某服装有限公司质量手册范本

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1、 质量手册7.4采购 Q/HNBXG1002007 第79页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人b.根据评定准则和有关预选供方的资料，业务部会同，质检科、设计中心、生产部、财务部等有关部门，对预选供方的品牌、质量保证能力、生产供应能力、信誉、服务、价格等进行评价，评价结果填入供应商评价表。c.根据评价结果，从中选出二、三家供方作为合格供方，报管理者代表或总经理批准。d.材料部编制合格供应名册，该名册为受控文件，由归口部门经理批准后发放有关部门执行。采购员依据“合格供应商名册”，采购时从中选择合适的供应商。e.对客户指定的供应商，亦按规定进行评价，采购部将评价结果通报给客户。4.5供方控制4.

2、5.1对合格供方要定期考查，监督其持续提供合格产品的能力和供货能力。a.每年末业务部对供应商的履约情况、产品质量与服务水平、质量保证能力进行年末评价，将“合格供应商名册”中不符合要求者予以除名，并补充新的合格供应商。b.对于达不到要求的供方，要与时提出警告、减少订单并令其尽快改进并反馈改进结果，改进后仍达不到要求的，则停止供货。c.业务部证实一次以上物资质量严重不合格或质量水平有下降趋势的供应商，应停止采购该供应商供应的物资，将其从合格供应商名册中除名，并报主管经理审批后备案。4.5.2上述规定亦适用对客户指定的供应商的控制，采购部将控制信息通报给客户。4.6特殊情况下（含新产品）的采购 新产

3、品、或因某种特殊原因，无法在合格供应商名册选择供应商时，采购员应对另选择的供应商物资、供应能力、质保能力、产品质量进行调查记录，报业务部审核，主管经理批准后方可采购。4.6采购资料4.6.1材料计划 生产部根据工程进度计划提出材料需用计划，报业务部审核，由业务部编制采购计划单（注明产品名称、规格、数量、质量要求、进场日期等）交采购员进行采购。4.6.2采购合同 大型设备或批量材料由业务部与供应商签订合同，总经理或管理者代理批准，采购合同应注明如下几点：a.厂名、产品名称、规格、型号、计量单位、数量、单价。b.供货时间、供货方式、交货地点、包装运输责任、付款方式。c.质量要求、验证方式、检验依据

4、。d.解决争端的方式等。质量手册7.4采购 Q/HNBXG1002007 第80页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人4.7物资验证4.7.1采购物资到货后，按公司检验和试验程序验证，客户有权对本公司采购的物资进行验证，业务员予以配合。4.7.2物资进场由材料保管员和检验员负责验收，包括资料验证和实物验证。4.7.3资料验证a.进货的规格、型号、数量、质量是否满足计划要求。b.材质证明、产品合格证、生产许可证。c.大型设备的验收应按照公司检验和试验程序验证，并保留验证记录。4.7.4实物验证a.符合采购合同或材料计划的要求的品种、规格、型号、数量、质量要求。b.检查外观是否碰伤或损坏，按装箱

5、单容检查备件是否完整。c. 对不合格物资、执行不合格品控制程序。d.物资标识产品标识和可追溯性控制程序进行。4.8合格供方业绩评定 每年末由业务部收集有关数据，对合格供方从质量、按期交货、包装、售后服务等方面进行业绩评定，填写合格供方业绩评定表，报管理者代表和总经理批示。对不合格供方取消供方资格。5质量记录 a.材料采购计划表（B740.1） b.合格供应商审查表（B740.2） c.合格供应商名册（B740.3） d.供应商评价表（B740.4） e.合格供方业绩评定表（B740.5）f.验收单（B824.1）质量手册7.4采购 Q/HNBXG1002007 第81页修订次数修订日期发布日期

6、生效日期签发人(B740.2) 合格供应商审查表填报单位： 编号：供应商名称可供物资物资类别企业资质信誉评估法人代表联 系 人供应能力联系通讯地址考察意见（至少包括产品和服务质量、质量保证能力等方面）和结论：经办人/日期（由采购人员填写，附上有关调查资料与说明，签名后送部门负责人审核）审核意见：部门负责人/日期：（由部门负责人填写，说明审核结果）备注：注：此表作为“供应商评价表”的主要依据质量手册7.4采购 Q/HNBXG1002007 第84页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人（B740.4） 供应商评价表填报单位： 编号：供应商名称所供物资联系人职务产品和服务质量评价：价格、包装、交付

7、和其它方面评价：质量保证能力评价（人员素质、管理水平、体系有效性等综合评价）：评论结论：记录人/日期：参加评审的部门和人员签名：归口部门审核意见：负责人/日期：批准意见：批准人/日期注：本表和B740.2“合格供应商审查表”配套使用。“审查表”和必要的审查资料附后质量手册7.4采购 Q/HNBXG1002007 第85页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人（B740.5） 合格供方业绩评定表供应名称联系人地 址供应产品：评定时间：进货物资质量控制方式（在下面“”标注）：进货检验 验证外观 本公司到供方现场验证顾客到供方现场验证 验证文件 顾客到本公司现场验证质量得分进货检验得分（占60%）；

