某电镀有限公司管理手册

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1、管理手册12 / 66制订：日期：审核：日期：批准：日期：发行日期：实施日期：（受控章）修订记录骨口. 序号修订生效日期修订内容摘要版次页数修订人审核人批准人12012.11.02根据IS09001 : 2008标准制定A022015.03.28根据ISO/TS16949 :2009标准修改相关内容A132017.01.06根据IS09001：2015&IS014001:2015&IATF16949：2016标准修订A2402目录01管理手册标题及修订履历 102管理手册目录 2303管理手册发布令 404公司简介 505公司组织架构、质量/环境方针及质量/环境目标 606公司质量/环境代表任

2、命书707质量/环境保证体系图 81.0 范围 92.0规范性引用文件 93.0术语和定义 94.0 组织的背景及环境 104.1 理解组织及其背景环境 104.2 理解相关方的需求和期望 104.3 确定质量/环境管理体系的范围 104.4 质量/环境管理体系及其过程 105.0领导作用 115.1 领导作用与承诺 115.2 质量/环境方针 125.2.1 建立质量/环境方针5.2.2 沟通质量/环境方针5.3 组织的作用、职责和权限 125.3.1 组织的作用、职责和权限5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限6.0 策划 136.1 风险和机遇的应对措施 136.1.1 确定需处理的

3、风险和机会6.1.2 策划处理方案及环境因素6.1.3 合规义务（014001:2015条款）6.1.4 措施策划（ISO14001:2015条款）6.1.2.1 风险分析6.1.2.2 预防措施6.1.2.3 应急计划6.2 质量/环境目标及其实现的策划 146.2.1 制定质量/环境目标6.2.2 达成质量/环境目标方案6.3 变更的策划 147.0 支持 147.1 资源 147.1.1 总则 147.1.2 人员 147.1.3 基础设施 147.131工厂、设施及设备策划7.1.4 过程操作的环境 147.141过程操作的环境-补充7.1.5 监视和测量资源 147.1.5.1. 总

4、贝 U7.1.5.1.1 测量系统分析7.1.5.2 测量可追溯性7.1.5.2.1 校准/验证记录7.1.5.3 实验室要求7.1.5.3.1 内部实验室7.1.5.3.2 外部实验室7.1.6 组织的知识 157.2 能力 157.2.1 能力-补充7.2.2 能力-在职培训7.2.3 内部审核员能力7.2.4 第二方审核员能力7.3 意识 157.3.1. 意识-补充7.3.2 员工激励和授权7.4 信息交流与沟通 167.4.1 总则（014001:2015 条款）7.4.2内部信息交流（014001:2015条款）7.4.3外部信息交流（014001:2015条款）7.5 形成文件的

5、信息 167.5.1 总则 167.5.1.1 质量/环境管理管理文件7.5.2 编制和更新 167.5.3 形成文件的信息的文件控制 167.5.3.2.1 记录保存7.5.3.2.2 工程规范8.0 运行 178.1 运行策划和控制 178.1.1 运行策划和控制-补充8.1.2保密8.2 产品和服务要求 178.2.1 顾客沟通 178.2.2 产品和服务要求的确定 178.2.3 產品和服務要求的評審 178.2应急准备和响应（014001:2015条款）8.2.3.1.1 產品和服務要求的評審-补充8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性823.1.3 组织制造可行性824产品和服务要

6、求的变更 188.3产品和服务的设计和开发 188.3.1 总则 188.3.2 设计和开发策戈U8.3.2.1设计和开发策划-补充8.3.2.2产品设计技能8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发8.3.3 设计与开发输入8.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.3. 特殊特性8.3.4 设计与开发控制 188.3.4.1监视8.3.4.2设计和开发确认8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程8.3. 5设计和开发输出 188.3.5.1设计和开发输出-补充8.3.5.2制造过程设计输出8.3. 6设计和开发更改 188.3.6.1 设计和开发更改-补充

7、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 198.4.1 总则 198.4.1.1 总贝U -补充8.4.1.2 供应商选择过程8.4.1.3顾客指定的货源（指向性购买）8.4.2 控制的程度和类型 188.4.2.1控制的程度和类型-补充8.4.2.2 法律法规要求8.4.2.3供应商质量/环境管理体系开发8.4.2.3.1 汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4供应商监视8.4.2.4.1 第二方审核8.4.2.5供应商开发8.4.3 外部供方的信息 198.4.3.1外部供方的信息-补充8.5生产和服务提供 208.5.1 生产和服务提供的控制 208.5.1.1. 控制

