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1、风险和机遇评估分析及措施表序号风险和机遇來源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门实施时间评价措施有效性严旅程度发生频度风险系数风险级别1人身安全进入车间未按照规泄穿戴劳保用品，上岗后对自身安全存在风险5210一般风险车间设泄专职安全员与各班组一日安全员，每天巡视生产现场，对未佩戴齐全劳保用品进行考核：涂装车间持续有效2外来施工人员进入车间施工时存在髙空、地下等工作时存在安全风险5210一般风险在施工前必须由车间安全员确认其安全防护措施到位,对未到位的施工方进行驱出车间，对于配备齐全在施工中未执行到位的施工方驱出车间后通知生产制造部根据管理办法进行处理。涂装车间持续有效3消防安全
2、涂装车间为重点防火单位，在生产、设备维修、动火作业中存在安全风险5210一般风险在日常生产中，每日安全员巡査现场，及时发现并处理安全隐患。在动火作业时，施工人员必须岀具动火证，车间及公司消防员配备消防设备，全程监督施工。涂装车间持续有效4环境污染喷涂产生的废气、废水、含有毒有害物质，排放不当，存在环境污染的风险5210一般风险喷涂废气集中处理，经废气处理系统净化合格后排放，废水排放至废水处理站，进行统一处理涂装车间持续有效编号：JS/JL-29A部门：涂装车间类别：质量环境过程风险级别：高风险:15-25,一般风险：5-15,低风险:1-5序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析
3、管理措施贲任部门实施时间评价措施有效性严重程度发生频度风险系数风险级别5温湿度差异油漆性能对温湿度变化敏感，温度及湿度变化对喷涂作业存在影响，造成色差问题4312一般风险在生产过程中，实时监测温湿度变化，利用空调系统调节喷室温湿度，并对油漆性能进行调整涂装车间持续有效6特殊设备管理未培训人员使用牵引车、造成人员、设备及产品损失5315一般风险车间制左专人专车的管理方式,对牵引车工每月进行技能培训，设备使用前进行点检（设备点检表）并由班长对保全情况进行签字确认涂装车间持续有效7生产过程1、员工技能不熟练造成产品不良2、员工对新车型工艺不熟悉造成装喷涂准不一致。3、设备保全不到位造成产品不良428
4、一般风险1、由班长对员工技能进行一对一培训，防止产生不良品2、及时制作新车型作业指导书等标准文件，并由班长进行培训。3、设备使用前进行点检（设备点检表）并由班长对保全情况进行签字确认。涂装车间持续有效8产品检验1、过程不良品未及时处理（标示）2、员工检验能力不足，造成不良品流出428一般风险1、过程不良及时处理，统一存放修补区，检验修补对不合格品统一处理2、对员工进行技能考核后，严格按照检验标准进行检验工作涂装车间持续有效9不合格品管理1、标识不淸楚，导致非预期的应用。2、未及时有效的采取改善对策，导致不合格品的持续产生。3、未对发现的不良品采取隔离措施，导致不良品混入326一般风险1、所有出
5、现的不合格品需要及时标示，明确不合格品”，及时放入不合格区，以避免投入使用2、出现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格品。3、明确标识做到不良品问题可追溯相关文件：涂装车间持续有效序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施贲任部门实施时间评价措施有效性严重程度发生频度风险系数风险级别合格区域4、未设立不良品区域，导致发现的不良品，无存放区域：4、不良品处理流程10人员培训管理新员工入职后操作不熟练或对工作标准不淸楚326一般风险车间对新员工入职必须经过岗前7天置培训，经考核合格后上岗。制定年度培训计划，不定期对员工进行培训，并监督各班组培训落实。涂装车间持续有效编制：审核：批准:
2020324风险和机遇评估分析及措施表-涂装车间