8、（合格批次/到货总批次）60质量验证评分：近期交货得分：（占20%）（按时到货批次/到货总批次）20交货期评分：其他情况：(占20%)如包装质量、售后服务、配合态度等评分(综合评价后评分)其他评分：总分与处理建议：（材料采购部填写）经办人/日期：材料采购部经理意见：签名/日期：管理者代表意见：（总分100分，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名/日期：总经理意见：签名/日期：此表由材料采购部收集有关数据，每年评价一次。质量手册7.5.1生产和服务提供 Q/HNBXG1002007 第86页7.5.2过程确认修订次数修订日期发布日期生效日期签发人7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务

9、提供的控制1.控制职责a.生产部负责生产和服务控制的归口管理；b.质检科负责生产和服务控制的协助管理。2.控制容和方法2.1公司编制并实施和产品搬运、贮存与防护控制程序，对生产和服务提供做出规定。2.2在服装设计生产过程中a.获得产品特性的信息；b.必要时，获得作业指导书；c.使用适宜的设备；d.获得和使用监视和测量装置；e.实施监视和测量；f.实施放行、交付和交付后的活动。7.5.2生产和服务提供过程的确认1控制职责a.生产部负责生产和服务控制的归口管理；b.质检科负责生产和服务控制的协助管理。2控制容和方法2.1生产部对特殊过程实施确认。2.2特殊过程在必要时应获得作业指导书，作业指导书由

10、生产部编制，作业指导书由总工程师审批。质量手册7.5.2过程确认 Q/HNBXG1002007 第87页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人2.3确认的方法a.过程评审。事先规定评审程序、评审的容和方法，以与批准的准则。b.设备认可和人员鉴定。事先规定设备要求和人员资格，以与认可和鉴定方法、权限。c.使用特定的程序和方法。事先规定适用的程序和方法，以与程序的批准权限。d.记录要求。不论采取何种确认方法，都应规定所需记录。 e.再确认。需要时，规定再确认的电动机。生产部应根据具体特殊过程，确定采用适宜的确认方法。2.4生产车间根据有关的技术服装制作方案或作业指导书的要求，安排有关人员实施确认，

11、必要时，由生产部或总工程师安排技术人员指导实施。2.5现场检验人员，负责配合确认的实施过程，按规定要求对过程参数进行监视和测量，并记录和保存监测结果。3相关文件3.1样板工艺汇编3.2裁剪工艺汇编3.3缝纫工艺汇编质量手册7.5.3产品标识可追溯性 Q/HNBXG1002007 第88页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人 产品标识和可追溯性控制程序 Q/HNBXG20920071目的 通过产品的标识，避免出现产品的混淆或误用，并在需要时实现产品的可追溯性。2围适用于服装设计和加工制造产品的标识和可追溯性控制。3职责3.1生产部a.负责制定、修改和完善本程序，对本职能归口管理；b.指导、落实

12、有关部门实施必要的产品标识，对本程序的失控负责。3.2生产车间a.负责物资标识和可追溯记录，具体实施产品标识和追溯要求。b.负责产品与其形成过程的可追溯记录。3.3生产班组a.负责加工产品和制造所用物资的标识和可追溯性，具体实施产品标识和追溯要求。b.负责产品与其形成过程的可追溯性记录。4工作程序4.1标识的方法4.1.1材料的标识 通过标签、记账凭证、材料台账、材质证明书、质材料试验报告，堆放场地和标牌等来实施，由相关人员标识。a.材料台账与记账凭证由材料员登记并保管，其容包括材料名称、生产厂家、规格、材质证明、进场时间、材料来源等标识。b.对容易混淆的材料，如不同规格的布料、辅料等，现场仓

13、管员负责在仓库或其他存放场地设置醒目标牌，标明材料名称、规格等，必要时还应标明其数量、生产厂家等容。c.产品标识方法除挂牌外，还可使用标签和其他有效方法。d.过程产品需要特殊误时（如服装样板），由负责人提出，并对标识的方法和有关要求作出规定。质量手册7.5.3产品标识可追溯性 Q/HNBXG1002007 第89页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人4.1.2其它产品的标识a.服装半成品的标识主要由现场材料员以服装袋布标签实施。b.服装特殊过程、新材料产品标识，主要是通过过程记录实现。c.其它材料入库时要检查其包装标识是否正确、清晰并记录库单。4.2产品标识的管理4.2.1仓库管理员和材料员

