创新增效实施计划方案

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1、-站改及相关工程QZ*NZG-3项目管理创新升级年实施方案中铁二十一局四公司站改及相关工程三项目部2013年1月为深入贯彻落实集团公司及公司关于开展项目管理活动系列会议精神，进一步加强科学管理、夯实基础、增强项目管控能力、提升项目创效水平，我项目部根据会议精神结合现场情况，制订本实施方案。一指导思想以完善项目各项管理制度为切入点，以各部、室、工区工作为载体，细化创新增效的措施；以突出成本效益为原则，处理好成本和安全、成本与效益、成本与效率、成本与环境的关系，以成本费用节约为重点，做好开源节流，创新增效工作；加强创新增效的宣传，增强全员创新增效的意识，切实促进经营效益的实现和提高；认真落实和规劳

2、务队管理，并形成一套科学、有效的方法；强化安全质量奖惩机制，实施安全质量管理制度，目标要逐级分解到各作业层，达到执行有考核，考核促管理的效果。认真落实集团公司2013年四会”精神及公司关于项目管理创新增效年”相关文件。二总体目标 以开展项目管理创新增效年”活动为主题，解决项目管理粗放、执行力差、管控不强、创效较弱等长期困扰项目的管理短板，从安全质量入手，采取手段加强项目管控，减少亏损工程或者消除亏损工程，有效提高项目增收创效能力和综合管理水平。通过各职能部门的管理，查找问题，制定整改措施，落实责任，提高精细化管理水平、提高运营效率、降低成本、增加经济效益，创建一批优质工程，使业主满意，监理认可

3、，树立良好的社会形象。三、组织结构 （一）成立小组 组 长：平华 翟向民 副组长：温国良 孔大海 先锋 伟 王佰春 成 员：康立虎 康强强 鹭 安振兴 军 （二） 职责 1. 组长总体负责项目管理创新增效年”活动情况；副组长确定指导思想和方案，制定重大技术改造、安全环保、管理考核等；建立全过程、全方位、全参与的工作格局；建立活动质量检查评价标准，对活动效果进行评估。2.成员组为各部门负责人，为本次活动的第一责任人，各成员要组织本部门、本小组的全体成员，积极参与到活动之中，制定和分解具体任务指标，落实措施。四活动容（一）贯彻落实公司党代会和2013年工作会议精神和集团公司系列会议精神，落实公司各

4、项规章制度。（二）加强安全质量管理1、健全安全质量责任体系和安全质量管理机构，配备配齐安全质量管理人员，并认真落实安全质量主体责任。2、完善安全质量管理制度；采用符合技术要求的工艺流程、质量标准、操作规程，不断改进和提高施工技术及工艺水平，确保实现质量目标；加大安全质量教育培训力度，全面提高全员安全质量素质；强化安全质量奖惩机制，实施安全质量目标管理制度，签订目标责任状，目标要逐级分解到作业层。3、加强安全生产投入，充分利用科技手段控制和预防各类事故的发生，确保施工生产安全可控。（三）加强进度管理1、根据合同工期及业主要求，项目部认真编制进度计划，前期考虑拆迁等客观因素，编制周计划，以周保月，

5、围绕关键因素进行征拆，由办公室负责此项工作，后期在关键线路上下功夫，确保现场产值、进度、安全质量的科学性、合理性。2、合理配置资源，采取有效措施，确保进度计划的完成，以进度促效益。3、加强方案预控，确保项目的均衡生产。（四）规劳务分包和架子队的管理，认真落实铁道部关于积极倡导架子队管理模式的指导意见，做实做强架子队和工程队，加强过程控制，杜绝以包代管”和包而不管”等现象的发生。（五）加强合同管理，规避合同风险1、项目部所属中铁十二局站改指挥部管理，其合同本按照指挥部要求进行签订。符合合同的条款规、容具体、权责明晰、约定完整。2、按照集团公司要求，认真贯彻落实法人管项目，项目经理必须对法人负责的

