GAP认证桔梗检查目录

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1、桔梗GAP认证检查目录一、质量标准类：1、 桔梗质量标准 AZLT0-01-12、产地土壤养分标准 AZLT0-02-1 3、 产地土壤质量标准 AZLT0-03-14、 产地空气质量标准 AZLT0-04-15、 灌溉水质量标准 AZLT0-05-16、标准材料质量标准 AZLT0-06-17、灌溉水监测管理制度 AZLM0-01-18、质量检测制度 AZLM0-02-19、检验设备管理规程 AZLM0-03-110、桔梗质量检验操作规程 AZLO0-01-111、桔梗品种鉴定操作规程 AZLO0-02-112、产地土壤质量检验取样操作规程 AZLO0-03-113、产地空气质量检验取样操作

2、规程 AZLO0-04-114、灌溉水质量检验取样操作规程 AZLO0-05-115、质检部门质量监控规程 AZLO0-06-116、采样操作规程 AZLO0-07-117、装量差异检查操作规程 AZLO0-08-1 18、水分测定操作规程 AZLO0-9-1 19、干燥失重测定操作规程 AZLO0-10-1 20、杂质检查操作规程 AZLO0-11-1 21、显微鉴别操作规程 AZLO0-12-122、挥发油测定操作规程 AZLO0-13-1 23、灰分测定操作规程 AZLO0-14-1 24、滴定液及标准溶液配置标准操作规程 AZLO0-15-1 25、浸出物测定操作规程 AZLO0-16

3、-1 26、电子台秤标准操作规程 AZLO0-17-127、电子天平标准操作规程 AZLO0-18-1 28、电子天平维护保养标准操作规程 AZLO0-19-1 29、紫外分光光度计标准操作规程 AZLO0-20-1 30、紫外分光光度计维护保养操作规程 AZLO0-21-1 31、电热恒温水浴锅标准操作规程 AZLO0-22-1 32、电热恒温鼓风干燥箱标准规程 AZLO0-23-1 33、电热恒温鼓风干燥箱维护保养操作规程 AZLO0-24-1 34、显微镜标准操作规程 AZLO0-25-1 35、干湿温度计标准操作规程 AZLO0-26-1 二、生产类1、桔梗种苗鉴定标准 ASCT0-0

4、1-12、产地选择标准 ASCT0-02-13、农药使用标准 ASCT0-03-14、肥料使用标准 ASCT0-04-15、桔梗采收标准 ASCT0-05-16、产地生态环境保护规程 ASCM0-01-17、桔梗品种管理规程 ASCM0-02-18、桔梗种苗检疫规程 ASCM0-03-19、采收器具管理规程 ASCM0-04-110、桔梗种苗繁育基地管理制度 ASCM0-05-111、桔梗种苗繁育操作规程 ASCO0-01-112、桔梗种植操作规程 ASCO0-02-113.、桔梗施肥操作规程 ASCO0-03-114、桔梗病虫害防治操作规程 ASCO0-04-115、桔梗农药施用操作规程 A

5、SCO0-05-116、桔梗采收操作规程 ASCO0-06-117、采收器具操作规程 ASCO0-07-1三、物料管理类1、桔梗包装管理规程 AWLM0-01-12、桔梗仓储管理规程 AWLM0-02-13、桔梗运输管理规程 AWLM0-03-14、厂区卫生管理规程 AWLM0-04-15、农药、化肥购买、存放管理制度 AWLM0-05-16、桔梗包装操作规程 AWLO0-01-1 7、桔梗运输操作规程 AWLO0-02-1 8、仓库养护操作规程 AWLO0-03-1 9、仓储操作规程 AWLO0-04-1 10、包装材料入库、贮存、发放标准操作规程 AWLO0-06-111、物料、中间产品、

6、成品报废规程 AWLO0-07-112、退回产品的接收操作规程 AWLO0-08-113、质量原因退货收回产品销毁程序 AWLO0-09-1四、文件类1、人员管理规程 AWJM0-01-1 2、档案管理规程 AWJM0-02-1 3、标本管理制度 AWJM0-03-14、总经理室职责 AWJM0-04-1 5、总经理职责 AWJM0-05-16、企管办公室职责 AWJM0-06-17、企管办负责人职责 AWJM0-07-18、文档管理人员职责 AWJM0-08-19、人事管理人员职责 AWJM0-09-110、卫生管理人员职责 AWJM0-10-111、销售部职责 AWJM0-11-112、销

7、售部负责人职责 AWJM0-12-113、销售人员职责 AWJM0-13-114、生产部职责 AWJM0-14-115、生产部负责人职责 AWJM0-15-116、生产技术人员职责 AWJM0-16-117、基地管理人员职责 AWJM0-17-118、田间管理人员职责 AWJM0-18-119、初加工岗位职责 AWJM0-19-120、质量科技部职责 AWJM0-20-121、质量科技部负责人职责 AWJM0-21-122、质量监察人员职责 AWJM0-22-123、科技培训人员工作职责 AWJM0-23-124、财务部职责 AWJM0-24-125、财务部负责人职责 AWJM0-25-126

8、、采购员工作职责 AWJM0-26-127、会计人员工作职责 AWJM0-27-128、出纳人员工作职责 AWJM0-28-129、储运部职责 AWJM0-29-130、储运部负责人职责 AWJM0-30-131、仓管员工作职责 AWJM0-31-132、驾驶员岗位职责 AWJM0-32-133、装卸工岗位职责 AWJM0-33-134、GAP文件管理制度 AWJM0-34-135、GAP文件系统档案管理规程 AWJM0-35-136、GAP文件系统记录管理规程 AWJM0-36-137、GAP文件制定、审批、修订、收回制度 AWJM0-37-138、文件编码管理制度 AWJM0-38-1 3