14、对所有进场物资要实行分类或分区域存放，挂牌标识，以区分和识别不同产品、型号、防止混淆、错用。4.2.2仓库管理员和材料员负责对产品标识的控制a.服装加工过程中，要做好标识移植，防止标识丢失或标错。b.材料、半成品出库或使用时，通过办理领料手续和其它有效方法，将标识随之转移。c.服装加工完工验收时，相关的材料证明资料要按规定进行移交，最终由质检科质检员汇总，归于竣工资料。4.2.3加工制造的成品或半成品，在出厂时，办理有关出厂手续，并附上有关证明、资料、标识，由相关部门进行验证、保存。4.2.4质检科要定期或不定期检查服装制作现场和加工制造厂标识的实施，检查库和露天存放物资的标识是否正确，有无丢

15、失，损坏和其它不正确的标识，发现问题与时纠正。4.3可追溯性控制方法4.3.1可追溯性围a.对本公司质量影响较大贵重服装。b.各种不合格品c.紧急放行的材料d.法律要求追溯的产品。4.3.2追溯方法a.可追溯性要求应在服装设计时以标签作出规定，也可根据需要由生产部负责人作出规定并组织实施。b.可追溯性产品要有唯一性标识，一般由产品的名称、型号规格或批号组成（需要时，还可包括其他标识，如生产厂家、质量证明、批号等），规定后不得变更，并在产品的相关记录中应用，以实现其追溯性要求。质量手册7.5.3 检验状态程序 Q/HNBXG1002007 第90页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人 检验状态

16、控制程序 Q/HNBXG21020071目的 防止混浠或误用未经检验或不合格的产品,确保只有经过检验合格的产品（工序）才能转入下工序或交付使用。2围适用于公司外购物资与服装生产过程产品的检验状态的控制。3职责3.1生产部a.负责制订、修改和完善本程序，对本职能归口管理；b.指导、落实有关人员对检验状态实施控制，对本程序失控负责。3.2质检科 质检科质检员和材料员分别负责服装制作过程和现场物资的状态标识，并做好检验的原始记录，服装完工交付后，移送质检科归档。4工程程序4.1产品状态标识方法4.1.1状态标识的分类a.经检验后判为合格的，为“合格”状态；b.经检验，结果未出的，为“待定”状态；c.

17、未经检验的，为“待检”状态。4.1.2进货物资检验状态的标识方法a.进场或入库的物质，都要有状态标识。标识的方法有标记、标签、挂牌或分区存放等。b.具体采用何种方法标识，可根据产品的特点，由生产部负责人确定；c.在实行分区域存放时，该区域要有醒目标记，以说明该区域所有存放产品的状态；d.原材料库房在不混淆产品状态下，对合格品允许不作状态标识。4.1.3过程检验状态的标识方法a.一般以检验记录为其状态标识凭据，为了醒目，一般采用挂牌方法或书写方法直接标识检验状态。b.服装半成品一般以检查或验收记录证实其状态，而不必另外标识；只是在手册7.5.3 检验状态程序 Q/HNBXG1002007 第91

18、页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人质量需要时，可配以醒目、直观的状态标识（此种状态标识方法可作为一种行业惯例，但必须严格界定使用围）。c.服装配件、半成品以质量证明（合格）或检验报告证实其状态。4.1.4最终产品以“出厂检验报告”证实其状态。4.2状态标识的管理4.2.1质检科负责检验状态的统一管理，项目质检员负责状态标识的检查和监督，保证只有通过了检验（或授权让步放行）的产品才能放行。4.2.2各级材料员在物资出库使用前，应验证其状态标识，保证合格的物资才能使用。4.2.3仓库保管员负责库存产品状态的标识，材料员负责产品状态的标识。4.2.4操作者在使用前要识别产品状态标识，保证使用经

19、过检验合格的产品，不合格产品应执行不合格品控制程序。4.2.5半成品检验记录，各种材料的试验记录和原始资料，由生产车间保管，在工程竣工交付时移交质检科归档。4.2.6质检科负责各种标牌、标签的统一制作；材料员、仓库保管员负责标牌、标签的正确使用以与回收和保管。5适用记录a.可追溯性物资标识记录表（B753.1）b.检验规程汇编（记录）（B824.1B824.20）质量手册7.5.4 顾客财产程序 Q/HNBXG1002007 第93页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人7.5.4顾客财产1控制职责1.1生产部负责顾客财产归口管理，营销中心负责与顾客联系，质检科负责顾客财产验证。1.2生产车间

20、负责顾客财产的接收、标识、贮存和维护。2控制容和方式2.1营销中心负责就顾客财产事宜与顾客保持联系，与时将有关信息传递到相关部门，并监督检查生产车间对顾客财产的贮存和维护。2.2顾客财产到场后，属于构成产品一部分的原材料，由授权检验员进行验证，属于供使用的财产，如服装制作或检测设备等，由生产部的项目技术负责人指定有关人员验证，确保顾客财产符合规定要求。2.3顾客提供的原料由生产部单独建账入库，按有关要求贮存和维护，并控制其使用围。2.4顾客提供使用的设备，生产部指定专人对其进行维护、保养、确保完好。2.5顾客财产的丢失、损坏或不适用，要记录并报告，通过营销或直接与顾客取得联系后协商解决。2.6

