金力V7零售操作手册

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1、精选优质文档-倾情为你奉上金力V7零售销售管理手册JL SCM V7是采用国际流行的核算体系，以及成本核算方法，以“集中管理、分散经营、统一核算、库存共用（资金、人员）、统一配送、规范服务”的模式，解决企业“物资流、资金流、信息流、服务流”的供应链系统。JL SCM V7的功能介绍：支持集团-分公司-门店以及跨区域、跨国际的运营方式；连锁经营、建立分销渠道、管理物流配送、规范售后服务；价格管理策略和优化的促销管理建议；符合市场规则、经营方式、促销手段、财务体系、用工制度、考核制度、售前中后服务、客户关系，以及区域平台、分公司、连锁店、加盟店，以及经销商、代理商的管理。系统安装说明安装系统在程序

2、安装路径下，会有三个文件夹：INSTALL，BIN，LIB。选择进入BIN文件夹进入V7程序的可执行文件是BIN目录下的JLSCM.EXE，双击后即可进入程序开始界面（如图1.1-1）。图1.1-1 程序开始界面普通用户登录图1.2.2-1 普通用户登录界面操作方法：1、 双击桌面上的图标 。2、 弹出JLSCM的等待进入画面如(图1.1-1)所示，此时可以直接点击鼠标左键进入登录界面如（图1.2.2-1）所示。3、 进入登录界面，选择类型为“普通用户”。4、 输入登录账号及密码。5、 回车后进入系统6、 使用新定义的人员工号进入系统后，系统会提示要求修改初始密码，否则不可操作系统，点击修改密

3、码操作，如（图1.2.2-1）所示。7、 输入初始密码，然后输入新的密码两次，新的密码必须在46个数字。8、 输入完毕后回车确认即可。然后重新登录，输入新的密码，即可进入系统进行操作了。图1.2.2-1 修改密码界面界面介绍V7统一操作模式如(图1.2.2-1)中标示：l “有效”表示该定义可以在后续操作中被使用；l 蓝色字体必填项（标识为蓝色字体的项目必须填写）；l 黄色为显示区域；l 白色为可输入区；l Ctrl+Del或者单击鼠标右键，可以对商品明细中商品做删除操作；F10 键为查询热键。销售管理此模块主要对销售的相关业务进行管理1.1.1 零售管理1.1.1.1 零售收银台收银台界面操

4、作快捷键如下：打印切换F1保存交易F2作废F3订金单F4打印发票F5查询日报F6会员信息F7 冲红F8商品退货F9组合销售F11串码形式输入商品Shift收付款Ctrl+ F1收订金Ctrl+ F2冲订金Ctrl+ F3收余款Ctrl+ F4 电子券Ctrl+J1.1.1.1.1 收银台现金收款适用情况：零售顾客现金付款购物。操作方法：1. 请输入营业员工号回车带出营业员姓名，输入商品代码回车，显示商品所在仓库，根据零售缴款单选择有库存的仓库商品，回车确认。如下所示：2. 回车后显示商品明细，输入价格后连续回车弹出收款界面，在现金处输入销售价格，按“确认”按钮。如下所示：相关查询：l 查询零售

5、单l 收支平衡表l 单据未达账l 查询零售收款单l 查询实时销售1.1.1.1.2 收银台赊款购物适用情况：有相应公司员工帮忙顾客担保赊款购物。操作方法：1. 请输入营业员工号，回车，带出营业员姓名，输入商品代码回车，显示商品所在仓库，选择有库存的仓库商品，确认后回车显示商品明细，输入价格；2. 连续回车五次，弹出收款界面，点击到赊款购物栏处，输入金额，回车；3. 弹出输入担保人界面，输入担保人工号，回车，显示人员名称；4. 回车确认后，输入客户信息，在收款界面会显示担保人及金额，确认保存即可。应用时注意事项：l 赊款购物是指预付部分金额，余款以“赊款”记录做销售，到期之后主要由内部担保人收取

6、。在里可以查询到尚未收回的赊款情况；l 赊款收回后，在收银台界面进行的操作即可；l 在、里可以查看到赊款的冲销情况；1.1.1.1.3 收银台订金购物适用情况：根据顾客之前交纳的订金，将商品销售给顾客。操作方法：1. 点击收银台下面的订金销售或者按快捷键F4，输入订金单号，回车，如下所示：2. 回车后订金单上预留的商品会自动带出，回车后弹出收款方式，会显示已收订金金额及订金的收款方式，输入余下金额，回车确认。如下所示：应用时注意事项：l 收银台订金销售前，必须要先做操作。l 收银台订金放开联营不管库存商品销售，正常情况可卖数帐不下；l 联营不管库存的订金对应订货期限是无效的。1.1.1.1.4

