耿马扶贫开发办公室2016年部门

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1、精选优质文档-倾情为你奉上耿马县扶贫开发办公室2016年部门决算公开说明目 录第一部分 耿马县扶贫开发办公室单位概况一、主要职能（一）主要职能：（二）2016年重点工作任务介绍：二、部门基本情况（一）部门决算单位构成（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 2016年度部门决算情况说明一

2、、收入决算情况说明二、支出决算情况说明（一）基本支出情况。（二）项目支出情况。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况五、其他重要事项及相关口径情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）国有资产占用情况（三）政府采购支出情况（四）其他重要事项情况说明（五）相关口径说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况根据耿马傣族佤族自治县财政局关于耿马傣族佤族自治县扶贫开发办公室2016年度

3、部门决算的批复的要求，现将我办2016年度部门决算的情况公开如下：一、主要职能（一）主要职能我办是耿马县人民政府组成部门。我办内设3个机构。一是综合股；二是项目管理股；三是统计监测监督股。主要职能是一是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县人民政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定耿马扶贫开发战略规划和政策体系，并组织实施；二是执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫资金管理，指导、检查和监督扶贫资金的使用；三是统筹协调行业部门，组织落实区域发展与扶贫攻坚规划；四是参与组织对乡镇党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩年度考核及行业部门扶贫成效年度考核；承担

4、脱贫摘帽及退出片区县的相关工作；五是负责对扶贫开发贫困对象统计监测工作；参与组织领导干部遍访贫困村贫困户；负责扶贫开发宣传工作；六是负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边境和民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的监督管理；七十统筹、协调信贷扶贫工作，指引、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展；八是开展扶贫安居、易地扶贫开发，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作；九是组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责中央、省级国家机关企事业单位定点扶贫联系、协调工作，负责县级机关企事业单位定点扶贫联系、协调和指导工作；十是承办

5、县人民政府交办的其他事项。（二）2016年重点工作任务介绍根据市委、市人民政府关于实施“27241”工程坚决打赢脱贫攻坚战的统一安排部署，我县制定了关于实施“225”工程坚决打赢脱贫攻坚战的决定，脱贫攻坚各项工作稳步推进，成效明显。一是贫困户住房安全得到保障。2016年，耿马自治县认真贯彻落实中央、省、市脱贫攻坚意见精神，制定出台了耿马自治县开展农村危房改造和抗震安居工程减少大会战实施方案，紧盯贫困户脱贫6项指标，因地制宜，分类施策，强化措施，着力保障贫困户住房安全，为贫困户按期脱贫奠定了基础。2016年，1996户脱贫退出贫困户全部完成改造，脱贫退出贫困户住房安全达标率100%，脱贫户实现有

6、安全稳固住房。二是基础设施建设得到改善。围绕解决贫困群众“出行难”、“饮水难”、“用电难”、“通网难”等问题，着力改善贫困村基础设施。一是实施建制村通畅工程。2016年7个贫困退出贫困村83.138公里完成道路硬化，已满足道路硬化指标且危险路段已有必要的防护措施。二是完成农村饮水安全巩固提升工程60件，覆盖受益人口1.8211万人。其中：2016年贫困退出7个贫困村计划实施饮水安全巩固提升工程33件，目前已全部完工通水，覆盖受益人口0.9018万人，饮水安全覆盖率达100%。三是纳入易地扶贫搬迁电网改造项目40个，新建和改造10千伏线路19.4千米，新增和改造配变48台，低压线路80.14千米

7、，改造一户一表2633户。四是宽带网络实现全覆盖。目前，宽带网络已覆盖到脱贫出列的大兴乡和7个贫困村，能够满足村委会、卫生室、村小学用户宽带网络需求。三是产业提质增效步伐加快。全县按照“稳定粮食播种面积、调整优化种植结构、主攻单产、增加总量、提高效益、拓宽增收渠道”的思路，稳定发展粮食生产，优化提升优势产业，加快发展短平快特色产业，有效促进了群众增收，全县共建成产业基地34.9万亩，产业总产值1749.29万元，通过“公司+合作社+农户”的发展模式，带动了群众增收。采取“党支部+农民专业合作社+贫困户”等组织形式，积极消除集体经济“空壳村”，2016年贫困退出的7个村村集体收入都在1万元以上，

