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1、*电器有限公司程序文件编号：COP-016标题：数据分析应用程序版次：B日期：2005年9月1日文件修改情况记录版次修改内容编写/修改人审批人日期A初版A15.2.1.2中“品保部”改为“综合部”，增加“由综 合部汇总分析并在公司公告上予以公布”。5.2.3.1中米购部修改为PMC科。A2B5.2.1.2内容修改。体系升级进行版本更换；程序文件编号：COP-016标题：数据分析应用程序版次：B日期：2005年9月1日1.目的：确保与产品，过程和体系质量有关的数据得到收集、分析和整理，为评价和改 进质量管理体系提供科学的依据。2. 适用范围：适用于与产品、过程和体系质量有关的数据3. 职责：依各
2、程序的相关的说明。4. 定义无5. 程序：5.1 统计技术的要求5.1.1抽样计划：对外购件、半成品、成品根据其特点及公司要求加以制订, 并体现在相应的检验标准内。5.1.2统计方法：可以适当运用表格、推移图、柏拉图、特性要因图等方法来 分析资料以有效表达出质量状况为目的。5.2 数据的收集、分析与处理5.2.1过程和产品的特性及趋势数据521.1各部门必须每月收集本部门质量目标 /绩效指标的相关的数据 并运用适当的统计方法进行汇整得出实际运行所达到的目标。5.2.1.2各部门对实际运行所达到的质量目标进行分析，如未达到公司的质量目标，应详细分析未达成的原因及提出改善对策，并填 写于月质量目标
3、统计分析报告，经部门经理确认后，交由 吕保部汇总；品保部汇总后填写 年度质量目标达成情况 报告上报总经办，并予以公布。品保部每月对各部门之未达 成质量目标改善情况跟进、验证，并呈报总经办。5.2.1.3内部质量审核：内审员于内审完成后，须对该次内审过程中存 在的不符合项运用适当的统计技术方法进行分析（如不符合项 的分布状况等），作为内部质量审核报告内容之一。各部门须 对本部门的不符合项米取纠正预防措施，并由内审员负责跟 进及改善。5.2.2顾客满意数据5.2.2.1 PC员每年至少一次利用各种时机对顾客进行满意度的调查,编制顾客满意度调查表，并指定专人负责收集和统计顾客标题：数据分析应用程序版
4、次：B日期：2005年9月1日满意度调查的数据。5.222数据收集统计人员对收集来的数据进行分类汇总统计并记录在顾客满意度调查表上,运用统计技术方法（如排列图、柏拉图 等）输出统计结果。品保部依照统计结果编制分析报告，对客户 不满意的主要问题进行分析推断及提出建议改善的措施。报告 完成后分发至相关部门。5.2.3 与产品要求的符合性数据5.2.3.1进料品质数据：品保部IQC对每批次进料的品质状况进行记 录,PMC科负责进料交货准时状况的记录。品保部 IQC和PMC 科每月对进料状况运用适当的统计技术方法进行汇整分析，对 不合格的供应商依照纠正预防措施管理程序采取纠正预防 措施。5.232装配
5、过程中，品保部收集首件检查、定点检查、巡检的品质数 据并采用适当的统计方法（如管制图等）进行分析。如统计分 析结果定点检查不良品质超过管制线等，须发出报告给相关部 门采取纠正预防措施。PQC及物料员须分别收集统计每天生产 线的品质直通率（由PQC负责）和物料损耗（报废）数据（由 物料员负责）。PQC于每周统计各生产线的品质直通率，物料 员则须统计批次订单损耗率。 对影响直通率和损耗率的主要因 素予以分析，必要时依纠正预防措施管理程序执行。523.3最终检验品质数据品保部应收集最终检验数据，统计每周的抽检合格率状况并运 用柏拉图等统计技术方法对本周抽检出的主要缺陷进行分析，适当时采取纠正预防措施
6、。5.2.4 供方数据5.2.4.1月评：采购部负责收集供应商进料交货期数据，品保部IQC收集 供应商进料的品质状况数据。由PMC科负责每月对供应 商的供货状况进行分析。对不合格的供应商须依纠正 预防措施管理程序执行。5.2.4.2年度考核：由采购部负责组织品保部、工程部等部门每年一次 对供应商进行现场评估，具体依照采购管理控制程 序执行。5.2.5 数据汇总及公布品保部负责各部门提交的数据（不含质量目标数据）的汇总分析，并在 公司EIP网络上予以公布。Form No. 04-010-A第3页共5页*电器有限公司程序文件编号：COP-016标题：数据分析应用程序版次：B日期：2005年9月1日
7、6. 相关文件6.1 纠正预防措施管理程序6.2 内部质量审核程序6.3 检验作业程序6.4 纠正预防措施管理程序6.5 不合格品管理程序6.6 采购作业控制程序7. 本程序产生的质量记录7.1月质量目标统计分析报告7.2顾客满意度调查表8. 附件数据分析应用流程图版次：B程序文件编号：COP-016Form No. 04-010-A第#页共5页*电器有限公司日期：2005年9月1日Form No. 04-010-A第5页共5页附件：数据分析应用流程图负责部门/人流程 图相关文件质量记录各相关部门各相关部门各相关部门各相关部门采购管理程序内部质量审核程序检验控制程序生产运作程序不合格品管理程序纠正预防措施管理程序参照程 序正文 及相关 说明
某电器厂安规认证验厂程序文件016数据分析应用程序