7、 收银台收订金适用情况：对有库存的商品制作订金单，将顾客所要的商品预留下来。操作方法：1. 点击收银台下面的收订金或者按快捷键Ctrl+F2，弹出收取订金的窗口，输入营业员、客户名称、商品代码、交纳的订金金额，如下所示：2. 回车确认后，弹出收款界面，根据顾客交纳订金的方式，在相应的收款方式后面输入实收金额，回车确认保存。如下所示：应用时注意事项：系统中目前对订金的管理一共有两种，分别适用于以下两种情况：1. 对有库存的商品制作订金单。此处是针对仓库里有可卖数的商品来制作的，作用在于在一段时间内帮助顾客预留商品。系统操作流程如下：1） 在收银台界面收取订金，为顾客预留商品。操作详见。2） 顾客

8、持订金单购买商品时，收银员在收银台界面给顾客开票收款。操作详见。3） 若顾客不购买订金预留商品，而是要求退还订金，收银员在收银台界面给顾客退款。操作详见。2. 对没有库存的商品制作订金单。此处是对仓库里没有可卖数的商品来制作订金单，作用在于帮助顾客订购所需商品。系统操作流程如下：1） 顾客看中某商品，发现无库存，顾客交纳一定的订金，确定要购买此商品。由采购先在系统制作预售单，收银员然后制作收订金。2） 在收银台界面收取订金，为顾客预留商品。操作详见。3） 顾客持订金单购买商品时，收银员在收银台界面给顾客开票收款。操作详见。4） 若顾客不购买订金预留商品，而是要求退还订金，收银员在收银台界面给顾

9、客退款。操作详见。1.1.1.1.5 收银台冲订金适用情况：用于顾客不购买预留商品，要求返还订金。操作方法：1. 点击收银台界面下方的冲订金或者按快捷键Ctrl+F3，弹出订金单冲销界面;2. 输入订金单号回车显示订金单明细，按确认按钮完成。如下所示：应用时注意事项：2. 订金单号为销售小票号1.1.1.1.6 收银台换货适用情况：对已发货未冲红的零售单进行换货操作。操作方法：1. 请点击收银台界面下方的换货，弹出零售换货界面；2. 输入原销售单号，回车，会弹出选择仓库商品的窗口，如果顾客更换的是其他型号的商品，关闭选择仓库商品的窗口，输入要更换的商品代码；3. 回车弹出收款界面，按界面上显示

10、的应收收取顾客应补足的钱款，回车确认后，换货操作完毕，此时会打印新的销售发票；应用时注意事项：l 只能输入已发货且未做过冲红、原单收款方式不含电子券、电子返券的销售单；l 原销售单若含有上门收款或赊款时，余款必须全部收回后，才可以进行换货操作；l 零售换货界面，上面的信息栏显示原销售单商品信息，下面的信息栏显示需要换货的商品信息；l 收（付）款里应付金额为原销售单与换货商品的差额；l 换货收款后，系统会自动的生成一张原销售单的冲红单以及一张换货后的正销售单。l 冲红单没有对应退货审批单，冲红单生成的同时系统将自动完成收货操作（如果是管理串码商品，且又没有对应串码编号将不会自动收货）；l 新生成

11、的冲红单和销售单都应该为收款状态；l 冲红单与金额有关均为当时原单上的对应的金额负数；l 冲红单相关的会员账也为原单上对应的金额负数；1.1.1.1.7 收银台低于限价销售适用情况:当零售销售时，以低于零售限价的价格销售给顾客时的进行操作。操作方法：1. 进入零售收银台界面，输入营业员工号，按回车；2. 输入商品代码，回车输入零售单价，输入的零售单价低于价格文件上的零售限价时，系统会弹出授权人的窗口；3. 输入授权人的工号，回车后输入授权密码，回车确认，如下所示：应用时注意事项：l 低于零售限价销售时，必须存在相关的，与授权人的限价级别有关；l 授权人需要在菜单进行设置。1.1.1.1.8 收

