施工过程质量控制程序

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1、受控状态： 受 控文件编号：QB/X X X-CX13施工过程质量控制程序依据：GB/T50430-2007 GB/T19001-2008标准版次：D/0中铁X X X局集团文件修改记录表序 号修改页数题 目版 次修改日期修改人中铁X X X局集团企业标准施工过程质量控制程序QB/X X X-CX131 目的对集团公司施工生产及服务过程中的质量进行有效控制，保证产品质量符合设计要求，满足顾客对产品的需求。2 适用范围 本程序适用于集团公司施工生产及服务过程中的质量管理。3 引用标准GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范GB/T19001-2008idtISO9001：200

2、8质量管理体系 要求4 职责4.1 工程部：负责本程序的制定、修改和监督实施。负责对集团公司年度指导性施工组织设计、质量管理计划确定的关键项目、重点项目、难点项目施工生产管理情况、质量运行情况实施监控。负责编制集团公司年度指导性施工组织设计，审核局新开工项目施工组织设计。负责对集团公司范围内对质量管理工作进行监督、检查、指导。4.2安质部:负责对集团公司年度指导性施工组织设计、质量管理计划确定的关键项目、重点项目、难点项目按计划检查，抽查公司、项目部质量管理职责落实情况。4.3 技术中心：负责督促各公司对重大工程项目的施工控测、图纸审查、不良地质特殊结构编写报告，负责提出复核或检算意见书；对不

3、良地质隧道的安全测控手段的可靠性进行评估；对重要（临时）结构的可靠性进行检算并批复；负责提出集团公司直管的重大工程、技术高新难工程项目应用新技术、新材料、新工艺、新设备的方案，参与实施过程监督。掌握重点、难点工程的质量管理情况；负责集团公司计量管理和试验检测工作。4.4集团公司/公司物资设备部门：负责物资设备采购并对采购质量进行监控。4.5项目部（指挥部）：4.5.1负责实施性施工组织设计、施工方案、项目质量管理计划的编制和施工过程质量控制；4.5.2负责施工组织设计的实施与施工过程质量检查；4.5.3负责对分包方生产运行情况、质量管理情况实施检查与监督。4.5.4负责对重大事故隐患制定防范措

4、施并具体实施。5 工作程序5.1施工现场质量基础管理集团公司制定施工技术管理办法，明确了集团公司、公司、项目部（指挥部）技术管理的规定，公司和项目部按照此规定的要求进行现场施工技术管理。施工现场质量管理必须执行集团公司年度“质量、安全、环境管理目标、指标和管理工作要点”、“年度指导性施工组织设计”、“季度生产预警分析报告”、铁路工程项目质量信用评价管理与考核办法、公路工程项目质量信用评价管理与考核办法、项目X X X规定等相关规定。项目部（指挥部）依据施工合同、5.1.2条款规定及内部相关要求编制“实施性施工组织设计”和项目“质量管理计划”，并按照规定进行实施与控制。5.1.4集团公司/公司各

5、主责部门、项目部（指挥部）管理人员均有权按照集团公司CCCXXX规定、项目“质量管理计划”的规定和要求，对作业人员现场违规行为进行劝阻和处置。5.2 策划 工程项目质量管理策划是为了实现工程项目质量目标，针对相关项目特点所规定的系统管理途径，包括所有施工活动的质量管理策划：质量目标、施工组织设计、质量计划、施工方案、技术交底、工序要求等。公司通过本程序对此项活动予以规定。 项目质量管理策划的依据：1）工程项目情况与特点2）合同及业主要求3）项目设计文件4）项目管理范围5）与质量有关的标准和技术规范6）国家和行业的法律法规及标准规范7）企业的质量方针和质量目标 项目质量策划的结果1）质量目标和要