8、既壮大了集体经济实力，又有效促进了贫困户增收。四是群众素质得到提升。我县紧紧围绕提高贫困群众自我发展能力，着力解决贫困群众“子女入学难”、“科技入门难”问题，加快实施教育扶贫、科技扶贫。一是制定耿马自治县教育局扶贫攻坚实施方案，认真落实各项教育惠民政策，认真落实困难寄宿学生补助，学生营养改善计划、生源地国家助学贷款等惠民政策，让贫困学生得到实实在在的好处，有效保障困难学生就学。2016年共发放生源地助学贷款1187人890万元，实施大学新生帮扶资助大学新生336人50.4万元。二是全面实施边境县14年免费教育。普通高中教育从2016年3月1日起，职业教育和学前教育自2016年9月1日起全面实施

9、。三是对贫困乡、贫困村进行基础设施、教学设施设备配备、教师配备等项目倾斜。认真贯彻落实临沧市云南省乡村教师支持计划（20152016年）实施办法，制定耿马自治县乡村教师岗位津贴实施方案，提高贫困乡村教师生活补助，增加贫困乡村教师津贴，稳定贫困乡村教师队伍。四是实施“百企帮百校”行动计划。企业以“一对一”结对的形式帮扶挂钩学校，共有25家企业与25个贫困村的学校建立帮扶关系。五是对农村劳动力技能人才进行培训，进一步提升农村劳动力的整体素质，拓宽了农民致富和增收的途径。共完成市级“乡土人才培训”30人，县级“劳动力转移培训1606人。五是贫困人口基本医疗卫生服务得到保障。围绕贫困人口享有基本医疗卫

10、生服务，着力解决贫困群众“看病难、看病贵”问题。2016年，实现贫困户基本医疗有保障，贫困人口动态调整后新农合应参合建档立卡贫困户人口22281人全部参合，参合率达100%。完成2个贫困乡25个贫困村卫生室标准化建设，每个卫生院配有1名全科医生，25个贫困村卫生室配齐医务人员，贫困人口基本医疗卫生服务得到保障。六是生态保护扎实推进。积极探索生态脱贫新路子。一是及时编制耿马傣族佤族自治县建档立卡贫困户种植高价值经济林木工作实施方案。按建档立卡户每年每户完成10株高价值树种种植，连续种植5年的要求，县委、县政府高度重视，我县建档立卡贫困户2016年一次性完成5年的种植任务，每户种植高价值经济林木种

11、植50株，全县7166户建档立卡贫困户共完成高价值经济林木种植35.83万株（其中：香樟19.36万株，红豆杉14.205万株，铁力木2.265万株）。二是生态项目和资金向贫困户倾斜，有88户建档立卡贫困户享受中央财政森林生态效益补偿资金，有67户建档立卡贫困户享受新一轮退耕还林。三是从建档立卡户中选聘80名生态护林员，补助标准每年每人不低于8000元。七是社会保障兜底得到落实。合理调整保障标准，提高城乡低保补助水平，完善农村低保补差发放办法。对完全和部分丧失劳动能力，无法依靠产业发展和就业帮助脱贫的贫困人口，率先全部纳入最低生活保障范围。一是实现了低保政策和扶贫政策的有效衔接。精心组织、科学

12、安排，按照扶贫标准和低保标准“两线合一”的要求，全县建档立卡扶贫对象享受低保3135户9652人。二是加大城乡医疗救助和城乡临时救助扶贫力度，提高了城乡医疗救助和城乡临时救助标准，不仅将“两线合一”后确定的贫困人口全部纳入城乡医疗救助范围进行重点救助，而且对不是贫困户但因病致贫或返贫的群众给予及时有效救助，最大限度减轻贫困人口的医疗负担。2016年全县城乡医疗救助5983人次，支出救助资金606.19万元；资助农村低保、五保对象、边民等缴纳新农合资金79539人，566.277万元，其中：建档立卡户19186人，134.302万元。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入2016年部门决算编

