生产运行过程控制程序

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1、方继实业有限公司生产（运行）过程控制程序版本D发行时间2011/01/30页次1/9修订历史版次次数文件修订、废止申请单编号、修改内容日期负责人3方继实业有限公司版本D发行时间2011/01/30生产（运行）过程控制程序页次2/9核签会签部门姓名签名日期方继实业有限公司生产（运行）过程控制程序版本D发行时间2011/01/30页次3/91 .目的1.1 对生产和服务的运作过程中影响产品质量的各因素进行控制，确保产品生产的工期、成本、质量达到规定的要求，对产品的每个阶段中各状态进行标识，以实现可追溯。对生产过程中影响环境、职业健康安全的各个因素进行控制，确保环境、职业健康安全符合规定。2 .适用

2、范围2.1 适用于本公司生产过程中涉及产品质量、环境、职业健康安全管理活动的控制。3 .职责3.1 生产部负责编制生产计划，并对计划的实施进行调度、调整和生产过程中状态标识管理。生产部负责生产过程中设备的维护、保养和管理工作。同时负责生产过程的质量控制、设备管理，协助行政人事部对环境管理、职业健康安全文明生产的监督管理。3.2 工程部项目课负责确定生产过程的工艺布局、过程设置、工艺装备、作业环境、质量控制方法和工序能力测定、验证等工作，并负责对上述各项的修改和调整。3.3 工程部项目课负责生产过程技术资料的发放、更换和管理工作.行政人事部负责入职培训，车间管理人员负责生产过程所需的操作人员的培

3、训及考核，行政人事部负责培训记录并存档.同时负责生产过程中环境管理、职业健康安全文明生产的监督执行及人员培训管理。3.4 品管部负责采购物品的检验、试验及计量器具的管理和控制，及对车间不合格品的控制，并对出现的质量问题所采取的纠正和预防措施实施管理和监督。3.5 生产部门负责生产过程中质量、环境、安全的控制实施，并做好相关记录。4 .定义4.1 暂无5 .工作程序5.1 标识的方法：5.1.1 生产车间拟定标识管理办法，根据标识管理办法对生产产品进行标识。5.1.2 品管课以PAS章为合格标识，不合格品以不合格标示贴进行标识.5.1.3 工程部对产品、零配件、外购外协件，在图纸和工艺文件上规定

4、可追溯性内容、标识，包括产品名称、图号、型号、规格等。方继实业有限公司生产（运行）过程控制程序版本D发行时间2011/01/30页次4/95.2 计划编制：5.2.2生产计划应传递到采购部门，采购部根据生产计划结合技术文件编制采购计划，经副总经理批准后在合格供应商内实施采购.5.3 工序控制：5.3.1 由工程部项目课负责编制产品加工工艺文件，操作规程，作业指导书，工艺流程卡。其内容包括：工艺、图纸、验收准则和适宜的计量用具及设备。5.3.2 由工程部项目课负责组织对特殊工序进行确认，每年对特殊工序设备能务进行验证，证明所采用的过程方法和设备性能是符合要求的，并有效实施.5.3.3 工程部项目

5、课每月对车间工艺纪律进行抽查，检验生产车间自检情况.每季度组织生产部、品管部、管理者代表对车间工艺纪律进行抽查评估。5.3.4 品管部经理负责组织生产部、相关检验人员，对车间生产的成品（经检验合格的）进行抽查，以考核成品出厂合格率。5.3.5 品管部对外协件，一次报交合格情况进行统计分析。5.3.6 检验出的不合格品，生产车间负责“不合格品”的标识并移至指定地点隔离，并按不合格品控制程序进行处理。5.3.7 品管部按产品检验规范和工艺文件要求配备适当的测量和监控装置，对产品质量进彳T测量监控，测量和监控装置按计量体系相关要求进行.5.3.8 工程部负责解决生产过程中出现的技术、工艺问题，品管部

6、负责协助生产车间解决生产过程中出现的质量问题，生产部负责根据工程、品质部提出的改善方案解决生产过程中出现的影响产品质量的工艺、设备、工装夹具问题。5.4 设备控制：5.4.1 设备的采购计划由生产部依据车间提供的设备技术能力进行编制，经总经理批准后转采购部实施采购.5.4.2 设备的日常维护与保养由生产部负责.5.4.3 新设备的验收和使用设备维修后的验收，由生产部组织工程部、品管部进行验收。方继实业有限公司生产（运行）过程控制程序版本D发行时间2011/01/30页次5/95.4.4 生产使用的设备采购部在采购时,尽量选择能耗低、技术含量高、环境影响小的设备，不得选购超过国家或地方政府严禁使

