口区 新山村街道社 区卫生服务中 心装饰工程建筑装饰1对施工现场安 全冋题

17、不够重 视立即整改，现 场安全员写安 全文明施工手 册工人员严格 按手册执行。（满意、填表人：044 / 49质量跟踪表顾客名称地址电话、传真联系人合同内容：对本公司装饰装修的满意程度：质量： 很满意 口 般 不满意 价格： 很满意 口 般 不满意 交货期： 很满意 口 般 不满意 请分别说明原因（可另附纸）：对本公司服务的满意程度：售后服务：很满意口 般不满意请分别说明原因（可另附纸）：对代理商的满意程度 很满意 口 般 不满意 售后服务： 很满意 口 般 不满意 请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求及建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对 于好的建议一经采用，本公

18、司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：请贵单位填好此调查表并于 2周内传回我公司销售部，电传：编制：时间：审核：时间：年度内审计划编号：JZ 8.2 01审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续时间:编制：时间：审核：时间：批准：时间:内审实施计划通知编号：JZ 8.2 02序号：审核组组长：组员：日期：1审核目的:2.审核依据: GB7T 19001 2000 idt ISO 9001: 2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3.审核覆盖产品：4.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月、./、/r日时分5.现场申核期间清被申核方有天人员参加下列活

19、动：首、末次会议：最高管理者或其代表及审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6.审核安排:日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月 日首次会议审核组会议月 日及总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议内审检杳表编号：JZ-8.2-03审核员:共 页 第页受审部门时间年 月日时时审核内容、方法记录评价总经理意见：内审总结报告编号：JZ 8.2 04序号:审核目的：审核范围:审核日期:审核依据: 受审核部门：审核组长：审核员:审核过程综述：不合格项统计及分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况, 存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系及标准的符合程度、实施效果、发现和改 进体系运行的机制及措施等）：结论:纠正措施要求及审核报告分发对象:审核组长：日期： 审核： 日期： 批准： 日期: