工作汇报之销售指标完成情况汇报

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1、销售指标完成情况汇报【篇一：销售部门月度目标完成情况总结流程图】销售部门月度目标完成情况总结流程图【篇二：如何写销售总结】如何写销售总结1一、当年市场工作总结1、情况概述客观地表述任务完成情况,取得的成绩 ,要用数据说话。比如：今年公司下达的销售任务指标是多少，实际完成了销售任务多少，超额完成任务或离任务的差距是多少，达到人均消费者多少，与去年相比增长率是多少，各项经用开支多少，完成利润多少。市场占有率多少，与去年相比增长了多少，产品见货率多少，是提高还是降低了。经销商网络情况如何， a 类、 b 类、 c 类各有几家，销售队伍情况如何等等。只报大账和特别需要说明的数据，不需报细账，否则成了数

2、据分析报表。2、简要分析针对上述的事实（数据），简要分析其原因，是行业形势、竞品原因、公司政策、还是其它原因所致。3、特别说明若是成功的经验，对公司其它市场有指导意义的，需要简洁、生动的表述成功的典型案例或经验 , 可让公司宣传鼓舞士气或在其它市场推广。若是区域市场运作上存在明显的不足或严重的问题，需要对不足之处和问题进行深刻的剖析，如网络构建问题、销售队伍问题、新产品开发问题、消费者沟通和启动问题等，要找出问题的根本性原因，分析清楚问题出在那一个环节段上，如广告促销火候不到，差几成。二、明年工作计划1、要全面将总体的目标任务分解成各个阶段、各个区域的子目标。将任务落实到人（经销商和对应的销售

3、人员），对各种资源进行合理的配置。最好用表格、数据说明，力求仔细、认真、全面、准确。或者可以用附件的形式详细说明，但是年终总结一定是少不了明年的打算，如果公司的习惯是单独行文的，那么在报告里只要把简要的打算、主要的思路表现出来就可以了。2、要到位目标需要有措施的支持，通过什么措施、配置什么资源，达成什么目标。先落实有把握的目标，期望达到的目标要另行说明，不能混为一谈，否则就会让领导感到不踏实、不到位、不放心的感觉，自己也容易搞糊涂，误将理想当现实。3、要有突破和亮点突破，一般可以从今年存在的主要问题着手，今年的主要问题已经在总结中分析清楚了，公司领导也早已看在眼里，要集中精力抓一个问题，虽然一

4、个市场问题可能是成千上万，但是只要解决了一个主要矛盾其它矛盾就会迎刃而解。通过正确的方法、严密思维、准确有效的措施努力在突破中创造出新的销售增长点和亮点。市场、销量、品牌还需要厚积薄发，一年解决一个主要问题，上一个台阶，而且是说到做到了，第二年你再写这样的报告，领导就相信你，就能得到应有的支持。这样的市场年终总结报告是领导最愿意看到的报告，也是最具实效性的报告。销售总监的年度工作总结（ 1）一、销售业绩回顾及分析：（一）业绩回顾：1、开拓了新合作客户近三十个（具体数据见相关部门统计）。2、812 月份销售回款超过了之前 38 月的同期回款业绩。（具体数据见相关部门统计）3、市场遗留问题基本解决

5、。市场肌体已逐渐恢复健康，有了进一步拓展和提升的基础。（二）业绩分析：1、促成业绩的正面因素：调整营销思路，对市场费用进行承包，降低新客户的合作资金门槛。虽然曾一度被人背后讥笑，但“有效就是硬道理 ”！我公司的思路是促成业绩的重要因素之一。加强了销售人员工作的过程管理，工作实效有所提升。用提高提成比例和开发新客户给予额外奖励的 “经济激励 ”手法，形成了 “重奖之下必有勇夫 ”的积极心态，也是促成业绩的重要因素之一。对于市场遗留问题的解决，依据 “轻重缓急 ”程序，采用 “坚持公司利益原则，以有效依据处理 ”的指导思路，从而使问题的解决未成触份公司的利益。2、存在的负面因素：销售人员对公司的指

