中冶质量检查表

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1、工程项目质量管理检查评分表表考核内容1质量目标完成情况2质量目标和计划管理3质量机构、人员管理和质量管理制度4. 质量责任制5. 质量检查和整改考核目标分值标准实现分部、分项工程质量一次验未实现分部、分项工程质量一次验收合格率 100。收合格率 100扣 10 分。制定明确的质量目标和计划，质1.未制定质量目标或计划扣5 分；量目标和计划分解到位。2.无分解目标或计划扣5 分；1.工程项目质量机构不健全扣2分；工程项目质量机构设置健全，人2.质量管理人员配备不齐扣1 分；员配备符合相关规定要求， 质量3.出现无证上岗扣 1 分；管理制度建立健全。4.无质量管理办法等质量管理制度扣 1分。岗位质

2、量责任明确， 质量责任追1.未明确各岗位质量责任扣5 分；2.质量责任追究和奖惩制度不健全究和奖惩制度建立健全。扣 5分。质量检查制度建立健全， 执行到1.未制定质量检查制度扣3分；位，定期进行专业性和综合性的2.未定期检查扣 5 分；质量大检查，有完整的质量检查3.检查和整改记录不全扣2分/ 项；记录，对事故隐患及时处理，落4.隐患整改未合格扣 2分/ 项。实整改措施。实得标准分扣分分10 分10 分5 分10 分15 分6. 分包单位管理7. 质量事故调查、处理及事故情况上报8. 重大技术质量文件编制审批9. 宣传与培训10. 贯彻落实集团质量工作情况将分包单位纳入质量体系运行；制定分包单

3、位质量管理办法； 对分包单位的考核评价； 定期开展对分包单位的质量检查。发生一般及以上质量事故， 项目负责人要及时到达事故现场进行调查、 分析、处理。 要立即向本企业负责人报告事故情况。建立施工组织设计编制、 审批制度和重大专项方案专家论证制度。定期对质量管理人员进行培训，持证上岗。做好日常质量宣传工作，认真组织开展质量专项宣传活动、“质量月”等活动。按集团要求组织开展质量管理、检查活动，落实集团各项质量工作。1. 未对分包单位技术文件进行审核扣 5分；2. 未制定质量管理办法及考核办法扣 5分；3. 质量目标无考核扣 5 分；4. 质量检查无记录 5、记录不全扣 3 分。1. 项目负责人未及

4、时到达事故现场扣 2分；2. 未按规定及时报告本企业负责人扣 3分。1. 施工组织设计编制、审批程序不全扣 5分；2. 重大危险性专项方案编制、审批程序不全扣 5 分。1. 质量管理人员无继续教育、培训记录扣 2 分；2. 无质量活动布置，质量专项活动无总结扣 3 分。1. 在落实集团质量工作方面无执行和落实记录和总结扣 5 分；2. 未按要求及时上报有关材料的扣5 分。20 分5 分10 分5 分10 分总分： 100 分总体标准分：总体实得分：得分率：%矿山工程技术资料检查表受检单位：受检项目检查人日期序号检查内容与打分标准矿山工程1开工报告：审批手续不齐全的扣2 分，无开工报告的扣6 分

5、。2施工组织设计、施工方案：内容存在问题的扣2 分，内部审批手续不全的扣6 分。3 方案交底（ 2 分），分项工程技术交底（ 2 分）：内容针对性差的扣2 分，双方签字不全的扣3 分。4图纸会审：记录不全的扣3 分，一份没有的扣 5 分。5工程定位测量：缺定位测量记录的扣5 分。6测量放线及复测记录：记录不全扣3 分，无记录的扣6 分。7沉降观测记录：对沉降观测记录进行检查，少测一次扣3 分，一次不测的扣 6 分。8 原材料（如钢筋、钢材、水泥、防水卷材、保温材料、钢丝绳电缆、阀门、高强螺栓、摩擦面系数等） ，机械设备：合格证、质量证明书不全者扣3 分，没有合格证，质量证明书者扣6 分。9 各

6、种原材料（如钢筋、钢材、水泥、防水卷材、保温材料、钢丝绳电缆、阀门、高强螺栓、摩擦面系数等） ：检查试验报告缺失的扣 2 分，某一种材料无试验报告的扣3分10基岩掘进：没有施工方案的扣2 分，没有测量记录的扣2 分。11锚杆， 锚索合格证， 出厂证明书不全的扣1 分，没有出厂证明书，合格证的扣 3分，锚杆，锚索检测试验报告不全的扣1 分，没有试验报告的扣3 分。12 商品砼搅拌站应提供的质量证明文件：砼出厂合格证，砼配合比，水泥出厂合格证及复检报告，砂子复检报告， 碎（卵）石复检报告外加剂产品合格证及复检报告掺合料复检报告，砼开盘鉴定，砼抗压强度检验报告，砼试块强度统计，砼塌落度检测记录。以上