12、银台查询日报适用情况：用于查询当天该收银员的收款明细。操作方法：1. 进入零售收银台界面，直接点击收银台界面下方的查询日报；2. 显示当天该收款员的收款明细。如下所示：1.1.1.1.9 收银台费用金额适用情况：销售时需要收取顾客的一些额外费用。操作方法：1. 请输入营业员工号回车带出营业员姓名，输入商品代码回车，显示商品所在仓库，选择有库存的仓库商品，确认后回车显示商品明细；2. 在费用金额编辑框处点击，填出输入费用金额输入框，输入相关费用金额。如下所示：3. 在对应的收款方式后输入金额，回车确认保存即可。如下所示：应用时注意事项:l 费用金额所选择的费用收款方式需要在中金额方式定义为费用类

13、；l 费用金额将和商品费用汇总一起收取。其中收款金额最大位数为12位，总费用金额不得超过12位。应用时注意事项：l 借还销售只允许在收银台里操作；l 同一张零售单上不能输入单号相同的借还单；l 销售时，会将原借还单置为归还操作，之后会将此商品在收银台下进行自动出库操作；l 收款后，对应商品的保管账减少，可卖数减少；l 借还单销售时，此商品在收银台下进行自动出库操作；l 销售之后该借还单单据的状态为销售。1.1.1.1.10 收银台电子券销售适用情况：在收银台直接使用电子券进行操作。操作方法：1. 进入收银台界面，输入商品代码后按“Ctrl+J”键，弹出电子券输入窗口输入每一种电子券所使用的金额

14、，确定后收款，如下所示：应用时注意事项：l 零售收银台收款时，一定要有“电子券”的收款方式；l 系统参数80用于控制使用电子券是否需要审核，如果需要审核只能通过零售导购界面操作，此时在零售收银台界面ctrl+J是弹不出输入电子券的对话框的；l 在电子券输入框里，输入的单个券种的使用金额不能超过该券种单价；l 选中查询零售单的查询的结果，鼠标右键可以查询该单使用的电子券的种及金额；1.1.1.1.11 收银台多单销售适用情况：收款员可根据不同营业员开具的不同柜组的商品小票进行合并收款。操作方法：1. 收银台界面增加了“多单销售”的按钮，使用时，需要先用鼠标点击该按钮以进入多单销售操作界面；2.

15、输入相关信息生成一条零售单记录后，若新增零售单，按快捷键CTRL+A；若需要删除某个零售单，可先选择零售单号后使用CTRL+DELETE组合键来完成；3. 其他操作与收银台正常销售操作模式相同；4. 退出多单销售界面，可通过快捷键ALT+F4或直接用鼠标点击右上方的关闭按钮。如下图：应用时注意事项：l 多单销售对应单据的销售方式需一致；l 多单销售对应单据的会员卡号需一致，在第一笔销售单输入会员卡信息后，后面的销售单会自动复制会员卡相关信息；l 多单销售时若当前仓库符合自动发货条件则可进行自动发货；l 当系统参数87=1时，新建零售单中复制客户的所有信息；若在输入第一笔零售单时存在客户名称，则

16、不论系统参数87是否开启都将复制客户名称；l 会员储值/预收款/上门收款/赊款，金额从最后一笔销售单往前分摊，先后顺序分别为上门收款/赊款，预收款，会员储值；l 多单销售，目前不支持费用，电子券/电子返券，订金的相关操作。1.1.1.2 零售-退货审批单1.1.1.2.1 单据冲红适用情况：根据顾客拿着购物小票办理退货操作。操作方法：1. 点击“新建”按钮后，选择冲红类型为“单据”；2. 输入原小票号码，回车，会带出单据信息，如果原单商品尚未在系统里进行发货处理，则系统不允许修改商品单价和数量；3. 输入退货原因，点击保存按钮即可。如下所示：应用时注意事项：l 如果原单商品已经在系统里进行发货

17、处理，在制作退货审批单时，系统会弹出窗口要求户选择退货仓库及供应商；l 退货单价可以修改，但是不能高于原单价格；1.1.1.2.2 商品冲红适用情况：顾客销售小票丢失，根据顾客的商品办理退货操作。操作方法：1. 点击“新建”按钮后，选择冲红类型为“商品”；2. 输入营业员，客户信息、退货原因，选择退货商品，填写退货单价、数量，点击保存按钮即可。如下所示：1.1.1.3 维护零售客户信息使用情况：对零售客户补登或修改个人信息的单据。操作方法：1. 请点击“新建”按钮，依次输入 零售单号、姓名、电话、身份证号码、地址、备注等信息；2. 点击“保存”按钮。如下所示：1.1.1.4 查询零售客户信息适

