风险评价管理制度

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1、.风险评价管理制度1、目的为加强公司风险管理、预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化制定本制度2、适用范围依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范及本公司的实际情况，确定本公司的风险评价范围如下：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段（2）常规和非常规活动（3）事故及潜在的紧急情况（4）所有进入作业场所的人员活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。3、职责3.1主要负责人 直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价和指导书，明确风险评价的目的、范

2、围。制定企业风险评价计划并承担审核批准的责任。主持年终公司风险评审工作。每年不少于1 次。负责厂级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。精选范本.3.2安全员是风险评价的归口管理人员，负责公司重大风险分析记录的审查与控制，定期进行风险信息更新。开展全员风险培训，培训率95%，每年1不次少。于3.3公司各级管理人员 应负责参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。直接负责本部门或相关项目的风险评价工作并承担部门相应的责任。负责本部门或相关项目风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。负责本部门或相关项目风险评价计划、风险控制措施和绩效的评审/ 适时。负责

3、制定部门或相关项目持续改进的计划。3.4车间主管 参加车间级风险评价，负责车间级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。4、风险评价机构组长：简武祈副组长：张德盈成员：全体员工5、风险评价方法根据公司生产的实际情况和评价人员的水平，采用“工作危害分析（JHA) ”；“安全检查表（ SCL）”；“危险与可操作性分析（HAZOP ）”；“预先危险分析法(PHA) ”等进行风险评价。6、风险评价准则6.1 风险评价应遵循以下准则：（1）产业政策的符合性准则；（2）安全生产法规的符合性准则；（3）设计规范、技术标准的有效性准则；（4）安全管理和技术标准的可靠性准则；精选范本.（5）实现安全生产方

4、针、目标的可能性准则；（6）风险等级判定准则。6.2 本单位风险评价准则：采用风险度 R=可能性 L后果严重性 S 的评价法，具体评价准则规定为：评估危害及影响后果的严重性（S）财产等法律、法规及人( 万停工级其他要求元）部分装置(25违反法律、法规发生死亡50套)或设备停工2套装置停4潜在违反法规丧失劳动25工、或设备停 工不符合集团公司截肢、骨折、1套装置停工3的 HSE 方针、制听力丧失、慢10或 设 备度、规定性 病不符合公司的轻微受伤、间受影响不2HSE 操作程序、10大，几乎不歇不舒适规 定停 工1完全符合无 伤 亡无 损没有停工失环 境 污染、资源公司形象消耗大规模、重大国内公

5、司 外影 响公司内严行业内、集团公司重 污 染内公司范围内中等污省内影响染装置范围公司及周污 染边 范 围没有污染形象没有受 损事件发生的可能性（ L）等级标准5 在现场没有采取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有检测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何检测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3 没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现 （现场有检测系统） ，或曾经做过检测，或过去曾经发生类似事故或事件

6、，或在异常情况下发生类似事故或事件。2 危害一旦发生能及时发现。并定期进行检测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1 有充分、有效的防范、控制、检测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。精选范本.风险控制措施及实施期限风险 度等 级应采取的行动/控制措施实施期限20 25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对立 刻改进措施进行评估15 16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制立即或近期整程序，定期检查、测量及评估。改9 12中 等可考虑建立目标、建立操作规程，加强2年内治理培训及沟通4 8可 容 忍可考虑建

7、立操作规程、作业指导书但需有条件、有经定期检查费时治理4轻微或可忽略无需采用控制措施，但需保存记录的 风 险3、外部评价由有关资质的机构自行选用评价准则。7、风险评价、分析的范围及职责（1）新改扩建项目规划、设计前应由有资质的安全评价机构做安全预（设立）评价；（2）新改扩建项目的建设阶段应由安全员、厂务部进行风险分析，做好风险控制记录；（3）公司投产、运行过程中的常规和非常规以及丢弃、废弃、拆除与处置活动应由各部门进行分析并做好风险控制记录；（4）所有进入作业场所的人员活动、作业场所的设施、设备风险、危险因素，包括：违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险，由所在部门 进行分析，并做好控制记录

8、；（ 5）原材料、产品的运输和使用过程以及作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品的风险由 厂务部、业务部 进行分析，并做好控制记录；（6）气候、地震及其他自然灾害等应由 评价资质机构进行风险评价 ；（7）事故及潜在的紧急情况。 企业周边环境由 安全管理员 进行分析，并做好控制记录。8、风险评价周期8.1 常规活动每年一次， 非常规活动 开始之前，开展风险评价。8.2 在下列情形发生时及时进行风险评价：精选范本.（1）新的或变更的法律法规或其他要求（2）操作条件变化或工艺改变（3）技术改造项目（4）有对事件、事故或其他信息的新认识（5）组织机构发生大的调整。9、风险评价活动实施步骤9.1 主要

9、负责人主持风险评价活动，成立评价小组。9.2 各相关部门收集整理评价所需材料，提交评价组织9.3 危险源辨识：实施现场检查，识别危险有害因素9.4 通过定性和定量评价，确定评价目标的风险等级作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全员复检签字后报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字，报安全员终审批准；岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重大部位和关键装置按照关键装置、重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和轻微或可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制度操作规程等措施降低风险。10

10、、风险控制的内容10.1选择风险控制措施时应考虑：控制措施的可行性、 可靠性、先进性、安全性和经济合理性及厂的经营运行情况可靠的技术保证和服务10.2控制措施应包括：工程技术措施，实现本质安全管理措施，规范安全管理精选范本.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识人体防护措施，减少职业危害11、风险信息更新11.1不间断的组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素。11.2企业对于常规活动，每年组织一次评审或检查，检查危险、有害因素识别的充分性，即危险、有害因素是否得到了全面识别；看控制措施是否充分、有效，是否需要补充完善控制措施，根据国内外技术的发展，是否需要选择、更新控制措

11、施；看风险控制效果是否达到要求，是否控制在可接受范围内。11.3企业对于非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较中道的隐患治理项目和工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危险、有害因素识别和风险评价，在此基础上编写实施方案，并经有关领导严格审批。11.4公司发生下列情况时进行风险评价：新的或变更的法律法规或其他要求操作条件变化或工艺改变技术改造项目有对事件、事故或其他信息的新认识组织机构发生大的调整。12、隐患治理12.1评价出的隐患应及时治理，按照隐患排查治理制度执行。13、风险管理的宣传、培训13.1风险评价的结果由组织从业人员学习，培训内容包括：危险因素识别、风险评价方法、风险控制措施和应急救援预案等；增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。精选范本