亩辣椒种植基地项目可行性研究报告

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1、第一章总 论1.1项目概要项目单位基本情况项目建设单位：扎兰屯市龙翔现代农业科技发展所有制形式：有限责任公司扎兰屯市龙翔现代农业科技发展成立于2013年1月，注册资金100万元，公司位于扎兰屯市南木乡302道北侧，是一家从事农作物新品种引进推广、农产品种植、生产、加工、销售于一体的现代农业科技开发公司，是扎兰屯市现代农业的龙头企业之一。公司按照农业产业化要求，采取“公司+合作社+农户”的经营模式，建立起了完整、科学的质量管理体系，并拥有呼伦贝尔岭东地区优质种植基地。公司总部占地面积为28000平方米，其中：建筑面积3300平方米。自有耕地3200亩，目前种植甜玉米面积2000亩/年，种植红辣椒

2、面积1200亩/年，种植南瓜面积1000亩/年。合计4200亩公司联结合作社及周边农户发展种植基地20000多亩。现有员工18人，其中：管理人员2人，技术人员3人、基层员工13人。2014年底，公司拥有资产总计2016.3万元，其中：固定资产合计1003.2万元；流动资产1013.1万元；负债总额609万元；实现销售收入2088.4万元，利润总额238.8万元，资产收益率11.85%，资产负债率为30.2%。1.1.2项目建设内容项目名称：5000亩辣椒种植基地项目建设性质：扩建建设地点：本项目建设地点建在扎兰屯市南木鄂伦春民族乡建设规模：本项目在原有厂区的基础上，新建育苗温室22栋，新建速冻

3、冷库1000平方米，建设辣椒标准田1000亩，发展辣椒生产基地5000亩。建设内容：新建培育辣椒苗所需的育苗温室、新建冷库1000平方米；购置冷冻设备6套；购置耕作设备1套；购置辣椒采摘设备1套；购置相应的喷灌、滴灌设备等项目。项目建设方案技术来源及先进性：以扎兰屯市农业技术推广中心为技术依托，聘请3名高级农艺师，开展指导基地种植、技术培训等工作。进度安排：1年，2015年12月2016年11月。市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。组织管理：本项目采取“公司+合作社+农户

4、”的经营组织模式，即以公司为龙头，以农民专业合作社为龙体带动周边农户的项目运作模式，由公司统一种植辣椒幼苗，把幼苗提供给农民专业合作社在大棚内培育移栽种苗，辣椒种苗达到移栽标准后，再由合作社提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的辣椒集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成产、供、销一体的市场营销体系。投资概算及资金来源本项目总投资为1066.40万元，项目申请财政奖补资金500.00万元，企业自筹资金566.40万元。主要技术经济指标表11 主要技术经济指标表序 号名 称单 位数 量备 注1总投资万元1066.402固定资产投资万元966.404流动资金万元100

5、.00达产年份5产品销售收入万元2900各年平均值6总成本费用万元2597.487利润总额万元302.52各年平均值8总投资利润率%28.3310盈亏平衡点%53.67各年平均值11所得税后投资回收期年5.7含建设期12所得税后净现值万元226.89ic=8%13所得税后财务内部收益率%22.26增量1.2可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发2016年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南的通知；2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求；3、投资项目可行性研究指南(试用版)国家计委2002年颁布；4、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。1.3

6、综合评价该项目建设地点条件较好，基础设施完善，厂址地理位置优越，交通便利。公司与合作社及农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分析表明，本项目财务内部收益率（税后）为22.26%，高于基准收益率水平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以采取措施加以控制和规避。鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，可带动农户种植，公司具有良好的信誉，建议项目有关各方共同努力，促使项目尽快建成。第二章项目背景及必要性2.1项目建设背景辣椒生产是农业结构调整的一项重要产业，是实现农民增收的有效途径。一是辣椒适应性广，是一个适宜在当地规模发展的产业。二是市场好。辣椒为食用商品，且食用辣椒的

7、人群越来越多，特别是韩国市场需求强劲，以辣椒为原料的食品加工业和化工工业的迅猛发展，使辣椒具有极其广阔的市场前景。扎兰屯市的辣椒在东北地区的辣椒市场上已具有了一定的知名度，与几十家客商建立了长期商贸关系，取得了较好的信誉。三是效益好。种植辣椒一般亩产收入可比种粮食增收4倍以上，农民种植辣椒的积极性高。扎兰屯市地处大兴安岭南麓与松嫩平原交界过度地带，土地为黑钙土质，地势相对平坦，土地肥沃，适于农作物种植，这里地下水利条件优越，抗旱能力较强，这也为农业提供了便利的条件，全市现有耕地359万亩，人均耕地面积7.98亩，主要农作物为：玉米、大豆、小麦、水稻、辣椒及杂粮杂豆，特别是辣椒在全国都享有盛名，

8、出口韩国、日本等地。近几年来，扎兰屯市农业实施产业化发展，在扎兰屯市龙翔现代农业科技发展的带动下，通过引进龙丰、青阳两大进口品种和实行市场带基地、公司联农户的产业化管理，使扎兰屯市鲜辣椒产业得到了迅猛发展。为了更好地调整当地农业种植结构，扩大红辣椒种植规模，实施产业化经营，以适应国内、外市场竞争的需要，扎兰屯市龙翔现代农业科技发展作为我市农业产业化龙头企业，充分利用当地土地广褒、土壤清洁且富含作物所需各种养份、空气清新、水源纯净、生态环境无任何污染、非常适宜绿色食品红辣椒生长等优势，确定建设辣椒繁植基地项目。扎兰屯市较适宜辣椒种植，该地区产出的辣椒肉质厚、色鲜、口感好，以其香辣而享有盛名，目前