6、求2）项目质量管理组织和职责3）施工管理依据的文件4）施工过程的资源提供要求5）场地、道路、水电、消防、临时设施规划6）影响施工质量的因素分析及其控制措施 对施工项目质量管理策划的结果实施动态管理，应考虑的因素有：1）项目管理和作业人员变化，特别是分包人员的变化；2）材料和机电设备、现场施工机械设备设施。包括分包提供的关键性设备的转况；3）施工工艺和方法，包括分包策划和编制的质量文件；4）作业环境，包括施工条件和运作因素。5.3开工准备项目经理在工程部的领导下负责组建项目经理部，项目经理依据项目X X X规定和本工程项目的实际情况确定项目经理部职能部门的设置、人选及岗位责任制，建立健全各项管理

7、制度，办理各类备案报批手续，办理各类工伤意外保险。保证需持证上岗的管理人员持证上岗。项目部按有关标准规范的要求接收设计文件、进行图纸会审并对结果进行确认，收集、整理开工准备，并填写 “相关记录”，项目经理或指定人员参加设计交底会。重大工程项目设计文件的接收、审核和技术交底、图纸会审等活动由集团公司负责组织实施，以保证项目内外的工作协调和资源提供。一般工程项目的相关活动由工程部/项目经理部得到授权后实施。所有在项目进行工作的人员,包括项目管理人员、生产作业人员及外协队伍作业人员等，都应接受相关技术培训。5.4 施工过程质量控制5.4.1接到项目中标通知书20天内，由项目经理（指挥长）或总工程师组

8、织技术、安全、物资设备等有关部门人员、项目部（指挥部）管理人员（公司重点项目由公司主管领导组织有关部门参加,集团公司重点项目由集团公司工程部、安质部派员参加），审查图纸、现场调查、线路复测，形成审核图纸记录、现场调查报告、线路复测报告并经审核批准。5.4.2 依据审核批准的审核图纸记录、现场调查报告、线路复测报告，由项目经理（指挥长）或总工程师组织技术、安全、物资设备等人员，编制实施性施工组织设计，报批开工报告。5.4.3 依据实施性施工组织设计，由项目总工组织，技术、安质人员参与，技术部门编制项目质量控制计划，实行动态管理与控制。5.4.4 对施工中的特殊过程、重点项目、难点项目、关键工序应

9、由项目技术部门编制作业指导书。1）特殊施工过程要在项目施工组织设计中明确，制定相应的技术措施和实施方法。集团公司规定的特殊过程是：a）地基处理、软土路（地）基处理；b）明挖深基础、桩基础、沉井基础；c）大体积混凝土浇注；d）主筋焊接；e）预应力张拉；f）防水施工；g）隧道喷锚支护；h）盾构的初始及终了掘进；i）各类隐蔽工程；j）项目开工前和施工过程中应按照项目X X X规定第四项工程地质现场复核规定进行地质复核，并按照项目X X X规定第十项工程技术逐级报告规定及时报告项目执行情况；k）“四新技术”的使用；l）质量通病的防治。2）项目部应识别出工程项目中的特殊过程，并制定施工技术措施，在项目施

10、工组织设计中明确，在施工中加强管理，连续监控，并留有监控记录。3）各项特殊过程在实施前应由项目部对该工程的施工人员、机械设备、施工材料、操作规程、工作环境进行鉴定和检查，操作人员应经过专业培训，持证上岗。4）项目部在特殊过程的实施中，必须严格执行相关的操作规程和工序控制流程，施工过程中要形成质量记录和检测记录。5）项目部特殊过程实施过程中，对工艺方案实施情况、设备使用情况、材料使用情况、人员操作情况的监控记录进行必要的分析以对其控制能力再确认；对施工条件、施工方案改变后的情况进行再确认。5.4.5项目技术部门应依据设计图纸、质量、安全标准、施工规范（技术指南）、集团公司施工技术管理办法、专项施