21、顾客（客户）提供的服装效果图、样板，属客户知识产权，由生产部控制发放。未经客户允许，不得向第三方提供。3记录3.1客户提供物资清单（B754.1）3.2客户提供物资需用计划（B754.2）3.3客户提供物资验证表（B754.3）质量手册7.5.5 产品防护程序 Q/HNBXG1002007 第97页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人 产品搬运、贮存与防护控制程序 Q/HNBXG21120071目的1.1使用合理的搬运方法，防止产品在搬运过程中损坏或变形。1.2提供适宜的贮存场所和条件，保护贮存的产品。2围 适用于公司服装设计加工所需的材料、设备、半成品和成品的搬运、防护和贮存。3职责a.生

22、产部负责本过程的归口管理，制订、修改和完善本程序，对本程序规定的过程进行恰当而连续的监控，对本程序的失控负责；b.负责物资搬运、贮存与防护工作；c.负责设备的搬运、安装和维修；d.生产车间负责场区物资的搬运、防护和贮存；e.生产车间负责加工制造的产品在运输过程中的产品防护。4工程程序4.1物资搬运4.1.1在组织物资搬运时，材料员根据物资的特点，选择适宜的搬运设备和工具。4.1.2生产部组织物资进行和场运输，确保所需物质保质、安全运至指定地点。4.2物资贮存4.2.1贮存原则a.生产现场的临时贮存场地必须符合要求，否则不得开工。b.仓管员应确保产品贮存期间不损坏、不变质、不丢失。c.产品标识、

23、账目清、存放有序，账、卡、物相符。d.定期检查有贮存期限或保质期的产品，防止过期变质并执行先进先出和有效期短的先出原则。4.2.2物资入库和进场验收a.物资验收按检验控制程序有关规定执行。接收物资的材料员要对材料进行核对，查看数量、外观、质量、品种、规格等是否符合要求，标兵质证明是否齐全，发现问题要与时处理，不符合要求不得入库。质量手册7.5.5 产品防护程序 Q/HNBXG1002007 第98页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人b.对符合要求的材料，与时办理相应的签收或入库手续。4.2.3物资的存放a.对入库的材料根据其特性选择适宜的贮存场地，提供保持物质性能稳定的适宜条件，按物资技术

24、保管要求妥善贮存，做好相应的维护保管工作。b.易潮物品应入库存放，不能入库，也要做好适当的遮垫。c.生产现场的物资要按服装制作平面布置图合理、整齐地存放。4.2.4贮存物资的标识 对贮存物资按产品标识和可追溯性控制和检验和试验状态控制程序进行标识，并保护已有的物资标识。4.2.5物资贮存的账、物、卡管理 现场材料、仓库保管员均要建立材料收、支、存台账，按账务要求，与时、准确、如实地记录，做到账、物、卡相符。4.2.6定期检查贮存产品对有时效要求的物资，仓库员和材料员要经常检查，发现有超期或变质的物资，做好标识，并与时向上级领导汇报，经有质检部门鉴定后，做出降级或报废处理的决定。4.2.7物资发

25、放的控制a.物资出库，要办理发料手续，签发相应凭证，如布料调拨单、领料单等。b.仓管员按有效领料单发料，领发双方当面清点，严格核对，防止错料。c.发料要贯彻“先进先出”的原则；对有贮存期限的材料，如超过期限，要经过检验合格后才能出库，不合格物资要设置醒目标识或转移到不合格区域，严禁发放，等候处理。4.3产品防护4.3.1生产车间要对已完工的成品，采取必要的措施进行防护，防止成品遭到破坏。4.3.2生产车间要对生产的成品在运输过程中进行防护，运输前要对产品进行包装、固定，保证成品的安全。5相关文件仓库管理。产品标识和可追溯性控制程序。质量手册7.5.5 产品防护程序 Q/HNBXG1002007

26、 第99页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人6质量记录物资入库单（B755.1）客户提供物资清单（B754.1）客户提供物资需用计划（B754.2）客户提供物资验证计划（B754.3）.质量手册7.5.5 产品防护程序 Q/HNBXG1002007 第100页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人物资入库单入库单编号：序号物资名称规格型号单位数量单价备注仓管员： 入库日期：质量手册7.6检测设备程序 Q/HNBXG1002007 第101页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人检测、测量设备控制程序1、目的和围1.1目的对使用的检验、测量设备进行有效的控制，确保检验、测量设备满足产品的测量

