合作单位考核办法

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1、联通荆州网络网建字201218号关于印发2012年荆州接入网工程项目实施管理及考核办法（试行版）的通知荆州各县（市、区）分公司、荆州分公司各部门：为进一步理顺荆州接入网工程项目实施流程，提升管理水平，确保工程质量，有效支撑固网业务发展，根据省公司相关文件精神，结合荆州实际情况，特制订2012年荆州接入网工程项目实施管理及考核办法（试行版），请遵照执行。 二一二年三月二十七日主题词：接入网 管理 考核 通知抄报： 省分网络公司网络建设部 抄送： 荆州分公司领导 各施工单位、监理单位、设计单位中国联合网络通信有限公司荆州市分公司综合部 2012年3月27日印发校对：袁延霞2012年荆州接入网工程项

2、目实施管理及考核办法（试行版）第一章 总则第一条 为进一步强化固定接入网项目过程管理，做到环环相扣，确保项目建设安全的同时，加快网络建设质量和速度，提升项目管理水平，特制订本管理及考核办法。第二条 本管理办法进一步明确了固定接入网工程服务单位的职责及具体要求，做到管理目标明确，有效提高各工程服务单位的管理效率。第三条 本管理办法细化了管理考核内容，加大考核工作执行力度，通过有效的考核手段，奖优惩劣，切实发挥激励效能。第四条 本办法适用于2012年荆州联通所有固定接入网项目（公众客户项目及集团客户项目）。第五条 本管理考核办法适用于2012年入围湖北联通并分配到荆州的各固定接入网工程服务单位，包

3、括设计单位、监理单位和施工单位。第二章 勘察设计阶段项目实施管理要求第六条 建设单位项目经理根据业务部门提出的客户接入需求，对设计单位下达的勘测委托，规定完成现场查勘时限，并通知监理单位。第七条 设计单位接到项目经理的现场查勘通知后，会同建维人员、施工单位进行现场勘察，确定拟建规模，现场勘察要求深入、细致，完成勘察后，建维人员及施工单位需在勘察方案及草图上签署相关意见并签字。第八条 设计人员根据现场查勘结果，编制可研报告，项目可行性研究报告应包括项目建设必要性、技术方案、建设规模及经济分析等，立项可研报告方案必须具有合理性、可操作性，投资估算必须具有准确性并提交项目经理审核。第九条 项目经理审

4、核可研报告无误后，在OA中发起立项申请，报上级部门逐级审批，项目经理对立项报告需全程跟踪，直到项目OA批复完成。第十条 项目OA批复完成后，项目经理对设计、施工及监理单位下达项目委托书，其中设计、施工委托中必须按工程投资大小对设计、施工的计划工期进行规定，具体时限要求可参照省公司关于接入网建设要求时限的文件执行。第十一条 设计单位在收到OA批复项目的设计委托后，严格按照设计委托时限要求完成项目勘测并编制项目预算和设计图纸并发项目经理及施工单位。第十二条 施工单位根据项目初步预算及设计图纸进行现场复测，以确定项目能否在规定时间（施工委托时限）内完工，同时核对施工路由、材料及工费与设计是否有出入，

5、提出修改意见和建议，设计单位进行修订。第十三条 项目初步预算及图纸修订完成后，项目经理组织设计、市场、运维、监理、施工等六方进行设计会审，对于重点项目会审完成后需进行现场施工技术交底。设计方案未通过会审的，由设计单位重新编制设计文件并组织二次会审。第十四条 项目经理根据省公司相关要求及项目实施进度要求，将多个OA批复项目进行打包，由一家设计单位牵头完成PMS相关信息的录入后报省公司审批，项目经理对PMS审批流程进行全程跟踪，直到PMS批复完成，项目号下达。第十五条 PMS批复完成后，设计单位需根据项目批复金额，完成设计文件的编制及出版工作。第十六条 设计单位在项目前期勘察和设计阶段，应建立单项

6、工程项目设计台账，台账中应包含项目相关信息 （PMS项目号、PMS项目名称、OA项目名称、单项工程名称、单项任务点），单项工程名称必须与项目经理下发的勘察通知中的单项名称一致。（工程项目设计台账见附件1）第三章 施工阶段项目实施管理要求第十七条 监理及施工单位收到项目经理下达的工程施工任务单后，由监理单位在备货物资管理系统中开具工程物资出库单并建立物资管理台账（建设单位物资台账见附件2）。物资出库数量要求与项目设计预算中的物资规格、型号及数量完全一致。施工单位依据材料出库单在两个工作日内完成实物出库（物资出库不能跨月度）。第十八条 施工单位应严格按照项目设计图纸进行施工，对项目领用物资进行严格