6、示精神理解不够，客户定位不够稳定，没有严格按照终端思路开拓客户，部分客户选择方面存在一定失误！销售人员的心态以及公司存在薪资制度，均存在 “急功近利 ”状况。销售人员更多的只想有钱回到公司帐上，却没有更多的考虑客户是否适合公司的合作定位以及长久发展。客户选择公司产品时更多考虑的是折扣低价，所以很多未将铺底铺入终端卖场，甚至根本无终端意识，直接将公司的终端品牌变成毫无优势的流通产品。大多数代理商的“等”“靠 ”“要 ”观念存在，但公司的产品价格降到底价，已无更多利润支持市场。公司的品牌定位终端，但包装缺乏视觉优势，宣传促销赠品不够新颖丰富，对产品的宣传、销售的拉动力不大。暂时缺乏品牌入市的拉动策

7、略，不能促成品牌的热销。销售人员不能切实推行公司指导思路，至今未建立起典范式的品牌样板市场。销售人员缺乏统一的营销培训，观念、思路、方法和工作执行力无统一和协调，往往擅长市场开拓而不擅长市场维护和提升。二、费用投入的回顾和分析：（一）费用回顾：1、营销政策调整后，市场费用得以控制，公司的盈利能力稳定，812 月相比 38 月同期利润额增加。（具体数据见相关部门的统计）2、人员费用的固定风险降低，基本扼制了人力资源的亏损， 812 月相比 38 月周期人力成本降低，剩余价值提升。（具体数据见相关部门的统计）（二）费用分析：1、正面因素：公司提出市场费用承包政策之后，最大限度防止了费用陷阱，费用超

8、支现象得以控制。公司调整并制定了销售人员新的待遇方案，公司的固定风险降低了，人员的竞争意识和挑战性加强。2、负面因素：营销部没有数据统计的支持，对费用的控制较为盲目。市场支持费用和人员费用报销等，营销部存在“知情难，无审批 ”的歧形现象，管理无法加强。个别人员管理观念陈旧、保守，不能主动遵从层级化管理，因此整个管理缺乏科学的流程。老板“一笔签 ”的现象依然存在。三、营销团队的建设回顾及分析：（一）团队建设业绩回顾：1、销售人员的 “放牧式 ”现象基本消除，营销团队的管理加强。2、待遇方面，基本消费了 “大锅饭现象 ”，薪资待遇的挑战性增强，标准更科学合理。3、团队的执行力有所增强。4、提问题不

9、提解决方案的现象减少，销售人员的工作能动性增强。5、销售人员工作主动性有所增强，工作实效提高。（二）团队建设分析：1、正面因素分析：采取每日电话报到和每月工作汇报的管理形式，一定程度上可以了解销售人员在做什么？做得怎样？降低了销售人员底薪，并将提成比例随着回款额度的增加而提高，增强了销售人员的工作挑战性。通过 “提醒式 ”的罚款和个人管理信用的树立，从制度要求和心理印象上让销售人员感觉到公司管理的严肃性，因此执行力随之增强。管理要求每一个销售人员必须提出问题的解决办法，从而 “逼迫 ” 销售人员遇到问题时首先联想解决问题的办法。同时树立了销售人员的责任心，遇到问题找借口、找理由的现象降低，逐步

10、树立了“解决问题是职责 ”的职业操守。在管理实践中，不断地给销售人员心理压力和工作危机感，从而使得销售人员的主动性不断增强。 “居安思危 ”的心理利于工作能动性和工作实效的提升。2、负面因素分析：公司内部的辅助管理配合不到位，团队管理实效降低。公司部份管理人员管理意识保守，团队管理实效降低。销售人员长期适应了 “放任式 ”的管理，从观念上、心理上和行为上有一定适应期去接受较为实效的管理。部分人存在 “老油条 ”观念，有一定优越感，因此对于公司加强管理有 “和稀泥 ”的想法存在。部分人心存不轨，希望钻公司管理的漏洞。所以希望公司管理的漏洞一直存在，甚至增加。人性特点的普遍反映：被管理者希望公司管