18、用情况：可以查询一个时间段中，零售客户相关的信息。操作方法：1. 进入查询界面，输入相关查询条件；2. 点击查询，查询结果中可以看到零售客户相关零售单号、销售金额、销售方式等信息。如下所示：应用时注意事项：l 订金预收款单收款后，就能在查询零售客户信息中查到相应的客户信息，此时的零售单号就是零售预收款单号；l 如果订金预收款单在导购中确定销售后，会在查询结果的备注中看到相应的零售预收款单号，而列表中的零售单号是导购小票的单号；l 对于已开导购小票的零售预付款单，会在查询列表中显示出导购小票上的销售金额l 收银台的收款人员姓名记录在收款人的位置；零售预收订金单的销售方式是零售内定，如果产生了销售

19、，则销售方式与零售导购中的销售方式一致。1.1.1.5 查询零售单适用情况：可以查询零售单、零售退货冲红等单据的详细信息。操作方法：1. 进入查询界面，请在查询条件界面输入相应的零售单查询条件，单据的类型、商品信息、销售部门、销售人员及日期等（至少一个查询条件）；2. 按“查询”按钮，查询结果中可以显示零售单。应用时注意事项：l 如果商品的采购价格文件或销售价格文件上有设置过特别提成比率或销售额提成比率，零售导购在收银台收款后，查询零售单时，特别提成=(实际销售价格-零售限价)*特别提成比率、销售提成=销售单价*销售额提成比率*数量、促销费= 特别提成+单品促销费；l 如果是原单退货，在收银台

20、退款后，查询零售单时，特别提成=（原单促销费/原单数量）*退货数量、销售额提成=（原单促销费/原单数量）*退货数量。l 如果是商品退货，在收银台退款后，查询零售单时，特别提成=（退货金额-零售限价）*特别比率、销售额提成=退货单价*销售额提成比率*数量。l 在查询零售单里，若选择商品对应可卖数小于等于0，则对应预售标记为1。l 增加三个查询条件：会员消费，让利信息，客户卡号1.1.1.6 查询零售收款单适用情况：用于查询在收银台上进行的各种收款记录。操作方法：1. 请在查询条件界面输入相应的零售收款单查询条件，单据类型，收款人及时间、销售部门等（至少一个查询条件）；2. 按“查询”按钮。查询结

21、果中显示收银台上进行的各种收款记录。相关查询：l 查询单据未达账l 查询冲红单据l 查询零售客户信息l 查询零售收款单l 查询订金单l 查询建档资料l 查询串码明细1.1.1.7 收款员汇总表适用情况：用于查询部门资金汇总情况。操作方法：1. 请在收款员汇总界面输入收款员工号，收款日期、销售部门，选择显示方式及显示级别等查询条件；2. 按“查询”按钮。如下所示：1.1.1.8 收支平衡表适用情况：可以查询到销售部门的收款金额、收款明细账以及对客户应收的情况。操作方法：1. 进入收支平衡表界面，输入收款员工号，收款日期、销售部门；2. 点击“查询”按钮。查询结果如下所示：1.1.1.9 查询个人

22、往来账适用情况：用于查询上门收款、赊款销售、预收款的明细情况。操作方法：1. 查询上门收款的冲销情况；单据类型选择：上门收款，输入其他查询条件后，点击查询；在“个人往来账”页面可以看到预收款当前情况，应收金额为本单上门收款总额，使用金额为已冲销额，应收余额为本单上门收款未收回余额；点击右键，选择查询个人往来明细账，在“个人往来明细账”页面，可以查看每次预收款使用的情况；点击右键，选择查询零售单，在“零售单”页面，可以查看发生上门收款的销售单明细情况；2. 查询赊款的冲销情况；单据类型选择：赊款销售，输入其他查询条件后，点击查询；在“个人往来账”页面可以看到预收款当前情况，应收金额为本单上门收款

23、总额，使用金额为已冲销额，应收余额为本单上门收款未收回余额；点击右键，选择查询个人往来明细账，在“个人往来明细账”页面，可以查看每次预收款使用的情况；3. 查询预收款的使用情况。单据类型选择：预收款，输入其他查询条件后，点击查询；在“个人往来账”页面可以看到预收款当前情况，应收金额为本单预收款总额，使用金额为当前预收款累计使用额，应收余额为本单预收款可用余额；点击右键，选择查询个人往来明细账。在“个人往来明细账”页面，可以查看每次预收款使用的情况；1.1.1.10 查询订金单适用情况：用于查询在收银台收取订金的明细情况。操作方法：1. 请在查询订金单界面输入零售单号、收款员及日期、销售部门等查