11、工方案等进行施工技术交底，内容包括五大方面:施工方法、质量要求、验收标准、施工中需注意的问题、可能出现的意外的措施及应急予案。5.4.6技术交底由技术人员按照分部、分项工程、工序具体进行，接受交底的施工负责人（工班长）应在“技术交底记录”上签字。5.4.7现场作业人员应严格按照技术交底要求进行作业，技术人员、施工员负责监控实施，质量检查部门负责质量检查验收。工程的保修及回访1）当工程经检验取得竣工验收鉴定书后，项目部根据工程承包合同有关规定或业主的要求与业主签订建设工程施工保修合同,并对工程项目的服务进行策划和组织实施，服务应包括：a）保修b）非保修范围内的维修c）合同约定的其他服务2）工程部

12、应严格按承建该项目的施工方案和质量标准组织施工和自检以确保工程质量。3）保修工程完成后，承建该工程项目的施工单位应及时约请有关部门进行验收，并会签对修理结果的鉴定意见。4）工程部编制年度工程服务回访计划，每年监督检查工程处对保修期内工程的回访实施情况。5.5监督检查5.5.1集团公司/公司各部门按其职责分工，每半年/每季度对局/公司年度指导性施工组织设计、质量管理计划确定的关键项目、重点项目、难点项目等施工现场生产管理、质量管理进行监督检查，并保存相关记录。5.5.2集团公司各部门按其职责分工每半年对公司质量管理进行一次系统督察。系统督察重点审查公司质量管理机构和人员情况是否满足要求；岗位职责

13、和责任者是否建立健全；公司对重点项目是否有抽查、督办和追踪记录；对新开工项目是否组织项目主要管理人员进行公司级培训；培训记录是否齐全并符合要求；对重点项目关键施工方案是否严格把关；是否落实了局安全质量生产会议精神和工作制度等情况。5.5.3各公司（指挥部）对重要项目，难点项目的质量检查每月至少组织一次。5.5.4集团公司每季度对公司所属项目随机抽查不少于1个。重点审查项目部是否进行技术交底以及技术交底的执行情况；是否按批准的施工方案组织施工；是否制定有效的质量管理控制计划；每月是否按期召开月度安全质量分析会，会议是否形成会议纪要，并做到上报下达；各种质量管理制度执行效果如何等。5.5.5项目部

14、（指挥部）每月或每旬组织相关人员对施工现场的作业过程进行质量检查,并保存相关记录。5.4.6项目部（指挥部）质量管理人员、技术人员应每日对施工现场的作业过程进行检查控制。5.5 在日常检查和审核中发现的不符合执行不合格控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序。6 相关文件6.1不合格控制程序6.2纠正措施控制程序6.3预防措施控制程序6.4应急准备与响应程序6.5施工技术管理办法（中铁X X X技2009263号）6.6工程测量管理办法（中铁X X X程2009232号）6.7重点工程项目施工组织设计和大型施工方案管理办法（中铁X X X技2009264号）6.8项目管理办法（中铁X X

15、X程2007191号）6.9现场标准化施工作业指导书实施细则（中铁X X X程2009194号）6.10工程技术逐级报告和责任追究制度(中铁X X X程2009298号)6.11工程质量监督管理实施办法(中铁X X X安2008323号)6.12铁路工程项目质量信用评价管理与考核办法（中铁X X X程201160号）6.13公路工程项目质量信用评价管理与考核办法（中铁X X X程2009312号）6.14特种设备管理办法（中铁X X X程2009209号）6.15铁路隧道施工管理实施细则（中铁X X X程20074号）6.16项目X X X管理规定（中铁X X X程201027号6.17关于印发的通知（中铁X X X办2009259号）7 记录（格式采用集团公司施工技术管理办法、各种质量验收标准中规定）7.1施工调查报告7.2线路复测报告7.3图纸审核记录7.4施工组织设计、施工方案7.5质量管理计划7.6技术交底记录7.7质量验收记录7.8施工过程质量控制记录