8、计划8.5.1.2标准化作业（操作指导书和目视标准）8.5.1.3 作业准备的验证8.5.1.4停工后的验证8.5.1.5 全面生产维护8.5.1.6生产工装及制造/试验/检验工装和设备管理8.5.1.7生产排程8.5.2标识和可追溯性 208.5.2.1标识和可追溯性-补充8.5.3顾客或外部供方的财产 208.5.4防护 208.5.5交付后活动 208.5.5.1服务信息的反馈8.5.5.2与顾客的服务协议8.5.6更改的控制 208.5.6.1更改的控制补充8.5.6.1.1过程控制的临时更改8.6产品和服务的放行 218.6.1产品和服务的放行-补充8.6.2全尺寸检验和功能性试验8

9、.6.3.外观项目8.6.4外部提供的产品和符合性的验证和接受8.6.5法律法规的符合性8.6.6接收准则8.7不符合输出的控制 218.7.1.1顾客的让步授权8.7.1.2不合格品的控制8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制8.7.1.5返修产品的控制8.7.1.6顾客通知8.7.1.7不合格品的处置8.7.2文件信息的保留9.0绩效评价219.1监视、测量、分析和评价219.1.1总则219.1.1.1制造过程的监视和测量9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念的应用9.1.2顾客满意219.1.2合规性评价（014001:2015条款）9.1.2.1顾客满意

10、-补充9.1.3数据分析与评价219.1.3.1优先级9.2内部审核229.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量/环境管理审核9.223制造过程审核9.224 产品审核9.3 管理评审 229.3.1总则9.3.1.1 总贝U -补充9.3.2管理评审输入9.3.2.1管理评审输入-补充9.3.3管理评审输出9.3.3.1管理评审输出-补充10.0 改进 2310.1 总则 2310.2 不符合和纠正措施 2310.2.3问题解决10.2.4防错10.2.5保修管理体系 10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析10.3 持续改进 2310.3.1持续改进-补充11程序文件一览表 2412

11、职能分配表 252613过程关系图03 管理手册发布令佛山市得雅电镀有限公司（以下简称本公司）的管理手册根据IATF16949: 2016质量 管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用 IS09001: 2015&IS014001:2015的要求以及本公司 的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本管理手册和其它质量 /环境管理体系文件的规定，确保质 量/环境管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任： 积极参与质量/环境管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量/环境方针，为实现公司 的质量/环境目标，持续改进质量/环境管理体系的有效

12、性以及产品质量、 过程能力和过程绩 效而努力； 以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望； 严格执行体系文件，防止一切与质量管/环境理体系要求不一致的情况发生； 本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量/环境管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照 09001:2015&IS014001:2015&IATF16949 2016的要求建立、实施、维护并持 续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照标准和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的 推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。本手册从2017年3月1日其正式

13、实施。得雅电镀有限公司（公章）总经理：日期：2017.03.0104公司简介佛山市顺德区容桂得雅电镀有限公司是一家专门从事五金零部件电镀的企业，公司位于顺德容桂恒鼎工业电镀园区。公司总投资 5000万元，年销售 8000万元，1996年至今已专注镀锌 20年。公司已通过IS0900和 ISO/TS16949:2009质量/环境管理认证，是佛山地区第一家生产环保镀锌产品的企业，产品质量/环境达到欧盟环保标准，处于国内先进水平。九十年代中，从源兴隆电镀到长益电镀传统的经营加工模式发展到今天拥有厂房面积8000怦，全自动滚镀生产线4条，日产能120吨；全自动挂镀生产线 2条，配备自动化配套设备，自动

14、加药机、PH值自动控制仪、离 子交换净化设备等。公司经营范围：五金零部件的电镀。主营业务范围：汽车配件、摩托车配件、家电配件及家居配件等。与一汽大众、广汽本田、丰田、传祺、东风日产、比亚迪、五羊本田摩托车、海尔、格力、美的、志高、宜家 等品牌企业建立了长期友好的合作关系。公司拥有专业的技术人员和管理人员,先进的检测设备和检测人员,主要检测设备：X射线测价值观：创新、 经营理念：经营姿态理念: 市场战略理念: 经营体制理念:5台等设备;厚仪1台、原子吸收分析光谱仪1台，化验检测设备1套，盐雾试验机公司企业文化:愿景：表面处理领航者 使命：让生活更美好责任、勤学、共赢实现众人梦想持续创新、满足客户

15、需求 以人为本、培养人才社会性理念：与利益相关者和谐发展地址：广东省佛山市顺德区容桂华口电镀工业园18号6栋2-4层联系人：杨姚辉联系电话：0757-28807680传真：0757-28800503公司邮箱：dy网址：05公司组织架构图（附件 1）质量/环境方针:全员参与、创新求实、严格管理、顾客至上环境方针：遵守法规、满足要求；预防污染、节能降耗；系统管理、持续改进；提高意识、全员参与。质量/环境目标:（附件2）交期达成率:100%客户满意度90分客户投诉件数3件/月退货不良PPM w 30PPM环境目标：（附件3）1、100%使用环保材料2、潜在火灾事故为零3、危废处理100%满足要求06 质量/环境管理代表任命书任 命 书