9、已建成局部的种植基地，初步形成产业化发展。以成吉思汗镇、南木乡为中心区、辐射周边乡镇实施该项目，形成一定规模的生产基地，农民能自发组织生产，很有发展潜力。2.2项目建设的必要性及目的意义项目建设的必要性一、是满足人民物质生活的需要。随着城市人口逐年增加，就必须相应扩大蔬菜基地面积。随着人民生活水平的不断提高，人们对副食品的要求也逐渐提高，正在向无公害绿色食品的方向上发展。辣椒作为大众消费蔬菜，深受广大市民喜爱，特别是无公害辣椒，更是市场上的抢手货，市场十分走俏。二、是蔬菜产业化发展的需要。扎兰屯市南木乡是一个农业乡镇，土地资源丰富，温、光、水、土、气等气象条件良好，劳动力充裕，发展无公害蔬菜生

10、产潜力巨大，但是由于农村技术短缺，信息不畅，销售渠道窄等原因，严重制约了自然优势的发挥，农民想富不能富。特别是我国实施“一带一路”战略后，蔬菜产业化进程不断加快，传统的种植方式已不适应现代农业发展的要求。本项目的实施就是要通过“以科研为载体，以农民为主体，以基地为实体”的方式，把科技人员与提高农民素质，科学技术与农业生产，科技推广与基地品牌有机的结合起来，建立起长效的科研、生产、服务机制，正确引导和帮助农民利用当地资源优势，发展无公害蔬菜栽培，实现“科研为生产服务，科技人员为农民服务，农村为城市服务，基地为市场服务”的有效对接，从而达到农业增效、农民增收，促进蔬菜产业向注重质量、注重品牌，集约

11、化、规模化方向发展。三、是提高人们生活水平的需要。随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜质量的要求越来越高，建立无公害辣椒种植基地对确保扎兰屯市及其它周边地区的蔬菜市场供应有着重要作用。2.2.2项目建设的意义辣椒以其香辣享有盛名已久，通过基地建设，规模化生产，走辣椒生产加工产业化道路，进一步加快产业结构调整，促进农村小康社会进程。该项目的实施，有利于科技推广，可使先进的科技成果迅速得到推广应用，从而提高农产品的科技含量和附加值。通过增加科技投入，实现集约经营。同时为广大农科人员提供广阔的用武之地，使他们把全部精力投入到农业技术推广工作中去，真正做到学有所用，为促进农村产业结构调整和农村剩余劳动力

12、的转移，有效解决“三农”问题起到了积极地推动作用。同时，进一步促进当地农业产品健康有序发展，使农民脱贫致富，更好的增加国家、地方财政收入，本项目具有良好的经济效益、社会效益及环境效益。第三章 项目建设条件3.1项目区概况地理位置及区域范围扎兰屯市位于内蒙古自治区东部、呼伦贝尔市南端，背倚大兴安岭，面眺松嫩平原，地理坐标为北纬475404836（市）34，东经12028511231730。东以音河为界与阿荣旗相依，东南及南以金长城为界与黑龙江省甘南、龙江两县及兴安盟扎赉特旗为邻，西及西北以哈玛尔山和漠克河为界与阿尔山市、鄂温克族自治旗接壤，北以阿木牛河为界与牙克石市相连。扎兰屯市境东西顶端直线距

13、210公里，南北顶端直线距离160公里，扎兰屯市总面积16800平方公里。辖8镇4乡7个街道办事处，120个行政村，359万亩耕地，43万人。市区建成区面积30平方公里，城区10万人，是全国优质玉米生产基县（市）、无公害蔬菜生产基地示范县（市）、城镇化建设重点县（市）、绿色畜产品生产基地示范县（市）。3.1.2自然资源状况1、气候。扎兰屯属北亚热带地区，具有明显的大陆性季风气候特征，温暖湿润，四季分明，光、热、水资源丰富。全年平均日照总时数1815.8小时，年平均气温15.1。数不对2、水资源。全市水资源总量为24亿立方米，绰尔河、雅鲁河、济沁河、音河等4条河流的过境水（年均量）约37.3亿立

14、方米可供开发利用。3、土地资源。全市土地总面积为16800平方公里，由于地处呼伦贝尔岭东丘陵地带。全市现有农耕地359万亩，土层深厚，保水保肥性好，适应植物种类繁多。 4、动植物资源。全市动、植物资源丰富，农业种植业主要有农作物15种，玉米、大豆、水稻为主要作物，葵花、薯类、瓜类、蔬菜等也占有一定比重。全市饲养动物有32种，饲养量较多的为牛、猪、羊、兔、鱼、鸡等。3.1.3项目建设地点选择项目建设地点位于扎兰屯市南木乡，距扎兰屯市仅30公里，滨州铁路和S302公路都途径此地，交通十分便利。该地区在龙翔公司的带动下，通过引进辣椒优良品种，实行公司带合作社，合作社带农户的产业化经营，已经取得了很好