11、理的能见度、透明度一致较低。因此对能见度逐渐增强的管理有一定抵触心理。公司管理高层调整，久经事故的销售人员见风使舵，左右逢缘，趁机蒙混过关，不遵从公司的管理，重新回到“放任状态 ”。谁都想做好人，缺乏主动做 “恶人 ”的管理人员，管理原则不能坚持，等于一纸空文。四、内部管理运作的回顾及分析：（一）运作回顾：1、基本解决了不按客户定单发货的现象。2、公司制定工衣，并规定着装时间，公司人员有了较统一的形象。3、文员工作有了一定分工，工作程序、方法和责任逐步明确。4、制定并实施了新的行政管理制度，逐步规范了员工行为，出勤等管理一视同仁，趋于规范化。5、客户档案基本建立。6、周一和周六有开例会，工作有

12、了积极明确的氛围。（二）存在的负面因素分析：1、部门协作性不强，都喜欢围着老板转，喜欢把老板推到“工作前线”。一方面不能形成管理层面；另一方面促成了 “一笔签 ”现象，并让老板处于被动境界。停留于小公司的思想、观念、模式和行为，是阻碍公司科学化管理进程的最大障碍。2、客户管理能力较弱，有待进一步的能力提高和完善。五、存在的主要问题：1、销售管理无数据：一份正规地年度工作总结报告，应该用数据来说话，可是 真正的销售管理必须包含两部份内容：一、销售回款的管理；二、销售费用的管理。从而成为真正的经营。管理需要数据支持，就相当于打靶需要有望远镜帮助看靶心一样。每次放枪，都应当检查结果，以便于不断调整而

13、尽量达到最高目标准确度。而公司现时的销售管理，就等于闭着眼睛瞎放枪，只知道靶子的方向在哪里，至于每一枪的结果，只能凭着经验去判断，去调整射击位置。所以目标的命中率可想而知！所以我认为，正确地管理应当是每半个月，财务部门应当向销售部门提供详尽的数据，帮助销售管理的判断和调整，以达到最高管理实效！2、管理无层级：公司的员工常挂到嘴边的一句 “我要请示老板 ”。本意没错，老板才是最终决策者！但是我认为老板花钱雇用我们，最少应当有三个目的：一、为公司创造剩余价值；二、为公司解决问题；三、帮老板分解、承担责任。所以应当是员工主动帮老板分析问题，解决问题，把老板 “藏到幕后 ”。否则的话，做好人做恶人的都

14、是老板！ 例如，某客户要申请某项支持，若公司给予了支持，客户会认为 “老板不错 ”！若由于其他原因公司未给支持，客户自然会认为“老板太精了 ”！正确在做法，我认为是永远让老板是 “好人 ”，时刻维护老板的正面形象。身为公司的管理人员，是判断和处理一般问题的责任人，是帮老板做事的。如果大事小事都让老板判断和处理，那就等于是老板在做事！既然老板自己在做事，多请些文员就行了，哪需要那么多经理呀、老总呀！另外老板 “一笔签”绝对正确！ 正确的前提在于各级管理人员有责任帮助老板判断，确保老板每一笔都签得正确！而且，从管理的角度来分析公司的管理。 a 管理模式一直强调管理的层级和跨度（事实上，无论任何组织

15、或群体，成功的管理结构都是呈 “a”形状）。管理的扁平化，适合小的组织。当组织不断壮大之后，人的精力和能力很难再直接适应不断膨胀的管理层和面，如果可以的话，各朝帝王都完全没必要设那么多部门，养那么多大臣！就相当于，如果公司大事小事都是老板处理，相信老板一天 48 个小时都不够用！老板雇用管理人员就等于养着一群光拿钱不做事的 “闲人 ”， 老板不是在做生意做企业，而是在做 “慈善事业 ”！我一直的观点，公司的管理应当是一条自动化地生产线，老板就只是掌握开关的自动化操作员。当然， “生产线 ”要真正实现自动化，对每一个 “部件 ”的品质要求都比较高，我想作为操作员（老板）来讲，最担心的还是 “部件

