年屠宰加工40万头生猪生产线改造恢复生产项目

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1、剑阁县嘉信食品年屠宰加工40万头生猪生产线改造恢复生产项目项目建议书省剑阁县嘉信食品二OO八年八月14 / 15项 目 建 议 书第一章 项目摘要第一节 摘 要一、项目名称：年屠宰加工40万头生猪生产线改造恢复生产项目二、建设单位：剑阁嘉信食品三、建设地点：剑阁县普安镇鹤鸣路106#四、建设年限：2008年8月2009年8月五、建设规模：年屠宰40万头商品猪。六、产品方案：分割肉15000吨，副产品28200吨。七、投资估算与资金筹措投资估算：项目总投资1200万元，其中：固定资产投资1200万元。资金筹措：申请国家中央财政补助资金75万元，银行贷款325万元，企业自筹资金800万元。八、效益

2、分析经济效益：项目达产后，年均销售收入35648万元，投资利润率20.3%，净现值2044.25万元，部收益率19.29%，动态投资回收期6.1年，具有较强的抗风险能力，经济效益好。社会效益：项目建成达产后，年可新增社会纯收益12769万元，新增适度规模养殖户3.2万户，户均增收4640元。带动5万户灾民从事养猪生产，社会效益显著。第二章 项目建设的必要性和可行性第一节 项目建设背景剑阁县是省“无公害”生猪养殖基地，生猪产业是当地农村的支柱产业，农户收入的主要来源。“5.12”地震给剑阁畜牧产业带来严重损失，绝大部分农户畜棚禽舍倒塌，损失极其惨重。本项目将在剑阁普安镇改造原冻免厂生猪分割肉加工

3、生产线，项目概算总投资1200万元，年屠宰40万头商品猪，加工分割肉15000吨，副产品28200吨。项目加工的肉猪由公司订单农户提供，对加工产生的污染物进行无害化处理与资源化利用，形成“猪一沼一果、蔬、林”的生态循环经济模式。项目将生猪生产、加工、流通、市场和消费各环节集聚在一起，对灾后重建和农民增收具有十分重要的意义。第二节 项目建设的必要性本次地震使我县畜牧业生产遭受严重损失，农户畜棚禽舍倒塌，因灾死亡禽近20万头只。畜牧产业是我县农民增收的骨干项目之一，灾后恢复重建，畜牧业是重中之重。本项目建设将有利于灾区畜牧业的恢复和发展，对全面恢复本县商品猪生产能力，实现大灾后生猪生产的恢复发展，

4、提高畜牧业产值的比重，促进农民增收具有十分重要的意义。第三节 项目建设的可行性一、资源优势剑阁县粮食主产玉米、小麦、水稻，次为豆类、薯类、杂粮等。2007年全年粮食产量41.0 6万吨，小春粮食12.58万吨，大春粮食2798万吨。其中玉米产量15.64万吨，油菜籽9千余吨，项目发展，有良好的饲料资源。县畜牧业基础条件好，2007年生猪存栏107.12万头、出栏肉猪107万头、存栏大牲畜6.1万余头、存栏羊11万余只、兔64万余只，肉类产量29036吨，其中猪肉产量23225吨；剑阁县均是省畜牧业生产基地，有历史悠久的养猪传统，积累了丰富的养猪经验。为项目建设奠定了良好的基础。二、基础设施条件

5、县陆路交通发达，有多条出境公路，绵广高速公路和宝成铁路线穿越境，县公路星罗棋布，纵横交错，四通八达，通车里程发展到全程5969公里，等级公路已达1400公里，2007年货运周转量达2875万吨，本项目产品30万吨，是其货运周转可利用量的1%。水上运输和铁路运输也得到较快发展。项目产品依据其优越的地理位置和便利的交通条件，可方便地运往省外销售。第三章 市场分析与预测从猪肉贸易情况方面分析，2007年全球猪肉产量预计为1.058亿吨，比2006年减少1.0%。2007年全球猪肉贸易量预计为500万吨，比上年略微增长0.7%。其中，作为主要猪肉进口国的日本，2007年进口量与2006年相比变动不大；