6、管理理念。3、切实做好项目的二次经营、三次经营工作，认真落实责任制，全面提高项目的创效水平。4、按照合同约定的结算程序，及时办理工程价款结算手续，在最终结算时，必须按照集团公司要求签订最终结算协议，做到工完帐清”，不留后遗症。（六）加强物资设备管理1、坚持物资设备采购审批制度，按照采购分工权限，严格执行招标采购，不具备招标条件的设备物资采取竞争性谈判等方式采购。规设备和器材租赁管理，提高租赁质量，降低租赁成本。2、加强机械设备使用管理，确保设备安全正常运行和低成本运营。加强物资收、发、存和使用管理环节的管控，保障现场物资有序可控。3、建立健全设备物资成本控制体系，根据项目技术、预测和市场等信息

7、，编制机械使用费和材料使用计划指标、预控指标和实际指标，并适时进行比较分析，及时采取强化措施，确保机械使用和材料消耗成本最低，配合相关部门积极做好调概索赔工作。（七）加强财务管理1、加强财务业务基础工作。进一步加强会计基础工作，提高基础工作规化、标准化水平。一是以推动会计基础工作标准化考核达标活动”为抓手，部长亲自对部员进行业主指导和帮助，加强会计基础工作规化，营造一种比、学、赶、帮、超的工作氛围，推动会计基础工作再上新台阶。二是进一步做好财务监察工作，结合十二局站改指挥部财务部的工作检查，建立财务监察工作长效机制。三是继续加强财务管理、从会计基础工作、会计核算、项目盈亏分析、各类财务报表、公

8、司规章制度的执行等方面对项目部进行监督指导。2、抓好项目审计要点工作。对涉及到的合同、机械租赁、劳务费等按照根据集团公司文件执行，对过程中发现的问题进行及时的整改解决，以使项目管理工作得到切实的增效理念。3、预算管控。要针对成本压力加大、资金供应紧的实际情况，及时调整预算支出安排，大力开展增收节支、开源节流工作。一是进一步加强全面预算管控，强化全面预算逐级会审批复制度，并将预算执行情况纳入业绩考核体系；二是进一步完善预算制度，坚持先预算、后审批，再开支的原则，其管理费预算要本着节俭、从紧的原则编制；三是强化预算的刚性约束，加大监督检查力度，并严格奖惩，实施重奖重罚。四是提高预算编制水平，详细区

9、分固定成本和可控成本。切实加强资金预算管理，以保障流动资金为重点，以财务承受能力为依据，以收定支，量入为出，准确计算货币资金余缺，努力实现资金动态平衡。（八）加强项目业管理1、明确业管理责任和工作流程，加强职能部门之间的沟通和交流，使业管理工作规化。2、重视工程计量的申报与批复，业资料要及时、准确、完整，满足计量要求，确保资金及时回笼。（九）加强协作，正确处理与相关方的关系1、正确处理与业主单位的关系，摆正承包商地位，增强履约意识。2、正确处理与监理单位的关系，增强质量、安全意识。3、正确处理与地方各级政府的关系，尊重当地民俗民风，为施工创造良好的外部环境。4、正确处理项目部部关系，营造一个团

10、结向上、爱岗敬业的工作氛围，为施工队伍创造一个和谐的施工环境。五实施阶段 （一）宣传动员阶段建立健全组织机构，对项目管理创新增效年”活动进行广泛宣传，充分认识开展项目管理创新增效年”活动的重要意义。（二）查摆问题阶段通过查找效益低、执行力差、管理粗放、队伍建设等问题，在成本管理的落实，材料采购、设备租赁、劳务分包、管理费开支、工资发放、工程价款计价与结算、大额资金拨付等方面，认真排查存在的漏洞和不足。（三）整改提高阶段各部及工区要针对第二阶段查摆的问题和不足，深入分析原因，制定整改措施，落实责任，集中整改。（四）总结评比阶段1、各部及工区对项目管理创新增效年”活动中发现的问题、采取的措施进行归