9、9、管理记录填写制度 AWJM0-39-140、各级人员培训管理制度 AWJM0-40-1 41、消防管理制度 AWJM0-41-1 42、质量标准制定修改审批管理制度 AWJM0-42-143、合格证发放管理制度 AWJM0-43-144、安全保卫管理制度 AWJM0-44-145、场房设施维修保养制度 AWJM0-45-146、防虫防鼠管理制度 AWJM0-46-147、化验室安全管理制度 AWJM0-47-148、仓库安全管理制度 AWJM0-48-149、清场管理制度 AWJM0-49-150、51、检验台帐管理制度 AWJM0-50-152、标本室管理制度 AWJM0-51-153、

10、厕所或盥洗室卫生管理规程 AWJM0-52-1五、初加工类1、厂区周围环境管理规程 ACJM0-01-1 2、桔梗初加工操作规程 ACJO0-01-1 六、记录类1、桔梗品质检测项目记录 AZLTJ01-12、产地土壤质量监测记录 AZLTJ-02-13、产地土壤肥力测定记录 AZLTJ03-14、产地大气质量监测记录 AZLTJ04-15、产地灌溉水质量检测记录 AZLTJ05-16、仪器、仪表、量具、衡器使用记录 AZLMJ-01-17、仪器仪表台帐 AZLMJ-02-18、仪器仪表使用记录 AZLMJ-03-19、仪器仪表校验、检定、维修记录卡 AZLMJ-04-110、仪器仪表封存申请

11、单 AZLMJ-05-111、仪器仪表报废单 AZLMJ-06-112、取样证 AZLMJ-07-113、质量投诉处理登记表 AZLMJ-08-114、不合格证 AZLMJ-09-115、试剂购进、发放记录 AZLMJ-10-116、试剂配制记录 AZLMJ-11-117、药品质量检验记录 AZLOJ-01-118、采样记录 AZLOJ-02-119、留样记录 AZLOJ-03-120、品种鉴定记录 ASCTJ-01-121、种苗检验、检疫记录 ASCMJ-01-122、种苗交易记录 ASCMJ-02-123、基地种植人员记录 ASCMJ-03-124、气象资料及小气候记录 ASCMJ-04-

12、125、温湿度记录表 ASCMJ-05-126、标本标签记录表 ASCMJ-06-127、种苗繁育记录 ASCOJ-01-128、种植规程记录 ASCOJ-02-129、施肥记录 ASCOJ-03-130、病虫害防治记录 ASCOJ-04-131、田间管理记录 ASCOJ-05-132、采收记录 ASCOJ-06-133、仓库管理记录 AWLMJ-01-134、质量管理记录 AWLMJ-02-135、物料台帐 AWLMJ-03-136、包装材料样板记录 AWLMJ-04-137、包装材料领用记录 AWLMJ-05-138、包装材料使用登记表 AWLMJ-06-139、不合格品处理审批表 AWL

13、MJ-07-140、物料、中间产品、成品报废审批表 AWLMJ-08-141、包废品销毁表 AWLMJ-09-142、不合格物料台帐 AWLMJ-10-143、包装材料样板记录 AWLMJ-11-144、物料、成品盘存表 AWLMJ-12-145、物料来货登记表 AWLMJ-13-146、包装记录 AWLOJ-01-147、运输记录 AWLOJ-02-148、仓储记录 AWLOJ-03-149、物料验收记录 AWLOJ-04-150、领料单 AWLOJ-05-151、退料申请单 AWLOJ-06-152、物料发放记录 AWLOJ-07-153、合格证发放登记表 AWLOJ-08-154、仓库巡

14、查记录 AWLOJ-09-155、库房温湿度记录表 AWLOJ-10-156、员工个人培训考核登记表 AWJMJ-01-157、来访人员车辆登记表 AWJMJ-02-158、安全检查记录 AWJMJ-03-159、文件制订（修订）申请表 AWJMJ-04-1 60、文件发放、受贿、销毁记录表 AWJMJ-05-1 61、部门文件接收（退回）登记表 AWJMJ-06-1 62、文件修订（废除）申请表 AWJMJ-07-1 63、生产区卫生清洁记录 AWJMJ-08-1 64、生产区卫生检查记录 AWJMJ-09-1 65、个人健康档案 AWJMJ-10-1 66、员工体检汇总表 AWJMJ-11

15、-1 67、外来人员进出生产区审批表 AWJMJ-12-1 68、仓库清洁记录 AWJMJ-13-1 69、垃圾外运记录 AWJMJ-14-1 70、职工岗位培训记录 AWJMJ-15-171、场区卫生管理记录 AWJMJ-16-172、档案管理记录 AWJMJ-17-173、加工场周围环境记录 ACJMJ-01-174、初加工记录 ACJOJ-01-1淄博鼎立中药材科技有限公司标题编 号页 数制订人部门审核人质量管理部门审核人制定日期审核日期审核日期批准人批准日期生效日期颁发部门分发接收部门目 的： 适用范围： 责 任 人：企管办负责执行，质保部对本制度的实施负责监督。内 容：附 件：记 录：淄博鼎立中药材科技有限公司标题编 号页 数11