15、的经济效益，种植技术也在不断的提高，农民的生活水平有了显著的提高。项目关联产业的发展现状随着科技含量大幅度提高，国内辣椒种植水平与国外相比差距不大，但部分农民片面要求产量不追求质量，面积分散，化肥使用量较大，品种杂乱，品质较低，且辣椒加工产业相对落后,整个产业在国际市场的信誉度不高，只有不断壮大种植产业和品牌意识，才能逐步将该产业做大做强。本项目的实施将资源优势转化为产业优势，实现了绿色农产品种植的规模化经营，不仅提高了产品的质量，而且增加了产品的附加值。通过示范带动作用，将会促进项目区辣椒种植业的进步。通过订单农业，将会带动种植业、深加工业快速发展，同时本项目还能够促进当地包装、运输等多个行

16、业的同步发展。3.2项目建设条件优劣势分析政策环境为尽快把辣椒产业做大做强，市级各部门和各乡（镇）人民政府都必须大力支持和扶持辣椒生产。一是各级政府和相关部门都要为辣椒生产搞好服务，树立良好的政府服务形象。二是对工商、税务、财政特产税、植物检疫等各种税费收缴和出境手续的办理实行“一站式”服务，并在收费标准上予以优惠，（具体办法另行文）。三是加大对椒农生产扶持力度，主要以小额信贷的方式予以扶持；同时要用财政扶贫资金加大对科技扶贫的力度。四是切实做好招商引资，在稳定现有客商的基础上，按市场化和产业化运作机制，积极鼓励和支持外地客商到我市兴办辣椒种植基地、辣椒加工厂以及经营辣椒。按照农业结构调整、农

17、业产业化龙头企业等相关政策在办理有关手续和税费收取上予以最大的优惠，提供最便利的条件和优质的服务。同时，对在招商引资中成效突出的单位和个人予以奖励。资源优势几年来，扎兰屯市以经济建设为中心，依托区位优势和资源优势，不断调整产业结构，大力发展了市域经济。初步形成了各种经济成份并存，多种经营方式并举，多种购销渠道并行的多元化、多层次、全方位竞相发展的经济新格局。扎兰屯市属于农业大县。全区旱田全程灌溉能力达95%，节水灌溉面积达30万亩，是全国重点商品粮生产基地旗市。农田的播种、中耕基本实现了机械作业。玉米年产量达到了19.21亿斤以上，大豆产量0.66亿斤，盛产的水稻、马铃薯、葵花籽等作物产量也相

18、当可观。现扎兰屯市已成为国家重要商品粮、油料和马铃薯生产基地。目前，全市形成了常规农业、休闲农业、创汇农业并举，种植业、养殖业、加工业协调发展的可喜局面。市场优势扎兰屯市是一个以农业为主的旗市，力求在农业上做出自己的品牌，抓出特色，抓出精品，为实现广大人民的根本利益努力。现有的“成吉思汗”红辣椒，色红肉厚，响誉东北地区，具有较强的市场竞争优势。基础设施条件南木乡交通便利，通往市区有宽阔的S302公路和滨州铁路，村与村之间、乡与乡之间有水泥路畅通。通讯发达，程控 及移动网络覆盖全乡，这些都为当地的经济发展，招商引资的壮大提供便利的条件。主要障碍因素及解决方案.1 主要障碍因素（1）辣椒种植零散，

19、规模化程度不高。（2）辣椒整体产量、质量不高，市场销售价格低。（3）资金投入不足，采摘后商品化处理水平低。.2 解决方案（1）进一步调整和优化产品结构，加强技术指导，严格质量安全管理，发展无公害和绿色食品产业，提高果品质量。加强辣椒采后商品化处理程度，发展储藏加工业，通过政府支持，逐步建立辣椒生产、购销、加工、储运等贸工农、产供销一体化的经营服务组织，加快实现辣椒生产产业化。（2）建立和完善市场信息网络，及时、准确地向农民提供政策、市场、价格、新品种、新技术和主要农产品供求及市场行情、市场预测等实用信息，让真正有品牌、质量好、有市场潜力的无公害蔬菜占领市场，获得良好效益。（3）扶持辣椒种植、储

20、藏和营销龙头企业及协会，推行“公司+合作社+农户”的产业化经营模式，提高辣椒种植的组织化程度。利用龙头企业开拓市场能力强、信息灵敏的优势，把市场信息、实用技术、管理经验及时传递给农户。（4）加强市场管理，逐步实行市场准入制。一是要加强蔬菜产品的质量检测，防止农残超标等不合格产品注入市场。二是要统一品牌、统一包装，在政府引导下，对外采用统一的品牌、统一包装，打造知名品牌。第四章 建设单位基本情况4.1概况扎兰屯市龙翔现代农业科技发展始建于2013年1月，是成长型民营企业，注册资本100万元。主要从事葵花、玉米新品种引进及推广，辣椒育苗、种植、销售等业务。公司占地28000平方米，冷库200平方米

21、，农产品仓库1200平方米，玉米烘干仓储设施1900平方米。公司坚持以人为本，立足农业、扎根农村，服务农民的经营宗旨，着力发展农业产业化经营，大力推行订单农业，努力促进辣椒增产、农民增收和企业增效，实现农企双赢。为全面建设小康社会，实现农业增效、农民增收做出新的贡献。4.2研发能力公司现有员工18人。农艺师3人，管理人员2人，工人13人，公司正是凭借得天独厚地理优势、雄厚的技术人才队伍及现代化的管理手段，在短短的几年内一跃而成为扎兰屯地区规模最大的种植、储运、销售与一体的现代农业种植基地的龙头企业。4.3公司财务状况2014年底，公司拥有资产总计2016.3万元，其中：固定资产合计1003.2