11、纳和总结，提出科学、合理的改进意见和建议，同时开展经验交流，不断巩固提高活动效果。2、项目部项目管理创新增效年”活动领导小组对各项目部的活动开展情况进行总结检查评比，对表现突出的单位和个人给予表彰，对表现不力的单位和个人进行通报批评并在年终考核兑现中作为考评依据。六2013年创新增效目标1.提高精细化管理水平，加大过程控制的力度，细化措施，责任分解到个人，倡导低成本运行。2.在机械和劳务工使用上采取综合使用，最大限度提高利用率。3.压缩开支，控制招待费，为项目部节约成本。4.在原材料控制环节中加强地材单价，通过市场调查进行比对分析，遏制涨价苗头。5.根据设计意图结合现场实际，对构筑物地基处理、

12、主体施工进行评估，经和业主、设计、监理沟通进行方案优化。6.大力推进二次经营的资料收集和现场签证，安排专人进行此项工作，加大考核力度，确保项目部的工程量和效益不流失。7.加大宣传力度，对取得的成果进行总结和交流。8.以新增工程（东侧土方填筑）为2013年的创效点。七、创新增效目标的分解落实在创新增效方面：分配各部门的目标,请各部门积极落实。各部门目标分解如下：1.计划部：切合实际制定劳务费、机械费成本，并及时签订合同，按照现场情况与指挥部加强沟通，使验工计价到位。加强施工费用的控制。2.工程部：加强管理办法修订，加大现场执行力，加大制度的执行力。同时与设计及时沟通，共同核查工程量和单价，使项目

13、施工更加有利。加强对技术干部的培训，避免在技术管理方面的失误，收集现场影像资料，为以后变更索赔打好基础，编制可行的环保方案，保证执行到位。结合现场实际对局部工程进行技术革新。3.安质部：加强对现场安全管控，加大质量包保制，对风险源进行专人盯控，从源头上进行面对面的管理，避免发生安全质量事故。4.物资部：加强物资采购、入库、使用”三关，做到物材去向明，尽其用。一要严格执行采购计划，从采购的源头对质量、性能、价格进行把关，实现质优价廉，杜绝临时性采购和无计划采购行为；二要严格物资领用手续，控制发放量。控制库存，由计划价向实际价额转变。5. 财务部：财务部对项目部每月支出严格控制，按照财务制度严格审

14、核、层层把关，开源节流，源头控制，加强财务管理。认真落实财务预算、财务审批、财务分析、财务审计等管理制度，形成有效的管理、控制、运作机制；努力落实事前预算、过程控制、年终考核相结合的管理过程，确保财务收支实现全过程、全要素控制和重要财务收支项目的重点控制，实现全面经营成本管理；对其管理的指标定期分析，精打细算，管好家，用好钱，理好财，积极构建节约型财务运作环境。6.办公室，加强办公用品管理，倡导节能环保，进行定额管理；控制办公费降低；控制招待标准，杜绝浪费；加强信息化，无纸化办公推广；加强使用车辆管理，运行成本管理，维护成本管理。A项目管理创新增效年”活动开展情况（一）活动的组织、宣传、制定方

15、案、项目创新增效重点情况本次活动按照集团公司及公司相关文件精神进行，由组长平华、翟向民同志进行全面负责，按照组织机构分工，对我项目部的房建、路基、涵洞、轨道工程进行梳理，对施工进行过程控制，对关键点制定专项方案和有效的安全措施。本项目增效重点为：管理制度汇编、考核机制、风险源卡控点、材料市场调查分析、变更索赔、技术创新等。（二）采取的新举措、新方法1.由工程部核算施工图量差，并由发技术通知单；对现场发生的其他费用，与业主、设计、监理单位共同确认。对现场方案进行一系列优化和创新，特别是与既有线干扰的施工部位，通过方案优化，不但减少了运营压力，还保证现场施工，从而节约了成本，赢得了工期。2.通过与

16、业主、设计、监理沟通，对现场进行调查，根据业主领导的意见，将新增工程进行追踪和报批，下大力气进行增效。3.加强物资部机械费的使用，包括台班的现场签认手续；物资采购程序遵循市场价格，遏制供应商涨价苗头，合理降低采购成本，对大宗物资的运输要合理组织，防止停工待料或避免材料积压，供应商采购确保产品质量，对不合格产品坚决清场，并进行处罚。4.劳务用工结合现场情况，按照专业进行划分，根据工程节点工期制定完成计划，并进行考核。5.严格审查外部劳务公司的资质，劳务队伍的使用遵循公开招标程序，坚持先签合同后进场。对劳务队人员进行登记造册，随时掌握人员动态，工资按时发放，杜绝闹事。6.根据工期绘制网络图，按照业

