超标、超常检验结果调查表

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1、超标、超常检验结果调查表基本项目样品名称：入库序号/批号:项目:调查项目结论样 品 检 查1、核对样品的品名、编码、批号或入库序号是否正确？2、核对样品的外观是否正常？3、是否按照规定程序进行取样 （取样开桶/箱的数量、取样洁净环境等 ）?4、取样操作是否无偏差因素？（污染、混淆、受潮、引入异物等 ）是否口 是否口 是否口 是否口标 准 和 计 算1、所使用的检验标准是否现行版本？2、是否有标准打印错误？3、有效数字的取舍是否正确？4、是否无数字抄写错误（检查原始记录）？5、计算是否正确？6、是否严格按标准进行操作？7、是否符合相关的实验室技术管理规范要求？是否口 是否口 是否口 是否口 是否

2、口 是否口 是否口标准品及试验用品1、对照品、标准品、比色液等是否正确？2、以上标准用品是否在有效期内？3、标准或对照品溶液是否配制正确（称样量、稀释等）且在有效期内？4、 使用的试剂、培养基、缓冲液、色谱柱、滤纸或其它试验用品是否正确（型号、 规格等级、厂家等）？5、使用以上试验用品是否在有效期内？是否口 是否口 是否口 是否口 是否口仪器1、是否使用正确的仪器（型号、精度等）和玻璃仪器（容量瓶、移液管等）？2、仪器设备是否在校验有效期内并处于正常状态？3、所使用的检验仪器设备及其参数设置是否正确？4、所用仪器自检和使用中是否正常？5、使用计量器具时工作状态是否正确（如：天平是否水平？）是否

3、口 是否口 是否口 是否口 是否口人 员1、取样及检验人员是否经过培训后上岗？2、检验员对此检品是否有足够的检验经验？是否口是否口苴丿、它1、同行或同期其它检品是否正常？是否无类似情况？2、该异常情况是否不影响其它检品？3、检品生产工艺是否未变？所用原材料是否未变化？4、依据年度回顾表判断该结果是否正常？是否口 是否口 是否口 是否口操作 依据各检验项目不怀进行调查（见后续附表，包装材料检验则仅进行基本项目调查）调查结论：实 验室 偏差 超 标检 验结果 超 常检 验结果 其 它 原因分 析： 调查 者：日 期： 微生 物检 验 样品名 称： 入库 序号调查项目结论洁 净 操 作1、是否注意无

4、菌操作？2、取样器及样品容器是否灭菌、消毒？3、净化台工作是否正常有效？是否是否是否检 验 操 作1、检验用品：培养基火菌是否符合要求？ 培养皿及其匕检验用品疋否尢菌？2、 阴、阳性对照：该月菌种验证是否正常？ 培养基验证是否正常？阳性对照显示是否正确？阴性对照显示是否正确？3、操作：检验操作前的清洁准备是否有效？是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否/批号：项目:超标、超常检验结果调查表样品的预处理是否正确？称量是否正确？是否有样品混淆的可能？检验过程是否注意无菌操作？微生物鉴别是否严格按照程序进行？分离培养是否正确？是否是否是否调查结论：实验室偏差超标检验结果超常检验结果其它原因分析：紫

5、外、可见分光光度法调查项目结论样 品 制 备 及 刖 准 备1、称样量少于25mg的对照品是否在微量天平上称定？2、样品称定前是否搅拌均匀？3、加入试剂及次序是否正确？4、加入试剂的浓度或配制是否正确？5、对于需加水崩解的片剂，是否在崩解后再加适量的溶剂置水浴上加热煮沸？6、加热过的溶液是否等完全冷却到室温后再稀释至刻度？7、溶液过滤后是否弃去初滤液？8、滤置烧杯中的滤液是否及时测定？是否无溶液挥发影响？9、对于需要稀释的样品，稀释步骤是否正确？10、空白溶液配制是否和样品、对照品溶液使用同批试剂？是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否仪 器 设 置 及 操 作1、测定前，

6、紫外分光光度计是否稳定？2、自动进样器与蠕动泵开关是否打开？3、测定时，比色皿是否干净？所用比色皿光程是否合适？4、调用方法是否正确？5、 方法设置是否无误？（波长、参比波长、对照品量是否未被修改）6、编辑的自动表是否合理？7、对于需要测定对照品的样品、编辑的样品表是否正确？8、对于自动进样仪器，样品管排列次序（空白、样品）是否正确？9、测量当中，流通池中是否无气泡或异物？11、测得光谱图冋对照图谱是否无差异？是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否调查结论：实验室偏差超标检验结果超常检验结果调查项目结论 红外光谱法调查项目结论品 制 备 及 刖 准 备1、压片是否光谱级？2