22、万元；流动资产1013.1万元；负债总额609万元；实现销售收入2088.4万元，利润总额238.8万元，资产收益率11.85%，资产负债率为30.2%。4.4法人代表基本情况法人代表庞龙，男，52岁，大专学历,中共党员，农艺师。2011年被评为自治区“优秀科技特派员”，2014年被评为“呼伦贝尔市草原英才”.第五章 市场分析与销售方案5.1市场分析产品市场供求现状在国内市场上平稳运行了近4年时间的干辣椒行情，在2014年产品上市后逆市上扬、骤然升温，其价格大幅度上涨，令许多经营户及消费者始料不及。截至9月中旬，东北产二级规格干朝天椒在国内各主要集贸市场上的大综批发价格每公斤高达51.00元左

23、右，市场零售价格升至每公斤56.00元左右，批发和零售价格均比去年同期上涨了1倍多，且其市场需求空间仍未饱和，价格继续上涨的趋势十分明显。据分析，造成今年国内市场干辣椒市价大幅上涨的原因主要有三：一是由于近年来干辣椒价格一直在低位徘徊，致使许多种植户对其信心大减，直接导致辣椒种植面积下降，产量骤减，辣椒市场产不足需，价格也随之上扬；二是由于2014年夏以来，我国干辣椒的主要产销区四川、重庆等地遭受严重的干旱自然灾害，农民种植的辣椒几乎全部歉收甚至绝收，众多经营者只能从河南、陕西、湖北、湖南、贵州等产区市场抢抓货源，从而拉动干辣椒价格飙升；三是由于2014年韩国辣椒进口量激增，从而进一步加剧了干

24、辣椒市场供求矛盾，其市价一路大幅高涨也就再所难免，市场发展前景非常乐观。市场前景分析据业内人士介绍，在国内调味品市场上，干辣椒自今年以来货源紧俏，价格稳步上扬。目前，市场上干辣椒零售价由每公斤40.00元上涨到56元，批发价也上涨至每公斤50元左右，平均上涨幅度为90%140%。零售价每500克普遍涨至28.00元左右。据分析，造成近期干辣椒市场价格上扬的主要原因是，干辣椒的主产区四川等地今夏遭受严重旱灾，致使货源紧缺，从而拉升干辣椒价格。此外，去年辣椒的价格偏低，部分椒农转为种植其他作物，由于辣椒种植面积减少而导致产量减少。专家预测，干辣椒市场价格在短期内回落的可能性不大。相反，在市场货源紧

25、、消费高峰期到来等诸多因素的影响下，价格将会在高位运行，并有可能持续走高。项目产品的市场竞争优势分析公司为保证市场竞争力，首先从提高产品质量源头抓起，继续扩建辣椒生产基地，并推广世界优质品种，利用扎兰屯地区资源优势，土质、气候适宜辣椒生产，同样品种辣椒，在本地种植，其质量优于其他地方种植的辣椒，无形中也提高了知名度。因此，本地产品有较强的竞争力。本企业产品已建立了自己的品牌，在国内外有一定的知名度。5.2销售策略、方案和营销模式一是积极发展以农户为基础的“辣椒生产合作社”，负责对辣椒生产基地的技术指导、综合服务、经营管理和协调工作；二是按照农业产业化经营的机制，负责组织辣椒的生产、加工和销售，

26、特别要在市场开拓上建立相对稳定的营销网络。三是企业在全面了解市场消费者需求的基础上进行市场分析，把目标市场定在韩国、日本及国内大中城市，在这些城市设立分销处，把产品销往辐射地区。5.3市场风险分析项目产品市场风险因素分析本项目主要风险因素包括市场方面、融资方面、外部环境等方面的风险因素。防范和降低风险对策任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，为此企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决，尽量较少损失；对于可能发生的融资问题如贷款到位不及时问题，建设单位要准

27、备一定的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成；对于产品销售须加大产品宣传力度。第六章 项目建设方案6.1建设任务和规模建设任务建设期为1年，新建培育辣椒苗所需的育苗温室、新建冷库1000平方米；购置冷冻设备6套；购置耕作设备1套；购置辣椒采摘设备1套；购置相应的喷灌、滴灌设备等项目。建设规模经过对基地改扩建工程的实施，建成育繁辣椒种苗2000万株，及速冻加工辣椒5000吨的生产能力，发展辣椒种植基地5000亩。产品方案年产鲜辣椒6000吨，干辣椒100吨。6.2 建设规划和布局本项目是以扎兰屯市龙翔现代农业科技发展为建设单位的扩建项目，在原基地总平面布置早已形成的基础上，为满足扩大

28、繁育苗木的需要，新建育苗温室、新建示范基地、购置相应滴灌、喷灌设备。6.3种植辣椒的技术方案选择优良品种 选用龙丰和青阳等品种。1、培育壮苗：建育苗温室。育苗温室南墙高1.5米，北墙高1.5米，宽6米，长60米。床土要用耕作层内的熟土。每平方米苗床用50克磷酸二铵，与土拌匀后平铺在畦面上(禁用尿素、碳酸氢铵)。播种前，将种子用55的温水浸泡15分钟，并不断搅动，水温下降后继续浸泡8小时，捞出漂浮的种子。浸种后，捞出种子晾干即可播种。播种期离定植期80天左右，大约在立春至雨水之间，栽植每亩大田用种100克。播种时浇1遍水，播种要求至少3遍，以保证落种均匀。因离南墙10厘米左右处，育出的苗为弱苗，