24、询条件；2. 按“查询”按钮。点击鼠标右键，选择“查询个人往来明细账”，可查看到明细情况。如下所示：相关查询：l 查询零售收款l 查询商品库存账l 查询单据未达账l 查询零售冲销单l 查询订金冲销单1.1.1.11 查询退货审批单适用情况：用于查询所有保存了的退货审批单。操作方法：1. 进入查询界面，输入审批单号、商品代码、销售部门等查询条件；2. 点击查询按钮，按查询条件显示出退货审批单详细信息。如下所示：1.1.1.12 查询零售订金单适用情况：用于查询界面制定过订金单、退订金、预收款、退预收的详细情况。操作方法：1. 请在查询订金单界面输入零售单号、收款员及日期、销售部门等查询条件；2.

25、 按“查询”按钮。如下所示：相关查询：l 查询订金商品明细l 查询零售收款单l 查询零售销售单l 查询预收明细账1.1.2 现金管理1.1.2.1 制定现金缴款单适用情况：收银员缴纳金额的金额进行登记。操作方法：1. 请点击“新建”，系统自动带出收款员、缴款部门、收银机等信息；2. 在实交金额处输入当天所交金额； 3. 点击“保存”按钮。如下所示：1.1.2.2 审核现金缴款单适用情况：对已制定的现金缴款单，进行审核，查看该收银员缴款情况。操作方法：1. 进入界面，输入收银员代码（或按“。”进行查找）、填写截止日期；2. 点击查找按钮，会显示未审核缴款单据并可以显示短缺金额的情况；3. 确认无

26、误后，点击审核按钮。如下所示：1.1.2.3 制定缴款部门单适用情况：对缴款部门缴款情况进行登记。操作方法：1. 请点击“新建”，系统自动带出收款员。缴款部门、缴款日期等信息；2. 在缴款金额处输入当天所交金额； 3. 点击“保存”按钮。如下所示：1.1.2.4 审核缴款部门单适用情况：对已制定的现金缴款单，进行审核，查看该收银员缴款情况。操作方法：1. 进入界面，选择缴款部门；2. 点击查找按钮，会显示未审核缴款单据并可以显示短缺金额的情况；3. 点击“明细单据”可以清楚的看到未审核单据的详细数据；4. 确认无误后，点击审核按钮。如下所示：1.1.2.5 制定领用备用金适用情况：用于收银员开

27、始收款前领取的备用金进行登记。操作方法：1. 进入界面后，点击新建按钮；2. 选择领用人、填写领用日期和领用金额；3. 确认后，保存并审核。如下所示：1.1.2.6 制定归还备用金适用情况：对收银员归还备用金的情况进行登记。操作方法：1. 进入界面后，点击新建按钮；2. 选择归还人，填写归还日期和归还金额；3. 确认无误后，保存并审核。如下所示：1.1.2.7 查询现金缴款单适用情况：用于查询备用金领用和归还情况。操作方法：1. 进入查询界面，请输入缴款单号、缴款人等查询条件；2. 点击“查询”按钮。如下所示：1.1.2.8 查询缴款部门单适用情况：用于查询已制定的缴款部门单详细信息。操作方法

28、：1. 进入查询界面，请输入缴款单号、缴款部门等查询信息；2. 点击“查询”按钮。显示相关缴款部门单的相关信息。如下所示：1.1.2.9 查询个人现金账适用情况：主要用于查询个人收款情况。操作方法：1. 进入查询界面，请输入人员名称、缴款方式等查询条件；2. 点击“查询”按钮。如下所示：1.1.3 本日查询1.1.3.1 本日销售查询适用情况：用于查询当天已经收款的销售单。 操作方法：1. 进入查询界面，输入商品代码、销售部门、单据类型等相关查询条件；2. 点击查询按钮，显示当天已经收款的销售单据。如下所示：1.1.3.2 本日收款单查询适用情况：用于查询当天的零售和分销收款单。操作方法：1.