13、报的单位共1个，其中行政单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 2016年度末实有人员编制14人。其中：行政编制6人，事业编制8人（行政工勤人员1人）；在职在编实有行政人员7人，事业人员7人（行政工勤人员1人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。第二部分 2016年度部门决算表（详见附件） 第三部分 2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016年度收入合计14485.万元。其中：财政拨款收入14485.万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。201

14、5年度总收入3981.53638万，2016年度收入增加的原因是较2015年增加多个一次性项目支出。二、支出决算情况说明2016年度支出合计14281.万元。其中：基本支出为111.万元，占总收入的0.78%；项目支出为14170.万元，占总收入的99.22%；经营性支出0万元，为下属机关服务中心经营性支出，占总支出的0%。2015年基本支出73.94985万元，项目支出3893.万元，基本支出增加的原因是养老保险制度改革增加了养老保险费的支出，项目支出增加的原因是增加了2015年的多个一次性项目支出。（一）基本支出情况2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.万元

15、，2015年支出73.94985万元，2016年支出较2015年增加的主要原因是养老保险制度改革增加了养老保险费的支出。2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.万元，占基本支出的50.41；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.46413万元，占基本支出的6.72；离休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出0万元，占基本支出的0%；其他资本性支出（购买办公设备）0万元，占基本支出的0%。（二）项目支出情况2016年度保障完成脱贫攻坚发展目标，用于专项扶贫项目支出14170.万元，较2015年增加了多个特定的一次性项目支出。2016年的项目支出

16、主要内容是：农村环境保护专项支出、一般行政事务专项支出、农村基础设施建设专项支出、生产发展专项支出、扶贫贷款奖补和贴息专项支出以及其他农林水专项支出等。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出14281.万元,占本年支出合计的100%，与上年对比增加10314.万元，主要原因是：根据养老保险制度改革增加了养老保险费的支出，因此支出数增加；另一方面增加了多个2016年的一次性项目支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、一般公共服务（类）支出14281.万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。包括行政

17、运行支出111.万元，为用于行政事务支出。2、住房保障支出8.1578万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.057%，为用于住房公积金支出。3、社会保障和就业支出0.3528万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%，为机关事业单位基本养老保险缴费支出等。4、医疗卫生与计划生育支出5.77122万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，为行政单位医疗。5、农林水支出：14267.万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.9%，为行政运行支出96.万元、一般行政管理事务40万元、农村基础设施建设1906万元、生产发展965万元、扶贫贷款奖补和贴息1825.3089万元、其他扶贫支出

18、9380.万元、其他农林水支出54.0572万元。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.9581万元，支出决算为5.9581万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.1781万元，完成预算的1001%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我办贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出，但因2015年我办公务车改革方案未批复，因此公务用

19、车运行费预算数中未包含车辆的运行维护费用，导致我办公务用车购置及运行费支出超出预算数。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.万元，下降11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5163.96万元，减少11%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降11%。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.1781万元，占0.03%；公务接待费支出1.78万元，占0.01%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0

20、万元。2、公务用车购置及运行维护费支出4.1781万元。其中：未开支公务用车购置费，公务用车运行维护支出4.1781万元。主要用于保障日常办公及脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 3、公务接待费支出1.78万元。为省市相关单位来我办调研、交流以及各乡镇来我办汇报工作产生的工作餐费。2016年执行公务接待20次，接待334人次。 五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况2016年机关运行经费支出7.46413万元，与上年对比增加了2.万元，主要是增加了公务用车补贴。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办

21、公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。（二）国有资产占用情况截至2016年12月31日资产总额713.万元，其中，流动资产636.万元，固定资产77.2438万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加309.万元，其中固定资产增加8.567万元，流动资产增加300.万元。 国有资产占有使用情况表单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物汽车单价200万以上大型设备其他固定资产栏次1234567891011合计1

22、713.636.054.972222.2716填报说明： 1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产 2.固定资产房屋构筑物汽车单价200万元以上大型设备其他固定资产(三)政府采购支出情况2016年部门政府采购预算0万元，实际采购0万元。（四）其他重要事项情况说明（五）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公

23、”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第四部分 名词解释情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。耿马县扶贫开发办公室2017年9月30日专心-专注-专业