29、因此，需要用10厘米宽的报纸将南墙根下10厘米的范围遮住，不撒种。覆土要用细土，厚度为4-5毫米。为便于掌握，可在床面上均匀放几根筷子，然后覆土，至筷子似露非露时即可。覆完土后盖地膜，接着覆盖棚膜，膜上盖草苫。20天左右后，出苗达50时及时揭掉地膜。育苗期，每天太阳出来后及时揭苫，日落前盖苫。选择无风、温暖的晴天，利用中午时间拔除杂草。苗床干时需浇小水，必要时可施用京九肥霸、植物动力2003、磷酸二氢钾等叶面肥，育苗后期需放风降温和揭膜炼苗，定植前两天浇透苗床，以利移苗。2、定植：选择地势高、夏季防涝性好的地块种植。整地做畦，起垄栽培，垄高35厘米，垄宽65厘米。采用大、小行种植，小行距60厘

30、米、大行距80厘米。起垄前一次性施足底肥，每亩施有机肥4000-5000千克，磷酸二铵25千克，氮、磷、钾三元复合肥25千克。霜期结束后(4月底)选晴暖的无风天及时定植，采用地膜覆盖，双株栽种，株距40厘米。定植后马上浇水，连浇2遍，以后进行中耕提温，以利缓苗。3、生长期管理：定植后20天左右，要及时摘去门椒。及时防治烟青虫、棉铃虫、蚜虫、红蜘蛛、茶黄螨等害虫。烟青虫、棉铃虫宜选用绿功夫、抑太保、阿维菌素、保尔等药剂轮换交替施用，每隔两天防治1遍，连喷5-6遍。防治蚜虫，选用吡虫啉类农药。防治红蜘蛛、茶黄螨选用阿维菌素、扫螨净等。辣椒的病害主要是疫病和病毒病，防治辣椒疫病的关键是防涝。夏季雨水

31、多，为了及时排水，起垄时可隔几畦挖排水沟备用。当田间发现病株时，要及时喷洒安克-锰锌、雷多米尔等药剂。防治病毒病的关键是防治好蚜虫，当田间出现病株时，选用病毒A500倍液喷洒，并结合喷施适量的叶面肥。夏季辣椒生长旺盛期，雨量大的年份，基本不用浇水。雨量小的年份，需浇3-4次水。当第1层果膨大时，每亩追施复合肥25千克、尿素15千克，以后每采收1茬果，都要根据植株的生长情况，酌情浇水、追肥。6.4主要原辅材料消耗表61 主要原辅材料及燃料动力年消耗表序 号项目单位消耗价格一主要原材料1辣椒种子公斤3002回收鲜辣椒吨80008000元/吨二辅助材料1有机肥吨156160元/吨2专用化肥吨1.52

32、5元/公斤3农药瓶20830元/瓶三包装材料1鲜辣椒包装袋万个301.3元/个2干辣椒包装袋万袋40.9元/个四燃料、动力消耗1水吨3602电万度133煤吨1506.5项目建设标准和具体建设内容6.5.1建设标准种子执行：中华人民共和国国家标准GB8079-87蔬菜种子标准。干辣椒质量标准：形状均匀，具有本品种固有特征，果面洁净，鲜红或紫红色，油亮光洁，长度不足正常椒身的23和破裂长度达正常椒身13以上的不得超过3，无黑斑椒。6.5.2具体建设内容1、基础设施项目基础设施建设明细表表6-2序号项目总数单位备注1生产车间500钢构2原料库500钢构3成品库500钢构4育苗温室5000砖混5育苗大

33、棚10000钢构6冷库1000砖混合计225002、主要设备项目主要设备购置明细表表6-3单位：万元序号名称单位数量备注11354拖拉机台1迪尔2754拖拉机台1迪尔3深松机台14铲车台15叉车台16辣椒收获机台1多用机7冷冻机台615P全封闭8辣椒清洗机台29辣椒烘干机台210粉碎机台2合 计台183、辅助设备项目辅助设备投资估算表 表6-4序号名称单位数量备注1移动速冻架个100镀锌管2速冻筐个70000塑料3变压器台14消防泵台25消防器材套16深水井眼1100米深7工具套2合 计6.5.3科技措施1、企业为确保辣椒种植取得成功与扎兰屯市农业技术推广中心签订了技术服务合同，聘请三名高级农

34、艺师进行技术指导。2、引进辣椒优良种子，实现高质高产。3、对辣椒种植户进行科技培训。6.6项目实施进度安排本建设项目计划建设时间为2015年12月至2016年11月，建设工期1年（12个月）。具体时间安排如下：2015年12月编制可研、批复及前期工作；2016年1-3月初步设计、施工图设计；2016年4-7月土建项目施工；2016年8-10月设备购置安装；2016年11月项目验收。表65 项目建设进度计划表序号项目2015年12月2016年1-3月2016年4-7月2016年8-10月2016年11月1编制可研、批复及前期工作2初步设计施工图设计3基础设施建设4设备购置、安装5工程竣工验收第七