27、要求。1.2围适用于公司的检测、测量设备。3、职责3.1质检科a.负责制定、修改、完善本程序，对本职能实施归口管理。b.指导有关部门，对检测设备实施有效控制，对本程序失控负责。c.建立统一的检测设备台账和检测设备周期检测计划，并组织实施。d.负责做好检测设备的状态标识，确保使用检测设备的标准状态有效。3.2其他职能部门a.协助质检科编制本部门检测设备和计量器具台账,制定周期检定计划,并按计划执行。b.保护计量器具状态标识，不使用未经检定周期检定合格的计算器具。4、工程程序4.1检测设备的购置和管理4.1.1根据检测任务的需要，由使用部门提出需用和购置申请，经质检科审核，总经理审批后，方可购买。

28、4.1.2新增检测设备，由使用部门入库验收，合格后办理交接手续，质检科记入台账。新增检测设备均需经计量检定机构检定或标准合格后方可使用。4.1.3生产部设立所控制的检测设备台账，注明设备使用场所、责任人，说明检测设备的检定周期和核定时间，并确保所属检测设备的状态标识，统一由质安部送检，检定合格证书由质安部备案。4.1.4责任部门保证检测设备的运输条件、使用环境符合规定要求；搬运和安装必须小心轻放，避免设备受损或测量性能受到影响。4.1.5使用人员应了解使用、维护、保管常识，正确使用检测设备，检测设备贮存必须防尘、防潮、防震，并定期检查保养。质量手册7.6检测设备程序 Q/HNBXG100200

29、7 第102页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人4.2检测设备台账管理4.2.1验收合格的检测设备，由质检科建立台账，容包括：检测设备名称、规格/型号、出厂编号、生产厂家、使用部门/场所、校准/检定周期等。4.2.2检测设备由质量安全部统一编号管理。编号规则如下：HNB 检测设备顺序号（001、002）“佰秀”检测设备的简称4.3在室进行检测、测量，工作环境条件应保持通风、温度适宜、光线充足，满足规定要求。4.4国家要求进行计量检定的检验、测量设备，应由当地的法定计量部门进行检定和校准。检定和校准合格后出具具有法律效力的检定证书。4.5检测设备和计量器具经校准为不合格的，应停止使用，经维修

30、后的检测设备应重新校准，合格后方可使用。4.6检测设备的状态标识4.61检测设备经校准后，由法定部门发给检定证书和检定标识；a.检测设备的管理部门应对检定证书和检定标识的容进行验证；b.验证无误后，检定书由使用部门保管，并在相应检测设备上进行标识。c.法定检定部门无检定标识时，由质量安全部根据检定证书确定的检定结果，对检测设备进行有效标识。4.6.2检测设备状态标识分类a.合格标识：经法定计量部门或授权检定部门判定合格，并在有效期的检测设备。b.准用标识：经法定计量部门或授权检定部门判定不完全合格，但限定在一定围使用的检测设备；c.停用标识：经上述部门判定不合格或待修、待检定的检测设备。4.7

31、偏离校准状态时的处理 发现检测设备偏离校准状态时，应立即停止使用，与时报告，由质检料对该围已测结果的有效性进行评定，做出重新测试、数量处理或报废等决定，并由现场检验人员做好记录。质量手册7.6检测设备程序 Q/HNBXG1002007 第103页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人4.8封存、启封和报废4.8.1检测设备封存时，由其主管部门在设备上贴上停用标识，并在台账中注明封存时间。4.8.2封存设备启用必须经其主管部门批准，启封后应重新进行校准，合格后方可启用。4.8.3检测设备报废时，应由使用部门提出申请，经主管副经理批准后方可报废，并做好回收处置。4.9检测设备资料和检定记录4.9.

32、1检测设备的说明书、合格证与装箱单，由质安部统一管理，以备在维修和保养时使用。4.9.2检测设备校准/检定证书，按本程序4.6.1条规定执行。4.10当客户或其他代表要求提供的场合中，有关部门应予以提供，以证实检测设备的功能是适宜的。5适用记录 a.检测仪器、设备台账（B760.1）b.检测设备周期检测计划、记录表（B760.2）c.检定证书（由法定检定部门提供）质量手册8.1 测量分析改进 Q/HNBXG1002007 第106页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人8测量分析和改进8.1总则1.控制职责1.1质检科协助总经理对测量分析和改进进行归口管理。a.监督、指导各职能部门对其归口过程

33、实施监督、分析和改进；b.重点收集质量管理体系符合性的信息，并汇总产品质量符合性信息；c.综合全部信息，并组织分析，确定改进需求。1.2各职能部门根据对归口过程监测和分析结果，向质安部提供有关信息。2控制容和方法2.1下述有关信息，由责任部门按后续各章节规定向质检科提供：2.1.1质量管理体系符合性a.顾客满意信息（见8.2.1），由营销中心负责提供；b.部审核信息（见8.2.2），由人力资源部负责提供；c.过程监视和测量信息（见8.2.3），由各相关职能部门提供。2.1.2产品符合性信息的提供a.产品监视和测量信息（见8.2.4），由质检科提供；b.不合格产品控信息（见8.3），由质检科提供