7、用的机械设备。5.4.5 操作员定期对机械设备进行检查和维护保养，并按设备管理制度的相关规定保养设备，确保设备处理良好状态.5.4.6 设备管理和维修人员应按设备管理制度对设备进行监控，确保设备性能良好，并符合以下要求。5.4.6.1 固定部位及螺栓连接部位应紧固，无松动现象.5.4.6.2 机械设备应干净整洁，无油污.5.4.6.3 各运转机构有良好的密封，不能有漏油、漏水、漏气现象.5.4.6.4 如果在机械设备维修、保养过程中，有油污落地现象，操作人员应及时清理，并将油污技抹布放在有害废弃物垃圾桶内。5.4.7 机械设备的操作人员需持证上岗，能正确处理机械设备的正常、异常、和紧急运行状况

8、，见应急准备和响应程序。5.5 检验控制：5.5.1 产品的检验执行首检、巡检、完工检验“三检制度”，严格按监视和测量控制程序进行。5.5.2 检验不合格品，按“5.3.6”进行。5.5.3 监控状态标识：5.5.3.1 状态标识分三类：“待检”“合格”“不合格”。5.5.3.2 标记方法采取：标识标签、质量记录、及定点存放等方法。5.6 产品储存、搬运、包装、防护：5.6.1 零件、成品、半成品的保管：5.6.1.1 仓管、车间物料员负责零件、半成品在运输及储存过程中的检验状态标识。5.6.1.2 进货物资按仓库管理规定（零件、半成品）要求进行。5.6.1.3 入库产品必须有品管部检验员在入

9、库单上签单后才能入库，并做好标识，达到定点存放.5.6.1.4 库存物资必须帐、卡、物三者一致，注明物品名称、规格、数量等，原始凭证要妥善保管备查。5.6.1.5 仓库严格按“领料单”领货，“发货单”发货，手续必须齐全，交货应遵循先进先出的原则。方继实业有限公司生产（运行）过程控制程序版本D发行时间2011/01/30页次6/95.6.1.6 成品储存具体要求按成品仓库管理规定执行。5.6.1.7 各库房严格执彳T盘点制度，发现盈亏查明原因，经批准后进行调整.5.6.2 搬运：5.6.2.1 按“领料单”“发货单”“入库单”单证进行。5.6.2.2 搬运分工及操作要求按搬运作业指导书进行。5.

10、6.3 包装：5.6.3.1 对需要包装的产品，按客户要求及工艺要求进行包装及标识5.6.4 防护：5.6.4.1 产品在储存及发货过程中，应妥善保护好产品质量直至产品交付到目的地5.6.4.2 仓库环境需符合产品存放要求，加强仓库内物资管理，发现问题及时处理，保证库内物资的质量.5.7 环境管理过程控制：5.7.1 废水管理：5.7.1 提倡节约用水，减少生产用水的产生，尽量采用循环水作业.5.7.2 生活废水排水污水管网.5.7.2 固体废弃物管理：公司所有垃圾进行分类管理，公司垃圾共分三类，一类为可回收垃圾，一类为不可回收垃圾，一类为有毒有害的.5.7.2.1 可回收类的垃圾需放在可回收

11、垃圾桶内，由公司环保人员统一收集到指定存放区域变卖处理.如：废胶纸箱金属类等.5.7.2.2 不可回收类型垃圾需放在不可回收垃圾桶内，由公司环保人员统一收集到指定存放区域，由镇环卫所处理.5.7.2.3 有毒有害类垃圾需放在有毒有害类垃圾桶内，由公司环保人员统一收集到危害废弃物存放仓库，如：废电池，废灯管含油抹布等.有具有资质的危害废弃物处理厂商按五联单程序进行回收处理.5.7.3 管理职责：方继实业有限公司生产（运行）过程控制程序版本D发行时间2011/01/30页次7/95.8.3.1公司各职能部门主管/经理负责本部门各类垃圾的回收管理，严格控制危害废弃物对人体产生伤害.5.7.4 废弃物