16、 ”的品质！ 因为 “部件 ”品质不稳定，一方面操作员心理压力和警惕性会加大，比较累。第二方面操作员会时常扮演更换 “部件 ”的“机械维修工 ”；第三方面，生产出的“产品 ”很难达到 “预期品质 ”；第四方面，品质不稳定的如果是 “重要部件 ”，有可能会毁掉整条 “生产线 ”！3、管理无流程：生产洗发水，需要配料 搅拌 灌装的基本流程。在配料一定的情况下，搅拌的过程决定了洗发水的品质！管理也一样，中间的管理流程直接影响着管理的结果。倘若省去中间流程，把配料直接装进洗发水瓶，就等于把原料变成垃圾，最多也只能算是半成品洗发水，并没有达到预期的结果，或者说结果的品质没有达到最佳！当然，以上是从结果方

17、面来分析。如果从过程来分析，就会出现有些事大家都在做，有些事没有人去做！有些人忙得实效低下，有些人却闲得无所事事！简单地举例，某份文件传真过来，文员不知道该给谁处理或者先给谁处理后给谁处理？唯一的办法，上面注明给谁就交给谁！结果，几乎全部是由老板去处理！（直接从配料到灌装环节）六、完善管理的建议：无论什么样的观点，无论什么样的管理，无论什么样的人来建设和推行管理，必须从根本上解决公司存在的三大现象问题：1、执行力太差的问题：无论什么样的管理，不执行或执行不到位，不是一纸空文就是达不到预期效果，永远还是原地踏步！2、责任不与职权、利益挂钩的问题：有权有钱却没有责任，谁都可以乱搞！搞出了问题拍拍屁

18、股就可以走人！打工的，谁都可以走，唯独老板走不了，所以最终遗留的问题只能老板自己负责！而且，任何员工要是都不用为自己享有的利益相应的负责任，都抱以 “无产阶级思想 ”，说不定哪天还可以 “杀富济贫 ”呢！3、做事有始无终的问题：超级成功学里有这样一句话：成功者永不放弃，放弃者永不成功！做事有始无终，如何能成功？【篇三：财务指标完成情况分析报告】财务指标完成情况分析报告一、利润完成情况1. 计划 19 月实现利润 100 万元，实际完成 102.1 万元，超额 2.1 万元。但与去年同期相比利润减少了 21.7 万元。2. 与去年同期相比较，今年 19 月利润减少的主要原因是产值、产量、销售都比

19、去年同期有所下降。今年19 月产值 681 万元，去年同期产值为 743万元，减少了 62万元；今年 19 月销售额 618 万元，去年同期为679 万元，减少了61 万元。如按 20% 销售利润率计算，因销售减少而致使利润减少12 万元以上。如按车间来分析，除铸工车间、综合车间利润比去年同期增加外，其他车间都不同程度地下降了。由于调价因素，铸工车间产品销售利润从去年的15.2 万元增加到 18.1 万元，增加了近3 万元；综合车间金属模销售收入增加，利润从去年的 3.1 万元增加到今年的3.9 万元，增加8000 元；锻工车间的利润从去年的42.1 万元下降到36.4 万元，减少5.7 万元

20、；铜铝车间的利润从去年的72.2 万元下降到今年的 42.2万元，减少 30万元；失腊车间的利润从去年的 14.8万元下降到今年的12.3 万元，下降 2.5 万元；铸钢车间去年亏损12.8 万元，今年亏损2.6 万元，减少亏损10 万元。如从今年品种产量变化来看，影响利润较多的是铝铸件。去年铝铸件19 月产量 304吨，今年同其产量197.5 吨，减少 106.5 吨。产量降低、成本升高，致使利润减少20 多万元。3. 截止今年 19 月全厂员工工人数 771 人，而去年同期为 702 人，增加 69人。今年全员劳动生产率每人9279 元，去年同期为10626 元，减少 1347 元。今年出