34、。2.2数据分析和持续改进 综合2.1中全部信息，按8.4节要求进行汇总分析，确定需要的改进，通过纠正、预防措施形式或其他形式，实现质量管理体系有效性的持续改进。质量手册8.1 顾客满意 Q/HNBXG1002007 第107页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人8.2监视和测量8.2.1顾客满意1控制职责 营销中心为本职能归口管理部门，负责数据的收集、分析，提供分析结果2控制容和方法2.1营销中心负责与顾客建立并保持联络和沟通渠道：2.1.1定期或不定期通过、 或拜访顾客，发送顾客满意调查表，了解其满意或不满意信息。2.1.2接受顾客的询问、抱怨或投诉。2.1.3除与时答复顾客、确保顾客满

35、意外，将上述信息分类汇总、编制分析报告2.2顾客不满意的确定2.2.1引起顾客不满意的主要问题分析。2.2.2产生上述主要问题的原因分析和纠正或预防措施建议2.2.3如果不存在上述问题，则对顾客满意的原因进行总结推广。2.3数据处理与分析2.3.1比较分析，包括与上一统计周期比较，与历史同期比较，或其它适用比较。2.3.2适用统计法，如排列图、因果图等2.3.3其它适用方法2.4顾客满意分析报告营销中心每半年对客户满意分析一次，分别于五月底和十月底顾客满意分析报告形式分析结果与分析资料报送质检科。3.相关记录顾客满意度调查表 满意度分数满意度项目数注：顾客满意度= 100% 10满意度项目数满

36、意度分数：满意10分不满意0分一般：8分质量手册8.2.1 顾客满意 Q/HNBXG1002007 第108页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人佰秀服装 顾客满意度调查表 NO顾客单位：服装名称：服装数量：订货日期：交货日期：设计单位：调查容调查结果（）备注服装质量、款式、尺寸满意 不满意 一般加工过程与顾客配合满意 不满意 一般加工进度满意 不满意 一般价格满意 不满意 一般运输满意 不满意 一般服装穿用知识介绍满意 不满意 一般加工环节的控制满意 不满意 一般对加工方建议或要求的采纳满意 不满意 一般其他意见和建议：客户主管/日期： 经办人/日期：处理意见：生产部日期： 公司主管/日期

37、：说明：此表由营销中心发给顾客填写并负责收回。质量手册8.2.2 部审核 Q/HNBXG1002007 第109页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人部质量审核程序1目的定期进行部审核，以确保本公司质量管理体系符合规划的安排和质量方针、质量手册、程序文件、质量管理体系标准的要求、运行有效和不断改进。2围本程序适用于本公司质量管理体系的部审核。3职责3.1管理者代表负责部审核的策划和资源安排。a.配备足够的具备资格的审核员；b.授权审核组完成部审核；c.批准审核计划和审核报告；d.协调审核过程中的有关问题；e.向总经理报告审核结果，并将审核结果提交管理评审。3.2人力资源部负责部审核的归口管理

38、，编制年度审核安排计划，制定审核所需文件，保存有部审核记录。3.3审核组长职责a.制定审核计划，负责审核各个阶段工作；b.对审核观察结果即审核结论作最后决定，并保证其客观、公正；c.提交审核报告。3.4审核职责a.遵守审核纪律，向受审核部门传达和阐明审核要求；b.在确定的围进行审核，如实记录观察结果；c.报告审核结果；d.配合并支持组长工作；3.5受审核部门要积极配合审核组的工作，包括提供审核所需的各种客观观证据，实事地确认不合格事实，按规定时间制定并实施纠正措施。4程序容4.1部审核方式和部审核年度安排计划4.1.1例行 一般采用全面、集中的审核方式质量手册8.2.2 部审核 Q/HNBXG

39、1002007 第110页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人即在规定的时间（24日）将所有部门和所有过程审核一遍。该审核方式一般在体系运行初期或第三方审核认证/注册审核前进行。例行审核每年至少进行一次，一般安排在正式审核前一个月至一个半月进行，遇特殊情况，也可稍作调整。4.1.2补充审核 为保证每个项目部在项目进行全过程中均能进行至少一次部审核，对于项目部工作时间不满一年，并在年度审计划中未能涉与的项目部可进行一次“补充审核”，“补充审核”的容同项目部在例行审核时的容，由管理者代表任命两名审员（其中一名任组长）进行审核。4.1.3追加审核下述情况下可考虑增加审核频次a.发生严重质量事故或重