7、管理，严禁施工单位私自进行材料调拨或用于其他项目施工，同时建立相应的工程物资台账（施工单位物资台账见附件3），监理单位和建设单位不定期进行检查，PMS项目完工后，多余材料在1周内必须办理实物退库。第十九条 施工单位在施工过程中，安全生产费用必须专款专用，应当配置相应的安全生产器具，应做到安全、文明施工，确保人身安全、运行设备及网络安全，树立良好的施工形象。第二十条 施工单位应严格按照工程施工规范要求进行施工，确保工程质量。施工过程中，施工单位不得将工程进行分包及转包，严格杜绝施工挂靠现象，一旦发现将对该施工单位进行严格考核。第二十一条 施工单位应严格按建设单位工期要求组织施工并在规定时间内完工

8、。由于外界原因导致工程延期的情况，施工单位应向监理单位提交工程停工报告，监理单位进行现场确认。工程如需长期停工，则由建设单位牵头、监理单位组织，施工单位配合将已投放资产同建设方运维部门进行资产交接并通知建设方市场部门。第二十二条 在施工过程中如有业务需求和施工环境的变化，施工单位应第一时间向设计单位提出变更申请，经监理、施工、设计（大的变更项目经理参与）三方进行现场确认后，由设计单位出具设计变更单，项目完工后不得进行设计变更。第二十三条 施工过程中，监理单位应跟进工程施工进度，按荆州联通公司要求上报工程进度报表，报表必须保证及时性和准确性。第二十四条 工程完工后，施工单位需进行自查，针对不合格

9、部分进行整改并报监理单位进行复查。第四章 验收阶段项目实施管理要求第二十五条 单项工程完工3个工作日内，施工单位需向项目经理提交工程竣工验收资料（电子版竣工图纸、号线资料、测试资料及材料平衡表），由项目经理经OA发起项目验收申请，运维部相关人员回复验收时间。（材料平衡表见附件4）第二十六条 项目验收时间确定后，由项目经理牵头组织运维部、监理单位、施工单位及代维单位相关人员进行单项工程的验收工作并对不合格部分限期整改。第二十七条 验收工作要确保初验的通过率，单项工程最多组织2次验收，如完工10个工作日仍未提交无遗留问题的验收证书的（各单位签字盖章齐全），工程整改工作由另外施工单位负责完成，整改所

10、需费用由前施工单位承担并进行考核。第二十八条 单项工程验收时，施工单位需提供纸质竣工图纸、号线资料、测试资料及材料平衡表各三份（一份交运维、一份装维中心、一份交监理），验收过程中，监理单位需采用抽查的方式对施工单位提供的资料进行复核，确保资料信息、工程量和材料使用量的准确性。现场复核所需工具、仪表均由施工单位提供。第二十九条 工程验收完成后，由项目经理组织施工单位资料员在5个工作日内完成工程施工及验收相关信息的PMS录入。第五章 转固审计阶段项目实施管理要求第三十条 施工单位在工程验收后3个工作日内，需根据验收时现场复核的结果提交准确无误的工程材料平衡表、竣工资料及结算书至监理单位处。第三十一

11、条 监理单位审核施工单位提交的材料平衡表、竣工资料及结算书，并填写竣工结算文件监理审核意见表，审核完成后1个工作日内返施工单位。第三十二条 施工单位收到监理单位审核定稿的材料平衡表后3个工作日内，根据平衡表审定的材料量进行剩余物资的实物退库，完成退库相关手续。第三十三条 项目经理依据施工单位的退库单完成ERP中的退库，并根据工程实际物资使用情况进行ERP支出核对和调节，待支出调平后进行ERP转资。ERP系统转资完成后，由施工单位资料员完成转固表的制作并找相关单位完成签字和盖章工作。第三十四条 项目经理收集当月转固项目转资表交财务部门，并督促财务部门完成ERP预转固。第三十五条 在项目预转固7个

12、工作日内，项目经理根据监理单位审核确认后的决算审计项目明细表，发文报省公司审计部申请项目审计。第三十六条 项目经理现场组织施工单位、监理单位及审计单位相关人员参与工程现场审计工作。第三十七条 建设单位项目经理在5个工作日内对审计单位出具的最终结、决算审计结果进行审核并组织相关单位配合完成审计结果的签字盖章后，返回审计单位出具书面审计报告。第三十八条 项目决算审计完成1周后，项目经理根据最终决算审计结果进行ERP三费及工程物资的调账，调账完成后通知分公司财务部，由分公司财务部进行项目决算批复。第六章 档案归档阶段项目实施管理要求第三十九条 决算审计完成1周后，施工单位需将完整的竣工资料（包含竣工

13、文本、验收报告、转资表、出/退库单、测试资料、结算文件等）签字盖章完后，移交监理单位。第四十条 监理单位对施工单位提交的竣工资料进行严格审核，并填写竣工文件监理审核意见表，审核不通过的返施工单位重新修改后提交，合格的归入工程档案。第四十一条 监理单位将审计单位出具的结、决算资料及全套工程档案（设计、竣工、监理文件）整理成册，经建设单位审核后由建设单位移交档案管理部门进行存档。第七章 对设计单位的考核管理第四十二条 设计单位设计人员未在规定时间内完成项目勘察任务的，每单项推迟一天按50元/天进行考核。（接入网工程合作单位考核审批表详见附件五。）第四十三条 设计单位设计人员未在规定时间内完成项目可