17、主工期，合理进行资源配置，达到均衡生产，最大程度上避免窝工现场。7.定期对项目成本进行分析，对施工过程中的物资消耗进行统计，对发生的间接费、直接费进行摸底，从而有利于下一步的管理。（三）管理活动推进中出现的新变化、新进展和新亮点1.由工程部进行施工图量差审核时，发现K164+645.9 1-6m涵洞设计量不够，该部分量经审核后进行技术通知单的更正，从而保证合理工程量。2.由工程部对K164+496.2 1-6m交通涵接长进行现场调查，原设计方案为便梁加固后对涵洞进行接长，经现场业主、设计、监理确定后改为挖孔桩，从而加快了牵出线要点进度，也减轻了既有线运营压力，同时为项目部节约了成本。3.由工程

18、部对原设计的两座倒虹吸（浇灌使用）进行现场勘查，其接长施工对施工没有影响，经工程部、办公室、当地村民商议达成共识：对以上两座涵洞取消，在上游修筑水渠进行排水，从而加快了工期。4.通过业主、设计、监理沟通，增加大机段东侧空地土方，通过处理鱼塘和填筑土方，取得效益。5.项目部加大对邻近既有线人员进行安全培训，做到一人一证，确保了既有线及临近设备安全；指定专人对钢结构吊装、脚手架作业进行盯控，保证了施工安全。6.结合现场进度情况，对进场机械进行核减，机械台班由现场领工员和技术员共同签认，一是避免了窝工，二是提高了机械使用率。7.物资采购上一是积极进行市场调查，及时掌握市场信息，采取合理单价模式，从而

19、避免了物价上涨；二是满足质量要求和现场施工。8.机务段检修地沟原设计较复杂，相关配件加工过程较慢，经和相关单位协商后，对检修地沟施工进行技术改革，由原设计整体浇筑（轨面标高难以控制，配件复杂）变更为采用高标号混凝土预制块与基础刚性连接的方法，从而节约了成本，且方便实用。（四）开展活动以来，取得的成效和好做法本次活动的成功开展，取得了一定的成绩。如：施工过程中的优化措施，保证了现场的工期、安全、质量，特别是在青藏公司既有线施工，从报计划、批复签字到现场施工，手续特别繁琐，利用挖孔桩代替便梁施工，减少了安全风险；两座倒虹吸的取消，解决了倒虹吸出口排水困难的情况，同时也为下步线路开通赢得了时间；在安

20、全方面，邻近既有线施工的相关培训和考试，使我们顺利完成路基帮宽、插铺道岔、维修线路等作业；在机械使用方面，使现场资源配置达到最佳状态，充分发挥机械的使用功能，避免了窝工现场，提高了工效；考虑到房建工程相关材料较多，物资部根据材料型号、规格积极机械市场调查，做好询价比价工作，合理降低采购成本；机务段检修地沟采用成品混凝土块，简化了工序、节约材料，且不影响使用。项目部本着服务于现场和施工，降低安全风险、提高施工质量、保证工期效益，开拓思路、多想办法、达到了创新增效的目的。B 管理活动提升活动第二阶段开展情况（一） 管理提升第二阶段工作部署安排和贯彻落实情况 1.加强质量安全管理 健全安全质量责任体

21、系和安全质量管理机构，配备配齐安全质量管理人员，并认真落实安全质量主体责任。 完善安全质量管理制度；采用符合技术要求的工艺流程、质量标准、操作规程，不断改进和提高施工技术及工艺水平，确保实现质量目标；加大安全质量教育培训力度，全面提高全员安全质量素质；强化安全质量奖惩机制，实施安全质量目标管理制度，签订目标责任状，目标要逐级分解到作业层。 加强安全生产投入，充分利用科技手段控制和预防各类事故的发生，确保施工生产安全可控。2.规劳务队管理。 及时签订合同，对作业人员进行登记造册，了解人员动态。 加大技术交底工作，对施工作业点进行重点讲解。 加大劳务队的安全、质量意识培训，有条件进行现场演练。3.