7、、溴化钾是否已经高温干燥处理？研磨时是否注意防止吸潮？3、样品量是否正确？是否冋时用等量溴化钾粉制成空白片？4、样品压片前是否研磨均匀？压制的片是否均匀透亮？5、石蜡油糊状法测定时有否冋行空白？研磨时间是否没有过长？6、液体样品是否涂布均匀？是否完全覆盖晶片？7、液体槽中是否洁净？是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否仪 器 设 置 及 操1、设置仪器参数是否正确？（扫描次数、狭缝、分辨率、波长范围、模数转换形 式、增益倍数、动镜速率等 ）2、测定时是否尢异常（米集状态、光学台状态是否为绿色标志）？3、样品托架是否放到正确位置？4、是否已经正确测定空白？5、是否使用正确的附件？安装是否符合要

8、求？是否 是否 是否 是否 是否 是否超标、超常检验结果调查表作6、使用液体附件时是否在晶片完全清洁的状态下测定空白？7、使用液体池时，是否不泄漏？溴化钾盐片是否透亮？8、是否使用正确的谱库？是否是否调查结论：实验室偏差超标检验结果超常检验结果调查项目结论 气相色谱法调查项目结论样品制备及前准备1、称样量少于25mg的对照品是否在微量天平上称定？2、各必须气源是否开启正常？是否工作正常？净化管是否工作正常？3、加入试剂、次序、浓度或配制是否正确？4、转移及定量稀释或定容是否规范？是否无溶液挥发影响？5、内标溶液是否用同一根移液管加入？6、色谱柱是否经过合适的老化处理？7、对需要稀释的供试品溶液

9、，稀释步骤是否正确？是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否仪 器 设 置 及 操 作1、 设置仪器参数是否正确？（柱、检测器、进样口温度、载气流速、程序升温等）2、是否必要时同行空白溶剂注样试验？空白溶剂试验是否正常？3、设置自动进样器洗针溶剂是否正确？洗针次数是否足够？4、是否可以排除注样交叉污染？自动进样器针容积是否设置正确？5、色谱柱是否安装正确？柱前压是否正常？6、基线是否稳定？程序升温是否无鬼峰出现？7、调用方法和样品组是否正确？是否样品序列冋录入色谱工作站的序列一致？&对照品、供试品色谱图与对照图谱比较是否无明显差异？9、色谱过程保留时间是否无漂移？10、积分方法、报告方法是否正

10、确？录入数据是否无误？11、气路、隔垫是否密封严密不漏气？12、自动进样针是否畅通无阻？工作灵活？是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否调查结论： 实验室偏差 超标检验结果 超常检验结果 其它 滴定法（包括卡氏水分滴定）调查项目结论样 品 制 备 及 刖 准 备1、供试品是否进行预混匀？2、供试品称样量是否正确？供试品是否溶解完全？3、加入试剂及次序是否正确？4、加入试剂的量、浓度及配制是否正确？5、转移及定量稀释或定容是否规范？6、热溶液是否等完全冷却到室温后再稀释至刻度？7、非水滴定及卡氏滴定所用溶剂是否为低含水试剂？ &卡氏试剂从冰箱中取出后是否放置到室温

11、后才使用？9、高氯酸滴定液滴定盐酸盐时有否加氯化汞试液？是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否仪 器 设 置 及 操 作1、设置仪器参数是否正确？（滴速、开始体积、终点灵敏度等等 ）2、滴定前是否将滴定管中溶液先排放适量以排除气泡和挥发影响？3、是否使用正确的电极？连接是否无误？4、电极探头是否完全浸入溶液中？5、搅拌是否合适？滴定头是否离开电极一定距离？6、滴定曲线是否正常？7、计算时是否考虑室温变化对标准溶液浓度的影响？&是否必要时同行空白试验？空白试验是否正常？9、滴定选用的终点是否正确？10、 是否使用正确的滴定方式（电位或p H ）？是否 是否 是否 是否 是否 是否

12、是否 是否 是否 是否超标、超常检验结果调查表般化学方法调查项目结论样 品 制 备 及 刖 准 备1、供试品是否进行预混匀？2、称量瓶、坩埚及使用的蒸发器皿是否已经恒重处理？3、供试品称样量是否正确？4、加入试剂及次序是否正确？5、加入试剂的量、浓度及配制是否正确？6、转移及定量稀释或定容是否规范？7、热溶液是否等完全冷却到室温后再稀释至刻度？8、必要时对照溶液是否按要求临用新制？9、比色时使用的比色管颜色和咼度是否一致？10、是否在必要时同行空白校正？是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否仪 器 设 置 及 操 作1、设置仪器参数是否正确？（温度、真空度、转速等等）2、是否必要时同行空白试验？空白试验是否正常？3、重金属检查用残渣是否按规定温度炽灼？残渣是否完全灰化？4、砷盐检查需要氧化的是否进行完全？过量的双氧水是否除净？5、操作是否完全依照检验方法执行？6、搅拌或混匀是否合适？7、所用试剂是否根据临用新制的要求进行操作？8、计算时是否考虑气压变化对沸点、沸程测定的影响？9、恒重称量时间是否一致与正确？是否用冋一干燥器？干燥剂是否未失效？10、同行空白是否可抵销干扰？是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否调查结论： 实验室偏差 超标检验结果 超常检验结果 其它原因分析：