14、行性研究报告编制的，按每项目50元/天考核。项目经理在审核项目可研报告时，如发现有较明显错误的，按200元/处考核。若因设计单位原因，项目可研报告未通过审批被退回的，按500元/次考核。第四十四条 建设单位委托设计单位编制委托书，在编制工程施工委托书时设计单位应按省公司关于接入网工程项目实施进度要求规定明确施工单位工期的，未按要求编制的按100元/项目进行考核。第四十五条 设计单位未在规定时间内完成项目设计预算及设计图纸编制的，按每单项50元/天考核。第四十六条 施工单位在进行设计图纸现场复核时，发现设计存在较大错误的（如线缆路由严重不符、工程量偏差较大等），视情况按100300元/处考核。第

15、四十七条 项目设计会审时，设计单位的设计方案未通过会审的，按300元/OA项目进行考核。第四十八条 设计会审通过后，设计人员未在规定时间内完成终版设计预算及图纸编制的，每推迟一天按50元/天考核。第四十九条 施工过程中，施工单位提出设计变更后，设计人员未及时出具相应变更文件的，按200元/次进行考核。第五十条 设计单位单项工程设计台账不全或更新不及时的，按100元/次考核，单项工程名称与项目经理所发勘察通知名称不一致的，按50元/单项考核。第五十一条 由于设计原因导致项目决算审定金额与立项金额偏差超过5%的，按500元/PMS项目进行考核。第八章 对监理单位的考核管理第五十二条 监理单位应对接

16、入网工程物资进行严格管理，对于物资出库需建立完整的物资台账并登记准确信息，若发现错误，按100元/处进行考核。第五十三条 监理单位应严格把控项目进度，及时发现工程进度存在的问题并协调解决，若因监理单位发现问题不及时而导致项目进度受影响的，按200元/项目进行考核。第五十四条 监理单位应按建设单位要求，按时上报准确的工程进度报表，报表报送不及时的按50元/次考核，报表不准确的按100元/次考核。第五十五条 监理单位应严格把控工程质量，及时发现工程施工现场存在的问题并督促施工单位整改，若未发现问题或未督促施工单位进行整改的，按200元/次考核。第五十六条 监理单位应严格审核施工单位的竣工工程量及实

17、用物资，对施工单位提交的竣工结算资料进行严格审核，若施工单位竣工结算经审计单位审核后，审减率超过5%的，按100元/项目进行考核。第九章 对施工单位的考核管理第五十七条 施工单位不配合设计单位设计人员进行项目勘察的，经设计单位反馈并核实情况属实的，城区项目改由其他施工单位施工，县市项目按每次300元考核。第五十八条 施工单位对设计单位设计预算、设计图纸不进行现场复核的，按500元/单项进行考核。第五十九条 施工单位物资管理混乱，无物资使用台账的，经监理单位或建设单位发现的，按500元/次考核。第六十条 施工单位在开具物资出库单后，2个工作日内未领取实物的，按每张出库单100元进行考核，出库单有

18、跨月未领取实物的，按每张出库单500元进行考核。第六十一条 施工单位在现场施工过程中，应注意安全文明施工，如有用户投诉，将视问题严重情况处以2000至5000元考核。第六十二条 施工单位有分包、转包工程现象的，一经发现处以500元/单项考核，有挂靠现象的，一经发现考核被挂靠单位5000元/单项，对于考核后仍然整改不到位的，取消该单位承接荆州联通接入网工程施工资格。第六十三条 在施工过程中有业务需求和施工环境的变化，但施工单位未在第一时间向设计单位提出设计变更申请并督促相关单位办理变更手续的，按500元/项目考核。第六十四条 施工单位未按省公司关于接入网工程项目实施进度要求完工的，按每推迟一天1

19、00元进行考核。第六十五条 施工单位未在规定时间内完成单项工程验收资料提交的，按每推迟一天100元进行考核。第六十六条 施工单位未在规定时间内完成单项工程验收的，按每推迟一天100元进行考核。第六十七条 施工单位未在规定时间内完成转固资料提交的，按每推迟一天100元进行考核。第六十八条 施工单位未在规定时间内完成报审资料提交的，按每推迟一天100元进行考核。第六十九条 施工单位应严格审核现场工程量，确保结算金额的准确性，若结算审计后审减率超过5%，除承担相应的审计费用外，按300元/PMS项目考核，结算审减率超过10%，除承担相应的审计费用外，按800元/PMS项目考核。第七十条 施工单位未在规定时间内完成竣工资料提交的，按每推迟一天100元进行考核。第十章 其他第七十一条 本办法由中国联通荆州市分公司网络建设部负责解释。第七十二条 本办法自发布之日起实施。附件一、单项工程设计台账（设计）附件二、工程物资出库台账（监理）附件三、工程物资使用台账（施工）附件四、工程材料平衡表（施工）附件五、接入网工程合作单位考核审批表 15