40、大的顾客投诉；b.最高层人事变动、隶属关系、组织机构、质量方针、生产技术与设备等有较大变化；外部环境，如顾客要求、市场需求等重大变化；c.最高层认为需要增加的审核。例如，需对某些重要的职能或体系运行中问题较多的部门增加审核；d.即将进行第二方或第三方审核、法律法规规定的审核等。追加审核由管理者代表决定后交办公室安排。追加审核的容（包括审核的目的和围）只与特定的情况有关，不一定涉与所有的部门和所有过程。4.1.4年度部审核计划由办公室在部审核前一个月提出，经管理者代表批准后组织实施。补充审核或追加审核，由管理者代表或总经理提出，交办公室直接安排。年度审计划应包含以下容安排：成立审核组、任命审核组

41、长、确定审核围、编制现场审核计划、编写“部审核报告”、验证纠正措施效果。4.2审核准备和文件审核4.2.1成立审核组a.管理者代表指定审核组长和审核员，组成审核组；b.审核组必须明确本次审核的目的、围、依据和时间安排；c.组长分配审核任务，审核员不要审核自己的工作；d.整个审核过程均在审核组长领导下完成。当审核组只需要1人时，由组长完成规定的审核。质量手册8.2.2 部审核 Q/HNBXG1002007 第111页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人4.2.2文件检查a.根据审核围和分工查阅有关文件，如手册、程序、质量计划、指导书等；b.确定文件与有关标准、法规与有关规定是否符合；重点检查质

42、量手册、程序文件与质量管理体系标准的符合性；c.各文件接口是否明确，是否有矛盾或不一致的规定；d.记录上述检查中发现的问题4.2.3准备审核文件a.审核员根据审核任务编写检查表，并交组长批准；b.准备审核所需的现场记录和不合格报告表；c.上次审核遗留问题的处理情况的检查安排等。4.2.4由审核组长签发一份包括现场审核的详细安排的审核计划，并在现场一周前，将计划发至各有关部门。4.3现场审核4.3.1现场审核开始以首次会议为标志。首次会议由审核组长主持，主要容有：a.宣布现场审核开始；b.组长介绍审核的程序和方法，包括本次审核目的、围、联络与沟通要求等；c.对不明确的问题予以说明等。参加首次会议

43、的人员包括审核组成员、有关部门负责和其他有关人员、参加会议的人员应签名。4.3.2审核员使用经批准的检查表，通过询问、交谈、查阅文件和记录、现场观察等方法，寻找符合或不符合标准、程序规定的客观证据，并记录结果。4.3.3现场审核期间，审核组长召开审核组部会议，就准备做出的结论的客观性、公证性、适宜性进行讨论，避免做出不恰当的结论。4.3.4审核员对确定的不合格项开具不合格报告，说明不合格的事实；受审核部门负责人对不合格事实签字确认。4.3.5审核组长对全部审核观察结果中的不合格项进行汇总和归类分析，包括不合格项总数、各类不合格项占多少、涉与哪些部门和过程、哪些部门和过程问题最多、最严重，与上次

44、审核比较是进步还是退步等，对质量管理工作做出一次总体评价。质量手册8.2.2 部审核 Q/HNBXG1002007 第112页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人评价前应与有关部门充分交换意见。4.3.6全部工作完成后，审核组长主持召开末次会议。 参加会议的人员与首次会议一样，并有签到记录。会议主要容：a.重申审核目的和围；b.宣布审核结果，组长说明不合格报告的数量和分类；c.按重要程度依次宣读全部不合格报告；d.说明抽样的局限性；e.要求有关部门在各自的不合格报告上签字确认，尽快提出纠正措施；f.根据汇总分析，审核组长就各部门现状在确保公司的质量体系有效运行、实现公司质量方针和目标有效性方

45、面提出审核组的结论，g.确定审核报告发送日期。审核报告应包括上述容。4.3.7现场审核通过末次会议结束。审核组在规定时间提交一份由组长签名的审核报告。该报告由管理者代表批准，交办公室复制后发给中层以上管理人员，原件由办公室存档。4.4跟踪纠正措施4.4.1受审核部门在收到不合格报告后一周制定纠正措施计划，详细说明准备采取的措施和完成日期。4.4.2纠正措施计划要针对不合格原因立即采取纠正措施，以尽快地消除不合格的原因，防止再发生。4.4.3纠正措施计划经审核员认可和管理者代表批准后，责任部门实施。4.4.4短期的纠正措施计划，应在开出不合格报告后20日完成。较长时间的计划，可根据实际情况，由人

46、力资源部与责任部门商定完成期限。4.4.5不能按期完成的计划，要说明理由，并提出书面申请，经管者者代表批准后，调整完成期限。4.5验证纠正措施4.5.1纠正措施完成后，责任部门将完成情况记录并报告人力资源部，由其通知审核员或安排其他审核员对完成情况进行验证。4.5.2验证容a.计划是否按时完成；b.计划中的各项措施是否全部落实，并达到预期目标；质量手册8.2.2 部审核 Q/HNBXG1002007 第113页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人c.实施结果是否有可查记录或其它有效的证实方式；d.与措施有关的文件更改是否实施。4.5.3某些措施的效果可能要更长时间才能体现，可留住问题记录，待