6、由于朝鲜国猪肉产品需求旺盛，猪肉进口量有所增加。猪肉出口方面，巴西和加拿大猪肉出口量有所增加。我国由于猪肉紧，进口量明显高于去年，预计中国2007年进口猪肉可能达10万吨，高于2006年的2.4万吨。项目实施企业是国家农业业部认定的“无公害”农产品加工企业、与本地区生猪协会签订有常年收购生猪的销售合同，形成了市场牵龙头，龙头连协会，协会带农户的完整运行机制，具有显著的组织优势和市场优势。项目年加工40万头生猪仅占全县生猪产量的25%左右，公司生产的产品均达到无公害食品猪肉标准，在国外猪肉产品市场上具备较强的竞争优势，因此本项目的产品销售是毫无问题的，在国外市场上均具有非常广阔的市场前景。第四章

7、 项目承担单位的基本情况一、承担单位情况剑阁嘉信公司成立于2007年，是国家农业部认定的“无公害生猪，肉羊加工企业”，2007年拥有资产6190万元，职工348人，其中中级职称以上的19人，中专以上学历的45人。加工各类肉制品13000吨，实现产值16183万元，利润835万元。产品畅通全国63个大中城市，并出口俄罗斯、新加坡、等地区。2006年该厂已通过国家质量管理体系GB/T19001和食品安全管理体系ISO22000认证，确保了产品达到出口标准。二、技术依托单位情况技术依托单位：畜牧科学研究院第五章 生产工艺技术方案分析一、设备方案目前，国设备具有性能好，工艺先进等优点，价格较低，能满足

8、项目加工需求，项目设备从国购买。二、工程方案分割生产线包括屠宰、分割、冷冻、急宰化制间等单位工程组成，总建筑面积9000平方米。屠宰车间为单层建筑，长50米，层高4.8米，开间4米，面积2000平方米，墙体240，钢筋砼、独立柱基础、框架结构、平顶屋面板。分割车间为单层建筑，与屠宰车间相连，长度50米，天棚高4.2米，开间4米，面积2000平方米，墙体240，钢筋砼、独立柱基础、框架结构、平顶屋面板。预冷间墙体加聚氨脂保温，双面彩色钢板。冷冻库为二层框架结构钢筋砼、独立柱基础，保温墙体，地面架空保温，面积3500平方米。急宰化制间为单屋建筑，砖混机构，面积300平方米。洗衣间，单层建筑，砖混结

9、构，面积200平方米。第六章 项目建设目标与规模一、项目建设目标项目在原址上重建分割肉加工生产线，回收订单农户商品猪，对产品进行加工。达产期年产值35648万元，利税2298万元。力争建成川北地区最大的畜牧加工企业。二、项目建设规模1、产品规模分割肉15000吨，副产品28200吨。2、工程建设规模（1）新建加工、辅助生产用房8000平方米。（2）配置生产设施、设备79台（套）。第七章 环境影响评价一、加工环境污染源投产后产生的污染源程序各类粪、屠宰用的污水、废气等。二、其它污染1、加工环节以煤燃烧提供能源的锅炉设备，将会排出烟尘，对周围空气可能造成污染；2、加工设施设备产生的噪声，对周围环境

10、也会产生一定的影响。三、治理方案屠宰加工污水处理方案（1）采用水解酸比与接触氧化相结合的串联处理工艺。（2）废渣处理加工过程中产生的血、骨、肠渣等可用于加工动物蛋白饲料。肚肠中的饲料、粪便、污水处理后的污泥杂物可加工制成肥料。第八章 项目实施进度一、建设工程工期一年二、项目实施进度安排1、项目建设前的工作，2008年9月12月完成立项、报建、完成招标。为缩短建设期，经当地政府同意在办理此项目手续的同时开始施工建设。2、项目建设：2008年8月至2009年12月3、试产：2009年7月4、验收：2009年12月第九章 投资估算与资金筹措一、固定资产投资估算分割肉加工车间投资估算（1）建设（设施）

11、投资（704万元）见表：序号名称单位数量单价总价（万元）1屠宰车间平方米2000600120.002分割车间平方米2000600120.003冷冻车间平方米20001245349.004急宰化制车间平方米300150045.005洗衣车间平方米20075015.006污水处理场平方米270020054.007中央控制室平方米254001.00（2）设备投资：（496万元），见附表：序号设备名称金额（万元）备注1制冷设备100.00按公司提供2猪屠宰设备54.00按公司提供3给水与污水处理设备171按公司提供4暖通设备75.00按公司提供5电气设备40.00按公司提供6检验检疫设备56.00按公