35、章 投资概算与资金来源7.1、投资概算依据建筑工程费：参考项目所在地造价水平及“内蒙古自治区建筑安装费用估算定额”估算。设备价格：参照有关设备厂家报价及市场价格估算。安装工程费：根据内蒙古自治区安装工程定额以设备费的5%估算。基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之各的10%估算。流动资金根据详细估算法估算。7.2投资概算固定资产固定资产投资1066.40万元，其中：建筑工程480.00万元；主要设备购置费416.20万元；辅助设备购置费60.20万元；项目前期费费10.00万元；流动资金100.00万元。（详见附表71）项目基础设施投资估算表 表7-1 单位：万元序号项目总数单位单价（元）金

36、额1生产车间5001000.0050.002原料库5001000.0050.003成品库5001000.0050.004育苗温室5000160.0080.005育苗大棚10000100.00100.006冷库10001500.00150.00合计2250010.60480.00项目主要设备投资估算表表7-2 单位：万元序号项目总数单位单价金额11354拖拉机台131.5031.502754拖拉机台19.209.203深松机台12.102.104铲车台130.0030.005叉车台112.0012.006辣椒收获机台1220.00220.007冷冻机套610.5063.008辣椒清洗机台23.6

37、07.209辣椒烘干机套220.0040.0010粉碎机台20.601.20合计台18416.20项目辅助设备投资估算表 表7-3单位：万元序号名称单位数量单价（元）金额1移动速冻架个100120.001.202速冻筐个700005.0035.003变压器台1100000.0010.004消防泵台130000.003.005消防器材套110000.001.006深水井眼150000.005.007工具套150000.005.00合 计60.20流动资金根据分项详细估算法估算流动资金为100万元。项目前期费费项目可研编制费、设计费等合计10.00万元。根据以上估算，本项目总投资1066.40万元

38、。7.3资金来源中央财政资金项目申请财政扶持资金500.00万元。7.3.2自筹资金及来源企业自筹资金566.40万元。7.4资金使用和管理财政资金使用与管理财政扶持资金500.00万元，用于基础设施建设和主要设备购置及项目前期费用等。公司将严格执行农业综合开发资金管理规定，设专人进行资金管理，建立专门账户，独立建账，专款专用。（详见附表74）财政资金使用明细表表4 单位：万元序号项 目总数单位单价金额财政资金1生产车间5000.150.0002原料库5000.150.0050.003成品库5000.150.0004育苗温室50000.01680.0051.005育苗大棚100000.0110

39、0.0040.006冷库10000.15150.00150.0071354拖拉机1台31.5031.5008754拖拉机1台9.209.209.009深松机1台2.102.10010铲车1台30.0030.0030.0011叉车1台12.0012.00012辣椒收获机1台220.00220.00100.0013冷冻机6台10.5063.0060.0014辣椒清洗机2台3.607.20015辣椒烘干机2台20.0040.00016粉碎机2台0.601.20017移动速冻架100套0.0121.20018速冻筐70000套0.000535.00019变压器1台10.0010.00020消防泵1台3

40、.003.00021消防器材1套1.001.00022深水井1眼5.005.00023工具1套5.005.00024流动资金100.00025项目前期费10.0010合 计1066.40500.00自筹措资金使用和管理自筹资金566.40万元，其中：用于流动资金100万元和辅助设备购置，补充基础设施、主要设备购置财政资金不足部分。（详见附表75）自筹资金使用明细表表5 单位：万元序号项 目总数单位单价金额财政资金1生产车间5000.150.0050.002原料库5000.150.0003成品库5000.150.0050.004育苗温室50000.01680.0029.005育苗大棚100000

41、.01100.0060.006冷库10000.15150.00071354拖拉机1台31.5031.5031.508754拖拉机1台9.209.200.209深松机1台2.102.102.110铲车1台30.0030.00011叉车1台12.0012.0012.0012辣椒收获机1台220.00220.00120.0013冷冻机6台10.5063.003.0014辣椒清洗机2台3.607.207.2015辣椒烘干机2台20.0040.0040.0016粉碎机2台0.601.201.2017移动速冻架100套0.0121.201.2018速冻筐70000套0.000535.0035.0019变压

42、器1台10.0010.0010.0020消防泵1台3.003.003.0021消防器材1套1.001.001.0022深水井1眼5.005.005.0023工具1套5.005.005.0024流动资金100.00100.0025项目前期费10.000合 计1066.40566.40第八章 财务评价8.1财务评价依据项目计算期为12年，其中：建设期1年，投产期11年；项目资金占用费率按2.4%估算；根据国家现行企业财务制度的规定估算；根据国务院令1993第134号中华人民共和国增值税暂行条例有关规定估算；其他相关取费根据行业规定估算。8.2销售收入、销售税金及附加估算销售收入产品售价根据生产厂家

43、提供的价格及当前市场价格情况估算，根据税法规定，本项目无税率。项目生产负荷率在投产期就可100%达产。 表8-1 销售收入明细表 产品方案规格单位单价（元）销售量收入（万元）速冻辣椒吨4000.0060002400.00干辣椒吨50000.00100500.00合计2900.00销售税金及附加本项目销售税金及附加75.63万元。8.3总成本及经营成本估算项目总成本估算.1原材料、燃料动力项目所需原辅材料、动力及燃料根据项目生产规模选取，根据当地市场价格估算，均按含税价估算。年外购原材料10000吨（2000元/吨）、燃料动力等总费用为2453.90万元。.2工资及福利根据本项目的实际情况确定固