47、下一次审核时再验证。4.5. 4审核员验证后认为措施计划确已完成，在验证栏中4.5.2要求记录后签字认可，并将报告交办公室存档。至此，一次正式的、完整的、独立的审核全部结束。5质量记录a.年度审核计划（B822.1）b.审会议签到表（B822.2）c.不合格报告（B822.3）d.审检查表（B822.4）e.现场审核计划（现编）f.部审核报告（现编）质量手册8.2.2 部审核 Q/HNBXG1002007 第115页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人审会议签到表审核编号： 会议名称： 日期：部门职务/职称签名备注审核组各部门负责人质量手册8.2.2 部审核 Q/HNBXG1002007 第

48、116页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人部质量 不合格报告审核计划号： 受审核部门： 部门负责人：审核员： 审核日期：不合格事实：不符合： 不合格类别：标准GB/19001-2000 体系性不合格手册Q/PTETX100-2004 实施性不合格程序Q/PTETX 效果性不合格审核员/日期： 受审核部门负责人/日期：纠正措施计划：（责任部门填写）部门负责人/日期：认可审核员/日期： 管理者代表/日期纠正措施完成自检记录：（责任部门填写）记录人/日期： 部门负责人/日期：纠正措施验证记录：（审核员填写）审核员/日期：质量手册8.2.2 部审核 Q/HNBXG1002007 第117页修订次数

49、修订日期发布日期生效日期签发人审检查表审核计划编号：受审核部门：归口管理部门：涉与其他过程：NO审核容审核方式审核记录（发现的问题和客观证据、区域负责人述、审核组评审结果等）：记录/日期审核员/日期 审核组长/日期质量手册8.2.3 过程监测 Q/HNBXG1002007 第118页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人8.2.3过程的监视和测量1控制职责1.1各职能部门负责本部门所涉与的质量管理体系过程的监视和测量.1.2质检科负责过程的监视和测量的归口管理2控制容和方法2.1各职能部门对本部门所涉与的质量管理体系过程进行监视,并在适用时进行测量，当未能达到所策划的结果时，采取适当的纠正和纠

50、正措施。2.2“管理活动”过程的监视和测量2.2.1公司质检科通过下述五个方面监视管理承诺的兑现，a.最高管理者向公司中层管理人员传达满足顾客和适用法律法规的重要性。b.公司有与经营宗旨相适应的、形成文件的质量方针。c.每年发布形成文件的、公司和各部门的质量目标，每半年评价一次（测量）。d.总经理主持管理评审，每年至少一次。e.质量管理体系所需资源的提供与满足。2.2.2营销中心通过对顾客满意度的监视和测量，来证实最高管理者是否以顾客为关注焦点和顾客要求满足程度。2.3“资源管理”过程的监视和测量2.3.1人力资源的提供由人力资源部负责监视，适用时进行测量。2.3.2基础设施资源的提供由生产部

51、负责监视和测量。2.3.3工作环境的提供分别由生产部（办工环境）和质检科负责监视和测量。2.4产品实现过程的监视和测量2.4.1“产品实现的策划”过程的监视和测量由质检科负责。2.4.2“与顾客有关过程”的监视和测量由营销中心负责。2.4.3“采购”过程的监视和测量由业务部负责。2.4.4“生产和服务提供”过程由生产部负责。2.4.5“监视和测量装置控制”过程由质检科负责。2.4.6上述产品实现过程活动的相关接口由总工程师负责监视和协调，产品实现过程中的技术文件提供由设计中心负责；产品质量监测由质检科负责；回访与服务由营销中心负责。2.5过程监视和测量方法质量手册8.2.3 过程监测 Q/HN

52、BXG1002007 第119页修订次数修订日期发布日期生效日期签发人a.各职能部门对归口管理的过程，一般采用自查方法，评价过程实现预期目标的能力，即自我评价过程有效性b.适用的统计分析技术（例如：因果图和排列图）c.其他适用方法：如部审核、过程审核、管理评审、顾客评价等。2.6过程监视和测量结果处置a.监视和测量结果偏离预定目标时，要予以纠正，并采取适当的纠正措施，消除过程不合格原因，防止其再发生，确保产品符合要求。b.各职能部门指定人员负责过程监测，汇集全部监测结果，包括所采取的措施或建议送质检料。c.质检科汇总各职能部门过程监测报告，并作必要的综合后，提交过程监测综合报告，包括各过程能力现状、需要采取的措施，呈送总经理和管理者代表。2.7过程监测每年至少两次，上半年（五月底）和下半年（十月底）各一次，需要时由管理者代表决定可随时进行。3.相关文件3.1审控制程序3.2管理评审控制程度3.3纠正