12、司提供496二、铺底流动资金估算流动资金按销售收入的30%再乘以30%计为：3564830%30%=3084万元。三、资金筹措项目概算总投资1200万元，其中固定资产投资1200万元。资金筹措为申请国家补资金75万元，银行贷款325万元，企业自筹800万元。第十章 财务评价本项目评价按含税价计算。一、财务评价依据（1）按照国家现行财务制度的规定计列各项费用。盈余公积金，公益金分别按税后利润的10%、5%计取。（2）税收政策根据国家用关规定，本项目没有营业税、增值税。所得税税率为前3年所得税为零，第4至6年为16.5%，第7至15年为33%。（3）资金利率7.47%。（4）本项目贴现率按10%；

13、项目计算期取15年计算。（5）按投产计划，生产期第一年达产30%，投产第二年达产40%，投产第三年达产70%，第4年达产100%，其后根据市场销售状况以销定产。二、销售收入估算屠宰加工厂每年屠宰能力40万头，均价每头1188.25元，屠宰加工厂销售收入将达到47530万元，每头猪屠宰参数见下表：基本屠宰参数表项目数量（公斤）单价（元/公斤）金额1号肉3.022060.42号肉5.7322126.063号肉2.032550.754号肉12.7922281.38胁排2.572256.54肥膘10.610106肥渣3.91623.46杂骨0.6653.3猪头4.91153.9小筋骨2.182042.

14、6前排2.041326.52骨头3.46827.68五花肉3.521552.8边油2.092041.8脚1.211315.73尾0.12253血骨2.1136.33脏110皮100三、总成本与经营成本估算（一）成本估算的依据（1）成本估算按照国家现行财务制度的规定计列各项费用；（2）原辅材料、燃料动力消耗根据该企业现有情况与同类企业一般消耗水平计算；（3）工资与福利费：本项目生产人员工资总额按每人年16000元计算。（4）固定资产折旧：建构筑物按15年折旧，设备按10年折旧。残值率按5%计。（二）达产年总成本费用估算序号项 目金额（万元）1原材料322202工资与附加2703基本折旧3124修

15、理费34.35燃料与动力1806财务费用224.17管理费用36.68其他费用73.29总成本33350.2四、项目收益预测（一）财务现金流量分析如下表：序号年份项目建设期投产期达产期1234567891415生产负荷060%80%100%100%100%100%100%100%1现金流入021389285183564835648356483564835648390391.1收入021389285183564835648356483564835648390391.2回收固定资产余值1831.3回收流动资金32082现金流出3657.1218952843234719342183421834218

16、34218342182.1固定资产投资3657.12.2流动资金0165010575012.3经营成本020010266803335033350333503335033350333502.4销售税金与附加02353133913913913913913912.5所得税003824774774774774774773净现金流量-3657.1-5068692914301430143014304821计算指标:： 所得税后财务部收益率（FIRR）： 19.29%财务净现值（FNPV）： 2044.25动态投资回收期： 6.1年五、财务分析结论从上述财务分析看出：此项目财务部收益率为19.29%，投资回

17、收期短7.1年，项目盈利能力强、偿债能力均较强，综上所述，此项目从财务角度经济可行。第十一章 结 论一、此项目可行性研究结论：（一）此项目符合政府的行业政策导向：是国计民生提高生活水平和质量的上游产业，是市政府灾后重建重点扶持产业，规划设计符合产品技术、环保、消防规定。（二）此项目对国家社会贡献大：能提供280个就业岗位，间接推动市3.2万户养殖记发展生猪生产，达产年能为国家上交477万元以上的企业所得税，对灾后重建具有十分重要的意义。（三）此项目具有较好的经济效益和社会效益：达产年产销量1.5万吨分割肉，销售收入35648万元，年净利润1175万元。全部投资财务部收益率19.29%，投资回收期6.1年。（四）此项目能充分整合社会资源：把肉联厂经营的经验、品牌、管理、技术信息同市的养殖市场资源结合起来为社会创造财富，可以推动市地区畜牧工业和农村经济更上新台阶。综上所述，此项目从测算的各项经济技术指标来看，项目获利能力强，具有抗风险能力和较好的经济效益。因此该项目是可行的。