22、加强物资设备管理 坚持物资设备采购审批制度，按照采购分工权限，严格执行招标采购，不具备招标条件的设备物资采取竞争性谈判等方式采购。规设备和器材租赁管理，提高租赁质量，降低租赁成本。 加强机械设备使用管理，确保设备安全正常运行和低成本运营。加强物资收、发、存和使用管理环节的管控，保障现场物资有序可控。 建立健全设备物资成本控制体系，根据项目技术、预测和市场等信息，编制机械使用费和材料使用计划指标、预控指标和实际指标，并适时进行比较分析，及时采取强化措施，确保机械使用和材料消耗成本最低，配合相关部门积极做好调概索赔工作。4.认真落实变更索赔工作。（二）查找出制约项目部管理的主要瓶颈，制定整改方案和

23、保障措施通过管理活动的进行，我们查找出管理上的制约因素，主要有以下几点： 1.以制”管理不太健全。项目管理的重点应放在规章制度的健全上。制度的不健全导致管理十分被动，成效低微，甚至出现漏洞。我项目部从以下几个方面进行完善：第一，重点对安全、质量、效益、物资采购、现场管理、部队伍管理、外包队伍的选用、文明工地建设等，制定一整套标准和管理办法，做到规化、科学化、制度化。第二，建立和完善项目成本管理制度。在进行责任成本准确测算的基础上，建立健全责任成本管理制度，使各项成本的指标明确，奖罚分明，按时兑现。第三，建立健全监督机制。对现场主管擅自决策、盲目指挥，或滥用权力等行为，要进行责任追究，使项目管理

24、及班子主要成员始终处在监督和受控状态之中。2.加大管理的执行力。在项目管理中，一个推动因素就是执行力。我项目部管理人员在过程控制中，亲自参与的频率较少，没能有效的将管理者的角色转化为现场执行者，导致局部工程返工等现象发生。为此，我项目部制定以下措施，加大执行力：第一，领导抓一线，避免听汇报和遥控指挥，只有参与了才能发现问题，而且要在细节上下功夫。第二，将工序和流程编制成操作手册”，用操作手册来落实执行，一切名目了然，比如混凝土工程、路基工程等采用技术交底的形式发给现场作业人员，使作业更加规、科学，特别是在邻近既有线作业，安全操作手册尤为重要。第三，加大考核力度，确保执行到位。考核靠制度、文件，

25、落实要在现场，不能把制度变为一纸空文，要切实到现场进行摸底，对相关人员进行重点考核，要考核到个人头上，这样就不会发生扯皮、推诿的现象。（三）第二阶段活动宣传动员情况通过早会、讨论等形式，对第二阶段存在的主要管理问题进行分析，对安全质量体系中进行人员补充和加大现场培训力度，使责任落实到点上。调动全体管理人员积极性，从技术创新和质量措施上进行开拓，从施工工序上进行优化。规劳务队管理，加强控制；认真落实变更索赔签字工作，完成100万元以上签证，并顺利计价。加强机械安全正常运转，保证物资供应及时跟进。（四）开展管理提升活动，已取得的管理瓶颈突破和成效，存在问题及不足。项目部在第二阶段中看到了问题的根本，在制度健全的问题上，通过会议、合理化建议等模式对局部的容进行修订，达到切合现场的目的。通过制度化、精细化管理及分工明晰权责，使责任和压力到每个部门和个人，在现场执行力方面也取得了一定的成绩，使作业更加规和合理，能在较短的时间里解决问题。不足之处就是现场流动劳务人员较频繁，其执行情况不太理想，管理中监督机制不能完全发挥作用，需进一步完善。八劳务队伍 我项目部总共有25家劳务队伍，其中路基3家，涵洞 家，房建 家，轨道1家，合计劳务人员 人，全部按照局集团公司文件进行公开、公平的招标，劳务队按照先签合同后上场的原则进行，其劳务工资由财务部统一支付。九节能环保. z.