29、 进入查询界面，输入销售部门、单据类型等相关查询条件；2. 点击查询按钮，显示当天的收款单据。如下所示：1.1.4 电子券1.1.4.1 定义券种适用情况：用于券种的基础定义。操作方法：1. 进入界面后，点击“新建”按钮， 输入券种代码、券种类型、券种名称；2. 点击保存按钮。如下所示：应用时注意事项：l 券种勾选有效后，才能使用；l 券种代码为两位，由数字或字符组成;券种代码和券种类型不允许修改；l 转收入标记打勾后，系统会在日结后汇总到查询供应商收入数据明细里；l 分摊比例为0到1区间的数值，统计到查询供应商收入数据明细里的收入金额=用券金额*分摊比例；l 不算销售是指使用电子券的金额部分

30、不统计到销售金额及收款方式里，但是在查询券种里可以查的到该券的使用情况。 1.1.4.2 查询券种适用情况：用于查询已制定的券种。操作方法：1. 进入查询界面，输入相关查询条件；2. 点击“查询”按钮，在显示出来的查询结果中，会显示相应的券种信息，如下所示：1.1.4.3 制定供应商券种额度适用情况：主要限定供应商券种最高的使用额度。操作方法：1. 进入界面后，点击“新建”按钮，选择券种名称，选择合同号，选择销售部门及额度；2. 点击保存按钮，确认无误后点审核按钮。如下所示：应用时注意事项：l 供应商券种额度审核后才能使用，同一供应商、同一采购部门、同一销售部门的供应商券种额度以最后一次审核的

31、额度为有效，不进行累加；l 当月可以制定下月的额度，但是该额度只有下月才会生效；l 月份是系统默认的为当月，如果过了当月，系统会自动的将剩余的余额累加到下月的使用额度；l 券种名称只能选择券种类型为供应商的券种；l 制定采购部门券种额度、制定销售部门券种额度控制与此雷同1.1.4.4 制定销售部门品牌券种额度适用情况：销售部门下对应品牌的券种额度。操作方法：1. 进入界面后，点击“新建”按钮， 输入销售部门和券种名称，然后输入品牌和额度；2. 点击保存按钮，确认无误后点审核、执行按钮。如下所示：应用时注意事项：l 制定销售部门券种额度后才能制作销售部门品牌券种额度；l 选择的销售部门与券种名称

32、需与销售部门券种额度中制定的一致1.1.4.5 查询券种额度适用情况：用于查询已制定的供应商、采购部门、销售部门和销售部门品牌的券种额度。操作方法：1. 进入查询界面，输入相关查询条件；2. 点击“查询”按钮，在显示出来的查询结果中，会显示相应的券种信息，如下所示：1.1.4.6 制定商品券种比例适用情况：不同的商品不同销售部门的券种的使用比例。操作方法：3. 进入界面后，点击“新建”按钮，选择券种名称，选择开始及结束日期，输入商品信息及销售部门及使用比例；4. 点击保存按钮，确认无误后点审核。如下所示：应用时注意事项：l 商品券种比例审核后才能使用，同一商品、同一销售部门、同一券种、同一时间

33、段以最后一次审核的比例为有效，不进行累加； l 当月可以制定下月的额度，但是该额度只有下月才会生效；l 月份是系统默认的为当月，如果过了当月，系统会自动的将剩余的余额累加到下月的使用额度；l 所选择的券种所对应的销售部门之前必须要有额度才能定义该券种的使用比例；l 使用优先级：商品券种比例品牌券种比例部门券种比例；l 制定品牌券种比例、制定部门券种比例控制与此雷同l 定义电子劵额度和商品劵种比例，销售部门可以选择到非末级。1.1.4.7 查询券种比例适用情况：用于查询已制定商品券种比例、品牌券种比例、部门券种比例。操作方法：1. 进入查询界面，输入相关查询条件；2. 点击“查询”按钮，在显示出来的查询结果中，会显示相应的券种比例信息，如下所示：1.1.4.8 查询商品返券金额适用情况：用于查询商品返券金额适用情况。操作方法：1. 进入查询界面，输入相应的查询条件；2. 点击“查询”按钮。即可查询出商品返券金额信息。1.1.4.9 查询销售电子券余额适用情况：用于查询销售电子券金额适用情况。操作方法：1. 进入查询界面，输入相应的查询条件；2. 点击“查询”按钮。即可查询出销售电子券余额信息。1.1.4.10 查询销售电子券适用情况：用于查询销售电子券适用情况。操作方法：1. 进入查询界面，输入相应的查询条件；2. 点击“查询”按钮。即可查询出销售电子券信息。专心-专注-专业