12、的处理跟踪：5.7.4.1 行政人事部需对每次废弃物处置的场所进行检查，确定自己产生的废弃物是否按照规定要求得到处理，确定废弃物是否真正运送到处理厂所和单位5.7.4.2 废弃物产生单位每月要进行本部门废弃物统计，包括废弃物的种类数量处置方向，并记录在废弃物处理统计表上，然后每月底报行政人事部进行统计汇总。5.7.4.3 废弃物产生单位每月要进行废弃物统计，包括废弃物的种类、数量、处置方向，并记录在废弃物处理统计表上，并报行政人事部进行统计汇总。5.7.5 噪音防治治理：5.7.5.1 一般噪声源：产品装配过程中产生的噪声，机械噪声，风机噪声.5.7.5.2 行政人事部每年度对公司产生的噪声源

13、进行检测，白天不能超65分贝，夜间不能超55分贝.5.7.6 废气排放的管理：5.7.6.1 职责：各生产主管负责本部门废气排放的管理.5.7.6.2 喷涂车间的喷漆作业及移印作业发出的含笨气体5.7.6.3 控制程序：在喷涂车间的排风口及移印车间的排风口，安装局部排风装置进行监控，保证最终排放气体达到环彳排放标准.5.7.7 对相关方环境因素的控制：5.7.7.1 职责：5.7.7.1.1 采购部负责对供货方提出要求.5.7.7.1.2 品管部负责提出原材料质量要求，并检验原材料及配件质量，保证为合格产品，并保存合格证明.5.7.7.1.3 行政总务部负责对施工商提出环境要求.5.7.7.2

14、 采购部负责对供货方签定有关环境的保护协议，要求供货方提供的产品为符合国家环保法律法规规定的产品，原材料中有含有害物质或有害物质不能超标，并要求供货方在日常生产活动中约束自身行为，减少环境污染.并要求供货方提供产品的有关环保证明.如:MSD3艮告及ROHSE方继实业有限公司生产（运行）过程控制程序版本D发行时间2011/01/30页次8/9明.5.7.8 节水节电管理：5.7.8.1 行政人事部是负责管理节水节电的综合部门5.7.8.2 各职能部门主管负责本部门之节水节电管理5.7.8.3 各部门要加强节水、节电意识。做到人走水、电关，如果水笼头损坏需及时更换节水笼头，减少办公用水、用电消耗。

15、5.8健康安全管理过程控制：5.8.1 消防管理：5.8.1.1 行政人事部每年组织公司所有管理层对公司的消防系统进行一次全面的安全检查5.8.1.2 做好全员学习、培训、宣传和教育工作，严格执行防火安全制度，落实防火负责制。5.8.1.3 做好防火、灭火准备工作，做到预防为主，公司每年对宿舍及工厂组织进行一次消防演习。5.8.1.4 经常性检查消防安全工作的落实情况，保安需每月对消防器材进行查验，发现过期或损失的消防器材需及时更新，确保所有消防器材处于良好状态.5.8.1.5 加强对易燃、易爆物品的管理，所有化学危险品需按其性能分类放置，妥善存放。（详见化学危险品管理规定）5.8.2 劳动防

16、护措施：5.8.2.1 对已识别出的危险源，加强控制管理，所有操作人员必须配备防护措施.5.8.2.2 电工作业必需配绝缘手套，绝缘鞋，绝缘服等，严禁违章作业.5.8.2.3 员工操作机械设备，严格按作业指导书作业，不可违章作业，部门领导负责监督执行.5.8.2.4 对可能产生有害气体的工位员工，必须配备活性碳口罩.员工需每年一次进行体检.5.8.2.5 所有重点工位操作人员，必须持证上岗，严禁无证作业.5.8.2.6 超过25公斤的物品，搬运工人在搬运时需穿防滑鞋，并尽量使用插车作用.（具体参照职业健康安全管理规定执行！）6 .相关文件6.1 记录控制程序6.2 法律法规与其他要求获取和确认

17、控制程序6.3 危险源辩识和风险评价控制程序方继实业有限公司生产（运行）过程控制程序版 本D发行时间2011/01/30页 次9/96.4 方针目标指标和管理方案控制程序6.5 事故、事件调查控制程序6.6 应急准备与响应控制程序6.7 环境因素识别与评价控制程序6.8 能源、资源消耗控制程序6.9 化学危险品管理程序6.10 标识与可追溯性程序6.11 不合格品管理程序6.12 废弃物管理程序6.13 产品防护控制程序7 .表单记录7.1 月度生产计划表7.2 生产计划完成统计表7.3 特殊过程确认记录7.4 废弃物处理统计表7.5 消防检查记录表7.6 噪声检查记录表7.7 IPQC巡检记录表7.8 机器设备操作指导书7.9 机器设备维修保养记录表7.10 环保协议书7.11 化学危险品清单7.12 事故、事件调查记录表7.13 危险源辩识评估表制定审核核准