7、资料按地方标准要求收集，每缺1 份扣1 分。13 现场砼施工应提供以下资料：砼试块制作台账（包括防水砼试块和同条件养护砼试块） ，砼抗压强度报告 （包括防水砼试块和标准分实得分6665566684666同条件养护砼试块） ，砼浇筑施工记录，砼塌落度检测记录，砼试块强度统计、评定记录，同条件养护砼试块温度记录，有冬季施工的项目应提供砼测温记录。以上资料每缺1份扣 1分。14 现场自行搅拌的砼，砂浆应提供下列资料：砼配合比，砂浆配合比， 水泥出厂合格证及复检报告， 砂子复检报告碎 （卵石复检报告， 外加剂产品合格证及复检报告掺合料复检报告，6砼抗压强度检验报告，砂浆抗压强度检验报告，砼试块强度统计

8、、评定记录，砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣 1 分。15 现场自行搅拌的喷射砼，砂浆应提供下列资料：砼配合比，砂浆配合比，水泥出厂合格证及复检报告，砂子复检报告碎（卵石复检报告，外加剂产品合格证及复检报告掺合料复6检报告，砼抗压强度检验报告，砂浆抗压强度检验报告，砼试块强度统计、评定记录，砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣 1 分。16 隐蔽工程验收：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣 1 分，缺 3 项以上的扣6 分。617检验批：抽查 10 份以上，填写项目不正确、数据不真实的，发现一份扣 1 分。6总分： 100 分总体标准分：总体实得分：得

9、分率：%矿山工程实体质量检查表受检单位：受检项目检查人日期序号检查内容与打分标准标准分实得分矿山工程123456789101112表土掘进外形尺寸的允许偏差， 每检查出一处检测点或测点超过允许尺寸扣 1分。基岩掘进外形尺寸的允许偏差， 每检查出一处检测点或测点超过允许尺寸扣 1分。钢筋同一截面接头率超过规范要求的， 箍筋弯钩不符合设计要求的， 每检查出一处的扣 1 分。钢筋连接不符合规范要求的，每检查出一处扣1 分。钢筋间距误差超过规范要求的， 每检查出一处扣 1 分，钢筋用错材料或存在偷工减料的扣 10 分。预埋件和预留孔洞的位置及标高各检查10 处，每检查出一处出现超差扣1分。模板及其支架

10、的材质，规格，承载力，刚度等检查，每检查出一处未符合设计要求扣 1 分，模板距中心线的距离检查20%，每检查出一处未符合设计及规范要求扣 1 分。砼回弹强度值达不到设计强度的扣10分。标养室或标养箱温湿度控制不规范的，扣 2 分，在现场养护的标养试块不按要求设置标养室或标养箱的扣5 分。砼出现裂缝，蜂窝，孔洞的，每检查出一处扣1 分，砼出现渗漏水等现象时每检查出一处扣 1 分。钢筋位移超出保护层的，每检查出一处扣2 分。设备基础中心线位置超过允许偏差时，每检查出一处扣1 分，水沟，沟槽，台阶，道床，地坪等超出设计及规范要求时，每检查出一处，扣133551055105563分对锚杆的间距，排距，

11、孔深，角度，外露长度进行检查，每检查出一项未符合设计规范要求扣 1 分。对锚索的间距，排距，锚固材料及方式，13角度，有效深度，预应力值进行检查，每检查出一处未未符合设计及规9范要求的扣 1 分。14喷射砼、砂浆没有配合比或不按配合比计量的扣6 分。6喷射砼每个断面检查孔深度不符合设计要求，每检查出一处，扣1 分。15喷射砼的净断面尺寸，表面平整度，不符合规范要求，每检查出一处扣51 分。支架支护巷道断面规格，撑（或拉）杆和垫板的位置、数量，支架架设的偏差，可缩性支架支护巷道断面规格的偏差，水平巷道支架的前倾、166 后仰，倾斜巷道支架的迎山角，等，每检查出一处未符合设计及规范要求的扣 2 分

12、。17探水孔的布置与钻进深度，未符合设计规范要求，每检查出一处，扣1分318注浆孔数量、布孔位置、固管深度、注浆孔深度、方位等未符合施工组3织设计要求时，每检查出一处扣1 分基槽长度和深度、宽度未按设计及规范要求，每检查出一处，扣1 分、19墙体混凝土墙体的表面平整度及接茬未按设计及规范要求，每检查出一处扣 1 分、设备安装工程，安设通过墙体的管道、电缆未按设计封堵严3密，出现漏水，每检查出一处扣1 分。总分： 100 分总体标准分：总体实得分：得分率：%备注：矿山项目检查项目，参照（ YB4391-2013 ）混凝土构件实体强度回弹检测表单位工程名称：检测日期：表 4.0.12序设计强度等平均碳砼强度达到设计检测数值平均回弹换算值工程部位级（ MPa）化深度龄期号值（ MPa）（ MPa）强度（ %）（mm ）工程质量现场检查总体评价表受检项目项目总体分项名称及所占权重得分率工程质量管理检查技术与质量保证资料管理检查工程实体质量检查（权重为20%）（权重为 30%）（权重为 50%）质量管理体系建立健全和运行情况及存在的问题技术与质量保证资料管理情况及存在的问题工程实体质 量情况、实测实量情况及存在的问题总体评价与整改意见受检项目负责人：签 字检查组组长：年月日