21、勤率为 88% ，工日利用率为 81% 。工资总额今年 19 月为 47.6 万元，去年同期为 45 万元，增加了 2.6 万元。4. 今年 19 月公司管理费为 33.7 万元，去年同期为 26.9 万元，增加了 6.9万元，其中运输费支出比去年增加1.5 万元，管理人员工资比去年增加 7000 元，劳动保护、营养餐、冷饮费用比去年同期多支付6000 元，修理费支出比去年同期增加了3.1 万元，保险费支出比去年多 0.27 万元，水电费支出比去年同期多支付0.3 万元，废水罚款今年 4 个月支付 0.22 万元，比去年有所增加。办公费及利息多支出比去年减少。5. 营业外支出基本上接近，均为

22、10.3 万元左右。但是培训费多年支付 1.3万元，去年支付 2.4 万元，减少 1.1 万元；退休劳保人员工资今年比去年多支 0.7 万元。二、成本完成情况本年度计划可比产品成本降低率为 1%，实际 19 月可比产品成本降低率是1.66% ，超过计划0.66% ，主要原因如下。1. 锻工车间。高炭、中炭、加工件都比去年平均单位成本降低，中炭比去年平均单位成本每吨下降24 元加工件成本单价下降30 元。成本下降使今年锻钢件产量比去年同期增加80 多吨。另外煤气改造后，单位耗用煤气量从去年的964 立方米 /吨下降到今年的787 立方米 /吨。2. 铸工车间。今年 19 月平均每吨单位成本 53

23、4 元，比去年平均单位成本每吨 538 元下降 4 元。3. 铸钢车间。今年 19 月的单位成本是 5870 元/吨，比去年平均单位成本7752 元 /吨下降了 1882 元，下降原因是不锈钢产量比去年有所增加，其次是材料单耗有所下降。4. 铜铝车间。铸铜件成本今年 19 月平均成本是 5870 元 /吨，比去年平均单位成本 5475/ 吨相比，每吨下降 112 元。下降原因是今年的产量比去年同期增加 25 吨。另外铜板产量高，损耗较低。今年三季度铜损耗比去年同期有所下降，去年三季度损耗率为4.3% ，今年损耗率为 4.19% ，下降 0.11% 。三季度节约铜 5.3 吨，节约铝 2.8 吨

24、。5. 失腊车间。除不锈钢外四种产品单位成本均比去年升高。究其原因，主要是因为产量急剧下降。今年 19 月比去年同期减少产量 27.5 吨，而固定费用不变，该车间耗电量，超过了公司核定的水平。三、资金完成情况1. 公司核定的定额流动资金平均余额是90 万， 19 月累计数是88.8 万，减少 1.2 万元。公司核定每百元占用流动资金是12 元，今年 19 月累计数是 9.78 元，下降2.22 元。公司下达周转天数38 天，完成指标。2. 以上三项资金考核指标与支年同期比较都略有上升，主要是因为产值、升近 7 万元。四、参考意见1. 今年第四季度要完成40 万元利润指票，即平均每月要达到13

25、万元以上。按照每四季度产值销售计划 220 万元计算，平均销售利润率要达到 20% 左右，而 19 月的销售利润率只有 16.6% 。这就要求一方面要抓好增产计划，另一方面要做好节支工作；否则要完成利润指标困难很大。2. 要做好成品发运工作，加速资金周转。今年成品资金上升较多，一方面是由于生产安排的影响；另一方面是成品发运工作做得不细致的原因。我们要进一步加强对销售工作的领导，抓好成品发运工作，加速流动资金的周转。3. 必须抓好重点车间、重点产品的生产进度的安排。铜铝车间铝铸件利润是影响今年利润指标完成的关键，希望厂部在劳动力安排、材料供应、工艺技术质量等方面都应给予优先照顾，以保证生产任务的完成。4. 必须大力压缩公司管理费的支出。公司下达的车间经费、企业管理费是53 万元， 19 月实际支付 37 万元，第四季度我们要加强控制，不让它突破指标。我们希望车间要抓好消耗材料和物料领用的控制工作，节约各项费用支出，以增加利润，保证三项财务指标的完成。5.