44、定工人5人，2000元/人.月；临时工人45人，2000元/人.月（共生产2个月）；管理人员2人，3000元/人.月；技术人员2人，3000元/人.月；工资总额44.40万元，福利费按工资总额的10%提取，年福利费支出4.44万元，年工资及福利费总额为48.84万元。.3折旧建构筑物折旧年限按20年，残值率为5%；机器设备折旧年限按10年，残值率按5%计；均采用平均年限法估算。基础设施480.00万元，平均年折旧费22.80万元，生产设备总额476.20万元，平均年折旧费45.24万元，折旧费合计68.08万元。.4摊销递延资产摊销年限按5年，年摊销额2.00万元。.5其他费用估算修理费按固定

45、资产原值的1%进行估算。年修理费为9.66万元。年其他费用根据实际发生额估算为15.00万元。经估算，项目年平均总成本费用为2597.48万元。项目经营成本估算年平均经营成本为2527.40 万元。8.3.3利润总额年平均利润总额为302.52万元。8.4财务效益分析盈利能力分析经项目投资现金流量表分析：财务内部收益率：所得税前31.22%，所得税后22.26%。财务净现值（ic=8%）：所得税前302.52万元，所得税后226.89万元。投资回收期（含建设期）：所得税前4.52年，所得税后5.7年。总投资利润率28.33%。 投资回收能力分析本项目可供还款的资金来源：未分配利润、年折旧费及摊

46、销费。借款偿还期4.7年（含建设期）。通过对财务计划现金流量表的分析可以看出该项目除可以做到资金收支平衡外，还有较大盈余，显示出其财务状况良好，可以保证项目在投产期及今后运营过程中的资金需求。对企业资产负债情况的判断，可以从本项目的资产负债表进行数据对比与常规理论相结合加以分析分析指标第2年第1年资产负债率46.54%32.18%通过上表中显示的数据可以看出，资产负债率普遍低于65%；该项目具有很强的偿债能力。8.5不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点，在实际生产能力达到设计能力的53.67%时，项目就可保证不亏损，说明项目风小，具有很强的抗风险能力。详见盈亏平衡图。图8-

47、1 盈亏平衡图敏感性分析考虑项目实施过程中会有一些因素的变化对项目的效益有不利的影响，根据项目的具体情况，对项目的销售价格、建设投资、经营成本在-33之间变动时，对全部投资财务内部收益率（税前）的影响进行敏感性分析。图8-2 敏感分析图 通过上面的单因素敏感性分析，可以看出该项目有较强的抗风险能力。8.6财务评价结论从以上财务评价指标看，净现值大于零、内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，反映了项目具有良好的投资效果，不确定性分析表明了项目抗风险能力较强，因此，该项目在财务上是可行的。第九章 环境影响评价9.1 环境影响 建设地点环境状况本项目的栽培基地位于内蒙古扎兰

48、屯市南木乡，地势平坦、土质肥沃，属农业种植区，种植环境状况良好，无任何工业污染源。 主要污染源本项目属农业种植项目，项目对环境所造成的污染源主要是低农残农药和生活垃圾。9.2 环境保护与治理措施本项目实施过程中采用无公害生产技术，使用生物肥、有机肥，减少低残农药用量，并在种植全过程中进行水源、土壤、产品全程监控，对生活垃圾实行就地掩埋，因此不会造成环境破坏和污染。9.3 评价与审批本项目不论是大气环境，还是水环境，都不会当地对环境造成不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。环保部门意见，详见附件。第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整情况本项目

49、是发挥当地的自然资源优势，挖掘项目内部增收潜力，做好种植栽培的结构调整。因地制宜，发挥优势，积极培育主导产业，大力发展优势农业，利用本项目带动当地农业经济的发展，依靠规模化经营、集约化发展、专业化种植，实现增值增效。加快开发特色产业，努力发展绿色、有机、无公害等健康食品，提高农业质量安全水平，提高产业附加值和综合经济效益。为带动农民发家致富拓宽渠道，开辟增收门路，创造发展空间。通过产业化龙头企业的带头作用，促进农业快速发展，真正成为增加农民收入、繁荣农村经济、带动农村发展的重要载体。该项目建成后，龙头企业通过公司合作社农户的模式，促进了农业结构和布局的优化调整，呈现了扶一个龙头，带一片基地，兴

50、一方产业的效果。在龙翔公司的带动下，当地形成了大规模的种植辣椒的生产基地。农业优势产业和基地的发展还带动了外向型农业的发展。龙头企业与农户的利益关系联结日益多样化，并从自由购销的松散型关系向订立购销合同的半紧密型和以资金合作的紧密型关系发展，推动了产业化经营机制的创新，促进社会的稳定，变资源优势为经济优势均有重要意义，其经济效益、社会效益及环境效益是十分可观的。完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等该项目是辣椒种植项目，是企业与农户签订种植、收购合同，由农民规模化种植，公司技术指导服务，实行农、贸一体化产业经营。利益联结方式采取“订单农业”政策和“保护价格收购”策略，降低市场风险，使农民

51、利益不受损害。为加快辣椒种植技术的推广普及，实现产业规模化发展，促进农民增收致富，项目建设中实行公司加农户，龙头带产业的方式，主要措施：一是大力举办各种技术培训班。技术人员每年深入现场进行技术咨询、现场技术指导，使农民达到能学会干。二是为当地农户无偿提供优良种苗。三是实行技术规范化。按技术操作规程统一管理，禁止使用高农残农药。公司在推广优良品种，无公害栽培技术中，提高产品收购价格，增加农民的收入，调动广大农民使用优良品种积极性。本项目的建设，将进一步深化“公司合作社农户”生产经营体制，生产技术服务体系趋于合理和完善，在满足市场需求的同时还可提高广大农户经济效益、增加地方税收，对促进产业化发展，

