采购部风险评估报告

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采购部风险评估经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估供应商的审核供应商的审核1首次进货的1易出现可能1严格执行进1风险可控1风险适中，后检杳客户没有进行从进货客户为货管理制度，期质量管理部必要的实际考挂靠公司，而组织培训相关可以进行相关察，从挂靠公司进的采购政策的实地考察确货。保进货公司的2易出现现有2制定比较完2人为因素较合法性。客户可能以前善的采购职大。风险可控有过，责，加强米购方便的管理采购部风险评估经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估1随货同行的管理。随货同行的检查。1没有对随货 同行格式进 行相应的1.随货通行 单据格式不 符合规定或 项目缺失1加强相关岗 位专业知识 培训及各环 节交接工作2加强随货同 行的管理。必 要时及时督 促上游客户 修改相关的 票据信息。1风险可控2人为因素较 大，风险可控1风险适中。后期可以通 过质量部的 检查控制。采购部风险评估经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估1.随货同行随货同行的1购进入库里1对现有库存1加强采购部1风险可控。1风险较咼，的管理整理。没有按随货品种的进货的岗位培训，因属于采购同行入，的合法性不确保票据方入库的第一2随货同行在能进行有效面的管理的部环节。入库过程中的评估安全性。做到丢失。票据的不丢失。2严格按照2人为因素较GSP的相关大要求，无随货同行不收货。