52、建设现代农业具有积极促进作用。使产、加、销、服务环节的利益联结更为紧密。辐射带动能力分析.1项目单位与农户利益联结机制一是公司以合同的形式实行订单生产。农民出地、出劳、出成本，项目单位一条龙服务，基地农民生产的产品按保护价由项目单位回收销售，解决农民后顾之忧，保证农民产品有销路、投入有回报。二是基地按无公害生产要求，实行“统一技术标准，统一生产布局，统一农资供应，统一操作规程”的管理模式。三是公司组织技术人员搞好产前、产中、产后服务。无偿提供技术培训、技术咨询、技术指导和技术示范，保证农民“学一门技术终生有用，建一片基地长期受益”。.2辐射带动基地公司现有较强的管理人员和技术力量，有较好的市场

53、和信誉，与农户关系密切，实行会员制，发展“订单农业”。对农户在合同期内的产品实行保护价收购，保护价一般高于市价。公司对农户的产品质量严格把关，如果某农户的质量出问题，将不能成为会员并终身免进。基地除南木乡以外，遍及卧牛河镇、成吉思汗镇，订单面积超过5000亩以上。.3辐射带动农户龙翔公司是一个典型的“公司+合作社+农户”的现代农业“龙头企业”，向当地农户提供优质苗株、技术指导和产品销售服务，领办农民专业合作社，发展辣椒种植基地，年产鲜辣椒1.5万吨以上，70%以速冻产品出售，30%以干品出售，供应国内外市场。项目建成后，可带动1500户农户种植辣椒，使扎兰屯市的农业规模化集约经营跃上一个新水平

54、。10.2农民增收、农业增效评价农民增收公司直接带动南木乡、卧牛河镇、成吉思汗镇1500户农户种植5000亩绿色优质辣椒。每亩平均产辣椒2吨，公司收购价每公斤2.00元，去掉每亩地费用支出的1446.00元，农民每亩地纯收入2554.00元以上，种植普通玉米每户农民每亩可收入350.00多元，种植辣椒则每户每亩多增收2204.00元。农业增效项目实施后，可带动1500户农户种植辣椒，可为当地带来1200多万元的经济收入。通过本项目实施，项目区的农民将在企业的带领下进入市场，根据市场需求，有机的组织起来，从而使农产品的生产、加工、销售形成了规模化经营、专业化生产、公司化运作，大大提高了农业生产的

55、市场化、组织化程度，对当地农业、经济起到促进作用。项目区与非项目区比较分析项目实施采用订单模式可直接带动1500户农户种植无公害辣椒。如按每户签订3.3亩订单计算（每亩产辣椒2000公斤），每户农民可收入13200.00元。与非项目区对比，如种植玉米，每户也按3.3亩地计算，年可收入1155元左右，种植无公害辣椒每户可多增收12045元，1500户可多增收1807多万元。10.3其他社会影响本项目的实施可以解决农村富余劳动力就业问题，并可带动包装、运输等行业共同发展。由于项目可使农民增收并能带动就业，所以项目区农民对项目的建设积极性高。第十一章 项目组织与管理11.1组织机构与职能划分项目建设

56、期要成立筹建办公室，由南木乡政府及建设单位参加并负责整个项目的建设工作。项目的建设将严格按照国家基本建设程序进行，实行规范化管理。即按规定立项，按项目进行动态管理，按计划组织实施，按进度安排建设资金，按要求进行考核。建立项目质量管理和技术监督体系，完善项目法人责任制，资金运行监察制和项目验收制等有关制度，定期对项目建设情况进行考察和评估，确保项目质量。要强化审计监督力度，确保项目资金安全运行。本项目正式运营时，由一名总经理主管，下设采购部、生产部、大米加工车间、销售部、检测中心、办公室、财务部等七大部门。图11-1组织机构图总经理采购部办公室财务部销售部检测部生产部辣椒种植基地本项目新增固定工

57、人5人，季节性临时工45人。11.2项目经营管理模式企业通过采取“正确引导、农户协助、市场动作”等措施，加强对农户的种植技术的传授，调动农户种植辣椒的积极性，通过无偿的种苗的支助，改变农户生产经营模式。通过产品的品牌效应带动一方农户脱贫致富。项目扩建后，在管理体制上，实行管理模式企业化，管理手段现代化，管理措施科学化。经营管理采取风险共担的方式。确立各部门目标，发展的规模、管理标准、资金、物资使用标准由公司统一制定，确保企业经营管理的科学化和规范化。并通过加强企业经营管理，充分发挥基地的带动作用，掀起广大农户规范化种植辣椒的积极性。11.3经营管理措施1、工程管理：对项目的工程设计和工程施工，采取招投标的方式确定设计单位、施工单位和监理，并派驻专业的工程技术人员严格按设计标准对施工现场进行监督管理。 2、生产管理：为确保产品质量，首先，要严格控制住辣椒种子的质量，对不合格的种子决不采购。其次，要严格执行无公害蔬菜种植标准进行种植，并认真做好操作记录。3、财务管理措施：财务负责人直接对建设资金使用情况进行检查、审核。并单独立帐、单独管理，专款专用，完工后由项目主管部门进行竣工验收。4、销售管理措施：负责制定目标明确的方案和